知名企業(yè)物資精細化管理辦法（PPT）

1、中鐵電氣化局集團有限公司物資精細化管理辦法,目錄,第一章 總則,第二章 管理機構(gòu)與職責(zé),第三章 物資市場調(diào)查和管理交底,第四章 物資計劃管理,第五章 物資采購供應(yīng)管理,目錄,第六章 物資合同管理,第七章 物資倉儲管理,第八章 限額發(fā)料與物資核算分析,第九章 低值易耗品、剩余和廢舊物資管理,第十章 周轉(zhuǎn)材料與小型機具管理,目錄,第十一章 協(xié)作隊伍物資供應(yīng)管理,第十二章 物資信息化管理,第十三章 物資統(tǒng)計,第十四章 人員培訓(xùn)和隊伍建設(shè),第十五章 物資管理檢查與考核,目錄,第十六章 附則,第一章 總則（分為五條),第三條,第二條,第一條,01,02,03,第一章 總則（分為五條),第五條,第四條,0

2、4,05,第二章 管理機構(gòu)與職責(zé)（第六條-第十四條）,第七條,第六條,管理機構(gòu)與職責(zé),第八條,集團公司物資管理實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理，逐級負責(zé)的管理體制，即集團公司、子分公司（集團指揮項目部）和項目部（分部）三級物資管理體制。上級物資部門對下級物資部門的業(yè)務(wù)工作實施組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查與考核。,集團公司設(shè)物資管理部，并成立中鐵電氣化局集團有限公司物資采購供應(yīng)中心（以下簡稱“物資采供中心”，與集團公司物貿(mào)公司一個機構(gòu)兩塊牌子）;子分公司（集團指揮項目部）和項目（分）部分別設(shè)立物資管理部門，承擔(dān)各自管理權(quán)限范圍施工生產(chǎn)所需物資的采購、供應(yīng)和專業(yè)管理職責(zé)。,各級物資部門是物資管理的專業(yè)歸口部

3、門，是物資管理工作的具體執(zhí)行者。其他有關(guān)部門按照職責(zé)分工參與物資管理工作，但不得直接單獨進行物資采購。,第九條 集團公司物資管理部主要職責(zé)：,第十一條 集團公司指揮（項目）部物資部門主要職責(zé):,第十三條 子（分）公司項目部物資部門主要職責(zé)：,第十條 “物資采供中心”是實施集團公司物資集中采購供應(yīng)一體化服務(wù)專業(yè)機構(gòu)，其主要職責(zé)：,第十二條 子分公司物資管理部門主要職責(zé)：,第十四條 物資管理崗位的設(shè)置,第二章 管理機構(gòu)與職責(zé)（第六條-第十四條）,第三章 物資市場調(diào)查和管理交底（第十五條-第十六條）,第十五條 物資市場調(diào)查 1、了解工程項目的具體內(nèi)容及工期安排、施工組織設(shè)計及工程預(yù)算編制情況，掌握項

4、目主要工程數(shù)量、主要物資及周轉(zhuǎn)料的需用數(shù)量；并明確甲供料、自購料范圍，自購料中當?shù)匚镔Y和外來物資類別、數(shù)量等。 2、根據(jù)物資需求的進度安排、合理儲備及施工現(xiàn)場的總體規(guī)劃，對料庫、料場進行合理規(guī)劃和布置。 3、通過獲取網(wǎng)絡(luò)或刊物信息、現(xiàn)場實地調(diào)查等多種途徑，對項目工程所需自購物資并分別當?shù)睾屯鈦砦镔Y的資源以及分布情況進行深入、全面的市場調(diào)查，調(diào)查的主要內(nèi)容應(yīng)包括各種主要物資的供應(yīng)廠商、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、采購價格、運輸條件等，同時應(yīng)收集供應(yīng)廠商的資質(zhì)（在公司合格供應(yīng)商名錄中的資質(zhì)資料除外）、報價等有關(guān)資料。其中：外來物資重點調(diào)查潛在供應(yīng)商（投標人）狀況及數(shù)量，是否在公司合格名錄（冊）中，市場價格

5、情況等。 4、調(diào)查結(jié)束后，應(yīng)形成市場調(diào)查報告（包含當?shù)匚镔Y和外來物資），其內(nèi)容包括工程概況、物資需求、市場供需、價格行情、采購供應(yīng)管理方案等，并作為編制項目施工調(diào)查報告重要內(nèi)容和依據(jù)。 5、施工過程中，在市場出現(xiàn)異常波動的情況下，項目經(jīng)理部應(yīng)組織相關(guān)部門共同對價格及資源狀況進行實地調(diào)查，分析原因，形成調(diào)查紀要，所有參與人員簽字確認后，及時報送上級物資管理部門。,第三章 物資市場調(diào)查和管理交底（第十五條-第十六條）,第十六條 項目物資管理交底 1、項目物資管理交底是指由公司物資管理部門，將物資管理規(guī)章制度以及對項目的物資管理要求和意見等向所（直）管項目部進行傳達、傳遞、溝通以及對項目相關(guān)人員進行

6、培訓(xùn)的一系列活動。 2、項目物資管理交底的主要內(nèi)容： （1）公司物資管理辦法、規(guī)定等，主要包括： 和項目部物資管理人員進行對接； 公司主要物資管理規(guī)章制度、規(guī)程的交底； 進一步明確項目部物資部門職責(zé)和主要業(yè)務(wù)流程； 物資管理（軟件）信息系統(tǒng)安裝、使用交底； 對相關(guān)部門進行物資管理職責(zé)的交底； 對管理辦法進行講解，使項目部有關(guān)人員掌握要點；臺帳的建立，業(yè)務(wù)單據(jù)、報表的填寫和上報時限要求等交底；,第三章 物資市場調(diào)查和管理交底（第十五條-第十六條）,公司、項目部物資部門人員分工、聯(lián)系方式和溝通渠道等交底。 （2）公司對本項目物資采供方案、管理要求和意見。 （3）交底與被交底者進行交底簽字確認，雙方

7、保留交底記錄。 3、物資管理交底的實施：按照公司的統(tǒng)一安排，公司物資管理部門與企業(yè)項目管理交底組一并進駐項目部（或單獨組織），實施對所（直）管項目部物資管理工作交底，并形成交底記錄。,第十七條,物資計劃是物資管理的重要基礎(chǔ)性工作之一，是做好物資采購供應(yīng)，控制物資消耗和工程成本的主要依據(jù)和手段。,1,第十八條,物資計劃按照不同的分類主要包括：物資需用計劃、物資申請計劃、物資采購計劃；主要材料計劃、專項物資計劃、當?shù)夭牧嫌媱?、周轉(zhuǎn)材料計劃、輔助材料計劃、臨時工程物資計劃；單項工程物資計劃、單位工程物資計劃、分部（分項）工程物資計劃；物資總計劃、年（季）度、月份計劃等。,2,第十九條,物資計劃的編制

8、依據(jù)：施工承包合同、設(shè)計文件、施工圖紙、施工組織設(shè)計、施工生產(chǎn)計劃、物資消耗定額、物資概預(yù)算和市場價格、物資庫存等。,3,計劃管理,第四章 物資計劃管理（第十七條-第二十三條）,第二十二條物資計劃編制及要求,3,第二十一條物資計劃的編制方法,2,第二十條物資計劃編制的責(zé)任劃分,1,第二十三條 物資計劃的上報,4,第四章 物資計劃管理（第十七條-第二十三條）,第五章 物資采購供應(yīng)管理（第二十四條-第二十八條）,1,第二十四條（重要交換過程）,2,第二十五條（規(guī)避價格波動風(fēng)險）,3,第二十六條 集團公司物資采購原則,4,第二十七條 集團公司物資采購組織領(lǐng)導(dǎo),5,第二十八條 物資分類（包括但不限于以

9、下物資）,第五章 物資采購供應(yīng)管理（第二十四條-第二十八條）,6,第二十九條 集團公司物資采購模式,7,第三十條 物資采購組織形式與采購方式,8,第三十一條 物資集中采購認定范圍,9,第三十二條 物資供應(yīng)商管理,10,第三十三條 物資價格管理,第五章 物資采購供應(yīng)管理（第二十四條-第三十八條）,11,第三十四條 物資采購實施,12,第三十五條 采購總結(jié)和績效評價,13,第三十六條 現(xiàn)場物資供應(yīng)服務(wù)機構(gòu)設(shè)置,14,第三十七條 物資供應(yīng)組織和產(chǎn)品售后服務(wù),15,第三十八條 物資集采結(jié)算與支付,二、第四十條 合同評審,一、第三十九條 物資合同管理職責(zé),三、第四十一條 合同簽訂,四、第四十二條 合同簽

10、訂應(yīng)注意的其它事項,五、第四十三條 合同交底,六、第四十四條 合同執(zhí)行,第六章 物資合同管理（第三十九條-第四十四條）,第七章 物資倉儲管理（第四十五條-第五十六條）,第四十五條 物資倉儲管理是物資工作中的一個重要環(huán)節(jié)，主要包括：倉儲設(shè)施建設(shè)、物資驗收、堆碼作業(yè)、保管保養(yǎng)、標識、出庫，賬務(wù)處理，安全管理等，具體執(zhí)行鐵路物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定（TB/T2631-1995）和物資保管規(guī)程。 第四十六條 各項目部及生產(chǎn)單位應(yīng)根據(jù)物資的技術(shù)性能、質(zhì)量要求、周轉(zhuǎn)量大小和當?shù)氐淖匀粭l件等因素，建設(shè)必要的倉儲設(shè)施，并符合有關(guān)技術(shù)安全規(guī)范。 1、料庫建設(shè) 項目部物資倉儲進行總體規(guī)劃時應(yīng)考慮的因素：材料加工預(yù)配（

11、中心）、使用期限，使用規(guī)模，集散效能，周轉(zhuǎn)頻次，建設(shè)單位要求，物資需求的進度安排，項目物資供應(yīng)特點（甲供或自購），組織方式（直達工地、料場中轉(zhuǎn)），合理儲備需要，施工現(xiàn)場狀況等。,（1）具備防護功能,（2）具備作業(yè)功能,第七章 物資倉儲管理（基本標準）,（3）建立健全庫房管理制度,（4）特殊物資庫房建設(shè),基本 標準,火工品等危險品倉庫的建設(shè)和使用許可，須按照民用爆炸物品安全管理條例（2006年中華人民共和國國務(wù)院令第466號）等規(guī)定，向當?shù)毓矙C關(guān)辦理審批手續(xù)。,建立健全管庫員的職責(zé)、庫房收發(fā)料工作程序、進庫須知（嚴禁火源火種）、庫房安全制度等，設(shè)立安全作業(yè)警示牌等。庫房管理制度、安全制度應(yīng)在庫

12、房使用前完成。,根據(jù)儲存物資的技術(shù)性能、質(zhì)量要求、周轉(zhuǎn)量大小及當?shù)氐墓?yīng)情況、氣候地理等因素，租賃和修建的庫房符合有關(guān)技術(shù)安全規(guī)范，配備必要的裝卸、搬運、檢測、計量設(shè)備。具有保障收發(fā)、保管、搬運等正常作業(yè)的使用功能。,應(yīng)具備防盜、防火、防水排水、防洪、防漏、防潮、防爆炸、防雷擊等，并通風(fēng)、干爽。配備必要的消防設(shè)備設(shè)施（如：避雷針、滅火器、消防水、消防沙）。,第七章 物資倉儲管理（ 第四十七條）驗收管理）,1,查看發(fā)貨通知單，對比預(yù)報的到貨信息，確認是否準確。,2,3,4,5,確定將到達物資的存放地點、堆垛和保管方式。,準備好需用的驗收計量器具、器材（如地磅、臺秤、吊秤、檢尺、儀器、儀表等），并

13、事先作好校驗、檢查，保證其準確性。,通知裝卸作業(yè)單位，準備好裝卸設(shè)備、工具、器材及勞動力，并告知預(yù)計卸收的時間、地點。,通知保管單位，做好相應(yīng)物資的苫墊準備，查看庫容（筒倉、罐、露天料場、庫內(nèi)等）是否滿足物資的存儲保管需要。,（1）物資的驗收一般由倉庫保管人員完成，須由2人及以上有權(quán)收料人員進行驗收簽認。技術(shù)復(fù)雜、配套性強的材料設(shè)備，應(yīng)由項目總工程師主持，質(zhì)量檢驗、工程技術(shù)、物資等部門人員共同完成。,第七章 物資倉儲管理（2、驗收人員）,（2）對于不設(shè)料庫的項目，項目經(jīng)理部必須明確有權(quán)收料人員及其權(quán)限范圍，并書面告知供貨組織機構(gòu)、供應(yīng)商。,（3）對建設(shè)方（業(yè)主）提供的物資，業(yè)主或公司等要求共同

14、驗收或進行旁站驗收，項目物機部組織技術(shù)人員、試驗人員、外部專家、建設(shè)方、監(jiān)理方及送貨人員等相關(guān)方共同開展驗收。,第七章 物資倉儲管理（第四十七條）,（1）視頻監(jiān)控 各單位應(yīng)積極試點推行驗收全過程視頻監(jiān)控系統(tǒng)，有條件的項目經(jīng)理部，率先對中心料庫、混凝土集中拌合站、制梁場鋼筋場等重要的物資卸收場地，建立視頻監(jiān)控系統(tǒng)，在項目經(jīng)理部本部可適時監(jiān)控驗收情況。,3、驗收監(jiān)控,各單位試點推行驗收數(shù)據(jù)與物資管理信息系統(tǒng)對接，收料單位收料員應(yīng)適時將驗收數(shù)量上傳錄入信息系統(tǒng)。,（2）錄入系統(tǒng),第七章 物資倉儲管理（第四十七條）,4、驗收依據(jù) 依據(jù)采購合同，獲取合同約定的驗收計量方式、驗收時間、物資技術(shù)標準及允許偏

15、差范圍；國家或行業(yè)對物資驗收有強制標準的還應(yīng)滿足相關(guān)標準要求。 5、驗收驗證 物資進場后，項目物機部組織開展進場物資的驗收驗證，物資驗收驗證的主要內(nèi)容：外觀質(zhì)量驗收、資料驗證、數(shù)量驗收。一般物資驗收驗證應(yīng)在24小時內(nèi)驗收完畢，特殊物資和大批量物資可適當延長期限，但一般應(yīng)該在3個工作日內(nèi)完成。 （1）外觀質(zhì)量驗收：驗收物資外觀質(zhì)量、規(guī)格型號的符合情況。如材料的包裝、表面狀態(tài)、外在形態(tài)等是否存在問題或缺陷，幾何尺寸是否相符。主要的驗收方法為：目測、檢尺等憑觀察和簡單工具可實行的方法。 （2）資料驗證：驗證質(zhì)量證件和技術(shù)證件是否與實物相符；是否與合同、供貨通知書和使用標準相符；是否具備有效性，包括是

16、否在有效期內(nèi)、是否由權(quán)威檢測部門出具。驗證的質(zhì)量證明文件資料有：產(chǎn)品出廠合格證、材質(zhì)證明、試驗報告單等。驗證的技術(shù)證件資料有：結(jié)構(gòu)說明書、使用說明書、性能技術(shù)參數(shù)等?？蛯Ｋ碾姰a(chǎn)品還必須查驗每批產(chǎn)品的鉛封號，并根據(jù)國家鐵路產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心的檢驗結(jié)果通知書核對相應(yīng)產(chǎn)品的檢驗報告。 （3）數(shù)量驗收：驗收規(guī)格、數(shù)量是否與送貨單相符。通過地磅、皮尺等計量器具，以合同約定或通用驗收標準為準，通過稱重、檢尺、點件或換算計算等方法驗收具體數(shù)量。一般有計件、計重、按理論換算、求體積等幾種形式的驗收方法。 計件驗收：原則上應(yīng)全部清點，對包裝一致的小件物資（如標準件），若包裝完整，可按5%-15%的比例抽驗，若

17、有差異，則應(yīng)擴大抽驗比例。 計重驗收：一般按凈重計算。若包裝的計重物資，可按5%-15%的比例抽驗，若有差異，則應(yīng)擴大抽驗比例。 換算計重：理論換算計重的驗收物資，應(yīng)記錄尺寸、件數(shù)、支數(shù)、換算依據(jù)。如鋼材驗收計重方式通常合同約定按照理論換算計重。 體積計量：求體積計量驗收的物資，應(yīng)先檢尺再換算體積，如木材驗收、道碴等收方驗收。體積換算為重量進行結(jié)算的物資，必須有經(jīng)供應(yīng)商與用料單位共同確認的換算比重。,第七章 物資倉儲管理,第四十八條 檢驗試驗管理 1、檢驗通知 對鋼材、水泥、粉煤灰、外加劑、砂石料等結(jié)構(gòu)性材料，以及其它需要進行復(fù)檢試驗的物資，管庫員（收料人員）在完成驗收驗證后，應(yīng)及時填寫檢驗/

18、試驗通知單，附產(chǎn)品質(zhì)量證明單或產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告原件，通知檢驗試驗部門取樣檢驗，并登記物資送檢臺賬?？蛯Ｋ碾姰a(chǎn)品必須嚴格執(zhí)行鐵路總公司客運專線四電產(chǎn)品上道抽查檢驗管理辦法、電氣化鐵路客運專線工程建設(shè)用接觸網(wǎng)器材供貨驗收檢驗實施細則等，由供應(yīng)商檢驗合格出廠前向國家鐵路產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心等機構(gòu)送樣復(fù)檢。 2、檢驗結(jié)果管理 檢（試）驗部門及時取樣進行復(fù)驗，需委外檢驗試驗或在供方處檢驗試驗的，應(yīng)按照規(guī)定程序委托外部具有相應(yīng)資格的檢驗試驗機構(gòu)進行，并應(yīng)在合同或技術(shù)文件中規(guī)定物資交付時需同時交付檢驗報告。檢（試）驗完畢，及時向物資部門反饋試驗報告，并在物資驗收驗證記錄登記檢驗報告號，注明合格、不合格情況。 3、施工規(guī)范或設(shè)計文件要求進行檢驗和試驗的物資，在檢驗試驗報告未出具前，不得辦理領(lǐng)發(fā)料手續(xù)，確保合格物資投入使用。,第七章 物資倉儲管理（第四十九條）分三條驗收結(jié)果管理）,（3）數(shù)量短缺、損壞、到貨與合同、發(fā)票、技術(shù)證件不符以及檢驗試驗不合格的物資，應(yīng)單獨堆放并醒目標識，填寫驗收記錄以及不合格品報告，物資管理部門與供貨單位聯(lián)系，嚴禁用于工程。,（2）經(jīng)驗收驗證及檢驗合格的物資，物資人