WI成品入庫與發(fā)放規(guī)定

1、1.目的建立成品入庫、驗收和管理程序，規(guī)范成品管理。2.范圍適用于成品管理。3.責(zé)任倉庫保管員、車間倉儲人員、銷售交付和交付人員。4.成品入庫和出庫的具體操作步驟4.1成品入庫4.1.1成品必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，并附有檢驗報告、合格證和成品入庫單，方可辦理入庫手續(xù)；4.1.2倉庫保管員和車間倉庫保管員應(yīng)核對報告、倉單和實物的數(shù)量、產(chǎn)品名稱和批號，檢查外包裝是否完好，封箱，鉛封完整，標簽是否正確，然后登記成品入庫總賬，由倉庫保管員和倉庫保管員簽字；4.1.3成品入庫后，應(yīng)分批堆放，填寫庫存產(chǎn)品定位卡，并用綠色圍欄圍起來；4.2成品儲存4.2.1成品倉庫分批次、分品種、分倉庫分類存放，合格產(chǎn)品、待

2、處理的退貨產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品分開存放并分別標識；不合格產(chǎn)品用紅柵欄圍起來，并逐一貼上不合格證書，待處理產(chǎn)品用黃柵欄圍起來；4.2.2成品包裝應(yīng)遠離墻壁和地面，貨運線之間應(yīng)留有一定的距離，以便通風(fēng)和搬運。倉庫應(yīng)貫徹先進先出的原則。4.2.3成品包裝后，應(yīng)有庫存成品存放卡，并及時登記出入庫記錄；4.3成品銷售4.3.1在成品銷售和裝運前，銷售部門應(yīng)開具發(fā)票(一式六份)，其中一份為倉庫發(fā)貨存根，另一份留著銷售；帶貨物和收據(jù)的三方旅行；四重出境許可；五蓮經(jīng)營性存款；六個財務(wù)賬戶；4.3.2庫管員收到銷售發(fā)票(第一聯(lián))后，應(yīng)核對倉庫賬目，如有貨車已到，應(yīng)安排發(fā)貨。裝運時要做到“先生產(chǎn)后銷售”，搬運時要小心

3、輕放；4.3.3發(fā)貨時核對名稱、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)批號，并及時登記成品庫存定位卡和成品總賬及明細賬；4.3.4產(chǎn)品銷售記錄應(yīng)便于查詢每批貨物的去向，并按月歸檔，直至藥品有效期后一年。4.4產(chǎn)品撤回4.4.1如因某種原因需要退貨，由主管業(yè)務(wù)員(或銷售部后臺)填寫成品退貨申請及處理單，注明退貨單位、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號和數(shù)量(件數(shù)和總數(shù)量)。銷售經(jīng)理同意后，銷售部門可以安排銷售人員或客戶退貨；4.4.2產(chǎn)品退回倉庫后，倉庫管理員應(yīng)使用批準的退貨申請?zhí)幚韱魏藢嵷浳锱c申請內(nèi)容的一致性，并將貨物存放在倉庫中待處理的退貨區(qū)域，并及時填寫檢驗單；連同退貨申請一起送質(zhì)量部處理；4.4.3如果質(zhì)量部通過檢驗，將決定是否更換包裝，然后根據(jù)包裝情況將其歸類為成品轉(zhuǎn)售；如果質(zhì)量部判定為不合格，則歸類為不合格類別，質(zhì)量部將在退貨申請表上簽署處理意見。附件：產(chǎn)品退貨處置單(見一般規(guī)則)5.記錄1.原輔材料檢驗單樣本名稱請檢查部門編號：審查人：來料批號：供應(yīng)商：規(guī)格：件數(shù)：總金額：評論6.流程圖材料部根據(jù)發(fā)貨