大型集團公司IT運維保密制度模版

1、保密制度1 目的通過規(guī)范通信網(wǎng)絡(luò)保密管理流程和明確安全保密要求，保障通信網(wǎng)絡(luò)和信息安全，保護國家及企業(yè)機密，維護企業(yè)經(jīng)濟利益和用戶合法利益。2 適用范圍本制度適用于各專業(yè)部門和相關(guān)部門保密工作。3 組織機構(gòu)和職責(zé)3.1安全保密管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，總部綜合部負(fù)責(zé)全系統(tǒng)保密工作管理；總部運行監(jiān)督部配合總部綜合部進行全網(wǎng)運行維護保密管理，并會同總部各專業(yè)部門進行全網(wǎng)運行維護安全保密檢查。在省級分公司層，省級分公司行政部（綜合部）負(fù)責(zé)全省保密工作管理；省級分公司運行監(jiān)督部配合省級分公司行政部（綜合部）進行全省運行維護保密管理，并會同省級分公司各專業(yè)部門進行全省運行維

2、護安全保密檢查，制定安全保密工作實施細(xì)則。在地市分公司層，地市分公司運行維護部負(fù)責(zé)檢查地市分公司各專業(yè)部門運行維護安全保密工作，地市分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)組織實施本部門安全保密工作。3.2各級安全保密負(fù)責(zé)人要定期組織對員工進行安全保密教育，定期檢查安全保密工作；各級人員必須嚴(yán)格遵守安全保密制度，嚴(yán)格按照規(guī)定要求控制各項工作流程，定期檢查，認(rèn)真記錄。4 保密范圍4.1 通信網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃、體制結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)組織、設(shè)備配置、線路資源、系統(tǒng)軟件、局?jǐn)?shù)據(jù)、電路數(shù)據(jù)。4.2 各類內(nèi)部文件、技術(shù)檔案、基建資料、原始資料、分析報告和用戶信息。4.3 重要通信保障的通信目的、手段、通信保障措施、代碼、以及通達(dá)路由

3、。4.4 各類通信科研成果和國家秘密事項。4.5 國家規(guī)定的其它保密事項5保密要求5.1外來人員管理5.1.1未經(jīng)機房負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，嚴(yán)禁外來人員進入機房生產(chǎn)現(xiàn)場。外來人員進入機房必須執(zhí)有上級有關(guān)部門的批準(zhǔn)證明，履行入室登記手續(xù)，在機房接待人員的帶領(lǐng)下方可進入機房，并要求佩帶外來人員入室胸卡。5.1.2外來人員在機房現(xiàn)場，不準(zhǔn)隨意操作維護終端及運行設(shè)備，不準(zhǔn)隨意翻閱機房資料和拍照、錄像。5.1.3未經(jīng)上級批準(zhǔn)，外部人員不得接觸與保密數(shù)據(jù)有關(guān)的文件、資料、磁帶、磁盤、光盤等。5.1.4外來人員必須嚴(yán)格遵守機房的各項規(guī)章制度。5.2內(nèi)部保密要求5.2.1各級領(lǐng)導(dǎo)必須經(jīng)常對維護和管理人員進行保密教育，

4、定期檢查安全保密規(guī)則的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題隱患及時處理。5.2.2所有維護和管理人員，均應(yīng)參加保密教育學(xué)習(xí),熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行安全保密規(guī)定。各級維護管理部門應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置兼職安全員。5.2.3所有維護和管理人員嚴(yán)格遵守通信紀(jì)律，增強保密意識，保守通信機密，不能向無關(guān)人員泄漏電信網(wǎng)的結(jié)構(gòu)、容量配置、話務(wù)分布、中繼方式圖等技術(shù)數(shù)據(jù)資料。5.2.4所有機房原始記錄，一律不許帶出機房。有關(guān)各級機構(gòu)人員編制、通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、電路開放情況、內(nèi)部文件、系統(tǒng)軟件、技術(shù)檔案、用戶資料等不得任意抄錄復(fù)制和擅自攜出機房和辦公室。5.2.5各種涉及運行維護和網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備情況的圖紙資料要注意妥善保存，所有的上級來文和請示報

5、告文件要編號登記，由專人存檔保管。嚴(yán)格遵守通信紀(jì)律, 增強保密意識和法制觀念, 不得隨意監(jiān)測用戶通信。5.2.6各類技術(shù)資料的使用要嚴(yán)格執(zhí)行借閱手續(xù)，借閱者應(yīng)認(rèn)真履行清退和登記簽收手續(xù)，并不得對外泄密。5.2.7 不準(zhǔn)攜帶機密文件進入公共場所或探親訪友。在私人通信、 廣告宣傳及與其他運營商的交往中, 都不得泄漏通信機密。5.2.8各種涉及密級的圖紙、資料、文件等應(yīng)嚴(yán)格管理, 認(rèn)真履行使用登記手續(xù)。5.2.9嚴(yán)格為用戶個人隱私保密，嚴(yán)禁違反規(guī)定監(jiān)聽、監(jiān)測用戶個人通信內(nèi)容，嚴(yán)禁完整下載和撿取用戶的私人信息。5.2.10在要害部位和重要場所配備與安全保密相適應(yīng)的設(shè)施和器具。5.3設(shè)備保密要求5.3.

6、1嚴(yán)禁將計費營帳、網(wǎng)管系統(tǒng)與公眾互聯(lián)網(wǎng)進行連接，不得利用網(wǎng)管和監(jiān)控終端、營業(yè)終端上網(wǎng)、登錄非本系統(tǒng)網(wǎng)。5.3.2聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須采取必要的安全措施，保障網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備安全及所承載業(yè)務(wù)的信息安全。5.3.3未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁以撥號的形式接入網(wǎng)管系統(tǒng),未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意將調(diào)制解調(diào)器連接到監(jiān)控終端及設(shè)備。5.3.4嚴(yán)禁泄露設(shè)備及監(jiān)控終端口令、密碼，不得隨意修改用戶權(quán)限。5.3.5嚴(yán)禁設(shè)備廠家不經(jīng)批準(zhǔn)，通過技術(shù)手段對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行遙控遙測和遠(yuǎn)程維護。已經(jīng)投入運行的網(wǎng)路數(shù)據(jù)未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁向設(shè)備廠家或第三方提供。5.4其它要求5.4.1維護管理部門有責(zé)任根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的能力，在嚴(yán)格遵守國家法律和制度規(guī)定的前提下，按相關(guān)查詢制度對

7、國家行政機關(guān)和安全部門提供必要的技術(shù)支持和服務(wù)， 5.4.2凡涉及保密事宜，本制度沒有明確的，一律按保密主管部門規(guī)定執(zhí)行。6 檢查與考核6.1總部運行監(jiān)督部會同總部各專業(yè)部門對省級分公司運行維護保密工作進行檢查和考核；省級分公司運行監(jiān)督部會同省級分公司各專業(yè)部門對地市分公司運行維護保密工作進行檢查和考核；省級公司各專業(yè)部門及地市分公司運行維護部共同對地市分公司專業(yè)部門進行運行維護保密工作檢查和考核。6.2對安全保密工作管理混亂的單位，應(yīng)令其限期整頓，并根據(jù)情節(jié)輕重追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。7 附則7.1鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運行維護部。7.2本制度自發(fā)布之日起實施