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文檔簡介

1、2016年度市政道路和橋梁養(yǎng)護經(jīng)費財政支出績效跟蹤評價報告(單位自評)項目實施單位:閔行區(qū)市政工程管理所 項目主管部門:閔行區(qū)交通委員會 二零一六年九月二十四日目 錄u摘要1一、項目要解決的主要問題、績效目標(biāo)1二、項目資金安排和執(zhí)行情況1三、項目產(chǎn)出類績效指標(biāo)完成情況1四、項目跟蹤結(jié)果判定1五、項目存在問題概述2u正文3一、項目概況3(一)項目立項程序和依據(jù)3(二)項目要解決的主要問題、整體績效目標(biāo)、目標(biāo)完成計劃和現(xiàn)階段完成情況31、項目要解決的主要問題32、整體績效目標(biāo)43、績效指標(biāo)完成計劃和現(xiàn)階段完成情況4(三)項目實施組織管理情況51、組織分工52、實施方式53、制度依據(jù)6(四)項目預(yù)算

2、安排和執(zhí)行情況71、2016年項目資金估算72、預(yù)算及執(zhí)行情況73、近三年項目預(yù)算及執(zhí)行情況8(五)項目實施計劃、產(chǎn)出及完成情況8(六)上年度績效評價改進情況9二、項目完成情況及偏差分析9(一)投入類指標(biāo)完成情況及偏差分析9(三)產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況、偏差分析及全年預(yù)測10三、跟蹤結(jié)果判定11四、影響項目績效目標(biāo)完成的主要問題及對產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況的預(yù)測12(一)主要問題12(二)項目完成情況和產(chǎn)出指標(biāo)預(yù)測12五、建議和改進措施122016年度市政道路日常養(yǎng)護項目財政支出績效跟蹤評價報告u 摘要一、項目要解決的主要問題、績效目標(biāo)市政道路是供城市內(nèi)交通運輸及行人使用,便于居民生活、工作及文化娛樂活

3、動,并與市外道路連接負擔(dān)著對外交通的道路。通過對道路進行科學(xué)、合理的管理和相應(yīng)的養(yǎng)護工作,目的是保障道路設(shè)施設(shè)備完好、運行通暢安全。項目績效目標(biāo)是落實市政道路日常養(yǎng)護工作,建立“勤小修,免大修,不斷行”的養(yǎng)護工作機制,實現(xiàn)市政道路日常養(yǎng)護管理工作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化。二、項目資金安排和執(zhí)行情況2016年度本項目區(qū)級預(yù)算資金總額為4,729.136萬元,至2016年8月31日實際支出4,315.2721萬元,預(yù)算執(zhí)行率91.25%;相對應(yīng)的鎮(zhèn)級配套資金預(yù)算金額為1,317.9851萬元,實際投入與執(zhí)行為0。三、項目產(chǎn)出類績效指標(biāo)完成情況本次跟蹤期間為2016年1月1日至2016年8月31日,

4、跟蹤期內(nèi)項目計劃執(zhí)行和產(chǎn)出目標(biāo)完成情況如下:1、 服務(wù)單位招投標(biāo)執(zhí)行情況:通過公開招標(biāo)程序確定7家養(yǎng)護公司和1家監(jiān)理公司,并完成合同簽訂。本年新增區(qū)管市政道路“閔開發(fā)”養(yǎng)護路段尚未開展招標(biāo)工作,目前仍沿用原服務(wù)單位。2、 日常養(yǎng)護工作完成情況:共完成車行道翻修106,966,年度計劃完成率36.75%;人行道翻修63,608,年度計劃完成率103.24%;側(cè)平石翻排26,668m,年度計劃完成率48.49%;欄桿油漆修復(fù)量16,890m,年度計劃完成率81.44%。各養(yǎng)護單位根據(jù)管理要求落實對道路、橋梁的日常巡檢工作,巡檢頻次達標(biāo)率100%,橋梁檢查率100%。四、項目跟蹤結(jié)果判定經(jīng)本單位自評

5、,項目跟蹤判定結(jié)果為運行基本正常。五、項目存在問題概述1、街鎮(zhèn)養(yǎng)護配套資金到位不及時至跟蹤期末,鎮(zhèn)級配套資金尚未到位,亦無支出。且核查以前年度發(fā)現(xiàn),2014年度、2015年度按合同約定街鎮(zhèn)應(yīng)配套的資金至今未到位,延后支付情況較突出。2、“閔開發(fā)”養(yǎng)護路段至跟蹤期末尚未完成招標(biāo)工作計劃與執(zhí)行存在偏差,至跟蹤期末“閔開發(fā)”養(yǎng)護路段的招投標(biāo)工作尚未開展,目前仍沿用上年度服務(wù)單位,且該單位不具有招標(biāo)資格,因此對項目執(zhí)行的規(guī)范性和后續(xù)財務(wù)結(jié)算會帶來一定的風(fēng)險隱患。3、車型道修復(fù)工作量階段完成情況不佳本年度車行道修復(fù)量計劃總量為291,062,跟蹤期間已翻修面積為106,966,年度計劃完成率36.75%

6、,階段完成情況不佳。u 正文為進一步加強財政支出預(yù)算績效管理,提高財政資金使用效率和效益,閔行區(qū)交通委員會根據(jù)上海市財政局上海市預(yù)算績效管理實施辦法(滬財績201422號)和閔行區(qū)財政局關(guān)于開展2016年財政預(yù)算項目支出績效跟蹤評價工作的通知(閔財行20165號)的要求,對2016年市政道路日常養(yǎng)護項目進行了績效跟蹤評價。本次評價為單位自評,評價時間節(jié)點為2016年8月31日。一、項目概況(一)項目立項程序和依據(jù)根據(jù)閔行區(qū)城市道路與公路“十二五”專項規(guī)劃文件要求,各區(qū)縣應(yīng)全面做好道路日常養(yǎng)護管理工作,嚴(yán)格考核養(yǎng)護管理目標(biāo),堅持監(jiān)管并重,重在管理的方針,進一步提高道路設(shè)施養(yǎng)護質(zhì)量和管理水平。近年

7、來,隨著閔行區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的迅速發(fā)展、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷加大投入,閔行區(qū)市政道路建設(shè)規(guī)模與道路等級有了較大的提高,對市政道路養(yǎng)護工作提出了更高的要求,日常養(yǎng)護設(shè)施量也在逐年增加。與其他區(qū)縣相比,閔行區(qū)城市道路具有密度較高、交通流量大的特點,為保持道路設(shè)施完好、運行安全,閔行區(qū)交通委員會(以下簡稱“區(qū)交通委”)依據(jù)城市道路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)程(DG/TJ08-92-2013)、城鎮(zhèn)道路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范(CLL36-2006)、城市橋梁養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范(CJJ99-2003)、城市橋梁養(yǎng)護技術(shù)規(guī)程(DG/TJ08-2145-2014)文件要求設(shè)立了市政道路和橋梁養(yǎng)護經(jīng)費項目,由上海市閔行區(qū)市政工程管理所(以下簡稱

8、“區(qū)市政所”)負責(zé)項目的實施,2015年9月,區(qū)交通委對該項目進行了預(yù)算編制和審核,上報區(qū)財政核準(zhǔn)。經(jīng)預(yù)算申報和“2016年度預(yù)算績效前評價”自評程序,區(qū)財政審議后,取得2016年預(yù)算批復(fù)關(guān)于二O一六區(qū)級部門支出預(yù)算的批復(fù)后執(zhí)行。(二)項目要解決的主要問題、整體績效目標(biāo)、目標(biāo)完成計劃和現(xiàn)階段完成情況1、項目要解決的主要問題市政道路是供城市內(nèi)交通運輸及行人使用,便于居民生活、工作及文化娛樂活動,并與市外道路連接負擔(dān)著對外交通的道路。通過對道路進行科學(xué)、合理的管理和相應(yīng)的養(yǎng)護工作,保障道路設(shè)施設(shè)備完好、運行通暢安全。2、整體績效目標(biāo)落實市政道路日常養(yǎng)護工作,精細化管理,建立“勤小修,免大修,不斷行

9、”的養(yǎng)護工作機制,實現(xiàn)市政道路日常養(yǎng)護管理工作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化,保持道路設(shè)施的功能,提高城市道路的服務(wù)水平,保證道路高效安全運行。3、績效指標(biāo)完成計劃和現(xiàn)階段完成情況指標(biāo)分類績效內(nèi)容績效指標(biāo)名稱年度目標(biāo)值目標(biāo)值來源采集數(shù)據(jù)來源是否跟蹤跟蹤期目標(biāo)值跟蹤期實現(xiàn)值投入目標(biāo)資金投入資金到位率100%財務(wù)管理要求財務(wù)記錄100%100%管理目標(biāo)財務(wù)管理預(yù)算執(zhí)行率100%財務(wù)管理要求財務(wù)記錄75%91.25%業(yè)務(wù)管理采購流程合規(guī)性100%政府購買服務(wù)管理辦法(暫行)招投標(biāo)記錄100%100%業(yè)務(wù)管理采購及時性及時政府購買服務(wù)管理辦法(暫行)招投標(biāo)記錄及時(按計劃完成采購)不及時業(yè)務(wù)管理合同規(guī)范性1

10、00%政府購買服務(wù)管理辦法(暫行)合同100%100%產(chǎn)出目標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量車行道維修計劃完成率100%業(yè)務(wù)管理要求業(yè)務(wù)記錄67%36.75%人行道翻修計劃完成率100%業(yè)務(wù)管理要求業(yè)務(wù)記錄67%103.24%側(cè)平石翻排計劃完成率100%業(yè)務(wù)管理要求業(yè)務(wù)記錄67%48.49%欄桿油漆計劃完成率100%業(yè)務(wù)管理要求業(yè)務(wù)記錄67%81.44%產(chǎn)出時效道路巡視檢查頻次完成率100%業(yè)務(wù)管理要求業(yè)務(wù)記錄100%100%橋梁檢查率100%業(yè)務(wù)管理要求業(yè)務(wù)記錄100%100%產(chǎn)出質(zhì)量車行道完好率(CL)91CL96文件要求年終測評-人行道完好率(PL)91CL96文件要求年終測評-沿線設(shè)施完好率80%文件要求年

11、終測評-沿線構(gòu)筑物完好率95%文件要求年終測評-效果目標(biāo)業(yè)務(wù)成果路面行駛質(zhì)量指數(shù)(RQI)3.5文件要求年終測評路面狀況指數(shù)(PCI)85%文件要求年終測評橋梁結(jié)構(gòu)完好指數(shù)(BCI)92%文件要求年終測評突發(fā)事件處置及時率90%業(yè)務(wù)管理要求業(yè)務(wù)記錄有效投訴處置率100%業(yè)務(wù)管理要求業(yè)務(wù)記錄社會評價社會公眾滿意度100%業(yè)務(wù)管理要求問卷街鎮(zhèn)協(xié)作部門滿意度100%業(yè)務(wù)管理要求問卷可持續(xù)性養(yǎng)護技術(shù)培訓(xùn)機制情況健全業(yè)務(wù)管理要求業(yè)務(wù)記錄信息管理系統(tǒng)建立情況健全業(yè)務(wù)管理要求業(yè)務(wù)記錄(三)項目實施組織管理情況1、組織分工項目預(yù)算單位為區(qū)交通委,實施部門是區(qū)市政所。市政道路日常養(yǎng)護工作由委托第三方專業(yè)公司和閔

12、行區(qū)各街鎮(zhèn)共同執(zhí)行。各單位職責(zé)如下:(1)區(qū)交通委:項目主管部門,主要負責(zé)項目預(yù)算統(tǒng)籌、立項審核、項目監(jiān)管。(2)區(qū)市政所:項目實施單位,負責(zé)項目立項申請、工作計劃編制、政府招投標(biāo)、合同簽訂以及對第三方服務(wù)監(jiān)督管理。(3)閔行區(qū)各街鎮(zhèn):負責(zé)各自轄區(qū)內(nèi)區(qū)屬道路護欄養(yǎng)護工作的落實。(4)第三方外包服務(wù)單位:一是日常養(yǎng)護單位,需按照合同約定,承攬區(qū)市政所直管市政設(shè)施的日常保養(yǎng)、小型修理以及上列設(shè)施的巡視和檢查;二是項目監(jiān)理單位,需按照合同約定,履行監(jiān)理職責(zé),做好對養(yǎng)護單位的日??己撕湍甓瓤己?。2、實施方式(1)實施內(nèi)容項目實施內(nèi)容是對閔行區(qū)區(qū)管市政道路設(shè)施進行日常維修養(yǎng)護,包括區(qū)市政所管轄的城市道路

13、及附屬設(shè)施。區(qū)域范圍涉及閔行區(qū)所轄的9個鎮(zhèn)、4個街道,即華漕鎮(zhèn)、莘莊鎮(zhèn)、七寶鎮(zhèn)、梅隴鎮(zhèn)、顓橋鎮(zhèn)、虹橋鎮(zhèn)、吳涇鎮(zhèn)、馬橋鎮(zhèn)、浦江鎮(zhèn)、浦錦街道、古美路街道、新虹街道、江川路街道及閔行經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(位于江川路街道和馬橋鎮(zhèn)區(qū)域)的城市道路設(shè)施。設(shè)施包括:城市道路數(shù)量:332條(其中主干路6條、次干路46條、支路280條)。城市道路總里程:382.8公里。車行道面積:633.96萬平方米,人行道面積308.06萬平方米。橋梁構(gòu)筑物:287座(其中橋梁263座、人行天橋7座、車行地道14座、人行地道3座)。分隔設(shè)施:護欄長度120公里、石墩(紅白桿)6582個(根)。(2)項目實施流程3、制度依據(jù)項目設(shè)施

14、標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行依據(jù)是上海市閔行區(qū)市政工程管理所轄區(qū)內(nèi)市政設(shè)施養(yǎng)護檢查考核辦法。資金管理參照閔行區(qū)建設(shè)和交通委員會專項資金管理制度執(zhí)行。(四)項目預(yù)算安排和執(zhí)行情況1、項目總預(yù)算區(qū)管城市道路養(yǎng)護經(jīng)費,由區(qū)財政和道路所在地的鎮(zhèn)、街道財政按比例(50:50、35:65)承擔(dān),其中街道部分由區(qū)財政承擔(dān)。2016年度養(yǎng)護經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)采用上海市城市道路養(yǎng)護維修經(jīng)費定額20122014現(xiàn)行價。經(jīng)測算后,年度養(yǎng)護經(jīng)費總預(yù)算為7,433.4155萬元,其中區(qū)級財政需承擔(dān)6,115.4304萬元,鎮(zhèn)級需承擔(dān)1,317.9851萬元。明細如下(單位:元)序號內(nèi)容養(yǎng)護區(qū)域費用估算合計區(qū)財政承擔(dān)鎮(zhèn)承擔(dān)1市政道路日常養(yǎng)護(標(biāo)

15、1)莘莊8,770,364.007,268,699.001,501,665.002市政道路日常養(yǎng)護(標(biāo)2)七寶、華漕3,940,204.002,775,115.001,165,089.003市政道路日常養(yǎng)護(標(biāo)3)古美、虹橋、梅隴8,303,990.006,252,518.002,051,472.004市政道路日常養(yǎng)護(標(biāo)4)顓橋、吳涇7,182,122.004,454,161.002,727,961.005市政道路日常養(yǎng)護(標(biāo)5)江川、馬橋11,178,490.009,895,783.001,282,707.006市政道路日常養(yǎng)護(標(biāo)6)浦江鎮(zhèn)、浦錦街道11,418,138.008,834,

16、505.002,583,633.007市政道路日常養(yǎng)護(標(biāo)7)新虹街道13,939,430.0013,939,430.00-8“閔開發(fā)”路段日常養(yǎng)護閔開發(fā)2,031,569.002,031,569.00-9護欄(街鎮(zhèn)自管)市政所道路護欄5,349,506.003,482,182.001,867,324.0010“金平路”路段日常養(yǎng)護(街鎮(zhèn)自管)金平路(景谷東川)321,330.00321,330.00-11施工監(jiān)理費1,899,012.001,899,012.00-合計74,334,155.0061,154,304.0013,179,851.002、當(dāng)年預(yù)算及執(zhí)行情況由于區(qū)級財政投入中需預(yù)留2

17、5%作為年度考核經(jīng)費,次年結(jié)算撥付。故2016年實際區(qū)級財政預(yù)算批復(fù)金額為4,729.136萬元(另外1,386.2944萬元將于2017年度申請預(yù)算)。跟蹤期間實際支出4,315.2721萬元,預(yù)算執(zhí)行率91.25%。明細如下:序號內(nèi)容預(yù)算金額(元)跟蹤期支出(元)預(yù)算執(zhí)行率執(zhí)行進度說明1市政道路日常養(yǎng)護(標(biāo)1-標(biāo)7)40,065,159.2539,361,586.0098.24%與計劃一致2“閔開發(fā)”道路養(yǎng)護1,523,676.7500%沿用上年服務(wù)的單位、合同未簽、資金未付3護欄3,482,182.002,785,746.0080%與合同一致4施工監(jiān)理費1,899,012.00748,3

18、25.0039.41%與計劃一致5金平路道路與橋梁321,330.00257,064.0080%與計劃一致合計47,291,360.0043,152,721.0091.25%項目資金采用區(qū)財政直撥方式。其中:道路橋梁養(yǎng)護費用,依據(jù)市政所和設(shè)施養(yǎng)護中標(biāo)單位合同、中標(biāo)通知書及請款申請,由區(qū)財政直接撥付中標(biāo)單位;護欄及金平路養(yǎng)護費,依據(jù)市政所和設(shè)施屬地簽訂的合同,直接撥付屬地(鎮(zhèn))財政。3、近三年項目預(yù)算及執(zhí)行情況 2013-2015年度,區(qū)級財政預(yù)算及執(zhí)行情況如下(單位:萬元)序號所屬年份年初預(yù)算批復(fù)金額年度預(yù)算調(diào)整數(shù)調(diào)整后年終預(yù)算金額實際支出數(shù)執(zhí)行率(%)120132,305.55-2,305.

19、552,305.55100.00%220142,384.50-2,384.502,361.0899.02%320152,430.0589.002,341.052,310.0298.67%說明:(1)2013、2014、2015鎮(zhèn)級財政配套資金均未到位,亦無支出;(2)2016年度起養(yǎng)護經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)采用上海市城市道路養(yǎng)護維修經(jīng)費定額20122014年現(xiàn)行價,而2014、2015年采用上海市市政設(shè)施養(yǎng)護維修年度經(jīng)費定額20022008年現(xiàn)行價,故相比前兩年度預(yù)算金額有較大幅度的上漲。(五) 項目實施計劃、產(chǎn)出及完成情況項目實施總體計劃于1月啟動、12月完成。分為3個階段,工作計劃、產(chǎn)出完成情況如下

20、:1、業(yè)務(wù)委托:計劃2015.12-2016.01月,采用公開招標(biāo)方式,對年度道路養(yǎng)護單位、監(jiān)理單位進行選聘。實際完成7家養(yǎng)護公司和1家監(jiān)理公司的招標(biāo)和簽約工作;金平路段和護欄養(yǎng)護工作由街鎮(zhèn)自行委托管理,不在區(qū)市政所招標(biāo)范圍內(nèi)。另外,本年新增區(qū)管市政道路“閔開發(fā)”養(yǎng)護路段,目前仍沿用上年度服務(wù)單位,但合同未簽訂,亦未開展招標(biāo)。2、日常養(yǎng)護工作:計劃1-12月循序開張,跟蹤期間實際執(zhí)行及產(chǎn)出情況,共完成車行道翻修106,966,年度計劃完成率36.75%;人行道翻修63,608,年度計劃完成率103.24%;側(cè)平石翻排26,668m,年度計劃完成率48.49%;欄桿油漆修復(fù)量16,890m,年度

21、計劃完成率81.44%。各養(yǎng)護單位根據(jù)管理要求落實對道路、橋梁的日常巡檢工作,巡檢頻次達標(biāo)率100%,橋梁檢查率100%。(六)上年度績效評價改進情況本項目根據(jù)2015年度后評價建議,對第三方服務(wù)單位的監(jiān)督管理進行改進。在2016年合同中約定預(yù)留25%作為考核資金,與日常考核、驗收結(jié)果進行資金掛鉤。同時,委托同屬第三方的監(jiān)理公司對養(yǎng)護單位進行日常養(yǎng)護測評,對未達標(biāo)事項作相應(yīng)的費用扣減記錄,于次年在預(yù)留資金中進行統(tǒng)一清算。二、項目完成情況及偏差分析(一)投入類指標(biāo)完成情況及偏差分析投入類指標(biāo)共設(shè)置了2個指標(biāo),各指標(biāo)完成情況如下:指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)細化完成情況好較好一般差A(yù)投入A1項目立項A11

22、項目立項規(guī)范性A12績效目標(biāo)質(zhì)量A2資金落實A21預(yù)算執(zhí)行率分析說明:1、項目立項方面本項目立項規(guī)范性好,體現(xiàn)在(1)立項依據(jù)充分,有市、區(qū)政策文件作為支撐,且與項目內(nèi)容相適應(yīng);(2)立項審批程序完整,符合閔行區(qū)財政預(yù)算管理流程,并取得了相應(yīng)的預(yù)算批復(fù)。項目績效目標(biāo)質(zhì)量好。本項目主要引用2015年度項目后評價,經(jīng)專家論證過的指標(biāo),公允性較好。(詳見正文(二)項目績效目標(biāo)設(shè)立情況)。2、資金落實方面資金落實情況一般。區(qū)級資金落實情況良好,執(zhí)行進度與計劃、合同約定基本相符。而鎮(zhèn)級財政落實情況差,按政策規(guī)定本年度鎮(zhèn)級應(yīng)承擔(dān)資金部分尚未撥付到位,且2014、2015年度資金亦拖欠未付。(二)過程類指標(biāo)

23、完成情況及偏差分析過程類指標(biāo)共設(shè)置了2個二級指標(biāo),各指標(biāo)完成情況如下:指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)細化完成情況好較好一般差B過程B1業(yè)務(wù)管理B11工作計劃完整性B12工作計劃執(zhí)行準(zhǔn)確性B13項目管理制度建立與執(zhí)行B2財務(wù)管理B21財務(wù)管理制度建立與執(zhí)行分析說明:1、業(yè)務(wù)管理方面工作計劃與執(zhí)行準(zhǔn)確性較好。項目于上年末制定工作計劃,細化養(yǎng)護實施內(nèi)容,據(jù)此進行預(yù)算編制,明確養(yǎng)護工作量和起止時間,有利于項目開展。但實施過程中,部分計劃與執(zhí)行存在偏差,其中對“閔開發(fā)”路段養(yǎng)護單位的招投標(biāo)工作尚未完成,目前仍沿用上年度服務(wù)單位,但該單位不屬于閔行區(qū)資格范圍,因此后續(xù)服務(wù)款項支付存在隱患。項目管理制度健全,管理措施

24、完備,根據(jù)政府采購相關(guān)規(guī)定,制訂了政府采購制度,用于規(guī)范項目招標(biāo)采購工作;實施管理方面,分別建立養(yǎng)護計劃制度、工程進度報告制度、信息上報制度,同時針對第三方管理建立巡查、例會、考核等相關(guān)制度。2、財務(wù)管理方面財務(wù)管理制度健全,執(zhí)行嚴(yán)謹(jǐn)。建立了閔行區(qū)建設(shè)和交通委員會專項資金管理制度,規(guī)范預(yù)算編制、支出審批流程、資金核算和監(jiān)督管理。實施過程中,嚴(yán)格按照制度執(zhí)行,每筆支出逐級審核,附件齊全,確保資金使用安全。(三)產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況、偏差分析及全年預(yù)測產(chǎn)出類項目共設(shè)置了3個績效指標(biāo),各指標(biāo)完成情況和績效值如下:指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)細化年度目標(biāo)值實際產(chǎn)出數(shù)(1-8月)年度目標(biāo)值(合同約定)年度目標(biāo)完成

25、率目標(biāo)全部完成可能性C產(chǎn)出C1產(chǎn)出數(shù)量C11車行道維修計劃完成率100%106,966平米291,062平米36.75%可能完成C12人行道翻修計劃完成率100%63,608平米61,612平米103.24%能夠完成C13側(cè)平石翻排計劃完成率100%26,668米55,000米48.49%能夠完成C14欄桿油漆計劃完成率100%16,890米20,740米81.44%能夠完成C2 產(chǎn)出時效C21道路巡視檢查頻次完成率100%每日1次每日1次100%能夠完成C22橋梁檢查率100%每月1次每月1次100%能夠完成C3產(chǎn)出質(zhì)量C31車行道完好率(CL)91CL96-C32人行道完好率(PL)91C

26、L96-C33沿線設(shè)施完好率80%-C34沿線構(gòu)筑物完好率95%-分析說明:1、各類養(yǎng)護工程計劃完成情況以2016年度市政所管設(shè)施量為基數(shù),參考城市道路日常養(yǎng)護項目招標(biāo)工程量,跟蹤期間養(yǎng)護計劃工作量完成情況一般,其中:(1)車行道修復(fù)量計劃為291,062,經(jīng)測算實際翻修面積為106,966,年度計劃完成率36.75%,預(yù)計年末可能完成;(2)人行道翻修計劃為61,612,實際完成63,608,年度計劃完成率103.24%,超額完成;(3)側(cè)平石翻排計劃修復(fù)55,000m,實際修復(fù)26,668m,年度計劃完成率48.49%,預(yù)計至年末能夠完成;(4)欄桿油漆計劃修復(fù)20,740m,實際修復(fù)16

27、,890m,年度計劃完成率81.44%,年末預(yù)計能夠完成。2、巡視檢查工作完成情況(1)道路巡視檢查工作:分為2類,一是由養(yǎng)護公司執(zhí)行的日常巡查工作,每天巡視一次,由道班長帶隊,統(tǒng)計員參加。二是由區(qū)市政所主管人員執(zhí)行的不定時檢查、抽查,每周不少于2 次。經(jīng)核查,城市道路中標(biāo)養(yǎng)護公司日常巡視記錄齊全、時間連續(xù),未發(fā)現(xiàn)異常,道路巡檢檢查頻次完成率100%。(2)橋梁檢查工作:由養(yǎng)護中標(biāo)企業(yè)執(zhí)行,配備1名橋梁工程師、1名橋梁專職管理員負責(zé)。每月進行一次日常檢查(月度安全檢查),每年配合進行一次定期檢查(年度安全檢查),以評定橋梁的技術(shù)狀況等級。經(jīng)查驗,跟蹤期間橋梁日常檢查工作開展正常,同時橋梁的定期檢查報告報送區(qū)市政所,并建立了橋梁檔案,做到“一橋一卡”,橋梁檢查完成率100%。3、養(yǎng)護設(shè)施的完好情況細分為:車行道完好率、人行道完好率、沿線設(shè)施完好率和沿線構(gòu)筑物完好率。上述指標(biāo)由上海市路政局在每年末統(tǒng)一組織,聘請專業(yè)機構(gòu)進行測評,并出具報告,故無法跟蹤。三、跟蹤結(jié)果判定經(jīng)本單位自評,項目跟蹤判定結(jié)果為運行基本正常。四、影響項目績效目標(biāo)完成的主要問題及對產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況的預(yù)測(一)主要問題1、街鎮(zhèn)養(yǎng)護配套資金到位不及時至跟蹤期末,鎮(zhèn)級配套資金尚未到

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