大型集團(tuán)公司IT運(yùn)維設(shè)備驗(yàn)收管理制度模版

1、設(shè)備驗(yàn)收管理制度1 目的加強(qiáng)設(shè)備驗(yàn)收管理，規(guī)范驗(yàn)收操作，明確驗(yàn)收流程，保證設(shè)備安全并網(wǎng)運(yùn)行，為工程驗(yàn)收準(zhǔn)備必要條件，保障工程整體質(zhì)量。2 適用范圍本制度適用于各通信網(wǎng)絡(luò)中新建、擴(kuò)建、改建的各類設(shè)備（含設(shè)備安裝施工）的驗(yàn)收。3 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)3.1組織結(jié)構(gòu)設(shè)備驗(yàn)收實(shí)行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，由總部專業(yè)部門負(fù)責(zé)全網(wǎng)設(shè)備驗(yàn)收的專業(yè)管理，總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全網(wǎng)設(shè)備驗(yàn)收的監(jiān)督管理；在省級分公司層，由省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部會同省級分公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)對地市分公司的設(shè)備驗(yàn)收工作進(jìn)行審核和協(xié)調(diào)；在地市分公司層，由地市分公司運(yùn)行維護(hù)部會同地市分公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)設(shè)備驗(yàn)收具體實(shí)施。3.2省級分公

2、司運(yùn)行監(jiān)督部職責(zé)3.2.1會同省級分公司專業(yè)部門及相關(guān)部門對設(shè)備驗(yàn)收工作進(jìn)行審核和協(xié)調(diào)。3.2.2會同省級分公司專業(yè)部門，審核匯總?cè)》秶鷥?nèi)設(shè)備驗(yàn)收的遺留問題，與設(shè)備廠家簽訂遺留問題備忘錄，明確解決時限，并督促解決。3.2.3會同省級分公司專業(yè)部門對地市分公司的設(shè)備質(zhì)量、設(shè)備驗(yàn)收資料進(jìn)行必要的抽檢。3.3省級分公司專業(yè)部門職責(zé)3.3.1設(shè)備合同簽訂后，負(fù)責(zé)向地市分公司提供合同的相關(guān)文檔，使地市分公司明確合同中的設(shè)備情況、執(zhí)行界面與執(zhí)行細(xì)則。3.3.2在設(shè)備驗(yàn)收階段，組織、指導(dǎo)地市分公司完成設(shè)備驗(yàn)收工作。3.3.3對存在的設(shè)計(jì)變更情況，應(yīng)會同設(shè)計(jì)單位完成設(shè)計(jì)變更，并進(jìn)行審核。3.3.4對地市分公

3、司的設(shè)備驗(yàn)收進(jìn)行審核和確認(rèn)（包含對設(shè)備驗(yàn)收測試項(xiàng)目、測試指標(biāo)的審核），并落實(shí)部門內(nèi)部工程與維護(hù)的交接，確定維護(hù)責(zé)任人。3.3.5準(zhǔn)備設(shè)備驗(yàn)收的文檔資料（見4.2），報(bào)簽設(shè)備驗(yàn)收會簽單。3.3.6設(shè)備驗(yàn)收完成后，保存相應(yīng)文檔材料，為工程驗(yàn)收做好準(zhǔn)備。3.3地市分公司運(yùn)行維護(hù)部職責(zé)3.3.1會同地市分公司專業(yè)部門及相關(guān)部門具體實(shí)施設(shè)備驗(yàn)收工作。 3.3.2負(fù)責(zé)對地市分公司專業(yè)部門的設(shè)備驗(yàn)收文檔資料進(jìn)行審核，并確認(rèn)簽字，監(jiān)督工程部門、維護(hù)部門完成交接。3.3.3對設(shè)備運(yùn)行情況、廠家的售后服務(wù)情況提出評價意見，對存在的問題提出意見，會同地市分公司專業(yè)部門與設(shè)備廠家簽訂設(shè)備遺留問題備忘錄。3.4地市分公

4、司專業(yè)部門職責(zé)3.4.1對照設(shè)備合同，清點(diǎn)到貨設(shè)備，完成開箱驗(yàn)貨。3.4.2在省級分公司專業(yè)部門的指導(dǎo)下，完成設(shè)備安裝、調(diào)測的隨工工作和隨工驗(yàn)收，根據(jù)專業(yè)測試驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，會同設(shè)備廠家完成設(shè)備功能、性能等測試，編寫測試報(bào)告，并和設(shè)備廠家確認(rèn)簽字。3.4.3負(fù)責(zé)整理準(zhǔn)備設(shè)備驗(yàn)收的文檔資料（見4.1），報(bào)簽設(shè)備驗(yàn)收會簽單。3.4.4會簽完成后，將相關(guān)驗(yàn)收報(bào)告及說明上報(bào)省級分公司專業(yè)部門。3.4.5設(shè)備驗(yàn)收完成后，保存相應(yīng)文檔材料，為工程驗(yàn)收做好準(zhǔn)備。4 文檔資料4.1 地市分公司合同或合同說明設(shè)備網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D設(shè)備配置清單及配套設(shè)備清單（包括儀器儀表、備品備件、工具等）設(shè)備開箱驗(yàn)貨、交接單、裝箱單、說明書

5、、合格證、保修卡設(shè)備技術(shù)資料、隨機(jī)文件、測試報(bào)告設(shè)備開工、停工、復(fù)工報(bào)告設(shè)備廠家負(fù)責(zé)的工程質(zhì)量情況報(bào)告（包括走線是否合理、美觀；設(shè)備是否按設(shè)計(jì)安裝，若存在變更，必須有省級分公司專業(yè)部門批準(zhǔn)文件）整改報(bào)告變更報(bào)告軟件說明監(jiān)理報(bào)告（若實(shí)施監(jiān)理，則需要提供）、地質(zhì)資料設(shè)備竣工報(bào)告（含竣工圖、驗(yàn)收測試情況等）設(shè)備遺留問題備忘錄（匯總地市分公司運(yùn)行維護(hù)部和專業(yè)部門的意見，與設(shè)備廠家簽訂，并明確解決時間）設(shè)備培訓(xùn)完成情況（附培訓(xùn)人員名單、培訓(xùn)資料清單）工程部門與維護(hù)部門對設(shè)備的交接情況專業(yè)維護(hù)部門對設(shè)備的運(yùn)行評價意見設(shè)備廠家售后服務(wù)評價分公司資產(chǎn)登記及移交確認(rèn)材料設(shè)備試運(yùn)行報(bào)告（設(shè)備終驗(yàn)時提供）4.2 省

6、級分公司設(shè)備所屬工程項(xiàng)目批復(fù)文號及規(guī)模設(shè)備設(shè)計(jì)資料與設(shè)計(jì)變更資料文號及說明設(shè)備合同及附件全省設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告（在匯總地市分公司設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告的基礎(chǔ)上，反映設(shè)備總體質(zhì)量及運(yùn)行情況）對地市分公司設(shè)備測試驗(yàn)收資料、設(shè)備質(zhì)量的抽檢報(bào)告（必要時）落實(shí)設(shè)備廠家在全省的售后服務(wù)（包括技術(shù)支持組織結(jié)構(gòu)、技術(shù)支持方式、技術(shù)轉(zhuǎn)讓情況、設(shè)備返修流程等），結(jié)合地市分公司意見對設(shè)備廠家的售后服務(wù)提出評價及改進(jìn)意見說明設(shè)備合同中培訓(xùn)條款的執(zhí)行情況，提供已執(zhí)行的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)資料、培訓(xùn)名單、培訓(xùn)質(zhì)量等材料設(shè)備遺留問題備忘錄（在匯總審核地市分公司設(shè)備遺留問題備忘錄的基礎(chǔ)上，會同省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部，與設(shè)備廠家簽訂全省范圍的設(shè)備遺留

7、問題備忘錄，明確解決時限，并督促設(shè)備廠家解決）全省設(shè)備試運(yùn)行報(bào)告（設(shè)備終驗(yàn)時提供）審計(jì)報(bào)告（若為設(shè)備安裝施工類等應(yīng)審計(jì)項(xiàng)目,則需要提供）5 驗(yàn)收流程5.1分公司簽訂的設(shè)備合同5.1.1根據(jù)設(shè)備合同及執(zhí)行情況，地市分公司組織對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。分公司專業(yè)部門主要負(fù)責(zé)設(shè)備質(zhì)量的驗(yàn)收審核及驗(yàn)收文檔的準(zhǔn)備；分公司運(yùn)行維護(hù)部主要負(fù)責(zé)設(shè)備驗(yàn)收文檔、資產(chǎn)登記及移交確認(rèn)材料的審核。5.1.2地市分公司會簽設(shè)備驗(yàn)收會簽單，經(jīng)地市分公司領(lǐng)導(dǎo)簽署驗(yàn)收通過意見后，設(shè)備驗(yàn)收完成。5.2省級分公司簽訂的設(shè)備合同5.2.1地市分公司組織對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，并完成會簽設(shè)備驗(yàn)收會簽單后，由地市分公司專業(yè)部門將會簽單并相關(guān)材料（初驗(yàn)時提

8、供：設(shè)備初驗(yàn)報(bào)告、遺留問題備忘錄；終驗(yàn)時提供：設(shè)備終驗(yàn)報(bào)告、試運(yùn)行報(bào)告、遺留問題解決情況）上報(bào)省級分公司專業(yè)部門。5.2.2省級分公司專業(yè)部門審核地市分公司材料，對設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)審定，并相關(guān)驗(yàn)收文檔資料（見4.2）報(bào)省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部會簽設(shè)備驗(yàn)收會簽單。5.2.3省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部審核設(shè)備驗(yàn)收材料，會簽設(shè)備驗(yàn)收意見。5.2.4若為設(shè)備安裝施工類等應(yīng)審計(jì)項(xiàng)目（如管道線路施工等）,則另需省級分公司審計(jì)部會簽驗(yàn)收意見。5.2.5經(jīng)省級分公司領(lǐng)導(dǎo)簽署驗(yàn)收通過意見后，設(shè)備驗(yàn)收完成。5.3總部簽訂的設(shè)備合同5.3.1省級分公司完成設(shè)備驗(yàn)收會簽后，由省級分公司專業(yè)部門將會簽單并相關(guān)材料上報(bào)總部專業(yè)部門。5

9、.3.2總部專業(yè)部門會同總部運(yùn)行監(jiān)督部進(jìn)行審定。審定驗(yàn)收通過，設(shè)備驗(yàn)收完成。5.3.3總部設(shè)備的驗(yàn)收，由總部專業(yè)部門會同總部運(yùn)行監(jiān)督部進(jìn)行審定。審定驗(yàn)收通過，設(shè)備驗(yàn)收完成。6 相關(guān)說明6.1設(shè)備驗(yàn)收是工程驗(yàn)收的重要子項(xiàng)，要嚴(yán)格把關(guān)，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，認(rèn)真做好此項(xiàng)工作。6.2在設(shè)備施工過程中，地市分公司要進(jìn)行隨工檢查、隨工驗(yàn)收，必要時委托監(jiān)理單位進(jìn)行隨工監(jiān)理，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時提出，及時整改。隨工驗(yàn)收的主要內(nèi)容是：安裝質(zhì)量檢查及記錄、整改記錄；設(shè)備調(diào)試、檢測記錄；隱蔽工程簽證記錄；已安裝的設(shè)備明細(xì)表、安裝工程總量表、開工完工報(bào)告等。6.3設(shè)備終驗(yàn)由專業(yè)維護(hù)部門負(fù)責(zé)。另外，為及時確保設(shè)備開通

10、并網(wǎng)后的質(zhì)量和安全，設(shè)備開通時必須有專業(yè)維護(hù)負(fù)責(zé)人對質(zhì)量效果的簽字確認(rèn)，并由專業(yè)維護(hù)部門接收并網(wǎng)設(shè)備的維護(hù)，盡早掌握和接收相關(guān)工程技術(shù)資料等；從設(shè)備開通一直到設(shè)備初驗(yàn)，整個過程均由專業(yè)工程人員負(fù)責(zé)交出，由專業(yè)維護(hù)人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證接收簽字。6.4地市分公司對設(shè)備組織驗(yàn)收應(yīng)有地市分公司專業(yè)工程部門（包含隨工技術(shù)人員）、專業(yè)維護(hù)部門及運(yùn)行維護(hù)部（包含設(shè)備維護(hù)人員）、檔案管理部門參加，驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)文件、相關(guān)圖紙、技術(shù)規(guī)范及雙方合同約定的內(nèi)容，嚴(yán)格按照設(shè)備驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行，對所安裝的設(shè)備的全部功能和質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格的測試和檢查，做好測試記錄，整理文檔資料，并與設(shè)備廠家形成驗(yàn)收遺留問題備忘錄。地市分公司會簽設(shè)備驗(yàn)收

11、會簽單（包括初驗(yàn)、終驗(yàn)），應(yīng)該在專業(yè)維護(hù)負(fù)責(zé)人對設(shè)備驗(yàn)收材料簽字確認(rèn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行。6.5驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目，應(yīng)查明原因，限期設(shè)備廠家整改，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)重大問題時，應(yīng)暫停設(shè)備驗(yàn)收，及時提出處理意見并上報(bào)，待批復(fù)處理。為提高工作效率，如在隨工驗(yàn)收階段已驗(yàn)收合格的內(nèi)容，只要指標(biāo)合格、手續(xù)完整、資料齊備、可以考慮不再進(jìn)行已驗(yàn)內(nèi)容的現(xiàn)場復(fù)驗(yàn)。6.6設(shè)備驗(yàn)收后，地市分公司形成設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告（對于終驗(yàn)設(shè)備，還應(yīng)形成設(shè)備試運(yùn)行報(bào)告、設(shè)備遺留問題解決及整改情況報(bào)告），對設(shè)備遺留問題要詳細(xì)列舉，只要該問題在分公司設(shè)備上存在，不論是否是全網(wǎng)共性問題都需要列舉清楚。6.7省級分公司專業(yè)部門根據(jù)地市分公司設(shè)備驗(yàn)收材料，必要時組織對地市分公司的設(shè)備驗(yàn)收情況進(jìn)行抽檢?？偛繉I(yè)部門根據(jù)省級分公司設(shè)備驗(yàn)收材料，必要時組織對省級分公司的設(shè)備驗(yàn)收情況進(jìn)行抽檢。 6.8分公司設(shè)備驗(yàn)收證書的簽署，在完成設(shè)備驗(yàn)收流程后，須經(jīng)分公司專業(yè)部門、分公司運(yùn)行監(jiān)督部一并簽字后，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)同意并蓋章為效。6.9分公司專業(yè)工程部門和專業(yè)維護(hù)部門屬于同一部門的，要落實(shí)好部門內(nèi)部工程與維護(hù)的界面，確定維護(hù)責(zé)任人。6.10分期初驗(yàn)的