山海關(guān)區(qū)政協(xié)2018年部門預(yù)算公開說明

1、山海關(guān)區(qū)政協(xié)年部門預(yù)算公開說明按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將山海關(guān)區(qū)政協(xié)年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：、政治協(xié)商專項業(yè)務(wù)主要職責(zé)是就全區(qū)大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化、社會和生態(tài)文明中的重要問題在決策之前進行協(xié)商并就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。職責(zé)目標(biāo)是完善各項會議制度，規(guī)范會議程序，提高會議質(zhì)量，提高政治協(xié)商水平，確保協(xié)商工作順利開展。增強開展政治協(xié)商的自覺性和主動性，規(guī)范協(xié)商內(nèi)容，豐富協(xié)商形式和層次，把政治協(xié)商納入決策程序。、民主監(jiān)督1 / 13主要職責(zé)是有效履行民主監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮好協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻策、服務(wù)大局的

2、作用。通過意見、建議、批評的方式對國家法律法規(guī)的實施、執(zhí)行、黨和政府的工作進行政治監(jiān)督。職責(zé)目標(biāo)是完善民主監(jiān)督機制，暢通民主監(jiān)督渠道，建立健全知情、溝通制度，將民主監(jiān)督寓于委員提案、進行視察、參與工作檢查等活動中，提高民主監(jiān)督質(zhì)量和成效。、參政議政主要職責(zé)是通過對全區(qū)重大問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究， 反映社情民意，進行協(xié)商討論，以調(diào)研報告、建議案或其他形式，向區(qū)委、區(qū)政府提出意見和建議。職責(zé)目標(biāo)是發(fā)揮政協(xié)作為擴大社會各界有序參與的重要渠道作用，探索開展活動的新方法新途徑，充分調(diào)動委員參政議政積極性，向區(qū)委、區(qū)政府提出高質(zhì)量的建議案。、政協(xié)事務(wù)管理主要職責(zé)是區(qū)政協(xié)自身建設(shè)、理論

3、研究以及宣傳工作，與區(qū)內(nèi)外有關(guān)單位的聯(lián)系協(xié)調(diào)；加強政協(xié)委員培訓(xùn)工作，提升委員能力水平；積極開展對外交流活動，宣傳推介山海關(guān)，推動合作共贏。負責(zé)機關(guān)外事工作、后勤保障、經(jīng)費資產(chǎn)管理，接待、離退休人員服務(wù)，承辦區(qū)政協(xié)主席、副主席、秘書長交辦的其他事項。2 / 13職責(zé)目標(biāo)是機關(guān)自身建設(shè)、服務(wù)保障能力進一步提升。機構(gòu)設(shè)置：單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式中國人民政治協(xié)商會議河北省秦皇島市山海關(guān)區(qū)委員會行政正縣級財政撥款二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。山海關(guān)區(qū)政協(xié)機關(guān)收支全部包含在部門預(yù)算中。、收入說明反映本部

4、門當(dāng)年全部收入。我單位年部門預(yù)算收入為萬元，全部為一般公共預(yù)算安排。、支出說明3 / 13收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映山海關(guān)區(qū)政協(xié)年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。我單位年部門預(yù)算支出為萬元，其中：人員經(jīng)費支出為萬元；日常公用經(jīng)費支出萬元；項目支出萬元。、比上年增減情況年預(yù)算收支安排萬元，較年預(yù)算減少萬元，其中：基本支出減少萬元，主要為人員支出；項目支出減少萬元，主要為綜合業(yè)務(wù)支出減少。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況機關(guān)運行經(jīng)費共計安排萬元，主要用于辦公費萬元、郵電費萬元、差旅費萬元、日常維修費萬元、公務(wù)接待費萬元、工會經(jīng)費萬元、公務(wù)用車運行維護費

5、萬元、公務(wù)員交通補貼萬元、福利費萬元、其他商品服務(wù)支出萬元日常運行支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因年，我部門財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算安排萬元，其中因公出國（境）費萬元；公務(wù)用車購置及運維費萬元（其中：公務(wù)用車購置費為萬元，公務(wù)用車運行費萬元)；公務(wù)接待費萬元。較年增加萬元。 其中： 因公出國經(jīng)費與上年持平 ,無增減變化 ;公務(wù)用車運行費增加萬元， 主要是 因經(jīng)濟分類支出科目改革，原由財政部門列支的公務(wù)用車保險費支出，年由預(yù)算單位做入年初預(yù)4 / 13算。故部門預(yù)算三公經(jīng)費中公務(wù)用車運行維護費超上年預(yù)算數(shù)。公務(wù)接待費與上年持平,無增減變化。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)： 對我

6、區(qū)的大政方針以及政協(xié)、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題，在決策之前和決策執(zhí)行過程中進行協(xié)商；廣泛參與經(jīng)濟、政治、文化生活，對具有突出影響的大事項和社會關(guān)注的熱點問題，進行討論評議、調(diào)查研究，向黨委政府提出建設(shè)性意見；做好政協(xié)會議的組織召開、開展委員活動；認真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹落實黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和方針政策，調(diào)動各方面積極因素，全力維護社會政治穩(wěn)定。部門職責(zé)及目標(biāo)規(guī)劃、政治協(xié)商 完善各項會議制度，規(guī)范會議程序，提高會議質(zhì)量，提高政治協(xié)商水平。增強開展政治協(xié)商的自覺性和主動性，規(guī)范協(xié)商內(nèi)容，豐富協(xié)商形式和層次，把政治協(xié)商納入決策程序。對外交往工作成效顯著。5 / 13、民主監(jiān)督 完善民主監(jiān)督機制，暢

7、通民主監(jiān)督渠道，建立健全知情、溝通制度，加強工作協(xié)調(diào)配合，提高民主監(jiān)督的質(zhì)量和成效。完善提案審查、辦理和反饋機制，做到提案程序更加規(guī)范，制度更加完善，提案質(zhì)量和辦理質(zhì)量不斷提高，政協(xié)履職作用更加突出。、參政議政 通過界別渠道密切聯(lián)系群眾，反映社情民意，努力做到協(xié)調(diào)關(guān)系、化解矛盾、理順情緒，增進社會各階層不同利益群體的和諧和穩(wěn)定。、政協(xié)事務(wù) 政協(xié)自身建設(shè)質(zhì)量更加扎實，工作科學(xué)化水平進一步提升。文史資料的社會功能增強，理論研究成果服務(wù)履職作用明顯。機關(guān)基本設(shè)施設(shè)備正常運轉(zhuǎn)、信息化保障、老干部服務(wù)保障能力進一步提高。部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo)：部門職責(zé)工作活動績效目標(biāo)政協(xié)部門職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)

8、容描述就全區(qū)大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化、社會和生態(tài)文明中一、政治協(xié)商的重要問題在決策之前進行協(xié)商并就決策執(zhí)行過程中的重要單位：萬元績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)良中差優(yōu)完善各項會議制度，規(guī)范會議程序，提高會議質(zhì)量，提高政治協(xié)商水平。6 / 13政協(xié)部門職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)問題進行協(xié)商。會議是人民政協(xié)履行職能的主要形式，是開展工作的主體，完善各項會議制度，規(guī)范會議是委員履行自身職責(zé)的主要途程序，提高會議質(zhì)量，增強開徑。包括全體會議、 常委會議、展政治協(xié)商的自覺性和主動、政協(xié)會議主席會議、各專委會會議、專性，規(guī)范協(xié)商內(nèi)容，豐富協(xié)商題協(xié)商會、協(xié)商民主會、專題形式和層次，提高政治協(xié)商水座談會

9、、情況通報會、意見聽平。取會、工作研討會和學(xué)習(xí)座談會等。有效履行民主監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮完善民主監(jiān)督機制，暢通民主好協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言監(jiān)督渠道，建立健全知情、溝獻策、服務(wù)大局的作用。通過通制度，將民主監(jiān)督寓于委員二、民主監(jiān)督意見、建議、批評的方式對國提案、進行視察、參與工作檢家法律法規(guī)的實施、執(zhí)行、黨查等活動中，提高民主監(jiān)督質(zhì)和政府的工作進行政治監(jiān)督。量和成效。組織、鼓勵和引導(dǎo)委員深入實際、走向基層、貼近群眾開展完善民主監(jiān)督、提案審查、辦視察考察，通過建議案、提案理和反饋機制，暢通民主監(jiān)督等形式進行監(jiān)督。通過參加黨渠道，建立健全知情、溝通制委政府組織的調(diào)查和檢查活動度，加強工作協(xié)調(diào)配合，做到、

10、監(jiān)督事務(wù)實施監(jiān)督。對政協(xié)委員和參加提案程序更加規(guī)范，制度更加政協(xié)的各黨派團體以及各專委完善，提案質(zhì)量和辦理質(zhì)量不會（提案者）的提案進行審查斷提高，政協(xié)履職作用更加突立案，立案后交承辦單位辦理，出。適時通過協(xié)調(diào)、溝通、座談、視察等形式進行督辦。單位：萬元績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差會議籌備及會務(wù)工作的完成率政治任務(wù)實現(xiàn)率會議會議會議會議活動活動會議活動組活動活動組織組織織率組織組織率大率以率率于下重大重大重大重大工作工作工作工作重大工作參參與參與參與參與與率提案辦率提率提率提率提理率案辦案辦案辦案辦理率理率理率理率大于以下監(jiān)督工作任務(wù)完成率政治任務(wù)實現(xiàn)率7 / 13政協(xié)部門職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述

11、績效目標(biāo)通過對全區(qū)重大問題以及人民發(fā)揮政協(xié)作為擴大社會各界有群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)序參與的重要渠道作用，探索三、參政議政查研究，反映社情民意，進行開展活動的新方法新途徑，充協(xié)商討論，以調(diào)研報告、建議分調(diào)動委員參政議政積極性，案或其他形式，向區(qū)委、區(qū)政向區(qū)委、區(qū)政府提出高質(zhì)量的府提出意見和建議。建議案。利用政協(xié)自身包容各界、聯(lián)系廣泛、人才聚集的優(yōu)勢和特點，通過界別渠道密切聯(lián)系群眾，了解和反映社會不同階層、群反映社情民意，努力做到協(xié)調(diào)、綜合業(yè)務(wù)體的愿望和要求，將分散在民關(guān)系、化解矛盾、理順情緒，間、基層有識之士的真知灼見增進社會各階層不同利益群體反映給決策部門。發(fā)揮團結(jié)育的和諧和穩(wěn)定。收集，編

12、輯高人存史資政的作用，征集、整質(zhì)量的文史資料理、出版文史資料。區(qū)政協(xié)自身建設(shè)、理論研究以及宣傳工作，與區(qū)內(nèi)外有關(guān)單位的聯(lián)系協(xié)調(diào)；加強政協(xié)委員培訓(xùn)工作，提升委員能力水平；積極開展對外交流活動，宣傳推介山海關(guān)，推動合作共贏。機關(guān)自身建設(shè)、服務(wù)保障能力四、政協(xié)事務(wù)管理負責(zé)機關(guān)外事工作， 機構(gòu)編制、進一步提升。人事任免、委員培訓(xùn)、考核獎懲、工資福利，后勤保障、經(jīng)費資產(chǎn)管理，機關(guān)接待、離退休人員服務(wù)， 承辦區(qū)政協(xié)主席、副主席、秘書長交辦的其他事項。、綜合事務(wù)管理加強區(qū)政協(xié)機關(guān)與專委會、政政協(xié)自身建設(shè)質(zhì)量更加扎實，單位：萬元評價標(biāo)準(zhǔn)績效指標(biāo)優(yōu)良中差社情民意反映率調(diào)研結(jié)果和政策建議采納數(shù)理論研究成果完成率機

13、關(guān)活動工完成完成完成完成8 / 13政協(xié)部門職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述協(xié)聯(lián)誼會自身建設(shè)以及理論研究和宣傳工作，擴大與區(qū)委、區(qū)人大常委會、區(qū)政府，區(qū)各民主黨派、 工商聯(lián)、 人民團體、區(qū)直有關(guān)部門和縣（區(qū)）政協(xié)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作。加強港澳臺僑和海外聯(lián)誼活動，推動對外交往工作。區(qū)政協(xié)機關(guān)的外事工作， 機構(gòu)編制、 人事任免、調(diào)配及人員培訓(xùn)、考核獎懲、工資福利，后勤保障、機關(guān)經(jīng)費管理、資產(chǎn)管理、基建和審計，機關(guān)接待、離退休人員服務(wù)，以及承辦區(qū)政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項。單位：萬元績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差工作科學(xué)化水平進一步提升。作情況率率率率文史資料的社會功能增強，理論研究成果服務(wù)履職作用明臨

14、時人員保完成完成完成完成顯。對外交往工作成效顯著。率率障情況率率機關(guān)基本設(shè)施設(shè)備正常運轉(zhuǎn)、信息化保障、老干部服務(wù)保障能力進一步提高。機關(guān)機關(guān)機關(guān)機關(guān)反映機關(guān)正事務(wù)事務(wù)事務(wù)事務(wù)常運轉(zhuǎn)和群完成完成完成完成眾滿意程度率率率率六、政府采購預(yù)算情況9 / 13年，我部門安排政府采購預(yù)算具體內(nèi)容見下表。部門政府采購預(yù)算單位：萬元政府采購項目來源政府采購金額政府采數(shù)量當(dāng)年部門預(yù)算安排資金采購物項目名稱預(yù)算資金購目錄數(shù)量單價一般公財政專其他渠品名稱單位總計基金預(yù)其他來序號合計共預(yù)算戶核撥道資金算撥款源收入撥款注：無政府采購預(yù)算，空表列示。10 / 13七、國有資產(chǎn)信息截至上年末，我單位固定資產(chǎn)總額萬元（詳見下

15、表），其中：無房屋；車輛保有量輛萬元；無單價在萬元以上設(shè)備；其他固定資產(chǎn)萬元（包括家具萬元其他通用設(shè)備等萬元）；本年度無擬購置固定資產(chǎn)；因新增資產(chǎn)未達到政府采購標(biāo)準(zhǔn)，所以未列入政府采購預(yù)算。部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：截止時間：年月日項目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額、房屋（平方米）、車輛（臺、輛）、單價在萬元以上設(shè)備、其他固定資產(chǎn)11 / 13八、名詞解釋、一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入” 、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費， 是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出12 / 13國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保