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文檔簡介
1、雙星接收系統(tǒng)項目實施方案一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)(一)項目名稱雙星接收系統(tǒng)項目(二)項目建設(shè)性質(zhì)該項目屬于新建項目,依托某工業(yè)園區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,全力打造以雙星接收系統(tǒng)為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地,年產(chǎn)值可達19000.00萬元。二、項目建設(shè)單位xxx投資公司三、規(guī)劃咨詢機構(gòu)xxx泓域咨詢四、項目提出的理由必須認清形勢,增強憂患意識,強化底線思維,保持戰(zhàn)略定力,自覺遵循經(jīng)濟規(guī)律、自然規(guī)律和社會規(guī)律,緊緊抓住戰(zhàn)略機遇期,積極主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),堅持問題導(dǎo)向,以堅強毅力和攻堅克難的勇氣,切實解決突出矛盾和問題,把遼寧老工業(yè)基地振興發(fā)展大業(yè)推向前進。五、項目選址及用地綜述(一
2、)項目選址方案項目選址位于某工業(yè)園區(qū),地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,建設(shè)條件良好。遼寧省,簡稱遼,史稱遼東、遼陽、奉天等,是中華人民共和國省級行政區(qū),省會沈陽。遼寧省位于東北地區(qū)南部,界于北緯3843至4326,東經(jīng)11853至12546之間,南瀕黃海、渤海二海,西南與河北接壤,西北與內(nèi)蒙古毗連,東北與吉林為鄰,東南以鴨綠江為界與朝鮮隔江相望,總面積14.86萬平方公里。遼寧省地勢大致為自北向南,自東西兩側(cè)向中部傾斜,山地丘陵分列東西兩廂,向中部平原下降,呈馬蹄形向渤海傾斜,由山地、丘陵、平原構(gòu)成;地跨遼河、渾河、大凌河、太子河、繞陽河、鴨綠江六大水系,屬溫
3、帶季風(fēng)氣候。遼寧歷史源遠流長,早在4050萬年以前,遼寧已是古人類活動的場所。新石器時代,在這里居住的除漢族的先人外,還有東胡、肅慎等民族的先人。在各民族祖先的共同努力和開發(fā)建設(shè)下,遼寧形成了與我國中原古文化既有內(nèi)在聯(lián)系,又有自己特點的北方古文化區(qū)系。新中國成立后,遼寧是新中國工業(yè)的搖籃,為新中國貢獻1000多個全國第一,被譽為共和國長子、遼老大。遼寧省共轄14個地級市,共有59個市轄區(qū)、16個縣級市、17個縣,8個自治縣。2019年,遼寧省地區(qū)生產(chǎn)總值24909.5億元,按可比價格計算,比上年增長5.5%。(二)項目用地規(guī)模項目總用地面積47030.17平方米(折合約70.51畝),土地綜合
4、利用率100.00%;項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則,按照雙星接收系統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學(xué)設(shè)計、合理布局,符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標項目凈用地面積47030.17平方米,建筑物基底占地面積25683.18平方米,總建筑面積75248.27平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程60149.56平方米,項目規(guī)劃綠化面積4447.53平方米。七、設(shè)備購置項目計劃購置設(shè)備共計120臺(套),主要包括:xxx生產(chǎn)線、xx設(shè)備、xx機、xx機、xxx儀等,設(shè)備購置費4441.45萬元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃,達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為:雙星接收系統(tǒng)xxx單位/年。綜合考xxx投資公
5、司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設(shè)條件與運輸條件、xxx投資公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素,項目按照規(guī)模化、流水線生產(chǎn)方式布局,本著“循序漸進、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標。九、原材料供應(yīng)項目所需的主要原材料及輔助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx投資公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料,供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng),同時能夠滿足xxx投資公司今后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量961990.
6、22千瓦時,折合118.23噸標準煤,滿足雙星接收系統(tǒng)項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要2、項目年總用水量17067.78立方米,折合1.46噸標準煤,主要是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。項目用水由某工業(yè)園區(qū)市政管網(wǎng)供給。3、雙星接收系統(tǒng)項目項目年用電量961990.22千瓦時,年總用水量17067.78立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)119.69噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量46.55噸標準煤/年,項目總節(jié)能率28.78%,能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合某工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控
7、制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝,應(yīng)用清潔原材料,生產(chǎn)清潔產(chǎn)品,同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產(chǎn)后,各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標準要求。十二、項目建設(shè)符合性(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“雙星接收系統(tǒng)項目”主要從事雙星接收系統(tǒng)項目投資經(jīng)營,其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(2013年修正)有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性雙星接收系統(tǒng)項目選址于某工業(yè)園區(qū),項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,
8、項目建設(shè)前后,未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足某工業(yè)園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此,建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:雙星接收系統(tǒng)項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地,不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符
9、合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地?zé)o環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。十三、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。對于難以預(yù)見的因素導(dǎo)致施工進度趕不上計劃要求時及時研究,項目建設(shè)單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。將整個項目分期、分段建設(shè),進行項目分解、工期目標分解,按項目的適應(yīng)性安排施工,各主體工程的施工期叉開實施。undefined十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析(一)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資15572.84萬元,其中:固定資產(chǎn)投資12794.74萬元,占項目總投資的
10、82.16%;流動資金2778.10萬元,占項目總投資的17.84%。(二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(三)項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標項目預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入19031.00萬元,總成本費用15180.75萬元,稅金及附加251.85萬元,利潤總額3850.25萬元,利稅總額4633.17萬元,稅后凈利潤2887.69萬元,達產(chǎn)年納稅總額1745.48萬元;達產(chǎn)年投資利潤率24.72%,投資利稅率29.75%,投資回報率18.54%,全部投資回收期6.89年,提供就業(yè)職位323個。十五、報告說明報告通過對項目的市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能
11、力等方面的研究調(diào)查,在行業(yè)專家研究經(jīng)驗的基礎(chǔ)上對項目經(jīng)濟效益及社會效益進行科學(xué)預(yù)測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設(shè)進程等咨詢意見。報告通過對項目的市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查,在行業(yè)專家研究經(jīng)驗的基礎(chǔ)上對項目經(jīng)濟效益及社會效益進行科學(xué)預(yù)測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設(shè)進程等咨詢意見。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某工業(yè)園區(qū)及某工業(yè)園區(qū)雙星接收系統(tǒng)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進某工業(yè)園區(qū)雙星接收系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組
12、織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx(集團)有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“雙星接收系統(tǒng)項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進某工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位323個,達產(chǎn)年納稅總額1745.48萬元,可以促進某工業(yè)園區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率24.72%,投資利稅率29.75%,全部投資回報率18.54%,全部投資回收期6.89年,固定資產(chǎn)投資回收期6.89年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見,提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通,職
13、能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范,宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理,充分激發(fā)社會投資動力和活力,完善政府投資體制,發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動作用,創(chuàng)新融資機制,暢通投資項目融資渠道。綜上所述,項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米47030.1770.51畝1.1容積率1.601.2建筑系數(shù)54.61%1.3投資強度萬元/畝181.461.4基底面積平方米25683.181.5總建筑面積平方米75248.271.6綠化面積平方米4447.53綠化率5.91%2總投
14、資萬元15572.842.1固定資產(chǎn)投資萬元12794.742.1.1土建工程投資萬元5795.142.1.1.1土建工程投資占比萬元37.21%2.1.2設(shè)備投資萬元4441.452.1.2.1設(shè)備投資占比28.52%2.1.3其它投資萬元2558.152.1.3.1其它投資占比16.43%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比82.16%2.2流動資金萬元2778.102.2.1流動資金占比17.84%3收入萬元19031.004總成本萬元15180.755利潤總額萬元3850.256凈利潤萬元2887.697所得稅萬元1.608增值稅萬元531.079稅金及附加萬元251.8510納稅總額萬元174
15、5.4811利稅總額萬元4633.1712投資利潤率24.72%13投資利稅率29.75%14投資回報率18.54%15回收期年6.8916設(shè)備數(shù)量臺(套)12017年用電量千瓦時961990.2218年用水量立方米17067.7819總能耗噸標準煤119.6920節(jié)能率28.78%21節(jié)能量噸標準煤46.5522員工數(shù)量人323土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程18158.0118158.0160149.5660149.565095.571.1主要生產(chǎn)車間10894.8110894.8136089.7436089.743159
16、.251.2輔助生產(chǎn)車間5810.565810.5619247.8619247.861630.581.3其他生產(chǎn)車間1452.641452.643488.673488.67305.732倉儲工程3852.483852.489814.169814.16604.662.1成品貯存963.12963.122453.542453.54151.162.2原料倉儲2003.292003.295103.365103.36314.422.3輔助材料倉庫886.07886.072257.262257.26139.073供配電工程205.47205.47205.47205.4714.243.1供配電室205.47
17、205.47205.47205.4714.244給排水工程236.29236.29236.29236.2912.744.1給排水236.29236.29236.29236.2912.745服務(wù)性工程2439.902439.902439.902439.90150.325.1辦公用房990.90990.90990.90990.9079.095.2生活服務(wù)1449.001449.001449.001449.0061.146消防及環(huán)保工程688.31688.31688.31688.3147.716.1消防環(huán)保工程688.31688.31688.31688.3147.717項目總圖工程102.73102
18、.73102.73102.73-230.637.1場地及道路硬化6718.001187.281187.287.2場區(qū)圍墻1187.286718.006718.007.3安全保衛(wèi)室102.73102.73102.73102.738綠化工程2872.37100.53合計25683.1875248.2775248.275795.14節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤119.691.1年用電量千瓦時961990.221.2年用電量噸標準煤118.231.3年用水量立方米17067.781.4年用水量噸標準煤1.462年節(jié)能量噸標準煤46.553節(jié)能率28.78%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號
19、項目單位指標1完成投資萬元14172.941.1完成比例91.01%2完成固定資產(chǎn)投資萬元8856.382.1完成比例62.49%3完成流動資金投資萬元5316.563.1完成比例37.51%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2201.2人均年工資萬元4.131.3年工資額萬元1110.722工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人482.2人均年工資萬元5.322.3年工資額萬元323.703企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人133.2人均年工資萬元7.683.3年工資額萬元103.694品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人264.2人均年工資萬元5.884.3年工資額萬
20、元149.445其他人員工資5.1平均人數(shù)人165.2人均年工資萬元5.555.3年工資額萬元85.046職工工資總額萬元1772.59固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5795.144441.45181.4612794.741.1工程費用萬元5795.144441.4513478.531.1.1建筑工程費用萬元5795.145795.1437.21%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4441.454441.4528.52%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2558.152558.1516.43%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1291.511291.
21、511.3預(yù)備費萬元1266.641266.641.3.1基本預(yù)備費萬元715.09715.091.3.2漲價預(yù)備費萬元551.55551.552建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12794.7412794.74流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元13478.536456.039734.0713478.5313478.5313478.531.1應(yīng)收賬款萬元4043.561819.603234.854043.564043.564043.561.2存貨萬元6065.342729.404852.276065.346065.346065.341.2.1
22、原輔材料萬元1819.60818.821455.681819.601819.601819.601.2.2燃料動力萬元90.9840.9472.7890.9890.9890.981.2.3在產(chǎn)品萬元2790.061255.532232.052790.062790.062790.061.2.4產(chǎn)成品萬元1364.70614.121091.761364.701364.701364.701.3現(xiàn)金萬元3369.631516.332695.713369.633369.633369.632流動負債萬元10700.434815.198560.3410700.4310700.4310700.432.1應(yīng)付賬款
23、萬元10700.434815.198560.3410700.4310700.4310700.433流動資金萬元2778.101250.142222.482778.102778.102778.104鋪底流動資金萬元926.02416.71740.83926.02926.02926.02總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元15572.84121.71%121.71%100.00%2項目建設(shè)投資萬元12794.74100.00%100.00%82.16%2.1工程費用萬元10236.5980.01%80.01%65.73%2.1.1建筑工程費萬元5
24、795.1445.29%45.29%37.21%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4441.4534.71%34.71%28.52%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1291.5110.09%10.09%8.29%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1291.5110.09%10.09%8.29%2.3預(yù)備費萬元1266.649.90%9.90%8.13%2.3.1基本預(yù)備費萬元715.095.59%5.59%4.59%2.3.2漲價預(yù)備費萬元551.554.31%4.31%3.54%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12794.74100.00%100.00%82.16%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2778.
25、1021.71%21.71%17.84%7鋪底流動資金萬元926.037.24%7.24%5.95%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元8563.9515224.8019031.0019031.0019031.001.1萬元8563.9515224.8019031.0019031.0019031.002現(xiàn)價增加值萬元2740.464871.946089.926089.926089.923增值稅萬元238.98424.86531.07531.07531.073.1銷項稅額萬元3044.963044.963044.963044.963044.96
26、3.2進項稅額萬元1131.252011.112513.892513.892513.894城市維護建設(shè)稅萬元16.7329.7437.1737.1737.175教育費附加萬元7.1712.7515.9315.9315.936地方教育費附加萬元4.788.5010.6210.6210.629土地使用稅萬元188.12188.12188.12188.12188.1210稅金及附加萬元216.80239.10251.85251.85251.85折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5795.145795.14當期折舊額4636.11231.81231.81
27、231.81231.81231.81凈值1159.035563.335331.535099.724867.924636.112機器設(shè)備原值4441.454441.45當期折舊額3553.16236.88236.88236.88236.88236.88凈值4204.573967.703730.823493.943257.063建筑物及設(shè)備原值10236.59當期折舊額8189.27468.68468.68468.68468.68468.68建筑物及設(shè)備凈值2047.329767.919299.238830.558361.877893.194無形資產(chǎn)原值1291.511291.51當期攤銷額129
28、1.5132.2932.2932.2932.2932.29凈值1259.221226.931194.651162.361130.075合計:折舊及攤銷9480.78500.97500.97500.97500.97500.97總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元9359.804211.917487.849359.809359.809359.802外購燃料動力費萬元834.96375.73667.97834.96834.96834.963工資及福利費萬元1772.591772.591772.591772.591772.591772.594修理費
29、萬元56.2425.3144.9956.2456.2456.245其它成本費用萬元2656.191195.292124.952656.192656.192656.195.1其他制造費用萬元639.76287.89511.81639.76639.76639.765.2其他管理費用萬元404.85182.18323.88404.85404.85404.855.3其他銷售費用萬元896.90403.61717.52896.90896.90896.906經(jīng)營成本萬元14679.786605.9011743.8214679.7814679.7814679.787折舊費萬元468.68468.68468.
30、68468.68468.68468.688攤銷費萬元32.2932.2932.2932.2932.2932.299利息支出萬元-10總成本費用萬元15180.758081.8012599.3115180.7515180.7515180.7510.1可變成本萬元12907.195808.2410325.7512907.1912907.1912907.1910.2固定成本萬元2273.562273.562273.562273.562273.562273.5611盈虧平衡點54.62%54.62%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元19031.008563.9515224.8019031.0019031.0019031.002稅金及附加萬元251.85216.80239.10251.85251.85251.853總成本費用萬元15180.758081.8012599.3115180.751518
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