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文檔簡(jiǎn)介
1、泓域咨詢/襪子生產(chǎn)加工項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告襪子生產(chǎn)加工項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告一、襪子宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)三、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx投資公司領(lǐng)導(dǎo):近年來(lái),公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念,以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式,統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展,加快現(xiàn)代化、國(guó)際化進(jìn)程,建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì),2018年xxx投資公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14231.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.21%。其中,主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)襪子生產(chǎn)及銷售收入為12095.34萬(wàn)元,占營(yíng)
2、業(yè)總收入的84.99%。一、襪子宏觀環(huán)境分析(一)產(chǎn)業(yè)背景分析襪子作為消費(fèi)日常,雖然出鏡率不高,但在受用性、舒適性方面的要求并不低,且比較一般衣物服飾有快消費(fèi)品和耐用品的雙重屬性。發(fā)展至今,襪子已經(jīng)從最初保暖護(hù)腳的單純作用配飾,發(fā)展成為我們必須要講究注意,帶有裝飾意味的一件時(shí)髦單品。隨著我國(guó)人口的不斷增加,襪業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已經(jīng)形成了相當(dāng)大的規(guī)模,作為生活必需品的襪子在穩(wěn)步增長(zhǎng)。此外,大塘鎮(zhèn)被譽(yù)為“襪業(yè)之鄉(xiāng)”,全球首個(gè)襪業(yè)指數(shù)大唐襪業(yè)指數(shù)也以大唐命名。我國(guó)襪子經(jīng)歷了從無(wú)到有,到野蠻生長(zhǎng),再到產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟,目前已經(jīng)是一個(gè)較為成熟的行業(yè),并且中國(guó)成為了襪子出口第一大國(guó)。中國(guó)大唐襪業(yè)城,是目
3、前國(guó)內(nèi)最大規(guī)模的襪子產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)零售市場(chǎng)??偨ㄖ娣e有5萬(wàn)多平方,有1268間襪子營(yíng)業(yè)房,每天都有來(lái)自全國(guó)乃至世界各地的游客、經(jīng)銷商來(lái)這里采購(gòu)襪子。僅2018年,市場(chǎng)成交各類襪子近50億雙,成交額達(dá)70.8億元。2019年前10個(gè)月,大唐襪子交易市場(chǎng)襪子成交量約為48億雙,成交額約為66億元。襪業(yè)是一個(gè)周期性明顯的產(chǎn)業(yè),隨著氣候的變化而變化。以全球首個(gè)襪業(yè)指數(shù)大唐襪業(yè)指數(shù)來(lái)看,2019年以來(lái),大唐襪子交易市場(chǎng)批零形勢(shì)呈先上升后下降再上升的態(tài)勢(shì),襪子市場(chǎng)隨著氣候呈現(xiàn)波動(dòng)狀態(tài)。夏季時(shí),襪子交易市場(chǎng)銷售情況略走低,未出現(xiàn)太大波動(dòng)。市場(chǎng)里,以夏季常規(guī)的絲襪系列,船襪、棉襪、五分褲、七分褲等銷量為主,個(gè)
4、別品種價(jià)格微調(diào),平穩(wěn)為主。電商市場(chǎng)里絲襪、船襪暢銷度尚可。相較于6月份的相對(duì)平穩(wěn),7、8月份的襪子市場(chǎng)交易量明顯受高溫天氣影響,襪子銷售總量與金額都明顯下降。市場(chǎng)襪子零售熱度不高,熱銷主要以絲襪、船襪等夏季產(chǎn)品為主,電子商務(wù)交易市場(chǎng)與外貿(mào)市場(chǎng)也受淡季影響,產(chǎn)銷情況趨淡。外貿(mào)市場(chǎng)受關(guān)稅調(diào)整影響,也一直處于觀望狀態(tài),比較低迷。立冬過(guò)后氣溫明顯降低,冬襪進(jìn)入暢銷階段。襪子交易市場(chǎng)里,加絨加厚打底褲類、毛圈棉襪、加厚兔羊毛襪、保暖內(nèi)衣等款式受熱捧。2019年11月份的大唐襪子交易市場(chǎng)批零情況延續(xù)10月份銷售熱潮的基礎(chǔ)上再度上揚(yáng),各色冬款襪子倍受追捧。市場(chǎng)產(chǎn)品整體產(chǎn)銷兩旺,大唐襪業(yè)指數(shù)順勢(shì)上漲0.61點(diǎn)
5、,收?qǐng)?bào)于1042.02。襪業(yè)市場(chǎng)從20年前日本自東南亞往中國(guó)轉(zhuǎn)移,東南亞經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后到中國(guó)加入WTO,它和其他的紡織服裝一樣,一直處于上升的狀態(tài)。在中國(guó)加入WTO之后,主要的襪子市場(chǎng)是歐美市場(chǎng),特別是美國(guó)取消了配額之后,巨大的市場(chǎng)空間使中國(guó)襪子的產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。目前,中國(guó)成為全球第一大襪子出口國(guó),出口襪子數(shù)量規(guī)??捎^。2018年,中國(guó)出口織物制襪子162.27億雙,出口金額達(dá)到61.92億元。2019年前9個(gè)月,中國(guó)出口織物制襪子123.87億雙,出口金額達(dá)47.22億美元。(二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃工業(yè)綠色發(fā)展必須全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)力,支撐綠色發(fā)展的服務(wù)平臺(tái)和政策體系建設(shè)要具有前瞻性和系統(tǒng)性,從綠色創(chuàng)新的
6、前端到后端、從綠色創(chuàng)新到綠色產(chǎn)業(yè)、從標(biāo)準(zhǔn)體系到評(píng)價(jià)機(jī)制、從政策法規(guī)到投融資工具、從加強(qiáng)國(guó)際合作到引導(dǎo)公眾輿論,覆蓋工業(yè)綠色發(fā)展體系的方方面面。針對(duì)這些軟硬件條件建設(shè),規(guī)劃做出了較為充分的謀劃,旨在下好“先手棋”,打贏“攻堅(jiān)戰(zhàn)”。規(guī)劃提出“圍繞綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色園區(qū)和綠色供應(yīng)鏈構(gòu)建綠色制造標(biāo)準(zhǔn)體系”,同時(shí)注重平臺(tái)建設(shè)、國(guó)際合作和政策工具創(chuàng)新。其中,規(guī)劃將發(fā)展綠色金融作為加快工業(yè)綠色發(fā)展的重要抓手。實(shí)際上,無(wú)論是綠色工業(yè)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用,還是綠色新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,都需要大規(guī)模綠色投資,這無(wú)疑對(duì)創(chuàng)新金融服務(wù)提出了更高要求。在發(fā)展綠色金融方面,發(fā)達(dá)國(guó)家先行一步。目前,美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家
7、已成為全球綠色金融的主要市場(chǎng),其在信貸產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管控等方面的作法值得借鑒。規(guī)劃實(shí)施過(guò)程中,應(yīng)吸收發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),工信、銀監(jiān)、保監(jiān)等部門形成聯(lián)動(dòng),引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外各類金融機(jī)構(gòu)參與綠色制造體系建設(shè),鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)量身定制綠色信貸、綠色保險(xiǎn)、綠色債券等綠色金融產(chǎn)品。同時(shí),探索利用風(fēng)險(xiǎn)資金、私募基金等新型融資手段,逐步建立適合綠色發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)投資市場(chǎng),借力金融工具和資本市場(chǎng)為工業(yè)綠色發(fā)展“插上翅膀”。助推工業(yè)企業(yè)加快綠色轉(zhuǎn)型的同時(shí),帶動(dòng)國(guó)內(nèi)綠色金融市場(chǎng)不斷發(fā)展壯大。(三)xxx十三五發(fā)展規(guī)劃“十三五”時(shí)期是我國(guó)全面建成小康社會(huì)的決勝階段,也是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)大有可為的戰(zhàn)略機(jī)遇期。我國(guó)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)所需的體
8、制機(jī)制環(huán)境更加完善,人才、技術(shù)、資本等要素配置持續(xù)優(yōu)化,新興消費(fèi)升級(jí)加快,新興產(chǎn)業(yè)投資需求旺盛,部分領(lǐng)域國(guó)際化拓展加速,產(chǎn)業(yè)體系漸趨完備,市場(chǎng)空間日益廣闊。但也要看到,我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新水平還不高,一些領(lǐng)域核心技術(shù)受制于人的情況仍然存在,一些改革舉措和政策措施落實(shí)不到位,新興產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方式創(chuàng)新和法規(guī)體系建設(shè)相對(duì)滯后,還不適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新舊動(dòng)能加快轉(zhuǎn)換、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速升級(jí)的要求,迫切需要加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃和政策扶持,全面營(yíng)造有利于新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的生態(tài)環(huán)境,創(chuàng)新發(fā)展思路,提升發(fā)展質(zhì)量,加快發(fā)展壯大一批新興支柱產(chǎn)業(yè),推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。當(dāng)全球新科技革命和產(chǎn)業(yè)革命又來(lái)到一個(gè)
9、新的歷史性選擇關(guān)頭,中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)除了激烈外部競(jìng)爭(zhēng)壓力,內(nèi)部同樣面臨許多嚴(yán)重的問(wèn)題。一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度和體制障礙需要進(jìn)一步理順,財(cái)政金融政策支持、資源傾斜優(yōu)先配置等具體落實(shí)措施和政策沒(méi)有完善。二是面對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)壟斷壁壘,技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)步還需要加大原始積累,關(guān)鍵和核心技術(shù)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)不明顯,自主創(chuàng)新能力不強(qiáng),技術(shù)研發(fā)、轉(zhuǎn)化利用效率不高。三是光伏、風(fēng)電等個(gè)別產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)產(chǎn)能難以消化過(guò)剩問(wèn)題。(四)鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展近年來(lái),從中央到地方加快了經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,相繼出臺(tái)了一系列重大政策鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)已成為我省國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支撐,財(cái)政收入的重要來(lái)源,擴(kuò)大投資的重
10、要主體,吸納勞動(dòng)力和安置就業(yè)的主渠道,體制創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新的重要推動(dòng)力,為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng),在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面力度很大,成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā),是由民營(yíng)企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國(guó)工商聯(lián)統(tǒng)計(jì),城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的占比超過(guò)了80%,而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過(guò)了90%。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看,截至2017年底,我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量超過(guò)2700萬(wàn)家,個(gè)體工商戶超過(guò)了6500萬(wàn)戶,注冊(cè)資本超過(guò)165萬(wàn)億元,民營(yíng)經(jīng)
11、濟(jì)占GDP的比重超過(guò)了60%,撐起了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。同時(shí),民營(yíng)經(jīng)濟(jì)也是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重要力量。(五)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析襪子是生活必需品,行業(yè)規(guī)模大,已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。2015年中國(guó)、日本、美國(guó)、歐洲(歐洲數(shù)據(jù)為英法德三國(guó)合計(jì),下同)的襪子消費(fèi)規(guī)模分別為153.6億美元、47.3億美元、79.7億美元、52.7億美元。歐、美、日較早進(jìn)入行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展階段,2001-2010和2010-2015年復(fù)合增速均維持在0%-5%之間(除2010-2015年的日本)。過(guò)去15年里,中國(guó)的襪子消費(fèi)規(guī)模一直保持較快增長(zhǎng)速度,2001-2010年、2010-2015年銷售額復(fù)合增長(zhǎng)率分別為10.41%、10.
12、20%。據(jù)預(yù)測(cè),未來(lái)5年,中國(guó)、日本、美國(guó)、歐洲襪子消費(fèi)復(fù)合增速將分別為0.7%、-0.5%、3%、0.4%。日本是全世界對(duì)棉襪質(zhì)量要求最高的國(guó)家,需求量大。2012年日本棉襪消費(fèi)量13.37億雙,其中國(guó)內(nèi)生產(chǎn)1.90億雙,比2011年下降6.39%;棉襪進(jìn)口數(shù)量占其消費(fèi)量的比例為85.99%,比2011年上漲0.29個(gè)百分點(diǎn)。日本棉襪國(guó)內(nèi)生產(chǎn)數(shù)量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì),但其進(jìn)口數(shù)量占消費(fèi)數(shù)量的比例呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì);其中,從中國(guó)進(jìn)口的數(shù)量占其進(jìn)口總數(shù)的85%以上。全球制襪中心先從發(fā)達(dá)國(guó)家逐步轉(zhuǎn)向以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家。二十世紀(jì)七、八十年代,全球制襪中心從早期的美國(guó)、意大利等國(guó)轉(zhuǎn)到日本、韓國(guó)、中
13、國(guó)臺(tái)灣;而后,又轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)成本更低的中國(guó)、土耳其、印度、巴基斯坦等發(fā)展中國(guó)家。目前制襪競(jìng)爭(zhēng)格局主要以中國(guó)、土耳其和意大利為典型代表。中國(guó)擁有廉價(jià)的勞動(dòng)力資源,完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),但是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)速度停滯,勞動(dòng)力成本高企,未來(lái)由制造中心向高端制造和研發(fā)中心轉(zhuǎn)型。土耳其瀕臨歐洲的地理位置優(yōu)勢(shì),但是產(chǎn)能跟不上需求,地緣政治不穩(wěn)定,勞動(dòng)力不夠充足,未來(lái)加速制造中心建設(shè)。意大利是傳統(tǒng)的紡織品制造中心,擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和工藝,在高端襪子生產(chǎn)上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,但因過(guò)高的勞動(dòng)力價(jià)格,逐漸向高端紡織和設(shè)備研發(fā)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。襪子外需增長(zhǎng)乏力,國(guó)內(nèi)制襪行業(yè)極度分散,高端產(chǎn)品制造競(jìng)爭(zhēng)壓力小于低檔產(chǎn)品。據(jù)中國(guó)海關(guān)
14、統(tǒng)計(jì),2015年我國(guó)襪子織物出口金額為59.01億美元,較上年下降4.21%。考慮到TPP協(xié)議的影響,中國(guó)制襪企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)可能喪失,出口短期難以復(fù)蘇。國(guó)內(nèi)制襪企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局具體表現(xiàn):國(guó)內(nèi)制襪加速向生產(chǎn)高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,低檔產(chǎn)品的生產(chǎn)向勞動(dòng)力成本較低的越南、巴基斯坦等國(guó)家轉(zhuǎn)移。第一,中國(guó)制襪企業(yè)可以到TPP協(xié)議內(nèi)勞動(dòng)力成本較低的國(guó)家(如越南)建生產(chǎn)線,利用TPP內(nèi)國(guó)家的零關(guān)稅優(yōu)勢(shì),增加對(duì)其市場(chǎng)的布局。第二,低端產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到勞動(dòng)力成本較低的越南、巴基斯坦等國(guó)家,有利于中國(guó)企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),通過(guò)升級(jí)換代來(lái)提升產(chǎn)品檔次,促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。國(guó)內(nèi)襪子行業(yè)過(guò)去15年經(jīng)歷了較快速增長(zhǎng),未來(lái)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)放緩,但襪子
15、人均消費(fèi)和品牌集中度仍較低。中國(guó)在2001-2010年、2010-2015年的增速較快,復(fù)合增長(zhǎng)率都超過(guò)了10%,其預(yù)測(cè)中國(guó)2015-2020年襪子銷售額復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)0.7%,增速趨緩。但是2015年中國(guó)的人均襪子消費(fèi)只有11.2美元,相比較只有歐美的一半,日本的三分之一不到。因此,雖然國(guó)內(nèi)襪子需求增長(zhǎng)放緩,但是隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí),對(duì)高檔襪子的消費(fèi)仍將進(jìn)一步增加。襪子消費(fèi)逐漸重視品質(zhì)、時(shí)尚和功能性。1.隨著90后的崛起以及居民收入的增加,消費(fèi)者對(duì)襪子的需求轉(zhuǎn)向個(gè)性化、時(shí)尚化、高品質(zhì),如出現(xiàn)了各種類型的絲襪、連褲襪;2.紡織行業(yè)在科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下,不斷有新的材料被開發(fā)出來(lái)并應(yīng)用于襪子的生產(chǎn),
16、開發(fā)了襪子的更多功能,如排氣、排濕、吸汗速干、抗菌除臭、紅外保暖、夏季涼感等;3.近來(lái)運(yùn)動(dòng)人群不斷擴(kuò)大,各種運(yùn)動(dòng)的襪子需求量越來(lái)越大,如跑步襪、登山襪、足球襪、籃球襪、網(wǎng)球襪和高爾夫球襪等。多樣化需求促使襪業(yè)市場(chǎng)中高檔棉襪生產(chǎn)商和零售商紛紛在中國(guó)設(shè)立高端棉襪專柜,線下零售商出現(xiàn)精品店、集成店等模式,從而提高了襪子的消費(fèi)檔次。二、2018年度經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)2018年xxx投資公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14231.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.21%(1770.46萬(wàn)元)。其中,主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)襪子生產(chǎn)及銷售收入為12095.34萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)總收入的84.99%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第
17、四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入2988.563984.743700.123557.8014231.222主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2540.023386.703144.793023.8412095.342.1襪子(A)838.211117.611037.78997.873991.462.2襪子(B)584.20778.94723.30695.482781.932.3襪子(C)431.80575.74534.61514.052056.212.4襪子(D)304.80406.40377.37362.861451.442.5襪子(E)203.20270.94251.58241.91967.632.6襪子(F)127.001
18、69.33157.24151.19604.772.7襪子(.)50.8067.7362.9060.48241.913其他業(yè)務(wù)收入448.53598.05555.33533.972135.88根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算,2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3767.99萬(wàn)元,較去年同期相比增長(zhǎng)340.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)率9.95%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2825.99萬(wàn)元,較去年同期相比增長(zhǎng)497.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)率21.36%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元14231.22完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元12095.34主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比84.99%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率(同比)14.21%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量(同比)萬(wàn)元1770.46
19、利潤(rùn)總額萬(wàn)元3767.99利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率9.95%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元340.99凈利潤(rùn)萬(wàn)元2825.99凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率21.36%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元497.37投資利潤(rùn)率31.06%投資回報(bào)率23.30%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.61%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元29215.67流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元31.71%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元9264.08資產(chǎn)負(fù)債率22.18%三、行業(yè)及市場(chǎng)分析(一)行業(yè)分析中國(guó)棉襪產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已經(jīng)形成了相當(dāng)大的產(chǎn)量規(guī)模。通過(guò)科技創(chuàng)新、引進(jìn)吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)等方式,整個(gè)行業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量得到極大提高。在生產(chǎn)成本上,由于中國(guó)擁有豐富勞動(dòng)力和原材料資源,擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈,雖然近年來(lái)勞動(dòng)力成本逐
20、年上漲,但綜合生產(chǎn)成本仍低于日本、意大利、土耳其等國(guó),因此,在國(guó)際市場(chǎng)上,中國(guó)棉襪產(chǎn)品具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,中國(guó)已經(jīng)成為世界棉襪制造中心。襪子制造行業(yè)是一個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),行業(yè)所面臨的產(chǎn)品定位不清晰、品質(zhì)不穩(wěn)定、產(chǎn)品品牌運(yùn)作薄弱等問(wèn)題,使得價(jià)格成為最主要的競(jìng)爭(zhēng)手段,導(dǎo)致中國(guó)制襪企業(yè)長(zhǎng)期處于價(jià)值鏈底層。隨著科技發(fā)展,現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)對(duì)各行各業(yè)的不斷滲透,我國(guó)襪業(yè)迎來(lái)了一次產(chǎn)業(yè)升級(jí),運(yùn)用高新技術(shù)對(duì)制襪產(chǎn)業(yè)進(jìn)行改造已成為一種發(fā)展趨勢(shì)。襪子行業(yè)開始由傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)向現(xiàn)代化企業(yè)發(fā)展。襪子作為服飾產(chǎn)品,只有緊跟服裝時(shí)尚潮流的發(fā)展,設(shè)計(jì)出更多更具有個(gè)性化、時(shí)尚化的產(chǎn)品才能應(yīng)對(duì)消費(fèi)者不斷變化的審美需求。時(shí)尚、品質(zhì)和功能性成為
21、企業(yè)的追求目標(biāo)。紡織行業(yè)在科技進(jìn)步的推動(dòng)下,不斷有新的材料被開發(fā)出來(lái)。及時(shí)掌握上游紡織業(yè)的信息,不斷運(yùn)用新材料以滿足消費(fèi)者的不同需求,已成為制襪企業(yè)發(fā)展的推動(dòng)力。隨著整個(gè)行業(yè)在裝備水平和技術(shù)水平上的不斷提高,我國(guó)制襪企業(yè)已具備生產(chǎn)高檔產(chǎn)品的能力。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民可支配收入提高,我國(guó)消費(fèi)者對(duì)襪子需求趨向高檔化,國(guó)外高檔產(chǎn)品生產(chǎn)也加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移。這兩種趨勢(shì)的結(jié)合,使諸多企業(yè)把目光轉(zhuǎn)向高檔市場(chǎng)。(一)市場(chǎng)預(yù)測(cè)中國(guó)棉襪產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已經(jīng)形成了相當(dāng)大的產(chǎn)量規(guī)模。通過(guò)科技創(chuàng)新、引進(jìn)吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)等方式,整個(gè)行業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量得到極大提高。在生產(chǎn)成本上,由于中國(guó)擁有豐富勞動(dòng)力和原材料資源,
22、擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈,雖然近年來(lái)勞動(dòng)力成本逐年上漲,但綜合生產(chǎn)成本仍低于日本、意大利、土耳其等國(guó),因此,在國(guó)際市場(chǎng)上,中國(guó)棉襪產(chǎn)品具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,中國(guó)已經(jīng)成為世界棉襪制造中心。襪子制造行業(yè)是一個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),行業(yè)所面臨的產(chǎn)品定位不清晰、品質(zhì)不穩(wěn)定、產(chǎn)品品牌運(yùn)作薄弱等問(wèn)題,使得價(jià)格成為最主要的競(jìng)爭(zhēng)手段,導(dǎo)致中國(guó)制襪企業(yè)長(zhǎng)期處于價(jià)值鏈底層。隨著科技發(fā)展,現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)對(duì)各行各業(yè)的不斷滲透,我國(guó)襪業(yè)迎來(lái)了一次產(chǎn)業(yè)升級(jí),運(yùn)用高新技術(shù)對(duì)制襪產(chǎn)業(yè)進(jìn)行改造已成為一種發(fā)展趨勢(shì)。襪子行業(yè)開始由傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)向現(xiàn)代化企業(yè)發(fā)展。襪子作為服飾產(chǎn)品,只有緊跟服裝時(shí)尚潮流的發(fā)展,設(shè)計(jì)出更多更具有個(gè)性化、時(shí)尚化的產(chǎn)品才能應(yīng)對(duì)消費(fèi)者不
23、斷變化的審美需求。時(shí)尚、品質(zhì)和功能性成為企業(yè)的追求目標(biāo)。紡織行業(yè)在科技進(jìn)步的推動(dòng)下,不斷有新的材料被開發(fā)出來(lái)。及時(shí)掌握上游紡織業(yè)的信息,不斷運(yùn)用新材料以滿足消費(fèi)者的不同需求,已成為制襪企業(yè)發(fā)展的推動(dòng)力。隨著整個(gè)行業(yè)在裝備水平和技術(shù)水平上的不斷提高,我國(guó)制襪企業(yè)已具備生產(chǎn)高檔產(chǎn)品的能力。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民可支配收入提高,我國(guó)消費(fèi)者對(duì)襪子需求趨向高檔化,國(guó)外高檔產(chǎn)品生產(chǎn)也加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移。這兩種趨勢(shì)的結(jié)合,使諸多企業(yè)把目光轉(zhuǎn)向高檔市場(chǎng)。四、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施(一)不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì),重點(diǎn)在制造業(yè)、難點(diǎn)也在制造業(yè)。作為國(guó)家治理的基礎(chǔ)和重要支柱,中央財(cái)政近年來(lái)在支持實(shí)施中國(guó)制造2025
24、戰(zhàn)略、促進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面發(fā)揮了重要的作用。中央財(cái)政創(chuàng)新財(cái)政資金投入方式,聚焦“中國(guó)制造2025”重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié),加大資金扶持力度,有力促進(jìn)了我國(guó)戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。襪子是生活必需品,行業(yè)規(guī)模大,已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。2015年中國(guó)、日本、美國(guó)、歐洲(歐洲數(shù)據(jù)為英法德三國(guó)合計(jì),下同)的襪子消費(fèi)規(guī)模分別為153.6億美元、47.3億美元、79.7億美元、52.7億美元。歐、美、日較早進(jìn)入行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展階段,2001-2010和2010-2015年復(fù)合增速均維持在0%-5%之間(除2010-2015年的日本)。過(guò)去15年里,中國(guó)的襪子消費(fèi)規(guī)模一直保持較快增長(zhǎng)速度,2001-2010
25、年、2010-2015年銷售額復(fù)合增長(zhǎng)率分別為10.41%、10.20%。據(jù)預(yù)測(cè),未來(lái)5年,中國(guó)、日本、美國(guó)、歐洲襪子消費(fèi)復(fù)合增速將分別為0.7%、-0.5%、3%、0.4%。(二)進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展推行節(jié)能低碳、環(huán)保電力調(diào)度,建設(shè)國(guó)家電力需求側(cè)管理平臺(tái),推廣電能服務(wù),總結(jié)電力需求側(cè)管理城市綜合試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),實(shí)施工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理專項(xiàng)行動(dòng),引導(dǎo)電網(wǎng)企業(yè)支持和配合平臺(tái)建設(shè)及試點(diǎn)工作,鼓勵(lì)電力用戶積極采用節(jié)電技術(shù)產(chǎn)品,優(yōu)化用電方式。深化電力體制改革,擴(kuò)大峰谷電價(jià)、分時(shí)電價(jià)、可中斷電價(jià)實(shí)施范圍。加強(qiáng)儲(chǔ)能和智能電網(wǎng)建設(shè),增強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰和需求側(cè)響應(yīng)能力。工業(yè)綠色發(fā)展必須全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)力,支撐綠色發(fā)展的服務(wù)
26、平臺(tái)和政策體系建設(shè)要具有前瞻性和系統(tǒng)性,從綠色創(chuàng)新的前端到后端、從綠色創(chuàng)新到綠色產(chǎn)業(yè)、從標(biāo)準(zhǔn)體系到評(píng)價(jià)機(jī)制、從政策法規(guī)到投融資工具、從加強(qiáng)國(guó)際合作到引導(dǎo)公眾輿論,覆蓋工業(yè)綠色發(fā)展體系的方方面面。針對(duì)這些軟硬件條件建設(shè),規(guī)劃做出了較為充分的謀劃,旨在下好“先手棋”,打贏“攻堅(jiān)戰(zhàn)”。規(guī)劃提出“圍繞綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色園區(qū)和綠色供應(yīng)鏈構(gòu)建綠色制造標(biāo)準(zhǔn)體系”,同時(shí)注重平臺(tái)建設(shè)、國(guó)際合作和政策工具創(chuàng)新。其中,規(guī)劃將發(fā)展綠色金融作為加快工業(yè)綠色發(fā)展的重要抓手。實(shí)際上,無(wú)論是綠色工業(yè)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用,還是綠色新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,都需要大規(guī)模綠色投資,這無(wú)疑對(duì)創(chuàng)新金融服務(wù)提出了更高要求。在發(fā)展綠色金融方面,發(fā)達(dá)國(guó)家
27、先行一步。目前,美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家已成為全球綠色金融的主要市場(chǎng),其在信貸產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管控等方面的作法值得借鑒。規(guī)劃實(shí)施過(guò)程中,應(yīng)吸收發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),工信、銀監(jiān)、保監(jiān)等部門形成聯(lián)動(dòng),引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外各類金融機(jī)構(gòu)參與綠色制造體系建設(shè),鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)量身定制綠色信貸、綠色保險(xiǎn)、綠色債券等綠色金融產(chǎn)品。同時(shí),探索利用風(fēng)險(xiǎn)資金、私募基金等新型融資手段,逐步建立適合綠色發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)投資市場(chǎng),借力金融工具和資本市場(chǎng)為工業(yè)綠色發(fā)展“插上翅膀”。助推工業(yè)企業(yè)加快綠色轉(zhuǎn)型的同時(shí),帶動(dòng)國(guó)內(nèi)綠色金融市場(chǎng)不斷發(fā)展壯大。(三)抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體,是立國(guó)之本、興國(guó)之器、強(qiáng)國(guó)之
28、基,是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主戰(zhàn)場(chǎng)。襪子作為消費(fèi)日常,雖然出鏡率不高,但在受用性、舒適性方面的要求并不低,且比較一般衣物服飾有快消費(fèi)品和耐用品的雙重屬性。發(fā)展至今,襪子已經(jīng)從最初保暖護(hù)腳的單純作用配飾,發(fā)展成為我們必須要講究注意,帶有裝飾意味的一件時(shí)髦單品。五、2019主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2019年xxx投資公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2846.244萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx投資公司將重點(diǎn)推進(jìn)襪子生產(chǎn)加工項(xiàng)目實(shí)施。(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx(集團(tuán))有限公司承辦的“襪子生產(chǎn)加工項(xiàng)目”主要從事襪子項(xiàng)目開發(fā)投資,符合產(chǎn)業(yè)政策要求。隨著我國(guó)人口的不斷增加,作為生活
29、必需品的襪子也是穩(wěn)步增長(zhǎng)。2016年我國(guó)襪子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約580.7億元,增長(zhǎng)0.75。襪子行業(yè)市場(chǎng)需求量約218.1億雙,同比增長(zhǎng)5.01%,預(yù)計(jì)2017年我國(guó)襪子的市場(chǎng)需求量會(huì)達(dá)到228.5億雙。(二)項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性襪子生產(chǎn)加工項(xiàng)目選址于某某出口加工區(qū),項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項(xiàng)目建設(shè)前后,未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后,可確保污染物達(dá)標(biāo)排放,滿足某某出口加工區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此,建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線:襪子生產(chǎn)加工項(xiàng)目用地性
30、質(zhì)為建設(shè)用地,不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單:該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單,項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會(huì)產(chǎn)生二次污染。(三)項(xiàng)目選址某某出口加工區(qū)(四)項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積46823.40平方米(折合約70.20畝)
31、。(五)項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)52.66%,建筑容積率1.67,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.88%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度175.69萬(wàn)元/畝。(六)土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e46823.40平方米,建筑物基底占地面積24657.20平方米,總建筑面積78195.08平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程57955.51平方米,項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積5376.19平方米。(七)節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1063860.45千瓦時(shí),折合130.75噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量11766.42立方米,折合1.00噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“襪子生產(chǎn)加工項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”,年用電量1063860.45千瓦時(shí),年總用水量1176
32、6.42立方米,項(xiàng)目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)131.75噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量51.24噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項(xiàng)目總節(jié)能率21.35%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某出口加工區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某出口加工區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資14468.03萬(wàn)元,其中:固定資產(chǎn)投資12333.44萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的85.25%;流動(dòng)資金2134.59萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的14.75%。(十)資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)
33、自籌。(十一)項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入18297.00萬(wàn)元,總成本費(fèi)用14211.39萬(wàn)元,稅金及附加254.92萬(wàn)元,利潤(rùn)總額4085.61萬(wàn)元,利稅總額4904.06萬(wàn)元,稅后凈利潤(rùn)3064.21萬(wàn)元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1839.85萬(wàn)元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率28.24%,投資利稅率33.90%,投資回報(bào)率21.18%,全部投資回收期6.22年,提供就業(yè)職位337個(gè)。(十二)進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。(十三)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米46823.4070.20畝1.1容積率1.671.2建筑系數(shù)52.66%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝175.691.4基底面積平方米24657.201.5總建筑面積平方米78195.081.6綠化面積平方米5376.19綠化率6.88%2總投資萬(wàn)元14468.032.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元12333.442.1.
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