2018風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理體系建設(shè)培訓(xùn)（十八）

1、,兩體系標(biāo)準(zhǔn)解讀,山東鋼鐵濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司,風(fēng)險(xiǎn) 分級 管控,術(shù)語與定義,基本要求（原則）,工作程序和內(nèi)容,建設(shè)成果和文件管理,01,術(shù)語定義,Part One,安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)：生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。（可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度） 職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)：職業(yè)病危害因素導(dǎo)致職業(yè)病或職業(yè)健康損傷的可能性和嚴(yán)重性的組合。（可能性，是指工作場所接觸職業(yè)病危害因素的頻繁程度和防護(hù)水平；嚴(yán)重性 ， 是指發(fā)生職業(yè)病或職業(yè)健康損傷的結(jié)果。）,風(fēng) 險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域

2、，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。 職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：存在職業(yè)病危害的設(shè)施、部位、場所和/或區(qū)域，或者接觸職業(yè)病危害的作業(yè)崗位（工種）,可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合,危險(xiǎn)源包括兩個(gè)方面，一是“根源、狀態(tài)或行為”處于正常狀態(tài)，但是存在失控的潛在風(fēng)險(xiǎn)；二是“根源、狀態(tài)或行為”處于缺陷狀態(tài)，可能伴隨著誘發(fā)事故的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。,危險(xiǎn)源,第一類危險(xiǎn)源辨識：能量的 識別（有毒、有害、易燃、易爆等危險(xiǎn)物質(zhì)（如煤氣、液 氨、煤焦油等）、能量載體（如壓縮氣體、運(yùn)轉(zhuǎn)的皮帶等）,危險(xiǎn)源包含兩類：第一類危險(xiǎn)源和第二類危險(xiǎn)源,第二類

3、危險(xiǎn)源：狀態(tài)類,第二類危險(xiǎn)源的辨識,人的因素 人的失誤 物的因素 物的故障 環(huán)境因素 作業(yè)條件 管理因素 管理缺陷,1.未經(jīng)許可進(jìn)行非常規(guī)作業(yè) 2.未經(jīng)許可進(jìn)入警戒區(qū)域 3.使用沒有合格標(biāo)簽的電動(dòng)工具、移動(dòng)梯子 4.動(dòng)火作業(yè)間隔超過30min后，重新開始時(shí)沒 有進(jìn)行可燃?xì)怏w分析 5.特種設(shè)備未經(jīng)檢查合格即投入使用 6.安排無資質(zhì)人員進(jìn)行動(dòng)火、受限空間、登 高作業(yè)監(jiān)護(hù) 7.動(dòng)火、受限空間、登高作業(yè)監(jiān)護(hù)人不在現(xiàn) 場 8.作業(yè)人員沒有掛操作牌 9.消防設(shè)施沒有按時(shí)檢查 等等,a) 吹掃不徹底造成一氧化碳含量超標(biāo)； b) 未攜帶一氧化碳和氧氣監(jiān)測裝置； c) 進(jìn)入作業(yè)前未按要求進(jìn)行有毒氣體監(jiān)測； d)

4、 監(jiān)測裝置未校準(zhǔn)或失準(zhǔn)未能準(zhǔn)確監(jiān)測有害氣體含量等第 二類危險(xiǎn)源。,根據(jù)GBT138612009生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼，危險(xiǎn)有害因素可分為人的因素、物的因素、作業(yè)環(huán)境因素和管理因素四類。其中，涉及人的因素具體表現(xiàn)共計(jì)23項(xiàng)；涉及物的因素具體表現(xiàn)共計(jì)87項(xiàng)；涉及作業(yè)環(huán)境的因素具體表現(xiàn)共計(jì)45項(xiàng)；涉及管理因素具體表現(xiàn)共計(jì)10項(xiàng),管理不到位,控制措施到位,QQ:1149746741,危險(xiǎn)源事故隱患，小隱患會(huì)導(dǎo)致大災(zāi)難。 如果危險(xiǎn)源和事故隱患沒有有效的控制措施，都將最終導(dǎo)致事故。 安全的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)最小化。,相互之間的關(guān)系,這是事故隱患？還是危險(xiǎn)源?、,02,基本要求,Part Two,基本要求

5、,建立組織架構(gòu),企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人組成的領(lǐng)導(dǎo)小組以及安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等專業(yè)人員和分廠負(fù)責(zé)人組成的工作組，明確各組成員的職責(zé)，將建設(shè)任務(wù)從領(lǐng)導(dǎo)小組至各工作組進(jìn)行分解、 層層落實(shí)責(zé)任。 通則要求：企業(yè)從基層操作人員到最高管理者，應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)辨識、分析、評價(jià)和管控。（企業(yè)應(yīng)自主開展，嚴(yán)禁中介機(jī)構(gòu)完全代替）,總體框架,1)組織機(jī)構(gòu)（20分),2)全員培訓(xùn)（20分）,基本要求（80分）,3）體系文件（20分）,4）責(zé)任考核(20分）,20,全員培訓(xùn)（20分）,達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 1、企業(yè)應(yīng)制定“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相

6、關(guān)獎(jiǎng)懲等。 2、應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。 3、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。 。,評分標(biāo)準(zhǔn) 1、企業(yè)未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃或計(jì)劃不具體的，扣5分。 2、培訓(xùn)記錄或檔案不詳實(shí)，無簽到表，無教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，扣5分。 3、未對全員進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)，缺少部門/崗位的一項(xiàng)扣2分。 4、培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的，扣5分。,否決項(xiàng)：未建立“兩個(gè)體系”組織機(jī)構(gòu)，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評定驗(yàn)收不通過。,查文件： 下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制度。 查閱“兩個(gè)

7、體系”建設(shè)實(shí)施方案，并對照實(shí)際實(shí)施情況。 詢問： 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各層級、各崗位人員是否掌握“兩個(gè)體系”建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)。,組織機(jī)構(gòu)（20分）,達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)應(yīng)建立“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)。 企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個(gè)體系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。 企業(yè)應(yīng)制定“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)

8、度安排等。,評分標(biāo)準(zhǔn) 1、未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣2分。 2、企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面，缺一個(gè)崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分。 3、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé)的，一項(xiàng)不符合扣2分。 4、未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案的，扣5分?！皟蓚€(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等，一項(xiàng)不符合扣2分。 5、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員未履行“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé)的，每人次扣2分。,否決項(xiàng)：抽查10%的相關(guān)崗位人員，5人及以上未掌握企業(yè)“兩個(gè)體

9、系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，驗(yàn)收評定不予通過。,查文件： 培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)教育記錄與檔案 抽查詢問： 抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，主要包括風(fēng)險(xiǎn)分級管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。 。,體系文件（20分）,達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 1、企業(yè)應(yīng)制定符合“兩個(gè)體系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。 2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。,評分標(biāo)準(zhǔn) 1、未制定風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的，扣10分。 2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的，扣10分。 3、制度、

10、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件不符合企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性，未明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容，一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣2分。 3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未傳達(dá)到各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門/崗位扣2分。,否決項(xiàng)：無,查文件： 1、風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。 2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放或傳達(dá)記錄。 現(xiàn)場檢查： 工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。 。,責(zé)任考核（20分）,達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 1、企業(yè)應(yīng)建立健全“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度，或在安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬

11、相掛鉤。 2、應(yīng)落實(shí)“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度，根據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。 。,評分標(biāo)準(zhǔn) 1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤的，扣5分。 2、未根據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲的，一項(xiàng)不符合扣2分。,否決項(xiàng)：未建立健全“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度，或未有效落實(shí)的，評定驗(yàn)收不通過。,查文件： 1、“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度 2、“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件。,03,工作程序與內(nèi)容,Part Three,收集資料,排查 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),辨識 危險(xiǎn)源,編制管控清單,風(fēng)險(xiǎn) 告知,評審,辨識現(xiàn)有的控制措施,危險(xiǎn)源評價(jià),分級 管控,基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備 確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識職業(yè)病危害因素,作業(yè)崗位職業(yè)病危害作業(yè)分級

12、,作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級,分級管控,評價(jià)報(bào)告,工藝流程圖,在用設(shè)備清單（特種設(shè)備單列或備注）,安全、工藝、設(shè)備操作規(guī)程,應(yīng)急預(yù)案文本,收集資料,安全管理制度,各崗位職責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任制,職業(yè)衛(wèi)生管理情況調(diào)查,用人單位概況調(diào)查,職業(yè)病危害因素調(diào)查,以往職業(yè)病發(fā)病情況調(diào)查,應(yīng)急設(shè)施調(diào)查,職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查,防護(hù)設(shè)施、防護(hù)用品調(diào)查,輔助用室調(diào)查,安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則（設(shè)備設(shè)施類）,大小適中,便于分類,功能獨(dú)立,易于管理,范圍清晰,設(shè)備,加熱爐,設(shè)施設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),部位,高爐主控室,區(qū)域,場所,煤壓機(jī)房,變配電室,設(shè)備設(shè)施清單,（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、

13、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）,操作及作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則 對操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對于系統(tǒng)或大型機(jī)組開、停機(jī)，檢維修、動(dòng)火、有限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。如：高溫熔融金屬吊運(yùn)、危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)。,安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法：

14、應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方式的結(jié)合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。 1.按生產(chǎn)（工作）流程的過程、階段劃分；軋鋼可分為：原料、加熱、精整、公輔設(shè)施、公共部分。在作業(yè)區(qū)域的基礎(chǔ)上，按照設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查。 2.按地理區(qū)域劃分；如：供電系統(tǒng)可分為變電、輸送、配電等作業(yè)活動(dòng)，每個(gè)活動(dòng)還會(huì)停電、送電、檢修等活動(dòng) 3.按裝置劃分；主要適用立體裝置等，如高爐本體可分為爐前、水煤、上料和主控室等作業(yè)活動(dòng),4.按作業(yè)活動(dòng)劃分。如：煤氣發(fā)生爐生產(chǎn)按“工作任務(wù)”可劃分為煤場管理、上煤、煤氣發(fā)生爐操作、煤氣發(fā)生爐檢修、煤氣發(fā)生爐設(shè)備及管道、煤氣及水質(zhì)化驗(yàn)等，每項(xiàng)“工作任務(wù)”又

15、可分為若干作業(yè)步驟，如煤氣發(fā)生爐操作可分為清理補(bǔ)水、加煤、檢查水位、設(shè)備安全檢查、電氣安全檢查等作業(yè)步驟。 5、在實(shí)際工作中也可是上述幾種方法的結(jié)合。冶煉工序（煉鐵、煉鋼）；由于金屬冶煉工藝復(fù)雜、危險(xiǎn)性大、輔助工序多，為保證風(fēng)險(xiǎn)識別的全面性和準(zhǔn)確性，宜將工序、區(qū)域、設(shè)備、作業(yè)活動(dòng)等結(jié)合起來劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。,煉鋼單元,轉(zhuǎn)爐冶煉作業(yè),冶煉輔助作業(yè),爐外精煉作業(yè),精煉輔助作業(yè),爐役檢修,轉(zhuǎn)爐對鐵水,轉(zhuǎn)爐吹煉,測溫、取樣,出鋼,倒渣,濺渣護(hù)爐,38,風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元?jiǎng)澐郑┳R別應(yīng)注意事項(xiàng),1、從利于管控的角度出發(fā)，包含的內(nèi)容不宜過大（不易超過一個(gè)班組的管理），也不宜過小(最小一個(gè)裝置或設(shè)備）;如一條熱軋卷板生產(chǎn)

16、線，連鑄板坯加熱爐粗軋機(jī)卷取機(jī)打包機(jī)等工藝設(shè)備，或可分別識別。 2、具有相對的獨(dú)立性，如一套裝置、一項(xiàng)活動(dòng);如加熱爐，特定設(shè)備的檢修。 3、至少應(yīng)包含一類能量或危險(xiǎn)有害物質(zhì); 4、其風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)是企業(yè)需要管控的;低風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)或設(shè)備、裝置、區(qū)域等可忽略，如辦公活動(dòng)、電腦。 5、同類別的設(shè)備、裝置是否一并識別不能一概而論“合并同類項(xiàng)”;如同一區(qū)域的車床（機(jī)加工設(shè)備）、不同區(qū)域不同型號的壓力容器，應(yīng)考慮不同的位置、類型、危險(xiǎn)程度等。,風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定（30分）,達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 1、作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動(dòng)。 2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。 3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)

17、點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。 。,評分標(biāo)準(zhǔn) 1、未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣10分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動(dòng)的，缺一項(xiàng)扣2分。 2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分。清單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項(xiàng)扣2分。 3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場所/崗位，缺一項(xiàng)扣2分。,否決項(xiàng)：無,查文件： 查資料、查信息系統(tǒng)： 1、作業(yè)活動(dòng)清單。 2、設(shè)備設(shè)施清單。 3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。 查現(xiàn)場： 通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場所/崗位。,危險(xiǎn)源辨識 安全生產(chǎn) 危險(xiǎn)

18、源辨識對于作業(yè)活動(dòng)，應(yīng)采用工作危害分析法（簡稱JHA）進(jìn)行辨識，即：針對每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，建立作業(yè)活動(dòng)清單(這里的作業(yè)活動(dòng)就是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn))。 作業(yè)活動(dòng)清單,填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日 （活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）,在劃分作業(yè)活動(dòng)時(shí)應(yīng)注意以下情況： 1、所劃分的作業(yè)內(nèi)容既不能太復(fù)雜（如包含有幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，劃分太復(fù)雜）；也不能太簡單（如僅有一、兩個(gè)作業(yè)內(nèi)容）。 2、在對作業(yè)活動(dòng)描述時(shí)語言要簡練，用幾個(gè)字描述清楚即可，只需說明做什么，而不必描述如何做。如：投料作業(yè)、爐前作業(yè)、爐

19、后作業(yè)等。 3、在此說明作業(yè)活動(dòng)和作業(yè)步驟是不同的意義。作業(yè)步驟是在作業(yè)活動(dòng)的基礎(chǔ)上所開展的工作。 4、在劃分作業(yè)活動(dòng)時(shí)，一定是生產(chǎn)領(lǐng)域的,工作危害分析（JHA）評價(jià)步驟 將作業(yè)活動(dòng)清單中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟。 根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件。 根據(jù)GB 6441規(guī)定，分析造成的后果。 識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性。 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評估風(fēng)險(xiǎn)，判定等級。 將分析結(jié)果，填入工作危害分析（JHA）評價(jià)記錄。,工作危害分析（JHA）評價(jià)記錄 （記錄受控號）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：作業(yè)活動(dòng)： 分

20、析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：,備注：1.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；安全生產(chǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)確定原則（風(fēng)險(xiǎn)的升級管控） 以下情形判定為重大事故風(fēng)險(xiǎn)： -違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款. 2.評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。 3.風(fēng)險(xiǎn)分級是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。,危險(xiǎn)源辨識注意的事項(xiàng)： 1.危險(xiǎn)源描述： 在對危險(xiǎn)源的描述時(shí)要注意將根源類和狀態(tài)類的危險(xiǎn)源有機(jī)的結(jié)

21、合。如危險(xiǎn)源“維修水泵時(shí)，未掛牌、未上鎖及無監(jiān)視，發(fā)生意外送電的誤操作，導(dǎo)致維修工觸電”這個(gè)危險(xiǎn)源，應(yīng)包含的內(nèi)容： 設(shè)備、裝置或活動(dòng)“維修水泵”(根源類），“未掛牌、未上鎖及無監(jiān)視、意外送電”（狀態(tài)類）,2.工貿(mào)行業(yè)辨識的危險(xiǎn)源應(yīng)覆蓋國家安監(jiān)總局下發(fā)的開展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃的通知（安監(jiān)總管四201631號）中冶金等行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識與防范指導(dǎo)手冊中提及的較大危險(xiǎn)因素，確保不遺漏。,3.在辨識過程中，要考慮三種狀態(tài)： a.正常（例如：在正常的運(yùn)行或操作過程存在的危險(xiǎn)危害） b.異常（例如：非常規(guī)性作業(yè)） c.緊急（例如：發(fā)生火災(zāi)、爆炸、坍塌等破壞性大的事故時(shí)的

22、情況） 4.還要考慮三種時(shí)態(tài)： a.過去（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)源“過去”發(fā)生過傷害事故） b.現(xiàn)在（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)因素“現(xiàn)在”一直就危害著人體，如高溫、噪聲） c.將來（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)源存在“將來”對人體造成傷害的可能） 5.備故障狀態(tài)屬于異常，但是檢維修不屬于異常，屬于非常規(guī)作業(yè),主要職業(yè)病危害因素的確定,通過對建設(shè)項(xiàng)目的系統(tǒng)工程分析、現(xiàn)場調(diào)查、檢測檢驗(yàn)分析等全面識別工作場所存在的各種職業(yè)病危害因素，依據(jù)其性質(zhì)、存在的量、可能導(dǎo)致的健康損害、接觸人數(shù)和時(shí)間等確定主要的職業(yè)病危害因素。,職業(yè)病危害因素識別,職業(yè)病危害因素分類目錄（粉塵52，化學(xué)因素375，物理因素15，放射性物質(zhì)8，生物

23、因素6，其他3） 職業(yè)病分類和目錄（10大類132種） 職業(yè)接觸限值（毒物標(biāo)準(zhǔn)339項(xiàng)、粉塵47項(xiàng)、生物因素2項(xiàng)、物理因素12項(xiàng)） 工作場所空氣有毒物質(zhì)測定方法（ 340 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)檢測方法，涵蓋了360個(gè)化學(xué)物質(zhì)）,在全面識別的基礎(chǔ)上確定主要職業(yè)病危害因素，篩選原則；,揮發(fā)性高、毒性高、危害性大,用量大、出現(xiàn)幾率多、濃度或強(qiáng)度高,接觸人員多、機(jī)會(huì)多,設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分析 采用安全檢查表分析法（SCL）。即：對場所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。（ 設(shè)備設(shè)施、區(qū)域場所就是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）

24、,安全檢查表分析（SCL）+評價(jià)記錄 （記錄受控號）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：設(shè)備設(shè)施：,備注：1.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等； 2.評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。 3.風(fēng)險(xiǎn)分級是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。,編制檢查表時(shí)注意的事項(xiàng)： 1. 辨識危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)從能量和危險(xiǎn)物質(zhì)的角度進(jìn)行考慮，其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等，將存在能量和危險(xiǎn)物質(zhì)的部位和工藝參數(shù)

25、作為檢查項(xiàng)目，針對每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。分析對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。 3.分析檢查項(xiàng)目時(shí)，一定是主要的檢查項(xiàng)目,轉(zhuǎn)爐副槍的檢查項(xiàng)目：旋轉(zhuǎn)框架、驅(qū)動(dòng)裝置、防跌落裝置、導(dǎo)向裝置、翻轉(zhuǎn)裝置、冷卻裝置、密封帽、刮渣器,危險(xiǎn)源辨識時(shí)幾個(gè)對應(yīng)關(guān)系,危險(xiǎn)源辨識、分析（150分）,達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析。 2、針對作業(yè)活動(dòng)清單，采用合理的辨識方法對每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析。 3、針對設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析。 4、通過

26、調(diào)查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。,評分標(biāo)準(zhǔn) 1、未針對作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析的，缺一項(xiàng)扣5分。作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識、分析不具體、不全面的，一項(xiàng)不符合扣2分。 2、未針對設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析，缺一項(xiàng)扣5分。設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識、分析不具體、不全面的，一項(xiàng)不符合扣2分。 3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識別的，缺一項(xiàng)扣2分。,否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員進(jìn)行詢問,5人及以上未

27、參與相關(guān)危險(xiǎn)源辨識、分析的，評定驗(yàn)收不通過。,查文件： 查資料、查信息系統(tǒng)： 1、作業(yè)活動(dòng)分析評價(jià)記錄。 2、設(shè)備設(shè)施分析評價(jià)記錄。 3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。 4、職業(yè)病危害因素檢測報(bào)告。 詢問： 詢問崗位人員參與危險(xiǎn)源辨識、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及其危害后果（事故類型），是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對健康的損害。,風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 安全生產(chǎn)評價(jià)方法企業(yè)應(yīng)選擇以下的評價(jià)方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評價(jià)并根據(jù)評價(jià)結(jié)果劃分等級：-風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）；-作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）；-風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（MES）；,風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則,企業(yè)在對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行

28、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)級別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求： 有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； 設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等； 相關(guān)方的投訴。,風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）,風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡稱LS），R=LS，其中R是風(fēng)險(xiǎn)值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。,表C.1-1 事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則,表C.1-2 事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則,表C.1-3 安全風(fēng)險(xiǎn)等級判定

29、準(zhǔn)則（R）及控制措施,作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評價(jià)法（簡稱LEC）。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D(danger，危險(xiǎn)性)來評價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即:D=LEC。D值越大，說明該作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。,事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則。,暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判定準(zhǔn)則。,發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)則。,風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則（D）及控制措施,職業(yè)病危害崗位危害總分級指數(shù)（T）計(jì)算,某

30、個(gè)作業(yè)崗位職業(yè)病危害指數(shù)T的計(jì)算,T-風(fēng)險(xiǎn)值； n-主要職業(yè)病危害因素類別序號，i=n對應(yīng)的取值(1n)； Ci-各類職業(yè)病危害作業(yè)分級權(quán)重?cái)?shù)； P-各作業(yè)崗位勞動(dòng)定員的權(quán)重?cái)?shù)； M-職業(yè)病危害防控措施權(quán)重?cái)?shù)； S-職業(yè)病或職業(yè)健康損傷發(fā)生結(jié)果的權(quán)重?cái)?shù)。,安全生產(chǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)確定原則（風(fēng)險(xiǎn)的升級管控）以下情形判定為重大事故風(fēng)險(xiǎn)：-違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；-發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失 事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；-涉及重大危險(xiǎn)源的；-具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員 在10人以上的；（高爐區(qū)域、轉(zhuǎn)爐區(qū)域、加熱爐、化產(chǎn)

31、區(qū)域、發(fā)電區(qū)域、制氧區(qū)域、煤氣區(qū)域等具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人及以上的）；-經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定為最高級別風(fēng)險(xiǎn)的。,職業(yè)病危害重大風(fēng)險(xiǎn)的確定原則 職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級的風(fēng)險(xiǎn)值(T)大于32的作業(yè)崗位； 存在矽塵或石棉粉塵的作業(yè)崗位； 存在“致癌”、“致畸”等有害物質(zhì)或者可能導(dǎo)致急性職業(yè)性中毒的作業(yè)崗位； 存在放射性危害的作業(yè)崗位。,注意幾個(gè)事項(xiàng)一級風(fēng)險(xiǎn)一定重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)不一定是一級風(fēng)險(xiǎn)一級風(fēng)險(xiǎn)通過計(jì)算、評價(jià)得來的重大風(fēng)險(xiǎn)不一定是通過計(jì)算、評價(jià)得來的,風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)級別，分別以“紅、橙、黃、藍(lán)”色標(biāo)注。,驗(yàn)收：風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（80分）,達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 1、

32、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。 2、參與評價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評價(jià)準(zhǔn)則，合理評價(jià)，評價(jià)級別正確。 3、重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì)則、實(shí)施指南進(jìn)行判定。 4按照DB37/T 29732017中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級。,評分標(biāo)準(zhǔn) 1、未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則的，扣5分。 2、評價(jià)人員不熟悉評價(jià)準(zhǔn)則或者風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)取值不合理、評價(jià)級別不準(zhǔn)確，一項(xiàng)不符合扣2分。 3、應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng)不符合扣10分。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容，一項(xiàng)不掌握扣2分。 4、未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級，一項(xiàng)不符合扣2分。,否決項(xiàng)

33、：應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存在三項(xiàng)的，評定驗(yàn)收不通過。,查資料、查信息系統(tǒng)： 1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則。 2、工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄。 3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級報(bào)告。 詢問： 1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。 2、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評價(jià)。,安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的分級管控。 E級5級藍(lán)色可接受危險(xiǎn)：班組、崗位管控。 D級4級藍(lán)色輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。 C級3級黃色顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，部室（車間級）、班組、崗位管控，需要控制整改。 B級2級橙色高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠）級、部室（車間級）、

34、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。 A級1級紅色極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。,職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級管控低風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)：在目前的作業(yè)條件下，對勞動(dòng)者健康不會(huì)產(chǎn)生明顯影響，應(yīng)繼續(xù)保持目前的作業(yè)方式和防護(hù)措施；一般風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)：在目前的作業(yè)條件下，可能對勞動(dòng)者的健康存在不良影響。應(yīng)改善工作環(huán)境，降低勞動(dòng)者實(shí)際職業(yè)病危害接觸水平，工作場所設(shè)置警示標(biāo)識和告知卡，對勞動(dòng)者進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，督促其佩戴個(gè)體防護(hù)用品，采取職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、定期進(jìn)行作業(yè)場所監(jiān)測等行動(dòng)；較大

35、風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)：在目前的作業(yè)條件下，很可能引起勞動(dòng)者的健康危害。應(yīng)在采取上述措施的同時(shí)，及時(shí)采取糾正和管理行動(dòng)，降低勞動(dòng)者實(shí)際職業(yè)病危害接觸水平；重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)：在目前的作業(yè)條件下，極有可能造成勞動(dòng)者嚴(yán)重健康損害。應(yīng)立即采取整改措施，使勞動(dòng)者實(shí)際接觸水平達(dá)到職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。整改完成后，應(yīng)重新對作業(yè)崗位進(jìn)行職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級。,風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級別確定按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級別。,工程技術(shù)措施包括：1.消除或減弱危害：消除是通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來消除危險(xiǎn)源，如采用機(jī)械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險(xiǎn)行為等；替代是能過用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量，如較低的動(dòng)力、電流、電

36、壓、溫度等。2.封閉：對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉；3.隔離“”通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等；4.移開或改變方向如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。（設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源工程技術(shù)措施通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施。）,管理措施包括：制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；警報(bào)和警示信號；聯(lián)?；ケ５鹊龋唬?設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備

37、性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。）培訓(xùn)教育措施包括：員工入廠三級培訓(xùn)；每年再培訓(xùn)；安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育；4.其他方面的培訓(xùn)。（在實(shí)際培訓(xùn)中需要填寫職工需要哪些培訓(xùn)，掌握哪些技能）,個(gè)體防護(hù)措施包括：個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施；當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；（在實(shí)際操作中填寫佩戴何種護(hù)品名稱）應(yīng)急措施包括緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備以及通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員

38、的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果（應(yīng)急措施實(shí)際上就是發(fā)生該事故的時(shí)候，崗位的應(yīng)急處置方案）,驗(yàn)收：控制措施（150分）,達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 崗位人員從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置五個(gè)方面，針對辨識出的危險(xiǎn)源，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序評審確定，控制措施應(yīng)與實(shí)際相符，具有可操作性并得到有效落實(shí)。,評分標(biāo)準(zhǔn) 1、控制措施與實(shí)際不符、可操作性較差、未得到有效落實(shí)或遺漏的，一項(xiàng)不符合扣2分。 2、崗位人員未參與控制措施制定的，每人次扣2分。崗位人員未掌握自身崗位相關(guān)控制措施的，每人次扣2分。 3、企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施評審確定的，扣1分。,否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，核查控制措

39、施，30%及以上控制措施與實(shí)際不相符或不具有可操作性，或未有效落實(shí)，評定驗(yàn)收不通過。,查資料、查信息系統(tǒng)： 檢查控制措施制定過程，是否全員參與并經(jīng)過評審確定，控制措施是否全面、無疏漏、可操作性強(qiáng)并有效落實(shí)。 詢問： 核查崗位人員是否掌握自身崗位相關(guān)控制措施。,編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單,安全檢查表分析（SCL）評價(jià)記錄表,工作危害分析（JHA）評價(jià)記錄表,設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單,作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單,表格部分列刪減或調(diào)整位置，增加“責(zé)任單位”、“責(zé)任人”,風(fēng)險(xiǎn)的分級管控：風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。對于操作

40、難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。 工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險(xiǎn)的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險(xiǎn)管控層級進(jìn)行增加或合并。,評審風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容評審：1.措施的可行性和有效性；2.是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；3.是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；4.是否已選定了最佳的解決方案；5.是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。(要留下評審記錄）,驗(yàn)收：風(fēng)險(xiǎn)分級管控（90分）,達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級風(fēng)險(xiǎn)的管控層級。 2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分

41、級管控原則，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層級，落實(shí)管控責(zé)任。 。,評分標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)管控層級不符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，扣5分。 各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級確定責(zé)任部門及人員，落實(shí)管控責(zé)任的，每項(xiàng)扣2分。 3、抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容的，每人次扣5分。,否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施的，驗(yàn)收評定不予通過。,查資料、查信息系統(tǒng)： 工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。 詢問： 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施。,風(fēng)險(xiǎn)告知 1.企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒

42、目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測和預(yù)警。 2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。,重大風(fēng)險(xiǎn),建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明崗位名稱、職業(yè)病危害因素、可能引發(fā)的職業(yè)病或健康損傷、管控措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。,驗(yàn)收：風(fēng)險(xiǎn)告知（

43、20分）,達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 1、企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。 2、對存在重大風(fēng)險(xiǎn)和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。 3、應(yīng)組織各層級、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)。,評分標(biāo)準(zhǔn) 1、未采取有效方式告知風(fēng)險(xiǎn)的，風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容不符合要求的，每少一項(xiàng)扣2分。 2、對存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，每處扣5分。,否決項(xiàng)：無,查文件： 1、風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān)文件 2、告知方式及內(nèi)容 2、培訓(xùn)記錄等資料 現(xiàn)場檢查： 安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo)志、監(jiān)測或預(yù)警設(shè)施。,風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分,危險(xiǎn)源辨識,控制措施制定,分級管控,設(shè)備設(shè)施類,設(shè)

44、備設(shè)施清單,作業(yè)活動(dòng)類,作業(yè)活動(dòng)清單,設(shè)備設(shè)施類,SCL安全檢查表,作業(yè)活動(dòng)類,JHA工作危害分析,工程技術(shù),安全管理,教育培訓(xùn),個(gè)體防護(hù),應(yīng)急處置,風(fēng)險(xiǎn)分級,管控層級,風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),LEC法,安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系,風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定,職業(yè)病危害因素辨識,控制措施制定,分級管控,固定作業(yè)的職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),非固定作業(yè)的職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),工程分析法,檢測檢驗(yàn)法,經(jīng)驗(yàn)對照法,職業(yè)病危害因素檢測報(bào)告,工程技術(shù),安全管理,教育培訓(xùn),個(gè)體防護(hù),應(yīng)急處置,風(fēng)險(xiǎn)分級,管控層級,風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),作業(yè)崗位職業(yè)病危害作業(yè)分級,職業(yè)病 風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系,作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級,企業(yè)需要建立保持的資料主要有以下幾個(gè)方面：1.

45、“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案(明確組織機(jī)構(gòu)成員及分工、實(shí)施時(shí)間、工作任務(wù)等)2.企業(yè)應(yīng)制定“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃(明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、內(nèi)容、參加人員等)及培訓(xùn)教育記錄與檔案3. 風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度、考核制度4.作業(yè)活動(dòng)清單5.設(shè)備設(shè)施類清單6.作業(yè)活動(dòng)分析評價(jià)記錄；7.設(shè)備設(shè)施分析評價(jià)記錄；8.作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單10.設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單11.風(fēng)險(xiǎn)告知制度,幾個(gè)問題,隱形成果是多少？,硬件成果是多少？,最終要形成什么樣的書面材料？,現(xiàn)場掛什么？,員工學(xué)什么？記什么(應(yīng)知應(yīng)會(huì))？,持續(xù)改進(jìn)改什么？,隱患排查治理體系重點(diǎn)內(nèi)容 1個(gè)核心：實(shí)現(xiàn)自查、自報(bào)、自改 2個(gè)重點(diǎn)：分級：一般 重大 ； 分類

46、：基礎(chǔ)管理、現(xiàn)場管理 3個(gè)覆蓋：企業(yè)、車間、班組 4個(gè)支撐：全員參與，激勵(lì)約束， 制度標(biāo)準(zhǔn)， 信息系統(tǒng) 5個(gè)環(huán)節(jié)：排查發(fā)現(xiàn) 登記建檔、治理監(jiān)控、 驗(yàn)收銷賬、統(tǒng)計(jì)分析,1、術(shù)語與定義,2、基本要求（原則）,3、工作程序和內(nèi)容,4、建設(shè)成果和文件管理,隱患排查治理體系,01,術(shù)語與定義,Part One,名詞術(shù)語,一般事故 隱患,重大事故 隱患,解釋：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。,解釋：危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患,職業(yè)病隱患等級的評估認(rèn)定（一般隱患）

47、,粉塵和化學(xué)物質(zhì)作業(yè)分級為中度危害及以下作業(yè)崗位的超標(biāo)原因； 噪聲和高溫作業(yè)分級為重度危害作業(yè)崗位的超標(biāo)原因； 放射工作人員的年受照劑量2 mSv 且 10 mSv 時(shí)； 職業(yè)病防治責(zé)任制 職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)及人員、管理制度和操作規(guī)程、管理檔案、資金投入、應(yīng)急救援預(yù)案及演練、告知和外委作業(yè)管理等基礎(chǔ)管理類隱患； 個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品發(fā)放及佩戴不符合； 職業(yè)病危害警示標(biāo)識與告知卡（牌）設(shè)置不符合； 風(fēng)向標(biāo)、報(bào)警儀、噴淋洗眼等應(yīng)急救援設(shè)施設(shè)置和氣防柜、急救箱等應(yīng)急用品設(shè)置不符合。,職業(yè)病隱患等級的評估認(rèn)定（重大隱患）,粉塵和化學(xué)物作業(yè)分級為重度危害作業(yè)崗位的超標(biāo)原因； 噪聲和高溫作業(yè)分級為極度危

48、害作業(yè)崗位的超標(biāo)原因； 放射工作人員的年受照劑量10mSv且20 mSv時(shí)； 職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)、職業(yè)病危害申報(bào)、建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)和職業(yè)病危害因素定期檢測等基礎(chǔ)管理類隱患； 總體布局和設(shè)備布局不合理； 職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施不符合或者無效； 事故通風(fēng)、圍堰等應(yīng)急救援設(shè)施不符合或者無效。,工貿(mào)企業(yè)以下情況可直接判定為重大事故隱患：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患；涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；因外部因素影響

49、致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；涉及液氨制冷、粉塵防爆、有限空間、冶金煤氣和高溫熔融金屬等危害和整改難度大，無法立即整改排除的隱患；設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。,企業(yè)在編制實(shí)施指南的時(shí)候，可以根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行修改。工貿(mào)可以參考國家總局工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，制定本企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn),02,基本要求,Part Two,隱患排除治理制度,教育培訓(xùn)制度,運(yùn)行管理考核制度,基本要求,工作程序和內(nèi)容,隱患排查類型、排查要求、組織級別、確定排查項(xiàng)目、排查結(jié)果記錄,基礎(chǔ)管理 隱患排查項(xiàng)目清單,現(xiàn)場管理 隱患排查 項(xiàng)目清單,基礎(chǔ)管理類隱患排查內(nèi)容,生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照

50、,安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員,安全生產(chǎn)責(zé)任制,安全生產(chǎn)管理制度,安全生產(chǎn)管理檔案,安全生產(chǎn)投入,應(yīng)急管理,職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理,教育培訓(xùn),相關(guān)方安全管理,基礎(chǔ)管理其他方面,生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：-設(shè)備設(shè)施；-場所環(huán)境；-從業(yè)人員操作行為；-消防及應(yīng)急設(shè)施；-供配電設(shè)施；-職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；-輔助動(dòng)力系統(tǒng)；-現(xiàn)場其他方面。,現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單,基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單,驗(yàn)收：編制隱患排查清單（50分）,達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。 2、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單的形式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。

51、3、排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級別、排查周期等內(nèi)容。,評分標(biāo)準(zhǔn) 1、未建立作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，扣5分。 2、未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，扣5分。 2、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，扣5分。 3、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中信息不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，每項(xiàng)扣2分。 4、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每項(xiàng)扣2分。,否決項(xiàng)：30%及以上的風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)收評定不予通過。,查資料、查信息系統(tǒng)： 1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。 2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。,制定排查計(jì)劃 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行特

52、點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，見表,明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。,驗(yàn)收：確定排查計(jì)劃（20分）,達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。,評分標(biāo)準(zhǔn) 1、未制定隱患排查計(jì)劃，扣20分。 2、排查計(jì)劃內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。,否決項(xiàng)：否,查文件： 隱患排查計(jì)劃等資料,隱患排查類型,綜合性隱患排查,專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)性隱患排查,季節(jié)性隱患排查,節(jié)假日隱患排查,專家診斷性排查,事故類比隱患排查,日常隱患排查,液態(tài)金屬冶煉及吊運(yùn),煤氣,危險(xiǎn)化學(xué)品,電氣,特種設(shè)備,有限空間作業(yè),構(gòu)建筑物,其他,組織級別與排查周期,隱患排查實(shí)施（100分）,達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 1、企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各組織級別分別按要求組織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。 2、隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。 3、查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)，如條件允許應(yīng)保留影像資料。,評分標(biāo)準(zhǔn) 1、抽查各組織級別隱患排查記錄表，缺一項(xiàng)扣10分。 2、未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，缺一項(xiàng)扣5分。 3、排查記錄記錄不詳實(shí)的，隱患信息填寫不準(zhǔn)確、全面的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。,否決項(xiàng)：否,查資料、查信息系統(tǒng)：