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文檔簡介
1、修理費使用管理辦法1 基本要求 本辦法所指修理費是指公司所屬或租賃的經(jīng)營、辦公設(shè)備設(shè)施等資產(chǎn)在使用過程中,為使其恢復(fù)或保持使用性能,達(dá)到安全生產(chǎn)要求,進(jìn)行拆卸、檢修、維護(hù)、保養(yǎng)及更換部分零部件所發(fā)生的修理材料和修理勞務(wù)等費用,應(yīng)在當(dāng)期成本費用中列支。 2 管理原則 2.1 歸口管理原則。安全設(shè)備科是全市修理費歸口管理部門。 2.2 預(yù)算管理原則。修理費支出計劃須納入市公司年度總費用預(yù)算,年度修理費預(yù)算由市公司分解、下達(dá);未經(jīng)市公司批準(zhǔn),嚴(yán)禁超預(yù)算開支修理費。 2.3 計劃管理原則。修理項目實行計劃管理,由市、縣分公司編制修理項目計劃,經(jīng)審核、批準(zhǔn)后,組織實施。 2.4 統(tǒng)籌管理原則。市、縣公司
2、應(yīng)在預(yù)算內(nèi)統(tǒng)籌安排修理項目計劃,避免同一設(shè)備設(shè)施重復(fù)施工。 3 職責(zé)分工3.1 安全設(shè)備科負(fù)責(zé)修理費使用的歸口管理,制定修理費使用管理制度;負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查縣公司修理項目計劃落實和修理效果;負(fù)責(zé)每季度分析全市修理費用使用情況,牽頭進(jìn)行考核。 3.2 財務(wù)核算部負(fù)責(zé)牽頭修理費用預(yù)算控制和入賬,按項目進(jìn)度支付資金,監(jiān)督、檢查修理費入賬規(guī)范性和及時性,提出考核意見。 3.3 基建發(fā)展科負(fù)責(zé)大型維修項目的實施,負(fù)責(zé)從項目立項、實施、結(jié)算等方面控制使用,防止挪用、濫用和超計劃使用。3.4 零售管理部加油站發(fā)油設(shè)備的維修由零售管理部統(tǒng)一管理,修理費用統(tǒng)一支配。3.3 審計室負(fù)責(zé)對各項修理費支出的合法性、合規(guī)
3、性進(jìn)行審計。 3.5 縣區(qū)公司是修理費使用的責(zé)任主體,負(fù)責(zé)明確縣區(qū)公司部門職責(zé)分工,編制修理項目計劃,對施工安全、質(zhì)量和效果負(fù)責(zé)。 4 修理費使用范圍 4.1 修理費應(yīng)用于加油氣站、加氣站(含加氣母站)、油庫、質(zhì)檢室、辦公場所的設(shè)備、設(shè)施、房屋、車輛恢復(fù)或保持使用性能的修理、檢測、保養(yǎng)等工作。 4.2 以下項目不得列入修理費: 4.2.1 工藝改造、設(shè)備升級、功能提升等項目。 4.2.2 建筑物推倒重建、增加層數(shù)、擴(kuò)大建筑面積、裝飾裝潢、道路提高等級、新增道路、新增室內(nèi)系統(tǒng)如空調(diào)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等項目。 4.2.3 信息系統(tǒng)維護(hù)項目,具體內(nèi)容以相關(guān)合同為準(zhǔn)。 4.2.4 新建、擴(kuò)建、改造工程投入
4、使用后,以及新購置設(shè)備等在質(zhì)保期內(nèi)的修理,具體內(nèi)容以相關(guān)合同為準(zhǔn)。 4.2.5 購置低值易耗品。 4.2.6 非修理性質(zhì)的項目,如:綠化、環(huán)境衛(wèi)生、宣傳廣告等。 5 修理項目計劃 5.1 修理費使用實行項目計劃管理,分為年度專項修理項目計劃、縣區(qū)公司月度修理項目計劃和臨時搶修項目計劃。 5.2 年度專項修理項目計劃 5.2.1 市、縣公司年度專項修理項目計劃由市、縣公司修理費使用部門在每年10月底前提出,11月底前,按權(quán)限省公司研究后,在下一年按計劃中實施下達(dá)。 5.3 月度修理項目計劃 5.3.1 市公司建立月度修理項目研究機(jī)制,設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,零售、發(fā)展、辦公室等相關(guān)部門參加,集中研究、
5、審批下月修理項目計劃,行文印發(fā),并報省公司備案,修理項目計劃表參考附件2。 5.3.2 修理項目計劃的確定應(yīng)參考修理項目分級標(biāo)準(zhǔn)(附件1),優(yōu)先安排緊急程度高的修理項目。 5.4 臨時搶修項目計劃 5.4.1 臨時搶修項目是針對計劃外設(shè)備設(shè)施故障的修理項目,若不盡快進(jìn)行實施,會造成安全事故或經(jīng)營中斷。 5.4.2 臨時搶修項目可邊實施、邊按權(quán)限報告,應(yīng)補(bǔ)充列入當(dāng)月修理項目計劃。 5.4.3 油庫、縣區(qū)公司應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、檢查檢測,減少臨時性搶修。 5.5 單項5萬元以上修理項目申請時,應(yīng)同時報送基層單位概況、存在的問題、修理方案、資金預(yù)算、計劃工期、平面示意圖、問題照片等資料,上報維修項目
6、申請(附件3)。 5.6 涉及資產(chǎn)處置的修理項目,應(yīng)同時實施資產(chǎn)處置。 5.7 加油站每月以300元/站作為零星維修標(biāo)準(zhǔn),由縣區(qū)公司統(tǒng)一支配進(jìn)行維修,不得超支使用。零星維修只能用于加油站和縣區(qū)公司機(jī)關(guān)的小型維修,主要包括水暖管件、室內(nèi)照明、電氣線路和易損件的維修,不得用于設(shè)備及配件的購買。5.9 超過零星維修金額的維修需通過OA辦公系統(tǒng)逐級申請。6 修理項目審批權(quán)限和審批流程 6.1 修理項目審批權(quán)限 6.1.1 單項30萬元下的修理項目由市公司負(fù)責(zé)審批,單項30(含)-50萬元的修理項目由省公司設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)審批,單項50(含)萬元以上的修理項目由省公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批。 6.1.2 市公司內(nèi)部審
7、批權(quán)限由市公司自行確定。 6.2 修理項目審批流程 6.2.1 修理項目應(yīng)由站、庫、質(zhì)檢室、機(jī)關(guān)部門等發(fā)起申請,安全設(shè)備科、零售管理部等部門審核,市公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。 7 項目實施 7.1 單項20(含)萬元以上的修理項目,施工單位的選擇應(yīng)采取招標(biāo)方式。 7.2 單項5(含)萬元以上的修理項目,應(yīng)簽訂合同、HSE協(xié)議和廉潔承諾書;施工方案(含安全措施和現(xiàn)場應(yīng)急處置方案)應(yīng)由市公司審核、批準(zhǔn)后方可實施。 7.3 修理項目完工后,由施工單位書面提出驗收申請,施工組織部門牽頭組織驗收;5萬元以下的項目應(yīng)在7天內(nèi)進(jìn)行驗收,5(含)萬元以上的項目應(yīng)在30天內(nèi)進(jìn)行驗收;驗收合格交付使用單位,使用單位應(yīng)將
8、修理內(nèi)容記入設(shè)備檔案。 7.4 項目投用后,對于需要進(jìn)行審計的項目,修理項目實施部門應(yīng)在1月內(nèi)提交審計資料;20萬元以上(含)的修理項目由審計處負(fù)責(zé)安排審計,5(含)-20萬元的修理項目由市公司審計人員負(fù)責(zé)組織審計(委托審計的,必須在河南省中介機(jī)構(gòu)備選庫中選取審計單位)。 7.5 設(shè)備修理應(yīng)確保質(zhì)量,避免短期返修,部分設(shè)備設(shè)施返修期原則上不得低于以下要求。 7.5.1 設(shè)備防腐5年。 7.5.2 罩棚噴繪布5年,亞克力或鋁塑檐口8年。 7.5.3 加筋地坪7年,不加筋地坪5年。 7.5.4 屋頂防水5年。 8 資金支付 8.1 財務(wù)部門嚴(yán)格把握付款進(jìn)度,按照“逐項審批、逐筆支付”的付款方式執(zhí)行
9、。 8.2 修理項目費用由安全部門審核,財務(wù)部門復(fù)核后,按權(quán)限審批要求付款,單項5(含)萬元以上項目嚴(yán)格按進(jìn)度及合同約定付款;在竣工決(結(jié))算前,原則上累計支付不得超過總額的70%;竣工決(結(jié))算審計結(jié)束后,根據(jù)審計認(rèn)定的工程實際成本確定工程款的支付,若工程實際成本低于原計劃總額,以工程實際成本的90%作為工程款累計支付的上限來控制此階段工程款支付;若工程實際成本高于原計劃總額,以原計劃總額的90%作為工程款累計支付的上限來控制此階段工程款支付全部完工前,累計支付不得超過總額的70%;資產(chǎn)交接、驗收結(jié)束后,5萬元以下的項目可全額付款,5萬元以上(含)的項目可累計支付到總額的90,留取不低于10
10、%的質(zhì)量保證金,余款在項目正常運行至少3個月無遺留問題,并經(jīng)設(shè)備管理部門審核后支付。 9 考核 各縣區(qū)公司應(yīng)嚴(yán)格控制修理費使用管理,市公司將對使用規(guī)范性、入賬及時性等進(jìn)行考核,考核指標(biāo)總分為100分,納入HSE月度考核。 9.1 對于未經(jīng)批準(zhǔn)擅自超預(yù)算的本月不得分。 9.2 虛列修理項目、虛列修理項目內(nèi)容和工作量的,每項扣20分。9.3 不規(guī)范使用零星維修的,每項問題扣10分。9.4 超出零星維修范圍,卻未提交申請的維修,每項問題扣20分。10 附件 10.1 修理項目分級標(biāo)準(zhǔn) 10.2 加油站零星維修項目10.3 修理項目計劃表 10.4 維修項目申請附件10.1 修理項目分級標(biāo)準(zhǔn) 按設(shè)備修
11、理的緊急程度,將修理項目分為以下三級: 1.1 一級項目,必須立即實施的修理。 1.1.1 儲油罐、儲氣瓶(井)泄漏。 1.1.2 輸油、氣管道泄漏、滲漏。 1.1.3 法蘭、密封、盤根泄漏、滲漏。 1.1.4 離心泵,滑動軸承溫度超過65,滾動軸承超過70。 1.1.5 電機(jī)軸承、機(jī)身溫度超過90。 1.1.6 轉(zhuǎn)動設(shè)備緊固螺栓松脫。 1.1.7 安全閥、泄壓閥故障。 1.1.8 罩棚附件松脫,有墜落風(fēng)險。 1.1.9 電氣設(shè)備、電纜等導(dǎo)體位裸露。 1.1.10 供電中斷。 1.1.11 電氣短路。 1.1.12 造成一個品種經(jīng)營中斷的設(shè)備故障。 1.1.13 地面破損嚴(yán)重,車輛無法行駛。 1.1.14 唯一的質(zhì)檢設(shè)備故障。 1.1.15 車輛制動系統(tǒng)故障。 1.2 二級項目,需要盡快實施的修理。 1.2.1 可燃?xì)怏w報警系統(tǒng)、視頻監(jiān)控、溢油報警器、靜電接地報警器等安全監(jiān)控設(shè)備故障。 1.2.2 造成經(jīng)營中斷的設(shè)備故障。 1.2.3 設(shè)備本體銹蝕。 1.2.4 兩臺以上質(zhì)檢設(shè)備中的一臺故障。 1.2.5 地面破損較嚴(yán)重,大型車輛無法行駛。 1.3 三級項目,條件具備時實施的修理。 1.3.1 地面破損,車輛能夠行駛。 1.3.2 罩棚或形象破損。 1.3.3 設(shè)備面漆脫落、減
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