《方針目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》doc解析

1、制定并實施6S方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,為產(chǎn)品質(zhì)量的提高以及管理業(yè)績的持續(xù)改進作出貢獻。2 適用范圍適用于本公司6S方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、更改和實施。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負責(zé)制定6S方針,負責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)。3.2 管理者代表組織制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案,并負責(zé)對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核。3.3 品保部負責(zé)將目標(biāo)、指標(biāo)分解到各相關(guān)部門,負責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實施及完成情況,并向管理者代表匯報。3.4 各部門負責(zé)制定并實施本部門相關(guān)的分層目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。4 控制程序4.1 方針控制4.1.1 6S方針的制定總經(jīng)理以提高6S體系運行水平為目的,根據(jù)

2、長期發(fā)展的需要,適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求,組織制定方針并形成文件。方針應(yīng)確保:1與公司的宗旨相適應(yīng);2適合于公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模以及環(huán)境影響;3對滿足顧客及其他相關(guān)方的要求,對持續(xù)改進、污染預(yù)防和降低風(fēng)險作出承諾;對遵守有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/HSF的法律、法規(guī)和其他要求作出有效性承諾;4提供建立和評審目標(biāo)、指標(biāo)的框架;5與公司的其他方針一致。6在持續(xù)適宜性性方面得到評審。4.1.2 方針的修訂每次管理評審,均需對質(zhì)量/環(huán)境和環(huán)境物質(zhì)控制管理方針進行評價,確保其適宜性。當(dāng)方針需要修訂時,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),形成文件后重新發(fā)布。4.1.3 方針的公開與宣貫1考慮相關(guān)方或公眾的要求,公司通過手冊的分

3、發(fā)、會議、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等方式公開方針,并組織對公司各級人員進行宣貫,必要時還應(yīng)傳達到各相關(guān)方。2品保部負責(zé)對全體員工進行質(zhì)量/環(huán)境和環(huán)境物質(zhì)控制管理方針的培訓(xùn),以確保對方針的充分理解。4.2 目標(biāo)和指標(biāo)控制4.2.1 目標(biāo)和指標(biāo)的制定4.2.1.1 管理者代表在年度管理評審之后根據(jù)方針、結(jié)合生產(chǎn)實際,考慮環(huán)境影響和風(fēng)險評價結(jié)果以及其他外界因素的變更,制定新的目標(biāo)和指標(biāo),報總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。4.2.1.2 6S體系建立之初的目標(biāo)和指標(biāo),由管理者代表根據(jù)初始的環(huán)境影響與風(fēng)險評價結(jié)果,組織制定并審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達和實施。4.2.1.3 目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個方面:1具體體現(xiàn)方針的每項要

4、求;2符合有關(guān)法律法規(guī)和其他要求;3重要環(huán)境因素及其風(fēng)險;4 來自相關(guān)方的信息、要求和商業(yè)機會;5行為的持續(xù)改進以及污染預(yù)防的承諾;6可選擇的最佳技術(shù)及經(jīng)濟上、運作上的可行性;7目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測量,并落實到相關(guān)職能或?qū)哟紊?8為目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)設(shè)置完成時間。4.2.2 目標(biāo)和指標(biāo)的修訂在方針、法律法規(guī)及有關(guān)要求和其他外界因素(包括市場、產(chǎn)品、活動、服務(wù)發(fā)生變化等發(fā)生變更時,管理者代表應(yīng)組織目標(biāo)和指標(biāo)的重新評審和修訂,在報總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4.2.3 目標(biāo)和指標(biāo)的公開與宣貫品保部組織各部門通過分發(fā)文件、召開會議、宣傳看板等方式公開目標(biāo)和指標(biāo),并進行必要的宣貫培訓(xùn),確保全體員工清楚公司及本部

5、門的目標(biāo)和指標(biāo),并付諸實施。4.3 管理方案的控制4.3.1 管理方案的編制4.3.1.1 品保部根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)及其實施情況組織編制環(huán)境目標(biāo)管理方案,經(jīng)管理者代表審核后,總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。4.3.1.2 管理方案主要包括以下內(nèi)容:1依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo);2方法措施、技術(shù)手段;3執(zhí)行部門和負責(zé)人;4資源需求(包括人力、物力、財力;5啟動日期和完成期限等。4.3.2 管理方案的實施管理方案制定后以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實施;品保部負責(zé)對管理方案的實施進度與效果進行監(jiān)督和檢查。4.3.3 管理方案的修訂當(dāng)因措施(或手段發(fā)生變更、目標(biāo)和指標(biāo)變化或涉及公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件發(fā)生變更等情況需要更改方案時,由更改申請者以文件更改申請表的形式交管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。4.4 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的執(zhí)行情