知名鐵路建設(shè)集團(tuán)項(xiàng)目物資采購及設(shè)備管理[詳細(xì)]

1、 中鐵六局集團(tuán)有限公司南沙港鐵路NSGZQ-5標(biāo)工程指揮部物資設(shè)備管理細(xì)則第一章 總 則第一條 為了規(guī)范本項(xiàng)目部及架子隊(duì)物資設(shè)備管理行為，加強(qiáng)施工現(xiàn)場物資設(shè)備管理工作，確保工程建設(shè)的順利進(jìn)行，根據(jù)深圳工程建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理辦法、中鐵六局集團(tuán)有限公司物資管理辦法(中鐵六物2014201號(hào))、中鐵六局集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理實(shí)施辦法(中鐵六經(jīng)2014285號(hào))、中鐵六局集團(tuán)有限公司南沙港鐵路NSGZQ-5標(biāo)工程指揮部物資設(shè)備管理辦法的規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目部實(shí)際，特制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則適用于中鐵六局集團(tuán)有限公司南沙港鐵路NSGZQ-5標(biāo)工程建設(shè)過程中使用的物資設(shè)備。 第三條 中鐵六局集團(tuán)

2、有限公司南沙港鐵路NSGZQ-5標(biāo)工程指揮部及所屬各架子隊(duì)、外協(xié)隊(duì)均應(yīng)遵守本辦法。第二章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第一條 南沙港鐵路NSGZQ-5標(biāo)指揮部的物資設(shè)備管理工作在項(xiàng)目部物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。項(xiàng)目部設(shè)物機(jī)部，所屬各架子隊(duì)同時(shí)也設(shè)物資設(shè)備專職人員，實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，二級(jí)管理。 第二條 物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組的組成： 1.項(xiàng)目部經(jīng)理、書記擔(dān)任組長。 2.項(xiàng)目部分管副經(jīng)理任副組長。 3.組員由項(xiàng)目部物機(jī)部、工程部、安質(zhì)部、財(cái)務(wù)部、實(shí)驗(yàn)室各部長組成。 第三條 物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)： 1.審定項(xiàng)目部物資設(shè)備管理辦法。 2.研究決定物資設(shè)備招標(biāo)采購及管理等重要事項(xiàng)。 3.審定物資設(shè)備采購方案。

3、 4.聽取采購、管理工作情況匯報(bào),解決物資設(shè)備采購、管理中的問題。第四條 項(xiàng)目部部門相關(guān)職責(zé)：1.項(xiàng)目部物機(jī)部職責(zé)： （1）根據(jù)建設(shè)單位、集團(tuán)公司和公司的物資設(shè)備管理文件，負(fù)責(zé)本工程物資設(shè)備管理的規(guī)劃，制定本工程的物資設(shè)備管理細(xì)則。 （2）對(duì)本工程架子隊(duì)、外協(xié)隊(duì)的物資設(shè)備管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。（3）負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目甲供、自購物資設(shè)備需用計(jì)劃的匯總、上報(bào)，組織對(duì)甲供、自購物資的驗(yàn)收、分劈、調(diào)劑，協(xié)調(diào)甲供、自購物資供應(yīng)工作。（4）負(fù)責(zé)自購物資設(shè)備采購合同簽訂。（5）參與甲供、自購物資設(shè)備供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)工作。 （6）負(fù)責(zé)股份公司供應(yīng)、集團(tuán)公司集采物資設(shè)備的計(jì)劃匯總、上報(bào)。參與工程物資設(shè)備市場調(diào)

4、查和供方評(píng)價(jià)。 （7）做好工程物資設(shè)備成本管控工作，配合相關(guān)部門做好物資設(shè)備成本分析。 （8）組織對(duì)分部物資設(shè)備管理人員進(jìn)行培訓(xùn)。 （9）負(fù)責(zé)收集、匯總、分析、填報(bào)各種資料和報(bào)表。 2.項(xiàng)目部工程部職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目需求的甲供、主要自購物資設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、需求數(shù)量、需求時(shí)間，以及物資設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)規(guī)格書）等計(jì)劃的審核、提報(bào)工作。（2）參與主要自購物資設(shè)備合同簽訂的評(píng)審工作。（3）負(fù)責(zé)對(duì)各架子隊(duì)甲供、主要自購物資設(shè)備年度、季度、月度需求計(jì)劃的審核匯總提報(bào)。 3.項(xiàng)目部安質(zhì)部職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)檢查進(jìn)場物資設(shè)備的運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、使用中的安全及保障狀況，督促整改存在的安全隱患等相關(guān)工作。（2

5、）參與主要自購物資設(shè)備合同簽訂的評(píng)審工作。4.項(xiàng)目部部財(cái)務(wù)部職責(zé)： （1）參與主要自購物資設(shè)備合同簽訂的評(píng)審工作。 （2）依照合同約定及時(shí)撥付貨款。 第三章 物資設(shè)備分類本項(xiàng)目物資設(shè)備分為甲供、自購兩類物資設(shè)備。 1.物資設(shè)備的分類： （1）甲供物資設(shè)備：甲供物資設(shè)備是指未列入工程承包合同總價(jià)，由業(yè)主公司負(fù)責(zé)采購(或自行生產(chǎn))供應(yīng)的物資設(shè)備。（2）自購物資設(shè)備：自購物資設(shè)備是指列入工程承包合同總價(jià)，由施工單位負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的物資設(shè)備。第四章 物資管理制度 4.1 項(xiàng)目物資計(jì)劃管理制度第一條 甲供物資計(jì)劃管理（1）在施工總承包合同簽訂后的28日內(nèi)，各架子隊(duì)依據(jù)設(shè)計(jì)文件編制甲供物資設(shè)備總需求計(jì)劃表（

6、表4.1）和本年的分季度計(jì)劃報(bào)工程部，由工程部匯總后報(bào)物機(jī)部，物機(jī)部審核后報(bào)局指物機(jī)部。（2）各架子隊(duì)每年12月15日前將次年的分季度計(jì)劃工程部，由工程部匯總后報(bào)物機(jī)部，物機(jī)部審核后17日前報(bào)公司物機(jī)部。（3）各架子隊(duì)每季度末15日前將下季度的甲供物資設(shè)備季度（分月）需求計(jì)劃表（表4.2）報(bào)工程部，由工程部匯總后報(bào)物機(jī)部，物機(jī)部審核后19日前報(bào)業(yè)主。（4）各架子隊(duì)?wèi)?yīng)保證甲供物資需求計(jì)劃編制的嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性。除設(shè)計(jì)變更、年度施工計(jì)劃調(diào)整外，原則上計(jì)劃不做調(diào)整。 （5）在編制需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)根據(jù)施工組織安排、物資生產(chǎn)周期和實(shí)際情況合理確定儲(chǔ)備量、需求量，以保證物資供應(yīng)。 第二條 自購物資計(jì)劃管理 （

7、1）各架子隊(duì)?wèi)?yīng)在進(jìn)場后15天內(nèi)，依據(jù)施工圖紙，結(jié)合集團(tuán)公司損耗系數(shù)規(guī)定，提報(bào)分工號(hào)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表（表4.3）給工程部匯總后交物機(jī)部。物機(jī)部匯總后形成主要物資需用限額數(shù)量總計(jì)劃表（表4.4）報(bào)公司物機(jī)部審核，同時(shí)報(bào)局指物機(jī)部備案，作為物資招標(biāo)和現(xiàn)場物資消耗的總控依據(jù)。當(dāng)有設(shè)計(jì)變更時(shí)，分部工程部應(yīng)及時(shí)提報(bào)變更計(jì)劃交物資部，對(duì)主要物資需用限額數(shù)量總計(jì)劃表進(jìn)行更新，防止超量供應(yīng)。 （2）每月15日各架子隊(duì)根據(jù)月度施工計(jì)劃提報(bào)主要物資月度需用量計(jì)劃表（表4.5）報(bào)工程部匯總后報(bào)物機(jī)部，物機(jī)部結(jié)合庫存情況匯總編制主要物資月度采購（申請(qǐng)）計(jì)劃表（表4.6）。 （3）零星材料根據(jù)生產(chǎn)需要，及時(shí)提報(bào)計(jì)劃

8、，使用物資需用計(jì)劃表（表4.7）。（4）用于搶險(xiǎn)救災(zāi)、處理突發(fā)事件的物資，可根據(jù)現(xiàn)場情況先供應(yīng)，事后由分部工程部補(bǔ)報(bào)物資需用計(jì)劃。 85表4.1表4.2表4.3表4.4 表4.5 表4.6 表4.7 表4.8 4.2 項(xiàng)目物資采購管理制度 第一條 采購原則：實(shí)施采購時(shí)，要符合市場運(yùn)作規(guī)則，體現(xiàn)公開、公平、公正、擇優(yōu)，并堅(jiān)持以下原則： （1）遵紀(jì)守法原則，即必須遵守國家地方有關(guān)政策和法令，熟悉并執(zhí)行有關(guān)合同法、財(cái)經(jīng)制度及工商行政管理部門的規(guī)定，堅(jiān)持廉潔自律的原則。 （2）堅(jiān)持集中批量采購的原則，爭取批量效益，降低采購成本。 （3）嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃的原則，杜絕無計(jì)劃采購，禁止超計(jì)劃采購。 （4）堅(jiān)持對(duì)

9、供方進(jìn)行先評(píng)價(jià)后采購的原則，堅(jiān)持在中鐵六局集團(tuán)有限公司合格供方名錄中擇優(yōu)采購的原則。 （5）堅(jiān)持質(zhì)量、價(jià)格、交貨期和售后服務(wù)相統(tǒng)一的原則，提高供應(yīng)保證能力。 （6）堅(jiān)持全成本核算，擇優(yōu)選購原則。 （7）堅(jiān)持“誰采購，誰對(duì)物資質(zhì)量和價(jià)格負(fù)責(zé)”的原則。 （8）堅(jiān)持先調(diào)劑、后購置的原則，盤活庫存積壓物資。 （9）各級(jí)物資部門要根據(jù)采購權(quán)限履行采購職能，不得越權(quán)采購，非物資人員不得實(shí)施采購。 第二條 物資采購形式 （1）物資采購以“集采物資以區(qū)域招標(biāo)采購、戰(zhàn)略采購為主、競爭性談判為輔；非集采物資以電子商務(wù)采購為主，以詢質(zhì)比價(jià)為輔”的形式進(jìn)行。凡能集中批量進(jìn)行招標(biāo)、競爭性談判采購的物資，必須實(shí)行大宗材料

10、集中招標(biāo)、競爭性談判采購，項(xiàng)目部不得化整為零規(guī)避招標(biāo)采購。凡具備下列條件之一的物資，必須進(jìn)行招標(biāo)、競爭性談判采購： 1）單一品種物資采購金額50萬元以上的。 2）同類多品種物資采購金額100萬元以上的。 第三條 物資采購權(quán)限 （1）甲供物資：由業(yè)主負(fù)責(zé)招標(biāo)采購、供應(yīng)。 （2）自購物資： 1）集團(tuán)公司物資工貿(mào)有限公司直供物資：鋼筋、水泥、鋼絞線、粉煤灰、外加劑、型鋼、鋼管、精軋螺紋、錨具、中空錨桿，在招標(biāo)結(jié)果出來前，上述物資由物機(jī)部根據(jù)工程部提報(bào)的計(jì)劃，報(bào)指揮部供應(yīng),項(xiàng)目部先用臨時(shí)配合比，臨時(shí)配合比用水泥、外加劑、粉煤灰等按照程序報(bào)送計(jì)劃，啟動(dòng)應(yīng)急采購程序，待招標(biāo)結(jié)果出來后立即使用中標(biāo)單位的材料

11、進(jìn)行配合比試驗(yàn)；錨具由物貿(mào)公司戰(zhàn)略采購供應(yīng)。2）聲測管、波紋管由集團(tuán)公司物貿(mào)公司生產(chǎn)直供；3）新購周轉(zhuǎn)材料、橋梁模板、鋼板樁、襯砌臺(tái)車，由集團(tuán)公司統(tǒng)一組織競爭性談判協(xié)調(diào)安排采購或加工方式；4）油品由股份公司進(jìn)行專項(xiàng)采購；5）砂石料等地方材料由指揮部組織競爭性談判采購（統(tǒng)談、分簽、分付），集團(tuán)公司物資部督導(dǎo)。6）土工材料由指揮部組織掛網(wǎng)招標(biāo)采購。7） 火工品由指揮部統(tǒng)一組織向當(dāng)?shù)孛癖静少彙＃?）輔助材料輔助材料采用網(wǎng)絡(luò)競價(jià)采購，對(duì)不能形成批量的集采物資也要進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)采購，如電線電纜、小型機(jī)具、分部臨建板房等充分利用中鐵六局物資商城進(jìn)行線上交易，杜絕或減少線下交易。（4）周轉(zhuǎn)材料租賃貝雷片、D型

12、梁、棧橋、工字鋼等周轉(zhuǎn)料先考慮由公司內(nèi)部調(diào)劑，不足的報(bào)集團(tuán)公司全局調(diào)劑，滿足不了的才能考慮外租，通用的腳手架管可根據(jù)限價(jià)當(dāng)?shù)刈赓U。嚴(yán)禁沒有經(jīng)過內(nèi)部調(diào)劑直接外部租賃行為。 4.3 項(xiàng)目物資供方管理制度 第一條 甲供物資供方管理 甲供物資供方管理由業(yè)主組織進(jìn)行，施工單位配合業(yè)主進(jìn)行供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)。第二條 自購物資供方管理（1）集團(tuán)公司集采物資的供方均由集團(tuán)公司物資管理部統(tǒng)一管理，各級(jí)物資部門協(xié)助，實(shí)行分級(jí)、分類管理，建立集團(tuán)公司供方檔案庫，定期公布和維護(hù)。 （2）辦理供方準(zhǔn)入1）集團(tuán)公司合格供方檔案庫實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)入制，未獲準(zhǔn)入的供應(yīng)商不得進(jìn)入集團(tuán)公司合格供方檔案庫。2）物資供方包括生產(chǎn)商、代理商、貿(mào)易商

13、等三類，各分部物資部門應(yīng)分開進(jìn)行評(píng)價(jià)。 3）新供方向分部物資部門提出準(zhǔn)入申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)填寫供方準(zhǔn)入承諾書（表4.9）和供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表（表4.10），并按照規(guī)定收集有關(guān)資料后，在中鐵六局物資網(wǎng)()注冊(cè)并繳費(fèi)，經(jīng)集團(tuán)公司審批通過后成為合格供方。 （3）收集合格供方準(zhǔn)入申請(qǐng)資料 申請(qǐng)合格生產(chǎn)商應(yīng)提供下列資料：法人證明或法人授權(quán)書； 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證明； 銀行開戶證明或銀行資信證明； 有關(guān)部門出具的生產(chǎn)許可證、安全許可證，產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告； 國家、行業(yè)及股份公司要求實(shí)施質(zhì)量認(rèn)證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，必須提供國家權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書； 有充足

14、的專業(yè)技術(shù)人員，提供主要人員的技術(shù)資格證書復(fù)印件； 產(chǎn)品近三年主要銷售業(yè)績清單，用戶評(píng)價(jià)材料； 主要生產(chǎn)、檢測機(jī)械一覽表； 評(píng)審委員會(huì)要求提供的其他相關(guān)資料； 簽署中鐵六局集團(tuán)有限公司物資供方準(zhǔn)入承諾書。 申請(qǐng)合格代理商應(yīng)提供下列資料： 法人證明或法人授權(quán)書； 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證明； 銀行開戶證明或銀行資信證明； 所代理制造商授權(quán)的代理許可證書； 代理商所代理制造商的有效質(zhì)量安全環(huán)保體系認(rèn)證證書；有關(guān)部門出具的所代理產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告； 產(chǎn)品獲得的國家權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書； 所代理產(chǎn)品近三年的代理銷售業(yè)績清單和用戶評(píng)價(jià)材料； 所代理制造商的主要生產(chǎn)、檢測機(jī)械

15、一覽表； 評(píng)審委員會(huì)要求提供的其他相關(guān)資料。 簽署中鐵六局集團(tuán)有限公司物資供方準(zhǔn)入承諾書。 申請(qǐng)合格貿(mào)易商應(yīng)提供下列資料： 法人證明或法人授權(quán)書； 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證明； 銀行開戶證明或銀行資信證明； 有效質(zhì)量安全環(huán)保管理體系認(rèn)證證書，產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告； 國家、行業(yè)及股份公司要求實(shí)施質(zhì)量認(rèn)證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，提供所經(jīng)營產(chǎn)品獲得的國家權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書； 申請(qǐng)準(zhǔn)入產(chǎn)品近三年的銷售業(yè)績清單和用戶評(píng)價(jià)材料； 必要的貨場、庫房等倉儲(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)品檢測機(jī)械等情況說明； 評(píng)審委員會(huì)要求提供的其他相關(guān)資料； 簽署中鐵六局集團(tuán)有限公司物資供方準(zhǔn)入承諾書。 （4)供方評(píng)價(jià) 1

16、）本著“誰使用、誰復(fù)評(píng)”的原則，局指物資部要求各分部物資部門對(duì)本工程主要集采物資供方進(jìn)行質(zhì)量、服務(wù)跟蹤考核，填寫供方定期復(fù)評(píng)表（表4.11）、供方產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)及違規(guī)問題記錄表（表4.12），并實(shí)時(shí)記入供方檔案。屬嚴(yán)重質(zhì)量、服務(wù)及違紀(jì)問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)局指物資部，考核最少6個(gè)月進(jìn)行一次，一般于每年6月10日和12月10日進(jìn)行復(fù)評(píng)。 2）分部物資部門負(fù)責(zé)對(duì)本工程主要集采物資合格供方進(jìn)行年度考核，根據(jù)供方年度考評(píng)內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分別形成合格供方推薦名冊(cè)（表4.12）及供方黑名冊(cè)（表4.13），局指物資部匯總于12月25日前報(bào)集團(tuán)公司物資部。 （5)本項(xiàng)目所有股份公司集采物資之外的自購物資采購活動(dòng)必須在集

17、團(tuán)公司合格供方中進(jìn)行，杜絕在合格供方名錄外采購，若合格供方名錄不能滿足需要時(shí)，應(yīng)按要求對(duì)供方進(jìn)行“應(yīng)急評(píng)價(jià)”，合格者列入臨時(shí)供方名單，然后實(shí)施采購。 （6)供方黑名冊(cè)公布后，嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)禁與黑名冊(cè)中的供應(yīng)商進(jìn)行采購活動(dòng)，正與其發(fā)生采購活動(dòng)的要加大對(duì)其所供物資的試驗(yàn)檢驗(yàn)力度和頻率，合同履行完后禁止再與其發(fā)生采購活動(dòng)。表4.9中鐵六局集團(tuán)公司物資供方準(zhǔn)入承諾書中鐵六局集團(tuán)有限公司：我單位自愿為貴公司提供物資供應(yīng)及相關(guān)服務(wù),并承諾：一、接受并積極配合貴公司為核實(shí)準(zhǔn)入資格所做的一切合法的調(diào)查、核實(shí)、考核工作，保證在貴公司批準(zhǔn)的準(zhǔn)入范圍內(nèi)進(jìn)行合法經(jīng)營活動(dòng)；二、接受并積極配合貴公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量而展開的駐

18、廠監(jiān)造。三、對(duì)出現(xiàn)問題的產(chǎn)品及時(shí)召回，根據(jù)需要確保及時(shí)更換，并承擔(dān)貴公司經(jīng)濟(jì)損失。四、遵守貴公司關(guān)于供應(yīng)商管理相關(guān)規(guī)定，貴公司有權(quán)隨時(shí)對(duì)我公司經(jīng)營狀況、資質(zhì)、能力等進(jìn)行必要的考察、核實(shí)。我公司經(jīng)考察/考核后如不具有相關(guān)資質(zhì)和能力，貴公司有權(quán)取消準(zhǔn)入資格。五、我公司承諾遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，在商務(wù)活動(dòng)中遵守職業(yè)道德，不以任何形式、任何理由向貴公司員工提供個(gè)人傭金、回扣、禮金禮券和貴重物品等不正當(dāng)行為，也不為貴公司員工安排高消費(fèi)娛樂活動(dòng)。如貴公司發(fā)現(xiàn)我公司以不正當(dāng)競爭手段拉攏、賄賂貴公司員工，一經(jīng)查實(shí)，我公司接受貴公司所采取的相應(yīng)的處罰。六、我公司承諾按時(shí)參加準(zhǔn)入證年審、交納物資供應(yīng)商管理年費(fèi)，履

19、行貴公司準(zhǔn)入物資供應(yīng)商的相關(guān)責(zé)任。承諾單位：（單位公章） 法定代表人：（簽字）表4.10 供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表一、物資供應(yīng)商基本信息*供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商類型：制造商 代理商 貿(mào)易商所代理制造商名稱：*工商注冊(cè)號(hào)：*稅務(wù)登記證編號(hào)：（國稅、地稅）*組織機(jī)構(gòu)代碼：*國家：*地址： 省(市) 市(區(qū)) 路(街) 號(hào) *郵編：*經(jīng)營范圍：*質(zhì)量管理體系認(rèn)證情況及認(rèn)證機(jī)構(gòu)：產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證情況及認(rèn)證機(jī)構(gòu)(1)：生產(chǎn)/制造許可證獲證情況及編號(hào)(2)：獲獎(jiǎng)情況：*法定代表人姓名：*行業(yè)類別： (代碼) (名稱)*注冊(cè)資本：*聯(lián)系人姓名：*公司類型：*聯(lián)系電話移動(dòng)電話：固定電話：成立時(shí)間：公司電話：*開戶銀行：*傳真

20、：*銀行賬號(hào)：電子郵箱：銀行信用等級(jí)：公司網(wǎng)址：注：1.項(xiàng)目名稱前有“*”的為必填項(xiàng)；2.若申請(qǐng)準(zhǔn)入產(chǎn)品屬于實(shí)行強(qiáng)制產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的，必須填寫(1)；3.若申請(qǐng)準(zhǔn)入產(chǎn)品屬于實(shí)行生產(chǎn)許可證制度的，必須填寫(2)。 序號(hào)產(chǎn)品名稱分類編碼大類中類小類二、申請(qǐng)準(zhǔn)入產(chǎn)品表4.11 供方定期復(fù)評(píng)表供方名稱 編號(hào)：評(píng)價(jià)內(nèi)容采購批次采購數(shù)量產(chǎn)品質(zhì)量情況及時(shí)交貨情況單據(jù)齊全情況服務(wù)質(zhì)量環(huán)保、職業(yè)安全健康情況初（復(fù)）評(píng)記錄主持人參加部門評(píng)價(jià)意見簽名評(píng)價(jià)結(jié)論領(lǐng)導(dǎo)簽字填寫人 填寫日期表4.12 供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)及違規(guī)問題記錄表單位名稱：序號(hào)供應(yīng)商名稱產(chǎn)品名稱合同號(hào)問題描述記錄人記錄日期備注單位負(fù)責(zé)人：物資部長： 日

21、期： 表4.13 合格供方名冊(cè)編號(hào)名稱類別企業(yè)性質(zhì)省市法人代表聯(lián)系人聯(lián)系電話手機(jī)號(hào)碼備注 表4.14 供應(yīng)商黑名冊(cè)編號(hào)名稱類別企業(yè)性質(zhì)省市法人代表聯(lián)系人聯(lián)系電話備注（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼） 4.4 項(xiàng)目物資合同管理制度 第一條 甲供物資合同管理 （1)甲供物資由業(yè)主與供應(yīng)商簽訂合同，局指物資部和項(xiàng)目部對(duì)合同進(jìn)行備案。 第二條 自購物資合同管理（1）局集采物資由局物貿(mào)公司組織指揮部、項(xiàng)目部簽訂采購合同，非集采物資由項(xiàng)目部與供應(yīng)商簽訂合同，合同格式使用股份公司最新發(fā)布的統(tǒng)一合同文本。 （2）項(xiàng)目部與供應(yīng)商簽訂合同的同時(shí)應(yīng)簽訂“物資采購(租賃)廉潔協(xié)議”。 （3）每批采購（租賃）物資按上級(jí)相關(guān)合同管理辦法的

22、要求，簽訂合同并進(jìn)行兩級(jí)評(píng)審，并建立物資合同管理臺(tái)賬（表4.15），及時(shí)對(duì)合同履行情況進(jìn)行更新。 （4）項(xiàng)目物機(jī)部每月18日前將更新后的物資合同管理臺(tái)賬報(bào)局指物機(jī)部備案。 （5）已簽訂的物資采購合同在執(zhí)行過程中如遇到價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)，需要調(diào)整單價(jià)時(shí)，由相關(guān)層級(jí)物資部門進(jìn)行市場調(diào)查，并形成調(diào)查紀(jì)要，黨政領(lǐng)導(dǎo)簽字，同時(shí)書面上報(bào)上級(jí)物資部門審批，簽訂補(bǔ)充合同并按合同管理辦法重新履行程序。表4.15物資合同臺(tái)帳填報(bào)單位名稱：編號(hào)：序號(hào)類別合同編號(hào)存檔日期供貨單位合同內(nèi)容合同數(shù)量合同金額備注制表： 4.5 項(xiàng)目物資驗(yàn)收管理制度 第一條 各架子隊(duì)要設(shè)專職物資驗(yàn)收人員，進(jìn)場物資必須由兩人及以上共同驗(yàn)收，驗(yàn)收人員

23、不得由采購人員兼任。對(duì)技術(shù)含量高的非通用物資，由各架子隊(duì)物資人員組織架子隊(duì)、安質(zhì)、試驗(yàn)等人員共同檢驗(yàn)；勞保用品必須經(jīng)同級(jí)安質(zhì)部門共同驗(yàn)收。物機(jī)部應(yīng)配備滿足驗(yàn)證所需的計(jì)量機(jī)械、器具，條件具備的可通過視頻監(jiān)督物資驗(yàn)收過程。 第二條 物資驗(yàn)收原則：物資驗(yàn)收必須及時(shí)、準(zhǔn)確，不得超過物資的驗(yàn)收時(shí)效或合同規(guī)定的驗(yàn)收時(shí)間。 第三條 物資驗(yàn)收時(shí)做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、技術(shù)證件齊全，與物資采購（申請(qǐng)）計(jì)劃及采購合同相一致，堅(jiān)持“四核對(duì)”制度，核對(duì)相關(guān)憑證。物資憑證包括供貨合同、發(fā)票、出廠檢驗(yàn)合格證、技術(shù)說明書、供貨方的裝箱單、承運(yùn)單位的運(yùn)輸憑證、貨運(yùn)記錄等。 第四條 物資驗(yàn)收分為數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收，數(shù)量驗(yàn)收時(shí)應(yīng)

24、與供方共同清點(diǎn)，以實(shí)際數(shù)量簽認(rèn)；一般物資可只進(jìn)行外觀質(zhì)量驗(yàn)收，需復(fù)試的物資由物資驗(yàn)收人員填寫試驗(yàn)委托書，附材料質(zhì)量證明書或合格證等技術(shù)證件交試驗(yàn)人員，并協(xié)助試驗(yàn)人員取樣送檢，試驗(yàn)室將試驗(yàn)報(bào)告及時(shí)反饋給物機(jī)部。所有需復(fù)試物資，試驗(yàn)合格后方可使用。 第五條 各架子隊(duì)?wèi)?yīng)采取適當(dāng)方式，加強(qiáng)對(duì)大堆料的數(shù)量驗(yàn)收，有效防止虧方或數(shù)量短缺。 第六條 驗(yàn)收結(jié)果的處理。 （1）所有物資到場后必須及時(shí)填寫進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記簿（表4.16）。 （2）建立物資送檢臺(tái)賬（表4.17），對(duì)復(fù)試物資的試驗(yàn)委托書、技術(shù)證件的交接及時(shí)進(jìn)行記錄。 （3） 物資驗(yàn)收合格后及時(shí)與供方辦理簽認(rèn)手續(xù)，點(diǎn)收入賬。 （4）進(jìn)場后的物資，以

25、料簽或料牌做標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)大小和內(nèi)容應(yīng)按照中國中鐵六局集團(tuán)有限公司企業(yè)視覺識(shí)別系統(tǒng)手冊(cè)規(guī)定的樣式制作，業(yè)主有制作要求的按其辦理。 （5）驗(yàn)收不合格的物資要及時(shí)向供方反映并單獨(dú)存放、妥善保管，防止混雜、丟失、損壞和使用，并及時(shí)填寫“不合格物資清單”和質(zhì)量爭議及處置記錄，做退換貨處理。 表4.16 表4.17 物資送檢臺(tái)賬序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格批號(hào)生產(chǎn)廠家計(jì)量單位代表數(shù)量送檢日期委托單號(hào)檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)檢驗(yàn)結(jié)果備注 項(xiàng)目名稱： 年 月 日 4.6 項(xiàng)目物資保管保養(yǎng)制度 第一條 人員配置 （1）各架子隊(duì)?wèi)?yīng)配備倉庫保管人員，負(fù)責(zé)庫房物資收發(fā)及保管保養(yǎng)工作。 （2）現(xiàn)場存料區(qū)設(shè)物資管理人員，負(fù)責(zé)現(xiàn)

26、場物資的收發(fā)及保管保養(yǎng)工作。 （3）架子隊(duì)的倉庫保管人員及現(xiàn)場物資管理人員不得由采購人員兼任。 第二條 庫房及料場要求 （1）庫房環(huán)境必須保持整潔，做到庫存內(nèi)物資及設(shè)施無積塵。 （2）現(xiàn)場存料區(qū)要地面堅(jiān)實(shí)，平整，無積水、雜草。 （3）倉庫及現(xiàn)場存料區(qū)要嚴(yán)格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，禁止吸煙，禁帶火種，倉庫作業(yè)必須使用電焊、氣焊時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格隔離。倉庫區(qū)內(nèi)必須按儲(chǔ)存材料的性質(zhì)配足消防器材，由專人管理，管庫人員要會(huì)使用，要定期檢查，保持質(zhì)量良好。 第三條 管理內(nèi)容 （1） 物資搬運(yùn)、堆碼作業(yè)必須保持物資完好無損，堆碼整齊，便于清點(diǎn)，嚴(yán)禁野蠻裝卸。 （2） 倉庫作業(yè)必須做到

27、無火情、無機(jī)械、材料破損事故，無人身傷亡。 （3） 物資存放要做到正確、整齊、安全穩(wěn)固、合理苫墊、標(biāo)識(shí)齊全。庫內(nèi)物資用標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場物資用料牌標(biāo)識(shí)。 （4） 倉庫人員要認(rèn)真執(zhí)行各類物資技術(shù)保管要求，做到物資無變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉?fàn)€、蟲蛀、鼠咬，對(duì)需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資，精密儀器保管，應(yīng)有溫濕度控制措施。 （5）物資人員應(yīng)定期對(duì)庫存物資及現(xiàn)場物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳物相符，并做出相關(guān)記錄。 （6）管庫人員應(yīng)對(duì)倉庫安全負(fù)責(zé)，堅(jiān)持巡守制度，每日下班要斷開電源封鎖門窗，上班要檢查門窗封鎖有無異狀。防止物資丟失。 4.7 項(xiàng)目物資收發(fā)管理制度 第一條 物資入庫出庫的原則 （1）物資點(diǎn)收按實(shí)際采購價(jià)格點(diǎn)收，出庫

28、也按實(shí)際進(jìn)料成本出庫。 （2）物資在驗(yàn)收完成后，質(zhì)量完好，數(shù)量沒有異議，各種技術(shù)證件齊全的情況下，點(diǎn)收入帳。物資出庫應(yīng)注明使用部位和架子隊(duì)、作業(yè)外協(xié)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)物資的可追溯性。 （3）發(fā)放物資要堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，以保證物資在有效期內(nèi)使用。 第二條 物資收發(fā)程序 （1）驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫點(diǎn)收單。并登記材料收、發(fā)、存卡片入賬，做到日清月結(jié)管理。 （2）各架子隊(duì)物資人員根據(jù)批準(zhǔn)的物資需求計(jì)劃發(fā)放物資，辦理發(fā)放手續(xù)。發(fā)料時(shí)要堅(jiān)持“三檢查”、“五核對(duì)”制度：檢查領(lǐng)（發(fā)）料憑證（限額發(fā)料單）是否有效準(zhǔn)確；檢查物資品名、規(guī)格和數(shù)量包裝；檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全?！拔搴藢?duì)”是實(shí)物與

29、帳卡核對(duì)；發(fā)料憑證與帳卡核對(duì)；發(fā)料憑證與發(fā)放實(shí)物核對(duì)；技術(shù)證件與實(shí)物核對(duì)；發(fā)出后庫存數(shù)與帳卡數(shù)核對(duì)，確保發(fā)放的物資是合格品。對(duì)有保質(zhì)期限要求的物資，應(yīng)在保質(zhì)期內(nèi)投入使用。 （3）物資應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)發(fā)料制度，物機(jī)部門按照勞務(wù)分包合同甲供材料清單，結(jié)合工程進(jìn)度情況進(jìn)行限額發(fā)料，嚴(yán)禁一次性發(fā)放給施工隊(duì)代為管理。及時(shí)掌握物資消耗情況，防止施工隊(duì)偷工減料或?qū)⒃牧?、廢舊積壓物資進(jìn)行變賣。（4）項(xiàng)目部應(yīng)建立有權(quán)領(lǐng)料人制度，施工隊(duì)出具授權(quán)委托書，每支外協(xié)隊(duì)指定1-2人負(fù)責(zé)到項(xiàng)目部領(lǐng)取材料，嚴(yán)禁將材料發(fā)放給有權(quán)領(lǐng)料人之外的人員。 4.8 項(xiàng)目物資盤點(diǎn)制度第一條 項(xiàng)目部必須重視物資盤點(diǎn)管理，物機(jī)部要建立物資盤點(diǎn)制

30、度，實(shí)行月度物資盤點(diǎn)，由項(xiàng)目部總經(jīng)濟(jì)師牽頭，帶領(lǐng)物機(jī)部、工程部、工經(jīng)部、財(cái)務(wù)部、外協(xié)隊(duì)共同進(jìn)行收方盤點(diǎn)，盤點(diǎn)日期與收方日期一致。物機(jī)部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)加工廠或工地存放的物資，工程部配合盤點(diǎn)工地未計(jì)價(jià)半成品，填寫月末盤點(diǎn)表（附件17）并匯總，盤點(diǎn)表需施工隊(duì)現(xiàn)場簽認(rèn)。 第二條 項(xiàng)目部物資設(shè)備盤點(diǎn)分為庫存物資設(shè)備盤點(diǎn)和現(xiàn)場半成品盤點(diǎn)，庫存物資設(shè)備盤點(diǎn)指管庫員對(duì)所管理倉庫內(nèi)物資設(shè)備的清點(diǎn)，是物資設(shè)備保管的一項(xiàng)經(jīng)常性工作?，F(xiàn)場物資設(shè)備盤點(diǎn)是指項(xiàng)目部組織對(duì)架子隊(duì)保管的原材料、未計(jì)價(jià)的半成品的清點(diǎn)。第三條 如遇施工隊(duì)進(jìn)退場、工程停復(fù)工、自然災(zāi)害及其他突發(fā)事件時(shí)，必須及時(shí)進(jìn)行物資盤點(diǎn)作業(yè)，確認(rèn)物資數(shù)量，做好相關(guān)記錄，

31、落實(shí)責(zé)任，勞務(wù)合同中明確外協(xié)隊(duì)負(fù)責(zé)保管的由施工隊(duì)負(fù)擔(dān)全部責(zé)任，項(xiàng)目部要在當(dāng)月結(jié)算時(shí)予以扣回。 第四條 項(xiàng)目部物資設(shè)備盤點(diǎn)作業(yè)后物資設(shè)備人員立即按核算單元建立物資設(shè)備月末盤點(diǎn)表，經(jīng)盤點(diǎn)人員確認(rèn)簽字并及時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)物資設(shè)備盤點(diǎn)金額，由財(cái)務(wù)人員在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。 第五條 項(xiàng)目財(cái)務(wù)部確認(rèn)后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)和技術(shù)人員編制的當(dāng)月已完工程應(yīng)耗物資數(shù)量及時(shí)填入物資綜合管理臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)物資部設(shè)備當(dāng)月消耗量同應(yīng)耗量的對(duì)比，對(duì)于超限額部分，及時(shí)填寫扣款單，移交核算部門，在當(dāng)期結(jié)算中扣除。 第六條 物機(jī)部每月24日前要將甲供、主要自購物資設(shè)備盤點(diǎn)表（附4.19）報(bào)指揮部和公司物機(jī)部。表4.17 4.9 項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料管理

32、制度 第一條 周轉(zhuǎn)材料指施工中多次重復(fù)使用并保持形態(tài)，價(jià)值逐次轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本的材料。主要包括：鋼（木）模板、鋼（木）腳手架、鋼（木）支撐及舊鋼軌、頂鐵、拱架、架板、萬能桿件、安全網(wǎng)及周轉(zhuǎn)使用的自備電纜盤、架、包裝容器等。 第二條 項(xiàng)目部周轉(zhuǎn)材料采購（租賃）、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司物資采購管理辦法和公司物資采購管理辦法。 第三條 周轉(zhuǎn)材料使用原則：先內(nèi)部調(diào)劑再外租的原則、根據(jù)使用時(shí)間確定租賃或購買的原則。項(xiàng)目開工前，工程部根據(jù)施工組織方案，制定出周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃，納入責(zé)任成本預(yù)算，經(jīng)項(xiàng)目部總工審批后及時(shí)提報(bào)給物機(jī)部門。項(xiàng)目部向公司提報(bào)周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃后，公司根據(jù)實(shí)際情況予供應(yīng)（內(nèi)部調(diào)撥/內(nèi)租/外租/購置

33、），項(xiàng)目物機(jī)部將回復(fù)意見報(bào)局指物機(jī)部備案。 第四條 工程部和安質(zhì)部對(duì)制作方的周轉(zhuǎn)材料加工方案或圖紙進(jìn)行審核，周轉(zhuǎn)材料到達(dá)現(xiàn)場后嚴(yán)格按照加工圖紙進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收。 第五條 周轉(zhuǎn)材料由供方負(fù)責(zé)運(yùn)輸至施工現(xiàn)場，辦理交接手續(xù)并負(fù)責(zé)初次安裝的技術(shù)指導(dǎo)，同時(shí)確保周轉(zhuǎn)材料在工程施工周轉(zhuǎn)使用中始終處于滿足使用要求的良好狀態(tài)。 第六條 物機(jī)部門應(yīng)及時(shí)填寫周轉(zhuǎn)材料收料單進(jìn)行點(diǎn)收入賬，每月進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，填寫周轉(zhuǎn)材料臺(tái)帳（表4.20）做到賬物相符。 第七條 項(xiàng)目部必須重視周轉(zhuǎn)材料的使用管理，建立周轉(zhuǎn)材料管理臺(tái)帳，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理制度，加強(qiáng)調(diào)配，不同施工隊(duì)伍間調(diào)配時(shí)應(yīng)做好交接記錄，在任務(wù)變動(dòng)或工程完工時(shí)，應(yīng)及時(shí)回收退場，防止丟

34、失。如有丟失和損壞應(yīng)落實(shí)責(zé)任，進(jìn)行賠償，一般丟失或損壞至無使用價(jià)值按原值賠償。 第八條 周轉(zhuǎn)材料的租賃必須簽訂租賃合同，明確雙方責(zé)任。租賃時(shí)選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉信譽(yù)好的出租方；對(duì)外出租應(yīng)慎重，應(yīng)收取抵押金，及時(shí)做好結(jié)算、清欠和出租物資的回收工作。 第九條 項(xiàng)目部可根據(jù)施工生產(chǎn)進(jìn)度對(duì)所管架子隊(duì)的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)劑使用。表4.20 周 轉(zhuǎn) 材 料 保 管 臺(tái) 賬年度: 年材料材料名稱規(guī)格圖號(hào)單位單價(jià)理論攤銷凈值存放地點(diǎn)編號(hào)重量金額周 轉(zhuǎn) 料 動(dòng) 態(tài)年憑證摘要收入發(fā)出結(jié)存財(cái)務(wù)月日編號(hào)塊數(shù)數(shù)量金額塊數(shù)數(shù)量金額塊數(shù)數(shù)量金額核對(duì) 4.10 物資結(jié)算與支付管理制度 第一條 甲供物資由業(yè)主組織結(jié)算并支付，款項(xiàng)不包含

35、在合同清單中，各架子隊(duì)配合對(duì)甲供物資的進(jìn)場數(shù)量進(jìn)行簽認(rèn)。第二條 自購物資結(jié)算的結(jié)算與支付（1）局集采物資的結(jié)算周期為每月21日至次月20日，每月20日左右，供應(yīng)商憑簽認(rèn)收貨單與項(xiàng)目部物機(jī)部進(jìn)行對(duì)賬并結(jié)算，項(xiàng)目部根據(jù)合同約定向局物貿(mào)公司支付貨款。（2）子分公司集采物資的結(jié)算周期為每月21日至次月20日，每月20日左右，供應(yīng)商憑簽認(rèn)收貨單與物機(jī)部進(jìn)行對(duì)賬并結(jié)算，項(xiàng)目部根據(jù)合同約定向子分物貿(mào)公司支付貨款。（3）非集采物資，由項(xiàng)目部與供應(yīng)商辦理對(duì)賬結(jié)算手續(xù)和支付貨款。 4.11 廢舊物資管理制度 第一條 為加強(qiáng)廢舊物資回收及保管，防止丟失，規(guī)范審批程序和處理原則，特制定本制度。第二條 本辦法所指廢舊物

36、資是：施工中形成的廢舊物資、工程剩余料和因施工產(chǎn)生的可利用物料（土方、石方等）及報(bào)廢的自有周轉(zhuǎn)材料等物資。第三條 項(xiàng)目部應(yīng)成立廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由項(xiàng)目部經(jīng)理、書記任組長，成員由總工、總經(jīng)、技術(shù)人員、試驗(yàn)人員、安質(zhì)人員、物資人員、財(cái)務(wù)人員組成。第四條 項(xiàng)目部廢舊物資鑒定小組負(fù)責(zé)對(duì)上述廢舊物資進(jìn)行鑒定，形成鑒定意見。第五條 項(xiàng)目部要加強(qiáng)廢舊物資回收及保管，防止丟失，確保廢舊物資處理數(shù)量與應(yīng)形成數(shù)量一致。如出現(xiàn)差異要分析原因，因責(zé)任造成數(shù)量虧損要追究架子隊(duì)長、物機(jī)部長、項(xiàng)目總經(jīng)、項(xiàng)目經(jīng)理的相關(guān)責(zé)任。第六條 為加強(qiáng)對(duì)剩余材料的管控，項(xiàng)目部可在發(fā)放原材的當(dāng)月按剩余材料比例計(jì)算剩余材料數(shù)量，按實(shí)際采購

37、價(jià)格在月結(jié)算中扣回作為抵押，待勞務(wù)隊(duì)伍歸還剩余材料時(shí)予以沖減。第七條 廢舊物資處理程序：（1）施工、生產(chǎn)過程產(chǎn)生廢舊物資，有回收價(jià)值的統(tǒng)一由架子隊(duì)材料員收回后報(bào)物機(jī)部。廢舊物資按照類別收集和存放，要有專門的廢舊料區(qū)，進(jìn)行單獨(dú)標(biāo)識(shí)，防止混用和誤用。（2）物機(jī)部組織廢舊物資鑒定小組人員進(jìn)行鑒定，確定處置方案，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)公司物機(jī)部。（3）單次報(bào)廢物資金額小于1萬元時(shí)由物機(jī)部進(jìn)行處理，填寫“廢舊物資鑒定、處理記錄”（表4.26）；金額超過1萬元時(shí)由公司物機(jī)部集中進(jìn)行處理。（4）申請(qǐng)經(jīng)審核、批準(zhǔn)后，對(duì)廢舊物資組織進(jìn)行競拍處理，處置時(shí)要有公司紀(jì)委監(jiān)察人員的監(jiān)督下進(jìn)行。由物機(jī)部填寫“廢舊物資回收及處

38、理臺(tái)帳”（表4.27）及時(shí)登賬，進(jìn)行相應(yīng)的帳、物處理，處理所得收入按財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定及時(shí)入賬，沖減工程成本。第八條 施工隊(duì)擅自處理的，一經(jīng)查實(shí)按實(shí)際采購價(jià)格在月結(jié)算中扣回。第九條 鼓勵(lì)修舊利廢、技術(shù)革新，合理利用、節(jié)約材料，降低材料費(fèi)成本。如報(bào)廢混凝土用于施工便道及臨時(shí)場地硬化。表4.26 廢舊物資處理記錄工程名稱：物資名稱規(guī)格型號(hào)采購數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額原因分析：項(xiàng)目物資主管：項(xiàng)目經(jīng)理審批意見：項(xiàng)目經(jīng)理：上級(jí)單位審批意見：單位主管：處理結(jié)果：執(zhí)行人：表4.27 廢舊物資處理臺(tái)帳工程項(xiàng)目： 編號(hào)：材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額備注經(jīng)辦人：處理日期：制單人：制單日期： 4.12

39、 施工隊(duì)物資管理制度 第一條 為規(guī)范施工隊(duì)物資管理，嚴(yán)控物資質(zhì)量、安全，確保工程質(zhì)量和安全目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。 第二條 物機(jī)部參與勞務(wù)分包和專業(yè)分包合同的評(píng)審工作。對(duì)合同中約定的材料費(fèi)所包含的內(nèi)容、種類、范圍和比例以及主要物資的損耗率要嚴(yán)格審核把關(guān)，同時(shí)索取合同交底，合同主管部門有義務(wù)在合同簽訂后及時(shí)向物機(jī)部下達(dá)書面交底和相關(guān)章節(jié)的合同復(fù)印件。無交底的，物資部門不得發(fā)放材料。分包合同中應(yīng)明確我方和施工隊(duì)各自的物資采購供應(yīng)范圍。向外協(xié)隊(duì)供應(yīng)的物資，分包合同后面要附材料清單，主要內(nèi)容包含：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、損耗系數(shù)，剩余物資的回收、廢舊物資處理等都要有明確要求。物機(jī)部及時(shí)將勞務(wù)合同交底

40、資料交一份給架子隊(duì)材料員。 第三條 施工隊(duì)要依照架子隊(duì)施工現(xiàn)場整體規(guī)劃合理劃定存儲(chǔ)場地，建立必要的存儲(chǔ)設(shè)施，確保存儲(chǔ)物資的質(zhì)量。架子隊(duì)材料員要向施工隊(duì)有權(quán)領(lǐng)料人進(jìn)行物資保管保養(yǎng)的交底，指導(dǎo)施工隊(duì)做到存儲(chǔ)物資碼放整齊，標(biāo)識(shí)明顯清晰。存儲(chǔ)現(xiàn)場設(shè)立必要的安全防火設(shè)施、器材，保證物資安全。 第四條 根據(jù)合同有關(guān)物資供應(yīng)的相關(guān)條款，主要物資采購供應(yīng)可采用以下兩種方法： （1）專業(yè)分包合同中規(guī)定由項(xiàng)目部供應(yīng)的物資，由物機(jī)部組織物資的采購供應(yīng)，所供材料實(shí)行過程控制，超出部分由施工隊(duì)負(fù)擔(dān)。 （2）專業(yè)（勞務(wù)）發(fā)包合同中規(guī)定由施工隊(duì)自行采購的物資，如果項(xiàng)目部指定了供貨廠商，施工隊(duì)在指定的范圍內(nèi)采購物資；沒有指定

41、供貨廠商的，施工隊(duì)將擬采購物資的供貨廠商資質(zhì)資料報(bào)項(xiàng)目部進(jìn)行供方評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格后方可實(shí)施采購行為。評(píng)審不合格或資料不符合本辦法要求的供方，施工隊(duì)不得采購其物資。如施工隊(duì)使用此供方所供物資時(shí)，項(xiàng)目部不得對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)工、結(jié)算。 （3）對(duì)用于承重承壓桿件、周轉(zhuǎn)材料、勞動(dòng)保護(hù)防護(hù)用品等事關(guān)工程質(zhì)量、人身安全的物資和用品，項(xiàng)目部要嚴(yán)把供方關(guān)和驗(yàn)收關(guān)，對(duì)于不合格的物資嚴(yán)禁進(jìn)行施工現(xiàn)場和使用，必要時(shí)可與施工隊(duì)協(xié)商，由施工隊(duì)委托項(xiàng)目部部進(jìn)行采購、供應(yīng)和發(fā)放，其費(fèi)用在當(dāng)月驗(yàn)工結(jié)算時(shí)進(jìn)行扣除。 第六條 施工隊(duì)違反規(guī)定超范圍采購和購買國家明令禁止使用及不合格物資，架子隊(duì)不予驗(yàn)工計(jì)價(jià)，造成工程質(zhì)量損失的由施工隊(duì)全部負(fù)責(zé)

42、，同時(shí)按所采購物資價(jià)值處以25倍罰款。 第七條 施工隊(duì)采購的物資和提供的周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具、勞動(dòng)保護(hù)用品等物資必須經(jīng)項(xiàng)目部物資人員進(jìn)行驗(yàn)收，施工隊(duì)負(fù)責(zé)提供相關(guān)材質(zhì)證明或試驗(yàn)報(bào)告。驗(yàn)收合格后施工隊(duì)出具物資進(jìn)場驗(yàn)收合格記錄方可使用，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資，不得使用。施工隊(duì)擅自使用的項(xiàng)目部不予驗(yàn)工計(jì)價(jià)。 第八條 施工隊(duì)?wèi)?yīng)妥善保管、合理使用分部供應(yīng)的材料、機(jī)械、機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施。因保管不善發(fā)生丟失、損壞，外協(xié)隊(duì)?wèi)?yīng)照價(jià)賠償，并承擔(dān)因此造成的工期延誤等發(fā)生的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。 第九條 施工隊(duì)要將主要物資需用計(jì)劃、實(shí)際進(jìn)料、消耗使用情況，于每月25日?qǐng)?bào)項(xiàng)目物機(jī)部備案。項(xiàng)目部要對(duì)分包方物資的實(shí)際使用數(shù)量進(jìn)行掌握，避免偷工減料情況的發(fā)生。 第十條 施工隊(duì)?wèi)?yīng)按合同約定，對(duì)項(xiàng)目部提供的物資所生成的廢舊物資和工程剩余料和因施工產(chǎn)生的可利用物料（土方、石方等）必須按期全部繳還給項(xiàng)目部，施工隊(duì)?wèi)?yīng)按項(xiàng)目部要求處置，不得擅自處理，否則按實(shí)際采購價(jià)格在月結(jié)算中扣回。為加強(qiáng)對(duì)剩余材料的管控， 第十一條 項(xiàng)目部至少每月對(duì)施工隊(duì)的物資管理、采購供應(yīng)、驗(yàn)收管理、保管保養(yǎng)工作進(jìn)行檢查，施工隊(duì)?wèi)?yīng)積極配合。對(duì)于存在的問題，項(xiàng)目部必須以書面形式通知施工隊(duì)立即進(jìn)行整改，建立檢查臺(tái)賬，并按照合同約定處以相應(yīng)罰款，罰款于當(dāng)月驗(yàn)工計(jì)價(jià)時(shí)