公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

1、公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告一）質(zhì)量管理體系文件化的管理：1、本公司的質(zhì)量管理體系是按GB/T19001-2008的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編制的質(zhì)量體系文件。公司管理體系文件在2015年2月15日制定并實(shí)施，經(jīng)內(nèi)部審核，未提出更改要求。為公司體系的維系運(yùn)行起到了重要作用。2、公司文件的編制原則為：依據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，集體參與的方法編制而成，體系文件有質(zhì)量手冊(cè)1個(gè)、程序文件11個(gè)， 符合體系全員參與的要求。在后期維系運(yùn)行的過(guò)程中，各相關(guān)部門沒有提出異議，說(shuō)明公司的質(zhì)量管理體系文件是適宜的。3、文件的管理工作：通過(guò)內(nèi)部審核內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，在標(biāo)識(shí)、貯存、保留以及文件的有效性均取

2、得了一定的效果，為體系的實(shí)施起著重要的指導(dǎo)性作用，因此，公司的質(zhì)量管理體系文件符合體系規(guī)定的文件化的要求。二）管理職責(zé)1、在本過(guò)程中，最高管理者堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制定了質(zhì)量目標(biāo)的管理程序，規(guī)定了目標(biāo)的考核機(jī)制，但是從目前的動(dòng)態(tài)來(lái)看，此項(xiàng)工作落實(shí)的不好，望相關(guān)部門做好各自的質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)工作，以驗(yàn)證質(zhì)量目標(biāo)的可行性。為管理評(píng)審評(píng)估提供輸入依據(jù)。2、公司體系規(guī)定了體系的所有參與者的職責(zé)和權(quán)限，并結(jié)合公司的綜合管理進(jìn)行統(tǒng)一管理。為使體系正常運(yùn)行，在內(nèi)部溝通中運(yùn)用各種會(huì)議制度、工作群、V網(wǎng)等手段進(jìn)行信息溝通，在信息暢通取得階段性的效果。3

3、、為保證公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，公司規(guī)定了管理評(píng)審過(guò)程是達(dá)到此要求的重要手段，公司定于2015年4月30日進(jìn)行管評(píng)，由總經(jīng)理親自主持，以后體系運(yùn)行中，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，可用辦公會(huì)議的形式就體系單項(xiàng)義案進(jìn)行評(píng)審，從而達(dá)到管評(píng)的同效。三） 資源管理過(guò)程l、為保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，公司對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、工作環(huán)境等方面的投入，保證了體系的正常運(yùn)行。通過(guò)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)目前公司的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備能夠滿足公司經(jīng)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)范圍的產(chǎn)品的要求。3、人力資源的保證是公司體系得以實(shí)施的關(guān)鍵。目前公司的管理層人員結(jié)構(gòu)為大專5人、本科11人（其中包括8名船舶公司兼職人員），公司的人員結(jié)構(gòu)基本滿足質(zhì)量

4、體系要求，但隨著公司業(yè)務(wù)的拓展，人力資源有待進(jìn)一步充實(shí)。5、 公司的支持性服務(wù)如運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)，基本上可以滿足體系運(yùn)行的要求。四）產(chǎn)品/服務(wù)提供實(shí)現(xiàn)過(guò)程本過(guò)程是整個(gè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的關(guān)鍵。他對(duì)于產(chǎn)品策劃、顧客要求、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購(gòu)、產(chǎn)品服務(wù)的提供和確認(rèn)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視設(shè)備的管理都作了詳細(xì)的描述和規(guī)定，現(xiàn)就實(shí)施情況解讀：1、服務(wù)提供過(guò)程的策劃：公司完善了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織架構(gòu)、編制質(zhì)量手冊(cè)、程序化文件記錄，規(guī)定了各過(guò)程的相互作用和相互關(guān)系，以及基礎(chǔ)設(shè)施的配置，符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的體系要求。2、與顧客有關(guān)的過(guò)程：公司體系制定了程序

5、化的控制流程，同時(shí)公司也制定了合同評(píng)審制度，公司合同嚴(yán)格執(zhí)行程序要求。在顧客溝通中開發(fā)已建立溝通機(jī)制，如來(lái)電來(lái)函的管理以及顧客檔案的管理等，收到一定的效果。3、采購(gòu)控制過(guò)程：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)做好對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇、采購(gòu)信息和驗(yàn)證以及供方的評(píng)估等工作，從而降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提高采購(gòu)質(zhì)量（包括過(guò)程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量）。目前對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇以及供方名錄已有效初步建立，但是評(píng)價(jià)供方的資質(zhì)上應(yīng)加強(qiáng)控制，對(duì)供方的檔案管理應(yīng)加大力度，檔案管理是動(dòng)態(tài)管理，因此其符合性和有效性是關(guān)鍵點(diǎn)。供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估應(yīng)做好，他是保證與供方組織雙贏的基礎(chǔ)保證，也是降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和提升采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的雙贏策略之一。5、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)過(guò)程：產(chǎn)品標(biāo)

6、識(shí)關(guān)注的是防止產(chǎn)品間的混淆和誤用，必要時(shí)依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)現(xiàn)追溯的要求；產(chǎn)品防護(hù)的目的，保證產(chǎn)品符合要求。目標(biāo)是使顧客滿意并增強(qiáng)顧客滿意程度，內(nèi)審發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)能滿足要求。五）測(cè)量、分析和改進(jìn)本過(guò)程是對(duì)其他各條款如何實(shí)施，為什么實(shí)施，由誰(shuí)實(shí)施，采用什么方法工具等匯總的安排。此環(huán)節(jié)是PDCA中兩個(gè)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵點(diǎn)。l、顧客滿意：指顧客對(duì)其要求已被滿足的程度要求。本過(guò)程是公司重點(diǎn)控制過(guò)程，公司采用問(wèn)卷調(diào)查、顧客走訪、服務(wù)跟蹤、顧客投訴等方式進(jìn)行監(jiān)視。目前公司未出現(xiàn)顧客投訴。顧客滿意是我們持續(xù)關(guān)注的焦點(diǎn)。2、內(nèi)部審核：公司于2015年4月15日進(jìn)行內(nèi)部審核，在整個(gè)審核過(guò)程中共發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不符合項(xiàng)，為一

7、般不符合項(xiàng)。責(zé)任部門為開發(fā)部。體系文件的建立和改進(jìn)、領(lǐng)導(dǎo)管理職責(zé)中的組織策劃（質(zhì)量方針目標(biāo)）、公司的資源保證使體系得以有效實(shí)施。從整個(gè)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)各級(jí)管理人員質(zhì)量意識(shí)有較大提高，全員參與的意識(shí)別已在逐漸形成（具體的內(nèi)審狀態(tài)已形成審校報(bào)告和審核小結(jié)）。3、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量：在公司過(guò)程的控制中，采用以過(guò)程控制保證質(zhì)量的提升；以內(nèi)審來(lái)審核體系的符合性；以檢驗(yàn)控制產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定；以數(shù)字分析來(lái)查詢質(zhì)量不穩(wěn)定的原因并改進(jìn)；以管理評(píng)審來(lái)衡量公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；以資源保證滿足企業(yè)體系需求。4、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制：公司在對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制，突出了“狠抓兩頭、控制過(guò)程、確保改進(jìn)”的質(zhì)量

8、管理原則。主抓進(jìn)貨檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)的控制，在進(jìn)貨檢驗(yàn)中配合供應(yīng)部做好采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的控制和采購(gòu)質(zhì)量的控制，確保從源頭控制產(chǎn)品質(zhì)量；成品的檢驗(yàn)加大了放行的力度。通過(guò)內(nèi)部審核內(nèi)審尚未發(fā)現(xiàn)顧客投訴現(xiàn)象。5、數(shù)據(jù)分析過(guò)程：其目的是證實(shí)體系的適宜性和有效性，為改進(jìn)提供依據(jù)。目前公司體系運(yùn)行中的統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用與體系規(guī)定有距離，今后應(yīng)加大此項(xiàng)工作的開展，為體系和產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)提供量化的依據(jù)。6、持續(xù)改進(jìn)控制：其范圍包括質(zhì)量管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品三個(gè)方面。公司主要是對(duì)過(guò)程、產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)。加大糾正措施和預(yù)防措施是體系標(biāo)本兼施的方針，是過(guò)程增值的要求，也是體系有效運(yùn)行的條件，是管理評(píng)審的一項(xiàng)重要內(nèi)容，改進(jìn)是企業(yè)永恒的目標(biāo)。

9、六）公司質(zhì)量管理體系的分析和改進(jìn)l、公司的質(zhì)量管理體系總體正在循序漸進(jìn)的發(fā)展，全員參與的意識(shí)正在逐步加強(qiáng)，顧客為中心的理念在提升，工作現(xiàn)場(chǎng)的管理正在逐漸駛向規(guī)范化管理的軌道。目前公司的體系運(yùn)行達(dá)到階段性的預(yù)期效果。目前，公司質(zhì)量管理體系在在一下方面需要完善和提高：一是質(zhì)量目標(biāo)的考核；二是資源的保證（包括人力資源）；三是供方評(píng)價(jià)。以上報(bào)告提交管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審，將作為管理評(píng)審的輸入，管理評(píng)審的輸出將作為公司內(nèi)部審核內(nèi)審的輸入來(lái)考量公司質(zhì)量管理體系的待合性，以及是否能接收第三方審核的證據(jù)。管理者代表：潘亮2015/4/30開發(fā)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況部門質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)值實(shí)際值達(dá)成情況

10、未達(dá)成原因改進(jìn)措施備注開發(fā)部產(chǎn)品成品一次交付合格率100%100%達(dá)標(biāo)合同履約率100%100%達(dá)標(biāo)顧客信息處理率100%100%達(dá)標(biāo)顧客投訴率00達(dá)標(biāo)采購(gòu)產(chǎn)品合格率100%100%達(dá)標(biāo)對(duì)A類供方考察率100%100%達(dá)標(biāo)從1月-3月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以看出：公司質(zhì)量目標(biāo)“顧客滿意率”、“顧客投訴率”均已達(dá)標(biāo)。二、本部門質(zhì)量管理體系工作報(bào)告一）以顧客為中心1、市場(chǎng)及客戶：開發(fā)部本著以顧客為中心的原則，積極開拓市場(chǎng)，營(yíng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境，拓展公司產(chǎn)品的推廣渠道。以交流會(huì)、面談、電話溝通、書信往來(lái)、郵寄資料、電子郵件等多種方式保持與客戶的良好溝通，及時(shí)了解市場(chǎng)變化情況及客戶需求，廣泛收集客戶信息。2015

11、年1月至今通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話，收集二十余個(gè)項(xiàng)目信息，出差20人次，通道跟蹤銷售信息，深入分析市場(chǎng)客戶需求參與10個(gè)投標(biāo)。2、顧客需求確定：在與客戶交流過(guò)程中，把顧客要求擺在首位，并已全部做到要求明確，記錄清楚，對(duì)每一個(gè)信息跟蹤、分析、確認(rèn)。公司201 1年的維系工作已逐步規(guī)范，已按要求登記客戶需求。3、產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審：2015年1月至今，開發(fā)部已接到2個(gè)訂單，由開發(fā)部發(fā)出到各部門的合同評(píng)審4份，合同評(píng)審率100%。4、交貨期控制：開發(fā)部對(duì)供方生產(chǎn)過(guò)程安排專人跟蹤，及時(shí)了解生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)度及在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的異常情況及時(shí)處理，確保交期按客戶要求完成。同時(shí)對(duì)異常情況進(jìn)行了解，及時(shí)反饋給相關(guān)部門，協(xié)調(diào)解

12、決。5、售后服務(wù)：收集整理客戶意見，及時(shí)提供售后服務(wù)。及時(shí)與客戶溝通，協(xié)調(diào)各部門解決。6、客戶退貨：自質(zhì)量體系推行以來(lái)，暫無(wú)退貨。7、顧客滿意度調(diào)查：開發(fā)部按體系要求，針對(duì)不同產(chǎn)品規(guī)格，已將用盧意見報(bào)告、顧客滿意度調(diào)查表通過(guò)郵件分發(fā)給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員帶給顧客，由顧客填寫評(píng)價(jià)表。我們將相關(guān)信息核實(shí)后，整理分析，反饋給相關(guān)部門，并建立檔案。8、持續(xù)改進(jìn)：營(yíng)銷部在維持現(xiàn)有工作業(yè)績(jī)的基礎(chǔ)上，深入學(xué)習(xí)了解體系文件要求，在工作流 程方面遵循體系要求，在工作方法方面不斷創(chuàng)新，尋求新的市場(chǎng)及客戶管理模式，提供讓客戶滿意的產(chǎn)品和售后服務(wù)。二）采購(gòu)過(guò)程1、根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的要求，我部已建立并完善了供應(yīng)部部門職

13、責(zé)、崗位職責(zé)、采購(gòu)人員行為規(guī)范等相關(guān)制度和規(guī)范，并已在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行。2、建立并逐步完善了合格供應(yīng)商名錄并對(duì)其中的重點(diǎn)供方進(jìn)行了評(píng)審。3、按照質(zhì)量管理體系的要求，建立健全了進(jìn)貨檢驗(yàn)及驗(yàn)收、合同管理、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等相關(guān)措施和管理表格。4、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，按質(zhì)量體系要求建立了新的采購(gòu)供應(yīng)工作流程并報(bào)審。5、按照質(zhì)量體系的要求，逐步完善本部門工作。持續(xù)改進(jìn)的管理措施和相關(guān)表格。7、培訓(xùn)：開發(fā)部根據(jù)本部門工作需要，在質(zhì)量責(zé)任意識(shí)、進(jìn)貨品質(zhì)控制、質(zhì)量體系相關(guān)文件和貫標(biāo)要求等方面對(duì)部門人員進(jìn)行了培訓(xùn)。 開發(fā)部在2015年一季度質(zhì)量管理體系的維護(hù)中，嚴(yán)格按體系要求控制銷售和采購(gòu)過(guò)程，并取得初

14、步效果。我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，各部門的積極配合下，做好公司的采購(gòu)控制及采購(gòu)物資的質(zhì)量保證。公司的質(zhì)量管理體系將更加完善。三）審核結(jié)果 今年內(nèi)部審核內(nèi)審，審核組對(duì)開發(fā)部開出1項(xiàng)不符合項(xiàng)。通過(guò)內(nèi)審審核發(fā)現(xiàn)：開發(fā)部在供方管理方面的工作還需改進(jìn)。目前該不符合項(xiàng)已整改完畢。五、存在問(wèn)題 1、在體系實(shí)施的過(guò)程中，應(yīng)對(duì)合同的全程控制建立信息化管理。 2、按體系操作意識(shí)仍需提高和加強(qiáng)。開發(fā)部2015/4/30綜管部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況部門質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)值實(shí)際值達(dá)成情況未達(dá)成原因改進(jìn)措施備注綜合管理部現(xiàn)行有效的文件控制率為100%100%100%達(dá)標(biāo)培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%100%10

15、0%達(dá)標(biāo)錯(cuò)漏檢率小于1%0.1%達(dá)標(biāo)目前公司體系文件使用的版本為2015版本的質(zhì)量體系管理文件，2015年2月編制實(shí)施的體系文件。二、文件控制：1、公司目前有質(zhì)量手冊(cè)1本、程序文件11個(gè)，相關(guān)文件的編寫均有審核批準(zhǔn)人簽字，文件發(fā)放均蓋有受控章和填寫文件發(fā)放回收記錄。2、綜管部有專人負(fù)責(zé)對(duì)公司文件的管理，包括：文件的分類、保管、標(biāo)識(shí)、貯存、歸檔等管理工作。3、綜管部所有下發(fā)各類的文件（包括通知、體系文件等）均按公司規(guī)定在文件發(fā)放控制記錄上登記發(fā)放回收記錄；4、綜管部外來(lái)文件也實(shí)行嚴(yán)格管理，利用外來(lái)文件一覽表進(jìn)行登記發(fā)放；三、記錄的控制：目前體系公司共有25個(gè)表單投入使用，能夠滿足公司體系運(yùn)行要求

16、。辦公室對(duì)這25個(gè)表單實(shí)行統(tǒng)一管理以后將實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，保證體系表單的有效性。四、內(nèi)部溝通工作：通過(guò)工作群、V網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行溝通，行政例會(huì)、辦公會(huì)議等形式，達(dá)到有效溝通的效果。五、管理評(píng)審：為保證公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，公司規(guī)定了管理評(píng)審程序是達(dá)到此要求的重要手段，公司定于2015年4月30日進(jìn)行管評(píng)，由總經(jīng)理親自主持，以后體系運(yùn)行中，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，可用辦公會(huì)議的形式就體系單項(xiàng)義案進(jìn)行評(píng)審，從而達(dá)到管評(píng)的同效。六、 支持性服務(wù)：目前公司共有2臺(tái)傳真機(jī)、5臺(tái)電腦、1臺(tái)復(fù)印機(jī)、2臺(tái)打印機(jī)，基本上可以滿足體系運(yùn)行的要求。七、人力資源崗位能力的識(shí)別： 針對(duì)公司的實(shí)際情況，首先自查

17、內(nèi)部文件管理工作，先后建立人力資源管理工作流程2個(gè)，使人力資源管理的各項(xiàng)工作流程和相關(guān)記錄更加規(guī)范。 對(duì)重要管理崗位工作人員，要求有一定的能力，人力資源部牽頭制定了崗位能力要求文件，對(duì)從總經(jīng)理至一線操作工人員的崗位能力做了要求。 目前公司的管理層人員結(jié)構(gòu)為大專5人、本科11人（其中包括8名船舶公司兼職人員），公司的人員結(jié)構(gòu)基本滿足質(zhì)量體系要求，但隨著公司業(yè)務(wù)的拓展，人力資源有待進(jìn)一步充實(shí)。八、公司的人力資源配備情況：1、培訓(xùn)情況 完善了培訓(xùn)的計(jì)劃、實(shí)施、記錄、監(jiān)督、總結(jié)等員工培訓(xùn)工作體系，強(qiáng)化了員工培訓(xùn)工作的流程，并加以落實(shí)。針對(duì)專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)，培訓(xùn)工作主要采取分層次、分階段、分專業(yè)的方式，一

18、方面，部門經(jīng)理及以上管理人員的培訓(xùn)由綜管部組織實(shí)施，另一方面，一般員工的培訓(xùn)工作主要以所在部門為主，人力資源部協(xié)助完成。 制定了公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施，從對(duì)培訓(xùn)效果的調(diào)查看，參培員工大多反映效果比較好，一定程度提高了員工的操作技能、管理水平和業(yè)務(wù)能力，對(duì)提升員工綜合素質(zhì)起到了積極作用，達(dá)到了預(yù)期的培訓(xùn)效果。 經(jīng)過(guò)已經(jīng)實(shí)施的培訓(xùn)項(xiàng)目效果驗(yàn)證，包括筆試和口試，接受培訓(xùn)的人員100%合格，達(dá)到預(yù)期培訓(xùn)效果，滿足部門質(zhì)量目標(biāo)的要求，培訓(xùn)資料已經(jīng)建立檔案保存。九、員工檔案管理 檔案管理是公司了解人員情況的窗口。在原東港勞務(wù)公司員工檔案的基礎(chǔ)上，我們更要結(jié)合實(shí)際情況，積極完善員工檔案，使員工檔案管理工作有序進(jìn)行，同時(shí)，盡快完善系統(tǒng)，達(dá)到記錄的一致和統(tǒng)一性。十、產(chǎn)品檢驗(yàn)：2015年1月1日至3月31日，共檢驗(yàn)采購(gòu)產(chǎn)品3件，合格3件，合格率100%十一、內(nèi)部審核：公司于2