儲運部工作流程.pptx

1、國房集團收貨部工作流程，蘇松陽，國房集團收貨部工作流程內(nèi)容，收貨工作流程，退貨工作流程，換貨工作流程，保管員工作職責，倉單發(fā)貨系統(tǒng)工作職責，辦公用品耗材控制與控制，打印價簽，小標貼操作流程，收貨工作流程。第二，供應(yīng)商收到買方訂單后，應(yīng)根據(jù)采購訂單及時組織將貨物運送到超市。3.供應(yīng)商的貨物到達綜合超市后，必須先與收貨部門核對訂單的有效性(對應(yīng)關(guān)系)，然后將貨物發(fā)送到收貨平臺，理貨員將確認貨物在訂單上簽字。4.如果貨物正確，符合收貨標準(散裝貨物的檢驗率為100%，整箱貨物的檢驗率超過30%)，在貨物的條碼、規(guī)格、數(shù)量正確后，防損部門應(yīng)進行審核，審核簽字認可后方可入庫。完成上述程序后，供應(yīng)商將訂單

2、交給收貨部門，操作員檢查單據(jù)并蓋章確認，最后輸入數(shù)據(jù)，收貨操作完成。5.如經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)貨物異常，應(yīng)根據(jù)以下情況進行處理：1。如果貨物質(zhì)量有任何問題，應(yīng)直接拒收。2.如果保修期超過1/3，應(yīng)由運行監(jiān)督簽字。3.如果保質(zhì)期在30天以內(nèi)，應(yīng)由副經(jīng)理簽字。1.理貨員或供應(yīng)商填寫手工退貨單，并根據(jù)情況申請退貨。第二，運行主管根據(jù)申請表進入計算機系統(tǒng)，并請求經(jīng)理批準。三、經(jīng)理審批后，報財務(wù)審核批準，批準后，運營總監(jiān)打印未經(jīng)審核的退貨單，報防損部審核。4.防損部根據(jù)未批準的退貨單對庫存數(shù)量和成本進行審核，審核無誤后提交給收貨部。5.收貨部根據(jù)審核后的退貨單，召集供應(yīng)商、理貨員、防損員和收貨人一起檢查退貨并簽字

3、確認，然后完成預(yù)退貨手續(xù)。6.供應(yīng)商在前期拿到退貨手續(xù)齊全的退貨單后，到收貨部，由業(yè)務(wù)員根據(jù)實際退貨數(shù)量輸入電腦系統(tǒng)，生成一式三份的退貨核算單。供應(yīng)商為自己取得一張退貨單并簽字認可，退貨操作完成。另外兩份由防損部和接收部保存，以備調(diào)查。1.理貨員填寫手工兌換單，并根據(jù)情況申請兌換。第二，通知供應(yīng)商以舊換新，并檢查新商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、條形碼和有效期。三、收貨人、防損員、理貨員、供應(yīng)商一起確認，核對貨物無誤后，一人一簽進行審批。4.供應(yīng)商只有在獲得四方簽字認可后才能將需要更換的貨物取出，并補充新的貨物，更換操作完成。1.遵守綜合超級的規(guī)章制度，認真完成上級領(lǐng)導交辦的任務(wù)，并及時準確地匯報。2

4、.負責超市和樓層的自營化妝品進出收據(jù)的核對、蓋章和錄入，確保錄入信息的及時、準確。3.負責打印、整理、裝訂和傳送每天輸入的文件。4.負責及時協(xié)調(diào)和報告問題文件。5.負責打印地板和綜合超市商品的價格標簽。6.負責檢查倉庫管理及相關(guān)部門的賬目，協(xié)調(diào)、檢查和糾正錯誤信息。7.負責部門相關(guān)報表的打印、審核和上報。8.辦公用品、耗材管理報告接收人。9.固定資產(chǎn)的有效管理和正常使用。10.干凈整潔及時打掃倉庫的衛(wèi)生。4.每天檢查倉庫區(qū)內(nèi)外的消防設(shè)施一次，檢查管道有無跑水、滲水等異常情況。如果發(fā)現(xiàn)任何問題，立即糾正并向主管匯報。五、合理安排倉庫位置，合理利用倉庫容量，商品分區(qū)分類存放，預(yù)留足夠的出入和安全距

5、離，墻距、柱距、燈距、頂距、垛距。如果你發(fā)現(xiàn)貨物傾斜，你應(yīng)該立即糾正。不允許在貨物堆上行走或躺著，也不允許在貨物堆旁邊的通道上坐著或躺著。倉庫中的貨架應(yīng)懸掛在顯眼的地方。貨卡上標明的商品類別(如酒類區(qū)、勾兌區(qū))與貨架上的商品完全一致。七、入庫貨物嚴格控制驗收，做好各種驗收資料記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題拒絕入庫，所有貨物先進先出、落后后進，以防保管貨物過期、質(zhì)變。8.所有易碎和貴重的商品都必須小心處理。存放時應(yīng)擺放在明顯的位置，防止受壓、碰撞、墜落和撞擊。九、堅決拒絕辦理不定期進出貨物手續(xù)(吳下單，無臨時存放清單)，并禁止存放。十、有關(guān)文件收發(fā)后應(yīng)迅速分發(fā)到有關(guān)部門，不得延誤甚至丟失。十一、及時報告庫存

6、商品，做好及時準確的發(fā)貨工作。十二、對臨時、滯銷、損壞的商品書面上報調(diào)度室，并做好清退工作。13.負責應(yīng)急和臨時工作，完成上級交辦的所有任務(wù)。倉單和交貨系統(tǒng)。正常收貨和入庫時，貨物應(yīng)按商品分類和分區(qū)分類擺放到位。2.對于店內(nèi)退貨和非原包裝商品，應(yīng)粘貼庫存清單，并填寫商品的條碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量和日期，并由退貨方簽字認可。3.倉庫應(yīng)每周以書面形式將損壞、臨時、滯銷和大量庫存的貨物報告給商店經(jīng)理進行處理。4.在15個工作日內(nèi)跟蹤損壞、臨時貨物、滯銷和大量庫存貨物，特殊情況下在30個工作日內(nèi)處理。5.保留移交記錄。如遇特殊情況或異常情況，應(yīng)及時向部門領(lǐng)導匯報并及時處理。6.對于借用叉車和平板車的部門

7、和人員，應(yīng)抵押有效證件，防止車輛丟失，確保資產(chǎn)安全。7.貨物的交付應(yīng)當適用“先入先出，先出后整體”的原則。8.在收貨時，你應(yīng)該先退貨，然后再收貨(如果供應(yīng)商處于臨時期，損壞或一些貨物大量庫存。辦公用品和消耗品的控制和管理。1.貫徹辦公用品折價原則，嚴格控制不必要的損失，積極與公司行政部門進行交流。2.每月20日前向公司行政部申請下月物資數(shù)量，提前做好準備，堅決杜絕浪費。3.新員工到達崗位時，各部門應(yīng)申請辦公用品，并向行政部申請辦公用品，辦公用品應(yīng)包含在接收卡中。員工離職時，剩余的辦公用品應(yīng)一并上交辦公室。4.部門使用的辦公用品應(yīng)由部門指定的專人保管和維護，并按用戶的實際姓名進行管理。5.正常使用中如有損壞，應(yīng)及時向行政部報告，填寫維修申請表，由行政部安排維修。如果損