設備監(jiān)造管理辦法

1、目錄1 .總則1二、設備監(jiān)造、設備質(zhì)量檢測體系13 .監(jiān)造根據(jù)24 .建設合同35 .發(fā)包人46 .監(jiān)造方式47 .監(jiān)造作業(yè)步驟58 .監(jiān)造文件89 .產(chǎn)品質(zhì)量保證體系的審查。 810 .制造商責任911 .附表：品質(zhì)監(jiān)控項目表10表1 :電站鍋爐質(zhì)量監(jiān)控的主要內(nèi)容11表2:(1)渦輪主機質(zhì)量監(jiān)控的主要內(nèi)容17表2:(2)汽輪機主要部分套管和輔助設備20表3 :發(fā)電機建設、檢測和性能檢測試驗的主要項目21表4:輔助設備質(zhì)量監(jiān)控的主要內(nèi)容27證據(jù)情況匯總表3237/38下載文檔是可編輯的設備監(jiān)造實施細則1 .總則按照質(zhì)量第一原則，按照設備合同規(guī)定的標準和要求，客觀公正地實施監(jiān)控，及時正確地提供監(jiān)

2、控文件資料，全心全意為華能沁北發(fā)電站的第一期工程提供服務。監(jiān)造的目的是，讓制造廠嚴格控制質(zhì)量，消除重大質(zhì)量缺陷，防止一般普遍性、多發(fā)性質(zhì)量問題，促進產(chǎn)品制造質(zhì)量達到合同規(guī)定的要求。按照監(jiān)造合同規(guī)定的項目和內(nèi)容，對文件的證詞r (監(jiān)造者在進入制造工廠提供的產(chǎn)品的材料、部件及下一工序前的檢查、試驗結(jié)果、資料并簽署書面意見)、現(xiàn)場的證詞w (監(jiān)造者和制造者共同在制造、試驗、最終組裝等過程中進行現(xiàn)場的監(jiān)督檢查， 在其檢查和試驗結(jié)果等文件上簽署書面意見)和停止檢查h (制造廠在進行下一工程前必須停止監(jiān)造者參加的檢查和試驗項目的完成并簽署書面意見)，采用負責證詞的監(jiān)造者和用戶的共同監(jiān)造組織形式。 但是，質(zhì)

3、量監(jiān)控不能代替制造廠的質(zhì)量檢查，制造廠對該產(chǎn)品的質(zhì)量全面負責。二、設備監(jiān)造、設備質(zhì)量檢測體系為實現(xiàn)沁北電廠第一期工程創(chuàng)造精品工程，建設一流電廠，競爭“魯班獎”，最終實現(xiàn)二高一低的建設方針，控制好制造質(zhì)量是極其重要的基礎(chǔ)工作，實施設備制造全過程的質(zhì)量監(jiān)督和檢查。2.1組織優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)骨干人員，對渦輪、發(fā)電機、鍋爐、主變、主要輔機、壓力容器等重要設備，制定監(jiān)造大綱，確定監(jiān)造細則。2.2除了設備廠家正常檢查和檢查自己設備的制造質(zhì)量外，還建立了以華能沁北項目建設部為主，沁北電廠專家和專家(從事有經(jīng)驗的廠家和設置的專家)共同組成的設備監(jiān)造、設備質(zhì)量檢查體系。2.3由華能沁北項目建設部領(lǐng)導，沁北發(fā)電廠和

4、專家組成的共同監(jiān)造集團，執(zhí)行專業(yè)檢驗制的檢驗程序，實施了設備制造全過程的質(zhì)量監(jiān)測和檢驗，對設備制造的質(zhì)量負責，最終制造商對未檢驗的設備制造的質(zhì)量進行全面檢驗管理沁北項目設備監(jiān)造負責人：孫耀偉，何曉鳴質(zhì)檢所沁北發(fā)電廠集團專家電氣專家周荷深火車專家劉貴中鍋爐專業(yè)高庸焊接專業(yè)王湖川電氣專家徐陽縣火車專家王忠全鍋爐專業(yè)黃學慶監(jiān)造檢查系統(tǒng)2.4華能沁北項目建設部設備監(jiān)造集團檢驗內(nèi)容明確，專家職責明確，獎懲明確。三.監(jiān)造根據(jù)3.1原子能工業(yè)部、機械工業(yè)部電閥199537號文“關(guān)于發(fā)行大型電力設備監(jiān)造暫行規(guī)定、駐大型電力設備制造廠總代表組工作條件的通知”。3.2供求雙方簽訂的設備合同包括技術(shù)協(xié)議和具有法律效

5、力的交際文件、信、通信等。3.3產(chǎn)品標準按供求雙方簽訂的設備合同的規(guī)定執(zhí)行。 合同中沒有規(guī)定或不明確的不完整之處，由供求雙方協(xié)商一致，按以下原則處理3.1在按照引進技術(shù)標準設計制造的同時，必須達到最新版的中國國家標準和相關(guān)行業(yè)標準3.3.2在按照引進技術(shù)標準設計制造的同時，必須滿足中國安全、環(huán)境保護及其他方面的最新版國家強制標準和規(guī)章(規(guī)定)3.3.3根據(jù)國家標準3.3.4國家標準沒有規(guī)定的，按照行業(yè)標準3.3.5國家和行業(yè)標準未規(guī)定的，按照企業(yè)標準3.3.6上述標準發(fā)生矛盾時，以高標準為準。4 .建設合同4.1監(jiān)造合同由沁北項目建設部和監(jiān)造集團締結(jié)4.2建設合同中建設集團的責任4.2.1按照

6、監(jiān)造合同的規(guī)定，監(jiān)造集團與沁北項目建設部和制造廠簽訂產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)造項目表。 監(jiān)造合同中的“質(zhì)量監(jiān)造項目表”以三者確認的內(nèi)容為準。4.2.2審查制造廠關(guān)于合同產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力。4.2.3根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)造項目表的內(nèi)容，認真履行文件證詞，監(jiān)測制造廠外購品的質(zhì)量。4.2.4根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)造項目表的內(nèi)容，認真參加現(xiàn)場作證，履行簽證手續(xù)。4.2.5根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控項目表的內(nèi)容，認真參加停止檢查，履行簽證手續(xù)。4.2.6監(jiān)造過程中，監(jiān)造者發(fā)現(xiàn)一般缺陷和質(zhì)量問題時，應催促制造廠立即糾正并做好記錄。 發(fā)生重大質(zhì)量問題或影響設置進度的質(zhì)量問題，應在48小時內(nèi)書面通知沁北項目建設部。 把重大質(zhì)量問題迅速向沁北項目建

7、設部報告，把對重大質(zhì)量問題的處理意見向沁北項目建設部提交。 如果在解決質(zhì)量問題上與制造商發(fā)生爭議，沁北項目建設部應當按照有關(guān)規(guī)定協(xié)助主管部門仲裁。4.2.7每半月書面向沁北項目建設部通報建設情況，反映產(chǎn)品的制造質(zhì)量狀況。 發(fā)生重大質(zhì)量問題時，必須隨時報警。4.2.8監(jiān)造證人工作結(jié)束后，在30天內(nèi)向沁北項目建設部提交監(jiān)造工作總結(jié)。5 .發(fā)包人5.1監(jiān)造者的基本條件5.1.1監(jiān)造者必須具有本專業(yè)豐富的經(jīng)驗，精通有關(guān)標準。5.1.2監(jiān)造者應當從事監(jiān)造5年以上或者從事該產(chǎn)品的制造技術(shù)、質(zhì)量檢查5年以上的人。5.1.3監(jiān)造者必須具有高度的責任感和協(xié)調(diào)處理問題的能力。5.2監(jiān)造者經(jīng)沁北項目建設部同意，可以

8、負責監(jiān)造工作。6 .監(jiān)造方式6.1監(jiān)造集團審查制造廠生產(chǎn)的監(jiān)造產(chǎn)品所需的一系列管理和技術(shù)程序文件、各種原始記錄和必要的硬件條件。6.2參加制造廠監(jiān)督產(chǎn)品的各種計劃會、協(xié)助會、座談會等，熟悉產(chǎn)品的生產(chǎn)流程和質(zhì)量管理，了解生產(chǎn)進度和問題的協(xié)調(diào)和處理情況，全面掌握該產(chǎn)品的生產(chǎn)狀況，確定監(jiān)督工作的重點。6.3巡回檢查：監(jiān)制人要深入各廠，掌握加工人員執(zhí)行工藝規(guī)程的情況、工程質(zhì)量情況、各種程序文件的徹底情況、零件的加工和組裝試驗情況、不合格品的處理和油漆、標識、包裝出貨情況。6.4監(jiān)督檢查：監(jiān)督者與制造廠檢查員一起參加部件質(zhì)量檢查，立即發(fā)現(xiàn)其中的問題，同時監(jiān)督檢查工作。6.5抽樣檢查：對廠家提供的合格品和

9、零件，按照有關(guān)規(guī)定進行抽樣檢查。6.6證人的工作：在投入原料前必須完成原材料的理化分析的文件證詞試驗、檢查、最終組裝現(xiàn)場的證詞和前后的文件證詞。7 .監(jiān)督建設工作的程序7.1應用戶的委托，監(jiān)造集團與沁北項目建設部簽訂了設備質(zhì)量監(jiān)造合同。 沁北項目建設部向監(jiān)造集團提交該設備的訂購合同和技術(shù)協(xié)議等合同附件。7.2監(jiān)造合同生效后，沁北項目建設部在5個工作日內(nèi)將設備監(jiān)造委托通知書發(fā)給有關(guān)廠家，將監(jiān)造組加入cc。7.3監(jiān)造集團在收到設備監(jiān)造委托通知書后10個工作日內(nèi)與沁北項目建設部共同完成駐廠監(jiān)造集團。 監(jiān)造者的組成必須通知制造廠。7.4按照設備合同和設備質(zhì)量監(jiān)造合同的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)造集團或該沁北項目建設

10、部和制造廠最后確認質(zhì)量監(jiān)造項目表的內(nèi)容。7.5通過查閱制造廠提供的資料和現(xiàn)場調(diào)查方法，審查產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力。7.6在投入該產(chǎn)品原料前，對該產(chǎn)品使用的原材料、零件進行監(jiān)督、檢查，完成原材料理化分析文件的證言。7.6.1識別到貨物資、材料質(zhì)量合格證明書、制造工廠檢查記錄、標識和儲藏情況。7.6.2替代物資、材料由設計部門或需要者確認的文件和質(zhì)量合格證明書。7.6.3對其品種和性能無法確認的物資、材料進行的理化試驗鑒定報告書。7.6.4因保管不良引起的變質(zhì)、損傷、腐蝕、污染而影響性能的物資處理情況。7.7生產(chǎn)技術(shù)準備和工序質(zhì)量監(jiān)督。7.7.1檢查制造廠對產(chǎn)品制造過程的質(zhì)量管理的統(tǒng)一計劃和安排和制造

11、過程整體方案或過程質(zhì)量管理計劃。7.7.2檢驗廠家驗證了重要生產(chǎn)工序的實際質(zhì)量保證能力，驗證內(nèi)容包括材料、產(chǎn)品、操作技術(shù)及計算機系統(tǒng)和軟件程序。7.7.3檢查主要零件的工序控制點的設置情況和有關(guān)程序文件的執(zhí)行情況。7.7.4檢查對質(zhì)量起主要作用的輔料、配套設施和生產(chǎn)環(huán)境的管理情況。7.7.5檢查特殊工序的檢查頻率、驗證情況、產(chǎn)品精度、操作技能及特殊環(huán)境要求等因素是否滿足要求，是否有評定認可記錄。7.8對制造廠的產(chǎn)品檢查、試驗的監(jiān)督。7.8.1監(jiān)督檢查從進貨檢查、工程檢查到成品檢查的檢查點設置和檢查方法的應用是否合理，數(shù)據(jù)和記錄是否正確，能否有效阻止不合格產(chǎn)品的出貨。7.8.2監(jiān)督、檢查檢查器具

12、和設備是否控制狀態(tài)、正確、有效。7.8.3監(jiān)督檢查檢查測量器具的管理規(guī)定是否執(zhí)行。7.8.4監(jiān)督產(chǎn)品零件的檢查和零件、最終組裝試驗，檢查相關(guān)的檢查數(shù)據(jù)和試驗記錄。7.8.5監(jiān)督檢查不合格品的管理。7.9對制造廠產(chǎn)品的包裝、運輸和儲藏的理解。7.9.1了解包裝技術(shù)和方法，包裝材料和要求應滿足商業(yè)條件的規(guī)定。7.9.2檢查隨著產(chǎn)品包裝而發(fā)貨的技術(shù)文件和資料是否齊全。7.9.3包裝箱表面發(fā)貨文字的內(nèi)容和標志是否符合商業(yè)規(guī)定。7.9.4要理解產(chǎn)品的運輸方式、運輸條件和注意事項，滿足合同的要求。7.9.5產(chǎn)品的保管場所、保管條件、保管期限應符合保管文件的要求。7.10生產(chǎn)質(zhì)量記錄的檢查和分析。7.10.

13、1按照設備合同規(guī)定的技術(shù)條款和技術(shù)標準，檢查和分析制造廠的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，驗證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求。10.2應檢查分析產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，一般應包括以下項目a .設計變更履歷b .流程變更記錄c .工程質(zhì)量管理記錄d .測試產(chǎn)品檢定和批準數(shù)據(jù)的記錄e .質(zhì)量檢查記錄(包括到貨、工序、成品的質(zhì)量檢查記錄)f .不合格處理記錄g .零件或產(chǎn)品的性能試驗記錄7.11監(jiān)造工作總結(jié)監(jiān)造證人工作完成40天內(nèi)，監(jiān)造組制作監(jiān)造工作總結(jié)(包括證人資料總結(jié))，并提交給用戶。8 .監(jiān)造文件8. 1產(chǎn)品“質(zhì)量監(jiān)造項目表”設備投入前，由監(jiān)造集團組織或沁北項目建設部和制造商代表協(xié)商確認產(chǎn)品“質(zhì)量監(jiān)造項目表”。8.2監(jiān)造作

14、業(yè)簡報監(jiān)造者通過監(jiān)造集團每半年向沁北項目建設部通報監(jiān)造產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和進展情況。 特別情況和重大問題隨時通報。8.3制造通知書制造通知書是制造商對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量有顯著影響的問題向制造工廠提交的書面意見。 一式兩份，制造廠和監(jiān)造組分別保存，特殊情況和重大問題應報沁北項目建設部。8.4產(chǎn)品質(zhì)量證明書停止監(jiān)造項目規(guī)定的現(xiàn)場證言、文件證言和檢查的，應當根據(jù)項目內(nèi)容填寫證言表。證言內(nèi)容包括材質(zhì)、零件、零件、機器整體性能測試、組裝檢查和其他證言內(nèi)容。證人表由監(jiān)造人、制造廠代表和沁北項目建設部代表共同簽名生效。8.5傳真、電報有關(guān)監(jiān)造的傳真、電報、相應的文字記錄等都必須匯總存檔。9 .產(chǎn)品質(zhì)量保證體系的審查

15、。9.1監(jiān)督者適用于制造廠產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審查，不適用于企業(yè)質(zhì)量體系的審查。9.2審計方法如下：9.2.1與制造商領(lǐng)導和有關(guān)部門召開聯(lián)合會議，了解情況。深入到9.2.2課和職場進行調(diào)查。9.2.3查閱有關(guān)文件資料、原始記錄和證書。9.2.4實物調(diào)查和抽樣檢查9.3下列情況可免除審查：9.3.1取得了質(zhì)量體系認證的有效性。9.3.2已取得該產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證(如果國家對該產(chǎn)品實施生產(chǎn)許可證管理)有效性。9.4審查主要內(nèi)容。質(zhì)量管理機構(gòu)、質(zhì)量檢測情況、設備能力、計量檢測情況、設計圖、生產(chǎn)技術(shù)、各種人員的素質(zhì)和訓練情況、產(chǎn)品標識、包裝和交貨程序、各種質(zhì)量記錄。9.5對質(zhì)量保證體系不健全的制造廠，監(jiān)造

16、組應采取必要措施加強對該產(chǎn)品的監(jiān)造。10 .制造商責任10.1制造廠必須樹立質(zhì)量第一、用戶至上的精神，認真加強產(chǎn)品質(zhì)量保證體系管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量。10.2制造廠應當明確項目經(jīng)理和質(zhì)量責任部門，指定負責人，負責與監(jiān)督人聯(lián)系，協(xié)商處理監(jiān)督工作和產(chǎn)品質(zhì)量問題。10.3制造廠應當向制造商介紹產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃、加工技術(shù)、檢查方法、質(zhì)量保證體系和措施、設計和技術(shù)變更等情況。 向監(jiān)造者提供或借用以下技術(shù)資料和質(zhì)量記錄：10.3.1設備合同、技術(shù)條款、圖紙和技術(shù)文件。10.3.2有關(guān)產(chǎn)品檢查的企業(yè)標準(包括調(diào)查引進技術(shù)標準)。10.3.3關(guān)于產(chǎn)品的各種生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)進度報告。10.3.4產(chǎn)品的原材料質(zhì)量證明書和生產(chǎn)工廠對原材料的復驗報告。10.3.5焊接等特殊工序的技術(shù)評定報告，合格焊工的合格證。10.3.6無損探傷檢查報告和相關(guān)資料，探傷操作取證員合格證。10.3.7零件加工精度的檢查報告。10.3.8工件熱處理檢查報告。10.3.9產(chǎn)品組裝檢測和性能檢測，試驗報告。10.3.10發(fā)貨計劃和發(fā)貨清單。10.3.11根據(jù)監(jiān)督人的要求提供的其他應驗證的質(zhì)量記錄和報告。10.4制造廠在進行需要停止現(xiàn)場證詞、檢驗的檢驗、測試、試驗和最終組裝試驗時，必須在10天前通知監(jiān)造者，并履行相應的監(jiān)造證人的手續(xù)。10.5制造廠為監(jiān)造