采購(gòu)流程匯編.PPT

1、采購(gòu)流程匯編,本流程適用于牧羊集團(tuán)公司采購(gòu)所涉及的各項(xiàng)工作,本流程旨在規(guī)范物資采購(gòu)行為，明確各部門(mén)在 物資采購(gòu)過(guò)程中的職責(zé),采購(gòu)中心、生產(chǎn)管理部、物資使用單位、總裁辦公室等,本流程管理者為總裁辦公室,適用范圍,控制目的,執(zhí)行部門(mén),管理者,流程編號(hào),版本號(hào),流程概述,流程類(lèi)別,流程名稱(chēng),物資采購(gòu)管理,物資采購(gòu)管理流程,采購(gòu)管理流程目錄,物資采購(gòu)流程 設(shè)備采購(gòu)流程 備件備品采購(gòu)流程 勞保用品、辦公用品采購(gòu)流程 外協(xié)委托加工流程 計(jì)劃外采購(gòu)流程 驗(yàn)收入庫(kù)流程 質(zhì)量抽檢流程 付款審批流程 物料、設(shè)備入庫(kù)管理流程 供應(yīng)商管理流程 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同管理流程 采購(gòu)合同變更流程,物資采購(gòu)計(jì)劃,是否簽定合同,否,物

2、資需求計(jì)劃表,物資消耗定額計(jì)劃表,直接采購(gòu),物資采購(gòu)計(jì)劃,部長(zhǎng)審核,驗(yàn)收入庫(kù)流程,采購(gòu)過(guò)程跟蹤、協(xié)調(diào),庫(kù)存資料,儲(chǔ)備定額,物資采購(gòu)情況記錄,物資采購(gòu)情況記錄,提出物資消耗計(jì)劃,提出物資采購(gòu)計(jì)劃,采購(gòu)合同,監(jiān)察審計(jì)部審核,采購(gòu)合同,采購(gòu)合同,使用單位,提出物資需求計(jì)劃表,通過(guò)招標(biāo)和“三比” 選擇供應(yīng)商,簽定采購(gòu)合同,部長(zhǎng)審核,確定采購(gòu)最高限價(jià),采購(gòu)合同歸檔,合同檔案,領(lǐng)導(dǎo)審核,是,生產(chǎn)物資采購(gòu)流程,生產(chǎn)管理部,采購(gòu)中心,監(jiān)察審計(jì)部 財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部付款,設(shè)備采購(gòu)需求表,設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃,詢價(jià)或招標(biāo),協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理部和使用單位進(jìn)行評(píng)審,使用單位,設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃,評(píng)價(jià)意見(jiàn),組織提出設(shè)備規(guī)格、技術(shù)要求或技術(shù)方案

3、,部長(zhǎng)審批,驗(yàn)收入庫(kù)流程,供應(yīng)商的 技術(shù)方案和報(bào)價(jià),談判并簽定采購(gòu)合同,財(cái)務(wù)部付款,更新供應(yīng)商檔案,供應(yīng)商檔案,確定采購(gòu)限價(jià),合同歸檔,合同檔案,設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃,供應(yīng)商的 技術(shù)方案和報(bào)價(jià),是否簽定合同,直接采購(gòu),否,是,設(shè)備采購(gòu)流程,生產(chǎn)管理部,采購(gòu)中心,是否有計(jì)劃,否,是,計(jì)劃外采購(gòu)流程,監(jiān)察審計(jì)部 財(cái)務(wù)部,監(jiān)察審計(jì)部審核,監(jiān)察審計(jì)部 財(cái)務(wù)部,是否簽定合同,否,是,供應(yīng)商檔案,根據(jù)維修和設(shè)備保養(yǎng)的需要 填寫(xiě)備品備件需求表,匯總提出 采購(gòu)申請(qǐng),備品備件消耗報(bào)表,備品備件庫(kù)存表,提出備品備件 采購(gòu)計(jì)劃,選擇供應(yīng)商,直接采購(gòu),財(cái)務(wù)部付款,驗(yàn)收入庫(kù)流程,簽訂標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同,備品備件采購(gòu)計(jì)劃,部長(zhǎng)審批,備

4、品備件采購(gòu)計(jì)劃,確定采購(gòu)限價(jià),領(lǐng)導(dǎo)審批,合同,監(jiān)察審計(jì)部審核,合同,采購(gòu)過(guò)程跟蹤、協(xié)調(diào),采購(gòu)情況記錄,采購(gòu)情況記錄,采購(gòu)合同歸檔,合同檔案,部長(zhǎng)審批,03-01-01F03,備件備品采購(gòu)流程,采購(gòu)中心,生產(chǎn)管理部,使用單位,檢查審計(jì)部財(cái)務(wù)部,勞保用品采購(gòu)計(jì)劃,直接采購(gòu),生產(chǎn)管理部長(zhǎng)審核,驗(yàn)收入庫(kù)流程,采購(gòu)過(guò)程跟蹤協(xié)調(diào),采購(gòu)情況記錄,采購(gòu)情況記錄,匯總需求計(jì)劃,提出采購(gòu)計(jì)劃,使用單位,填寫(xiě)勞保用品需求計(jì)劃表,選擇供應(yīng)商,部長(zhǎng)審核,確定采購(gòu)限價(jià),編制需求計(jì)劃,財(cái)務(wù)規(guī)定,是否簽定合同,簽定采購(gòu)合同,采購(gòu)合同,采購(gòu)合同,檢查審計(jì)部審核,財(cái)務(wù)部付款,合同歸檔,合同檔案,部長(zhǎng)審核,否,是,勞保用品采購(gòu)流程

5、,勞保用品采購(gòu)計(jì)劃,生產(chǎn)管理部,采購(gòu)中心,庫(kù)存資料,外協(xié)委托加工,生產(chǎn)管理部,監(jiān)察審計(jì)部財(cái)務(wù)部,提出外加工計(jì)劃 和外協(xié)維修計(jì)劃,簽訂加工合同,領(lǐng)導(dǎo)審核,外加工采購(gòu)計(jì)劃,供應(yīng)商檔案,采購(gòu)員詢價(jià),庫(kù)房發(fā)料,協(xié)調(diào)加工過(guò)程,外協(xié)件交付,驗(yàn)收入庫(kù)流程,外加工采購(gòu)或維修計(jì)劃,合同,檢查審計(jì)部審核,合同,按合同付款,領(lǐng)導(dǎo)審核,選擇供應(yīng)商,對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行記錄,需求單位,提出外加工計(jì)劃,領(lǐng)導(dǎo)審核,外加工采購(gòu)計(jì)劃,合同,確認(rèn)費(fèi)用,檢驗(yàn),財(cái)務(wù)計(jì)算成本,計(jì)劃外采購(gòu),采購(gòu)中心,生產(chǎn)管理部,財(cái)務(wù)部,是否批準(zhǔn),是,使用需求,使用單位,是否計(jì)劃外,部長(zhǎng)審批,分析總結(jié)超計(jì)劃原因,設(shè)備采購(gòu)流程,物資設(shè)備計(jì)劃,對(duì)比需求與計(jì)劃,

6、編制設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃,設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃,設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃,資金保證,提出考核意見(jiàn),考核意見(jiàn),考核意見(jiàn),通知單,公司計(jì)劃管理的有關(guān)規(guī)定,采購(gòu)流程,設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃,是,是,否,否,按定單接收物料，存放于待檢區(qū),下達(dá)檢驗(yàn)通知單,是否合格,是,否,檢驗(yàn)通知單,按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)同使用部門(mén)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)報(bào)告,檢驗(yàn)報(bào)告,檢驗(yàn)報(bào)告,移入存放區(qū)，開(kāi)入庫(kù)單,入庫(kù)單,入庫(kù)單,入庫(kù)單,與供應(yīng)商進(jìn)一步交涉，進(jìn)行更換或退貨處理,更新供應(yīng)商檔案,驗(yàn)收入庫(kù)流程,更新物料暫存記錄 更新庫(kù)存記錄,更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳,采購(gòu)中心,倉(cāng)庫(kù),質(zhì)量管理部,財(cái)務(wù)部,對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行分析,采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量是否有疑問(wèn),是,否,詢價(jià)、匯總供應(yīng)商的技術(shù)指標(biāo)

7、和報(bào)價(jià),提出明確的采購(gòu)信息,產(chǎn)品到貨，移交庫(kù)房,檢驗(yàn),是否合格,是,否,與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商退換貨物,對(duì)所采購(gòu)物資、設(shè)備的意見(jiàn),確定供應(yīng)商,檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),通知采購(gòu)部驗(yàn)收,更新供應(yīng)商檔案,考核意見(jiàn),改進(jìn)工作質(zhì)量,通知質(zhì)量管理部檢驗(yàn)或直接驗(yàn)收,質(zhì)量抽檢流程,生產(chǎn)管理部,采購(gòu)中心,質(zhì)量管理部,合同,合同執(zhí)行情況記錄,采購(gòu)部?jī)?nèi)勤審核并開(kāi)付款通知單,付款通知單,付款通知單,合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表,檢查審計(jì)部審核,大額款項(xiàng)是否需總裁審批,財(cái)務(wù)部付款,審批,部長(zhǎng)審核,采購(gòu)中心,檢查審計(jì)部、財(cái)務(wù)部,總裁辦公室,付款通知單,采購(gòu)員填付款 申請(qǐng)單,付款審批流程,是,否,否,在倉(cāng)庫(kù)中劃分倉(cāng)位，對(duì)倉(cāng)庫(kù)和倉(cāng)位進(jìn)行編號(hào)管理,對(duì)每種物料設(shè)

8、置指定的存放倉(cāng)庫(kù)與倉(cāng)位,是否合格,是,簽訂合同與下發(fā)訂單,采購(gòu)合同與訂單,采購(gòu)合同與訂單,按對(duì)照采購(gòu)合同與訂單接收物料入庫(kù),記物料暫存記錄,質(zhì)量抽檢流程,與供應(yīng)商協(xié)商解決,入庫(kù)單,入庫(kù)單,入庫(kù)單,更新物料暫存記錄 更新庫(kù)存記錄,更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳,采購(gòu)合同與訂單,存放于倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)域,通知質(zhì)管部檢驗(yàn),檢驗(yàn)單,檢驗(yàn)單,將存放待檢區(qū)內(nèi)的檢驗(yàn)后的材料移入存放區(qū)開(kāi)入庫(kù)單,物料、設(shè)備入庫(kù)管理流程,采購(gòu)中心,生產(chǎn)管理部,物資設(shè)備倉(cāng)庫(kù),財(cái)務(wù)部,供應(yīng)商產(chǎn)品評(píng)價(jià)意見(jiàn)表,建立更新供應(yīng)商檔案,供應(yīng)商檔案,供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,供應(yīng)商檔案,供應(yīng)交易資料,供應(yīng)商基本資料,制定供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,審批,評(píng)估供應(yīng)商,不合格供應(yīng)商,長(zhǎng)期供應(yīng)

9、商,通知取消資格,部長(zhǎng)審核,更新供應(yīng)商檔案,協(xié)商長(zhǎng)期供應(yīng)條款,財(cái)務(wù)部/生產(chǎn)部/使用單位/質(zhì)管部,采購(gòu)中心,分管領(lǐng)導(dǎo),供應(yīng)商管理流程,是否合格,否,是,公司法律顧問(wèn),簽約,標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同文本,針對(duì)不同種類(lèi)的采購(gòu)類(lèi)型的業(yè)務(wù)需要制定標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)合同,部長(zhǎng)審批,公司法律顧問(wèn)審核,部長(zhǎng)審核修改后的合同,與供應(yīng)商洽談,是否批準(zhǔn),是否同意,是,是,否,對(duì)合同的合法性和法律保障提出意見(jiàn),對(duì)合同條款的修改提出法律意見(jiàn),對(duì)合同的條款根據(jù)需要修改,是否合格,是,對(duì)合同條款的修改進(jìn)行審核,是否同意,是,否,否,補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同,否,合同歸檔,合同檔案,標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同管理流程,采購(gòu)中心,供應(yīng)商,法律顧問(wèn),修改合同,部長(zhǎng)審批,執(zhí)行合同,提出變更要求,協(xié)商,是