詳解制定年度經(jīng)營計劃(PPT80頁).ppt_第1頁
詳解制定年度經(jīng)營計劃(PPT80頁).ppt_第2頁
詳解制定年度經(jīng)營計劃(PPT80頁).ppt_第3頁
詳解制定年度經(jīng)營計劃(PPT80頁).ppt_第4頁
詳解制定年度經(jīng)營計劃(PPT80頁).ppt_第5頁
已閱讀5頁,還剩75頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、,詳解年度經(jīng)營計劃,詳解年度經(jīng)營計劃是企業(yè)戰(zhàn)略與戰(zhàn)術的結合點 本課程整合了寶潔、百事等多個世界知名企業(yè)的操作模 式系統(tǒng)的介紹了以戰(zhàn)略規(guī)劃指導戰(zhàn)術規(guī)劃,圍繞關鍵問 題與機會制定市場計劃的思想和執(zhí)行方法。 本方法經(jīng)多次實踐檢驗,是理論與實踐相結合的重要管 理步驟之一。,內(nèi) 容 概 要,意義與概念 計劃的結構、制定原則與流程 年度經(jīng)營計劃分步詳解 總結,第一章意義與概念,詳解年度經(jīng)營計劃的意義,行業(yè)領袖,戰(zhàn)術:執(zhí)行力、控制力、專業(yè)性 戰(zhàn)略:管理正規(guī)、組織進化,年度經(jīng)營計劃的目標,尋找在環(huán)境/資源/能力限制條件下,取得相對競爭優(yōu)勢,達成經(jīng)營目標的方法與路徑。,計劃的分類,公司層面-戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 品類層

2、面-品類發(fā)展規(guī)劃 品牌層面-品牌發(fā)展規(guī)劃 年度層面-年度經(jīng)營計劃,事件結構模型,計劃來源于系統(tǒng)目標,表達為項目集合,復 雜 度,重要性,資 源,年 度,一個公司的財政年度 年度經(jīng)營計劃中所有工作都必須發(fā)生在本年度,經(jīng) 營,企 業(yè),農(nóng)業(yè)化組織 作坊 工業(yè)化組織 企業(yè),年度經(jīng)營計劃的三大內(nèi)容,常規(guī)型項目 改善型項目 戰(zhàn)略型項目,第二章 計劃的結構 制定原則與流程,職業(yè)經(jīng)理人的計劃能力,始終有明確的目標 預算未來的工作量 決定必須完成的工作量 決定如何完成工作 能找到問題的關鍵 能確定最佳時機 經(jīng)常不斷的督促計劃的實施 利用一切方法使計劃更切合實際,計劃的結構,戰(zhàn)略目標 計劃目標 問題分析與策略制定

3、 立項 項目資源需求 項目分解/執(zhí)行時間計劃 監(jiān)控計劃 風險評估與對策,制定計劃的原則,由上至下的制定模式 戰(zhàn)略品類品牌年度 圍繞目標 目標方針方法 以市場為導向 市場分析問題解決方針 整合資源 市場部銷售部技術部生產(chǎn)部,年度經(jīng)營計劃管理流程,資料準備 組織流程 監(jiān)控管理流程,計劃前資料準備,戰(zhàn)略規(guī)劃 年度品牌跟蹤研究數(shù)據(jù) 品牌指數(shù)/態(tài)度分組 品牌聯(lián)想 過去一年渠道參數(shù) 覆蓋率 終端表現(xiàn) 渠道滿意度 過去一年各區(qū)域銷售額及占有率數(shù)據(jù) 過去一年各區(qū)域分類市場銷售成本數(shù)據(jù),年度經(jīng)營計劃制定流程,制定計劃的組織流程,品牌經(jīng)理,品牌經(jīng)理,銷售總監(jiān),市場總監(jiān),人力總監(jiān),財務總監(jiān),研發(fā)總監(jiān),生產(chǎn)總監(jiān),品類

4、經(jīng)理,行政總監(jiān),年度計劃分步詳解,結構與內(nèi)容,第三章 年度經(jīng)營計劃分步詳解,步驟一項目啟動會,年度經(jīng)營計劃的制定按照項目管理思想操作,項目啟動會,啟動時間:每年9月 項目負責人:市場總監(jiān) 參會人員:各部門總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 會議內(nèi)容:項目組對項目計劃達成共識,步驟二市場調(diào)研,客戶/消費者狀態(tài)分析,ADP 模型分析,市場總需求分析,市場容量與空間 城市家庭年購買總量 城市家庭年購買總額 商業(yè)流通總額,應用的指標: 社會需求總量、潛在需求量,營銷的直接目的是促進消費者與企業(yè)達成交易并保 持穩(wěn)定,通常情況下,影響交易的三大主要因素是:,A:消費者的態(tài)度 即消費者對產(chǎn)品的相對喜好程度愿意買; D:

5、渠道/終端因素 即消費者獲得產(chǎn)品的難易度買得到; P:價格因素 即消費者獲取產(chǎn)品的代價買得起。,目標的估算ADP模型,這三大因素是相對獨立的,但同時又分別對銷量/市 場占有率產(chǎn)生直接影響。因此我們建立了以下銷售目 標量化模型:,S = (ADP)MS,知道品牌、在選擇集合內(nèi)且是首選品牌但沒有嘗試過產(chǎn)品的消費者,不知道品牌的消費者,知道品牌但不在選擇集合內(nèi)且沒有嘗試過產(chǎn)品的消費者,知道品牌、在選擇集合內(nèi)但不是首選品牌且沒有嘗試過產(chǎn)品的消費者,嘗試過產(chǎn)品但不在選擇集合內(nèi)的消費者,嘗試過產(chǎn)品且在選擇集合內(nèi),但不是首選品牌的消費者,嘗試過產(chǎn)品、在選擇集合內(nèi)且是首選品牌的消費者,A值-品牌評估模型,評估

6、品牌表現(xiàn)主要應考慮哪些方面?,D值-渠道分析,分析終端覆蓋出現(xiàn)的主要問題,與競爭對手的差異及原因 分析終端表現(xiàn)方面出現(xiàn)的主要問題,與競爭對手的差異及原因 了解各級渠道的滿意度,與競爭對手的差異及原因,評估渠道表現(xiàn)主要應考慮哪些方面?,P值-性價問題分析,了解本品牌及主要競爭對手的性價狀況 找出影響銷售的根本原因及面臨的核心問題 指出明年改善性價的工作方向,影響P值的主要因素有哪些?,步驟二節(jié)點輸出 年度品牌、渠道、性價調(diào)研分析報告,步驟三經(jīng)營目標設定,年度經(jīng)營目標,目標由整體戰(zhàn)略規(guī)劃指導制定 目標應以量化方式表述 營銷目標通常分為以下幾種: 銷售額指標 利潤指標 銷售量指標 市場占有率,科學的

7、制定目標,目標是計劃的核心 目標是否合理主要基于戰(zhàn)略與資源的限制,合理地制定量化的年度經(jīng)營目標,符合公司戰(zhàn)略目標品類規(guī)劃目標品牌規(guī)劃目標年度經(jīng)營目標的層級原則 目標與公司資源現(xiàn)狀基本匹配 與市場容量及其增長速度基本匹配 與對市場發(fā)展可能性的預測基本匹配,步驟三節(jié)點輸出 下一年度經(jīng)營目標,(總經(jīng)理簽發(fā)的正式文件),步驟四策略制定,年度經(jīng)營計劃策略,A值-宣傳策略 D值-渠道策略 P值-性價策略,企業(yè)資源能力分析,資本能力 技術與生產(chǎn)能力 營銷管理與執(zhí)行能力 人力資源現(xiàn)狀與能力,年度經(jīng)營計劃策略生成,按照前面所總結的關鍵問題與資源情況,分別提供解決方針,提出本年度的策略,成為立項的基礎。,步驟四節(jié)

8、點輸出 下一年度經(jīng)營計劃策略,(市場部正式提出,總經(jīng)理及各部門負責人簽字),步驟五前端部門立項,項目管理思想,清晰的項目目標 正確的項目流程 可靠的關鍵技術,立項原則,立項以實現(xiàn)營銷目的為導向 圍繞關鍵問題與機會,突出重點 項目應落實到部門工作,立項與計劃,把策略落實成為項目,并確定項目目標、預算、時間等,部門工作模型的應用,1. 幫助經(jīng)銷伙伴提高利潤與銷售額 終端促銷 渠道促銷 管理提升 2. 為經(jīng)銷伙伴提供必要的服務 培訓 流程優(yōu)化 售后服務 3. 高質(zhì)量的終端陳列 終端優(yōu)化 理貨,4. 爭取終端支持 終端培訓/人員促銷 終端公關 終端促銷 5. 拓展與穩(wěn)定分銷度 招商 深度分銷 6. 保

9、證連續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)品供應 回款 訂單管理 ERP 7. 支持與輔助市場部客戶態(tài)度與生產(chǎn) 研發(fā)性價比的管理工作,D值常見立項,P值常見立項,步驟五節(jié)點輸出 前端部門立項列表,(總經(jīng)理及各部門負責人簽字),步驟六 需求傳遞,前端部門根據(jù)策略及立項需要,分別向生產(chǎn)部傳遞生產(chǎn)需求,向財務部傳遞財務需求。 上述所有部門,分別向人力資源部傳遞人力資源需求,向行政部傳遞行政需求。,需求傳遞與后端部門立項,傳遞需求應遵循哪些原則?,需求傳遞應符合營銷價值鏈流轉(zhuǎn)過程 所傳遞需求應符合下游部門職能 需求應具備量化的評估標準 所傳遞需求應歸檔備案 各部門不得拒絕上游部門所傳遞需求,需求傳遞流轉(zhuǎn)過程是怎樣的?,需求怎樣才

10、算量化清晰?,e.g.市場部生產(chǎn)部: 改進包裝() 全年包裝到店破損率降低至0.1%() e.g.銷售部財務部: 加快經(jīng)銷商回款速度() 收到申請材料后,X 個工作日內(nèi)回款到位 (),e.g.市場部人力資源部: 全員品牌意識培養(yǎng)() *日期前,完成全員品牌意識培訓,85%人員通過考核() e.g.生產(chǎn)部行政部: 提升生產(chǎn)人員滿意度() *日期前,完成食堂就餐環(huán)境改善,標準是:開飯前5分鐘,食堂餐桌干凈無雜物,地板干爽(),e.g.市場部研發(fā)部: 改進產(chǎn)品質(zhì)量() 改進產(chǎn)品質(zhì)量,標準是:在衣服不清洗的條件下,洗衣粉香味能持續(xù)3天() e.g.研發(fā)部生產(chǎn)部: 降低生產(chǎn)成本() *時間內(nèi),導入新的生

11、產(chǎn)流程,標準是:90%生產(chǎn)人員通過新流程操作考核 (),步驟六節(jié)點輸出 內(nèi)部需求表,(總經(jīng)理及各部門負責人簽字),步驟七后端部門立項,立 項,對前端部門需求進行分析,優(yōu)先級排序 落實成為項目,并確定項目目標、預算、時間等,e.g.基于市場部傳遞給人力資源部門的需求:*日期前,招聘市場研究員3人。 人力資源部門可根據(jù)此需求立項目:員工招聘項目,項目目標為: *日期前,招聘市場研究人員3人,通過試用期并上崗。 e.g.基于研發(fā)部傳遞給生產(chǎn)部的需求: *日期前,導入新的生產(chǎn)流程,標準是:90%生產(chǎn)人員通過新流程操作考核。 生產(chǎn)部可根據(jù)此需求立項: *日期前,導入新生產(chǎn)流程,標準是: 1、90%生產(chǎn)人員通過新流程操作考核, 2、流程運行3個月順利。,基于需求立項:,步驟七節(jié)點輸出 后端部門立項列表,(總經(jīng)理及各部門負責人簽字),步驟八年度預算,預算估計,應用STRATPORT模型 營銷活動分類 營銷流程分解 估算宏觀平均單位預算 召開總監(jiān)預算討論會合計,預算分配,戰(zhàn)略發(fā)展基金戰(zhàn)略型項目 基本預算常規(guī)型項目&改善型項目,對每一項目做資源預算,步驟八節(jié)點輸出 年度經(jīng)營計劃定稿,(總經(jīng)理及各部門負責人簽字),步驟九宣 導,時間排期(CPS),年度經(jīng)營計劃監(jiān)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論