審計部半年工作總結(jié)范文

1、 審計部半年工作總結(jié)范文審計部半年工作總結(jié)范文 在這半年里，稽核審計工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會議 確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計工作安排意見，迅 速轉(zhuǎn)變稽核審計工作理念，創(chuàng)新稽核審計工作方法，重點圍 繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度落實和規(guī)范管理防范 風險等開展稽核審計，具體做了以下幾個方面的工作。 一、完善崗位責任制，落實稽核包片責任。一是從新制 定崗位責任制，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點落實到人到稽核 片，不留死角，實行誰包片誰負責、誰檢查誰負責、誰簽字 誰負責的稽核管理責任制，夯實了管理責任，增強了稽核工 作責任心;二是年初制定了xx 年稽核審計工作安排意見， 對全年序時稽核、專項稽

2、核和內(nèi)審工作進行統(tǒng)籌安排，作到 稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署， 月度有進度和考核，作到任務(wù)明確;三是實行月度例會制度， 每月對每個人檢查任務(wù)完成情況進行集中匯報，查漏補缺， 并按照工作開展情況嚴格考核兌現(xiàn)。 二、規(guī)范檢查行為，細化檢查內(nèi)容。一是規(guī)范稽核檢查 程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā) 的 xxxx年上半年稽核審計部按 照聯(lián)社及上級安排分別開展了 xx 年度會計決算專項稽核， 迎接了省市組織的開展的決算真實性專項稽核工作。一是組 織開展了 xx 年度會計決算真實性大檢查，迎接了辦事處和 省聯(lián)社組織的真實性大檢查，對 xx 年度會計決算真實性專 項稽

3、核工作實行提前介入，超前運作，組織人力全面進行檢 查，確保真實、準確;二是全面完成上半年序時稽核工作任 務(wù)。隨著稽核審計工作的進一步規(guī)范，稽核人員進一步加強 對新業(yè)務(wù)的學習，放棄節(jié)假日休息時間，全身心投入到序時 稽核檢查工作中，集中精力利用兩個月的時間，全面完成全 縣 xx 個社(部)的序時稽核工作，查處了部分信用社違規(guī)違 紀問題，對責任人進行了經(jīng)濟處罰，在序時稽核中止目前共 處罰 xx 人，處罰金額 95xxxx年聯(lián)社加 大了崗位交流力度，一次交流 xx 位社(部)主任、部門經(jīng)理， 因此，在聯(lián)社領(lǐng)導的重視支持下，集中時間、精力利用一個 月的時間，對社(部)主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟責任進行了

4、稽核審計，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責任制履行進行全面 稽核審計，給予客觀公正的評價，上半年共實施社(部)主任 離任審計 24 人次，開展職工離崗審計 xx 人次;二是集中時 間對各社 xx 年下半年和 xx 年一季度列支費用的真實性和合 規(guī)性進行了全面審計，進一步規(guī)范了信用社財務(wù)管理行為。 五、及時準確報送“1104”工程報表，按月準確上報， 按季做好監(jiān)管核心指標分析和監(jiān)管評級打分，準確預(yù)測經(jīng)營 風險。為健全和完善農(nóng)村信用社的風險監(jiān)管體系，實現(xiàn)對農(nóng) 村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風險預(yù)警。一是加強與業(yè)務(wù)、 風險、財務(wù)和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、 認真細致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯，保證了報表的真實性、準確 性和及時性，受到了安康銀監(jiān)局的好評。二是按照全新的商 業(yè)銀行監(jiān)管核心指標口徑，按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量 狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面 23 個風險監(jiān)測指 標、70 個輔助指標進行計算分析和預(yù)警，并計算出監(jiān)管評級 得分，為聯(lián)社向合作銀行過渡提供了詳實的指標數(shù)據(jù)，為領(lǐng) 導經(jīng)營決策和風險管理提供了