二灘水電開(kāi)發(fā)公司總經(jīng)理工作部?jī)?nèi)部審計(jì)績(jī)效指標(biāo)

1、精品 料推薦總經(jīng)理工作部?jī)?nèi)部審計(jì)績(jī)效指標(biāo)總經(jīng)理工作部?jī)?nèi)部審計(jì)崗崗位kpi 組成表kpikpi 說(shuō)明計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的審 計(jì) 事 務(wù) 完 成審計(jì)任務(wù)按時(shí)完成率不低于本崗位提交報(bào)告及部門(mén)主任保證公司各項(xiàng)審計(jì)工作率 %，或 否決性指標(biāo) 的完成保證內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)、合重 要 審 計(jì) 事 務(wù)見(jiàn)軟指標(biāo)說(shuō)明表見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表表一本崗位提交報(bào)告及部門(mén)主任同審計(jì)、工程審計(jì)、領(lǐng)的完成質(zhì)量導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)審計(jì)等工作高質(zhì)量完成各 項(xiàng) 審 計(jì) 工 作考核周期內(nèi)未按期審計(jì)監(jiān)督保證、監(jiān)督公司及下屬的次數(shù)不高于 次 /考核周本崗位提交報(bào)告及部門(mén)主任單位遵守國(guó)家有關(guān)法律的按時(shí)性期，或 否決性指標(biāo) 法規(guī)公 司 各 項(xiàng) 內(nèi) 控有效檢核頻

2、次不低于 次 /保障公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)制 度 檢 核 的 規(guī)本崗位提交報(bào)告及部門(mén)主任律性考核周期得以規(guī)范化管理下 屬 子 公 司 內(nèi)下屬各企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)促進(jìn)下屬各企業(yè)建立健部 審 計(jì) 機(jī) 構(gòu) 的本崗位提交報(bào)告全內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備量/企業(yè)數(shù)量不小于 %健全度內(nèi)部審計(jì)人員1精品 料推薦審 計(jì) 事 務(wù) 的 制見(jiàn)軟指標(biāo)說(shuō)明表見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表表二本崗位提交報(bào)告及部門(mén)主任保證內(nèi)部審計(jì)事務(wù)制度度性完善，有章可循各 級(jí) 審 計(jì) 人 員提高公司各級(jí)審計(jì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗見(jiàn)軟指標(biāo)說(shuō)明表見(jiàn)軟指標(biāo)評(píng)分表表三本崗位提交報(bào)告及部門(mén)主任業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證審計(jì)工位 培 訓(xùn) 和 內(nèi) 部作順利進(jìn)行審計(jì)理論研究歸檔審計(jì)資料出現(xiàn)缺失、遺

3、審計(jì)資料、文件漏的次數(shù)不高于 次，涉及加強(qiáng)檔案管理管理的完備性重要性資料遺失時(shí)為本崗位提交報(bào)告及部門(mén)主任否決性指標(biāo) 2精品 料推薦總經(jīng)理工作部?jī)?nèi)部審計(jì)崗崗位kpi 說(shuō)明表考核指標(biāo)具體內(nèi)容對(duì)外聘請(qǐng)的專(zhuān)業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)能力強(qiáng)審計(jì)過(guò)程中匯報(bào)的及時(shí)性重要審計(jì)事務(wù)的完成質(zhì)量審計(jì)報(bào)告完成率向董事會(huì)及相關(guān)部門(mén)報(bào)送審計(jì)報(bào)告的及時(shí)性審計(jì)制度健全審計(jì)事務(wù)的制度性收集法律法規(guī)完善，能夠隨時(shí)提供有價(jià)值的參考文獻(xiàn)各級(jí)審計(jì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)和定期組織學(xué)習(xí)和研討內(nèi)部審計(jì)理論研究為學(xué)習(xí)和研討創(chuàng)造條件3精品 料推薦軟指標(biāo)評(píng)分表表一：重要審計(jì)事務(wù)的完成質(zhì)量評(píng)分表（總經(jīng)理工作部主任填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗的重要審計(jì)事務(wù)的完成質(zhì)量綜合以下三方面評(píng)分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分對(duì)外聘請(qǐng)的專(zhuān)業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)能力強(qiáng)30%審計(jì)過(guò)程中匯報(bào)的及時(shí)性20%審計(jì)報(bào)告完成率30%向董事會(huì)及相關(guān)部門(mén)報(bào)送審計(jì)報(bào)告的及20%時(shí)性總計(jì)100%表二：審計(jì)事務(wù)的制度性評(píng)分表（總經(jīng)理工作部主任填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗的審計(jì)事務(wù)的制度性綜合以下兩方面評(píng)分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分審計(jì)制度健全50%4精品 料推薦收集法律法規(guī)完善，能夠隨時(shí)提供有價(jià)值50%的參考文獻(xiàn)總計(jì)100%表三：各級(jí)審計(jì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)和內(nèi)部審計(jì)理論研究（總經(jīng)理工作部主任填寫(xiě)）請(qǐng)針對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗的各級(jí)審計(jì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)和內(nèi)部