xx公司產(chǎn)品質(zhì)量管理手冊(cè)

HKR華坪縣楷瑞商貿(mào)有限責(zé)任公司產(chǎn)品質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)編制審核批準(zhǔn)日期2013年5月10日發(fā)放編號(hào)2修訂登記表修訂序號(hào)對(duì)應(yīng)的章節(jié)條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期目錄一、公司簡(jiǎn)介1二、組織機(jī)構(gòu)框架圖2三、質(zhì)量方針2四、質(zhì)量目標(biāo)3五、質(zhì)量承諾3六、不干涉質(zhì)量機(jī)構(gòu)工作的聲明3七、質(zhì)量機(jī)構(gòu)的承諾4九、各類人員崗位職責(zé)6（一）目的6（二）范圍6（三）職責(zé)和權(quán)限6十、過(guò)程控制程序12（一）目的12（二）適用范圍12（三）職責(zé)12（四）程序13（五）相關(guān)文件15（六）記錄16十一、計(jì)量器具控制程序16（一）目的16（二）范圍16（三）職責(zé)（質(zhì)檢部）16（四）程序17（五）記錄18十二、質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序18（一）目的18（二）范圍19（三）職責(zé)19（四）程序19（五）記錄20十三、不合格品控制程序20（一）目的20（二）范圍21（三）職責(zé)21（四）程序21（五）記錄23十四、采購(gòu)質(zhì)量控制程序23（一）目的23（二）適用范圍23（三）職責(zé)23（四）程序244（五）記錄25十五、信息反饋程序26（一）目的26（二）適用范圍26（三）職責(zé)26（四）工作程序26（五）相關(guān)文件27（六）記錄27十六、內(nèi)部溝通管理制度27十七、衛(wèi)生管理制度28十八、質(zhì)量獎(jiǎng)懲及考核辦法29十九、質(zhì)量文件管理制度30二十、倉(cāng)庫(kù)管理制度31二十一、設(shè)備管理制度32二十二、安全生產(chǎn)管理制度34（一）目的34（二）適用范圍34（三）職責(zé)34（三）人員素質(zhì)要求34（四）部門安全生產(chǎn)職責(zé)35二十三、工藝管理制度40（一）目的40（二）適用范圍40（三）職責(zé)40（四）管理制度40（五）工藝文件修改41（六）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理41（七）相關(guān)文件44二十四、配料計(jì)量工藝操作規(guī)程44二十五、混合攪拌機(jī)操作規(guī)程45二十六、包裝計(jì)量工序操作規(guī)程46（一）包裝前準(zhǔn)備46（二）包裝46（三）注意事項(xiàng)46二十七、電器安全操作規(guī)程47（一）電器設(shè)備的安裝47（二）電器設(shè)備的正常維護(hù)與檢修47（三）電工安全用具的使用和保管481一、公司簡(jiǎn)介XX縣XX商貿(mào)有限責(zé)任公司成立于2010年11月25日，注冊(cè)資金1500萬(wàn)元，屬有限責(zé)任公司，法定代表人XXX。公司主要從事有機(jī)肥料、復(fù)混肥料、有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等。公司在華坪縣石龍壩鄉(xiāng)民主村委會(huì)三組完成投資4000余萬(wàn)元，已建成年產(chǎn)10萬(wàn)噸的有機(jī)肥、復(fù)混肥、有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥廠，占地面積80余畝，年產(chǎn)值可達(dá)3億元。公司在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，把畜禽糞便和農(nóng)作物桔稈的高效利用和循環(huán)利用為核心，以生物有機(jī)肥生產(chǎn)為紐帶，形成“資源產(chǎn)品廢物再生資源”的運(yùn)行模式，在養(yǎng)殖業(yè)與種植業(yè)之間形成一個(gè)重要的鏈環(huán)，達(dá)到減少污染，為改良?xì)夂蜃髫暙I(xiàn)；保護(hù)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，改善農(nóng)田土壤質(zhì)量；按照食品安全的要求，實(shí)現(xiàn)提升以烤煙、芒果等農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的目的，從綠色、無(wú)公害向有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品邁進(jìn)，全面實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益的有效提高。公司主要生產(chǎn)有機(jī)肥、復(fù)混肥、有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥、葉面肥等優(yōu)質(zhì)肥料產(chǎn)品；主要研發(fā)微生產(chǎn)肥料、生物防治技術(shù)及廢棄物資源化利用等項(xiàng)目。XX人以“重視品質(zhì)，客戶至上”為己任，以科學(xué)的精神、寬廣的胸懷、負(fù)責(zé)的態(tài)度扎實(shí)工作，努力開拓，以最好的質(zhì)量和最專業(yè)的服務(wù)來(lái)獲得廣大客戶的認(rèn)可。公司宗旨信譽(yù)為金、服務(wù)為存、技術(shù)為根；人才為本、文化為先、自然為準(zhǔn)。公司信念以科技振興農(nóng)林業(yè)，利己利民利國(guó)。2二、組織機(jī)構(gòu)框架圖辦公室采購(gòu)部銷售部三、質(zhì)量方針質(zhì)量第一、顧客至上。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理和控制，不斷提高我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水平，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品追求最佳效益，并持續(xù)質(zhì)量生產(chǎn)部生產(chǎn)車間倉(cāng)庫(kù)化驗(yàn)室質(zhì)檢部副總經(jīng)理總經(jīng)理3改進(jìn)，從而達(dá)到“向顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)”的最高宗旨。四、質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次交驗(yàn)合格率95，三年內(nèi)每年遞增1。2、顧客投訴或意見處理率100。3、各個(gè)部門應(yīng)將本公司的總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的工作目標(biāo)，并按照有關(guān)文件的規(guī)定，嚴(yán)格控制，確保我公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、驗(yàn)證和作業(yè)層人員，使全體員工都能正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5、廠部應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)價(jià)，必要時(shí)可以對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。五、質(zhì)量承諾如因我公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量原因給顧客造成損失，我們承擔(dān)一切必要的經(jīng)濟(jì)賠償。六、不干涉質(zhì)量機(jī)構(gòu)工作的聲明為確保企業(yè)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行，確保部門之間、崗位之間有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，特授權(quán)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行、控制4和實(shí)施，特聲明企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)及其它部門的任何人員不得以任何形式干擾、阻礙質(zhì)檢部行使正常的工作程序及工作指令，否則，將按本公司相關(guān)的管理制度及獎(jiǎng)懲辦法給予處罰?？偨?jīng)理2013年5月10日七、質(zhì)量機(jī)構(gòu)的承諾本部門受總經(jīng)理委托，負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系的實(shí)施及監(jiān)控。本部門向企業(yè)承諾，在工作中將嚴(yán)格按照公司有關(guān)程序文件的要求對(duì)質(zhì)量管理工作實(shí)施有效控制，絕不徇私舞弊，以情代法。本部門將認(rèn)真、及時(shí)地處理各部門反饋的質(zhì)量信息，并做好日常的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控工作，真正做到質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效。質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人2013年5月10日5八、質(zhì)量管理工藝流程圖（81）有機(jī)物料無(wú)機(jī)物料破碎機(jī)破碎機(jī)計(jì)量計(jì)量攪拌機(jī)滾動(dòng)造粒機(jī)圓盤造粒機(jī)干燥機(jī)冷卻機(jī)熱風(fēng)爐篩分機(jī)包膜機(jī)包裝機(jī)引風(fēng)機(jī)蒸氣加濕塵降池6九、各類人員崗位職責(zé)（一）目的對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量管理職能極其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。（二）范圍適用于公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通。（三）職責(zé)和權(quán)限1、總經(jīng)理職責(zé)（1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的經(jīng)營(yíng)管理和日常工作；（2）向職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；（3）制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和各部門的工作手冊(cè)及公司的行政文件；（4）確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必須的資源配備；（5）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)新上項(xiàng)目和新產(chǎn)品投放市場(chǎng)；（6）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、合格的供應(yīng)方和簽定銷售合同；（7）確保公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。2、廠長(zhǎng)職責(zé)7（1）在公司的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)日常的生產(chǎn)管理；（2）確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；（3）負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)；（4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，滿足生產(chǎn)需要；（5）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督執(zhí)行；（6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝設(shè)計(jì)，確保符合產(chǎn)品和法規(guī)的要求。3、質(zhì)檢部長(zhǎng)職責(zé)（1）在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施；（2）負(fù)責(zé)組織編制與公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件，并組織實(shí)施，檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；（3）負(fù)責(zé)計(jì)量器具、各類檢測(cè)儀器的周期校準(zhǔn)工作，確保滿足生產(chǎn)監(jiān)控、產(chǎn)品檢驗(yàn)及經(jīng)營(yíng)的需要；（4）負(fù)責(zé)管理公司執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況；（5）負(fù)責(zé)處理不合格品，檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行；（6）負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證。84、采購(gòu)部經(jīng)理職責(zé)（1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司所需的原材料的供應(yīng)工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行（2）對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)合格的原材料；（3）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。5、銷售部經(jīng)理職責(zé)1負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行；2負(fù)責(zé)組織識(shí)別顧客的需求和期望，對(duì)產(chǎn)品的需求進(jìn)行評(píng)審；3負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客的意見。6、辦公室主任職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行；（2）負(fù)責(zé)管理公司的各類文件，保存公司一年以上的質(zhì)量記錄；（3）負(fù)責(zé)公司的人事管理，按公司的要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要；（4）制定職工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；（5）負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)、宣傳等工作，樹立企業(yè)良好形象。97、車間主任職責(zé)（1）負(fù)責(zé)本車間的日常生產(chǎn)管理，確保質(zhì)量管理體系在本車間正常運(yùn)行；（2）負(fù)責(zé)按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)施對(duì)工序的控制；（3）指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，并進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)。8、化驗(yàn)員崗位職責(zé)（1）化驗(yàn)員工作原則客觀公正，實(shí)事求是，嚴(yán)格把好原料、產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)；（2）每日上班后，首先做好化驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作；（3）化驗(yàn)中，要按規(guī)定的工作程序進(jìn)行操作，正確使用化驗(yàn)儀器；（4）熟悉行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和要求，并能按檢驗(yàn)指導(dǎo)書正確操作；（5）嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、工藝流程要求對(duì)原材料、生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；（6）如化驗(yàn)出本次產(chǎn)品不合格，要立即向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)化驗(yàn)結(jié)果，以便及時(shí)處理，使產(chǎn)品質(zhì)量得到保證；（7）認(rèn)真做好每次的化驗(yàn)記錄，保證檢驗(yàn)記錄完整、清晰、真實(shí)、準(zhǔn)確、有效；（8）做好產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及不合格品的隔離，確保10不合格產(chǎn)品不出廠；（9）負(fù)責(zé)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋生產(chǎn)過(guò)程中存在的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，做好原始質(zhì)量記錄；對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行質(zhì)量分析及改進(jìn)意見；（10）負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的分析、處理和化驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)；（11）參與對(duì)質(zhì)量體系檢查和考核工作，并負(fù)責(zé)將考核結(jié)論匯總上報(bào)；（12）化驗(yàn)工作結(jié)束后，將儀器擺放整齊，并做好室內(nèi)衛(wèi)生清潔工作；（13）平時(shí)要做好化驗(yàn)儀器的檢查和維護(hù)工作。如因平時(shí)維護(hù)差或使用不當(dāng)造成儀器損壞，由化驗(yàn)員照價(jià)賠償；（14）按要求存放化驗(yàn)藥品，注意藥品期限，正確使用和管護(hù)好藥品；（15）化驗(yàn)室內(nèi)不準(zhǔn)喝酒，喧嘩，閑人免進(jìn)，化驗(yàn)員在工作期間，不做與工作無(wú)關(guān)的事情；（16）化驗(yàn)員要認(rèn)真履行工作職責(zé)，因化驗(yàn)員工作失職給廠方造成經(jīng)濟(jì)損失的，視損失大小對(duì)化驗(yàn)責(zé)任人員給予相應(yīng)處罰。9、操作工崗位職責(zé)（1）員工上崗之前必須了解自身的工作任務(wù)、工作崗11位和工作要求；（2）上崗人員必須持證上崗，到達(dá)崗位后對(duì)本崗現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，確保安全生產(chǎn)；（3）必須遵守紀(jì)律、認(rèn)真執(zhí)行工藝流程，服從管理，接受培訓(xùn)教育；（4）對(duì)設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格檢查，確認(rèn)完好后方可投入生產(chǎn)，使用后應(yīng)加強(qiáng)保養(yǎng)；（5）熟悉和掌握本崗位工藝流程；（6）員工生產(chǎn)前應(yīng)了解所需加工、使用物資是否符合要求；（7）按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品；（8）作業(yè)開始時(shí)必須與前后道工序聯(lián)絡(luò)，接到通知后再進(jìn)行正常作業(yè)；（9）正在運(yùn)轉(zhuǎn)和帶電的機(jī)械設(shè)備，禁止進(jìn)行清潔、保養(yǎng)和維修；（10）員工在工作時(shí)必須集中精力，禁止談話、打鬧現(xiàn)象發(fā)生；（11）當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)工作人員無(wú)法按正常工作程序解決時(shí)，首先應(yīng)停止生產(chǎn)，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)；（12）發(fā)生特殊情況時(shí)，應(yīng)關(guān)閉電氣開關(guān)，采取應(yīng)急措施，確?，F(xiàn)場(chǎng)安全，及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，如實(shí)反映事故經(jīng)過(guò)，分析事故原因，積極配合有關(guān)人員解決，不得擅自12離開工作現(xiàn)場(chǎng)；（13）生產(chǎn)結(jié)束時(shí)，先對(duì)設(shè)備、工具進(jìn)行全面檢查，然后按操作規(guī)程停機(jī)，清理現(xiàn)場(chǎng)物資，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清潔、清掃。（14）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它零時(shí)性工作。十、過(guò)程控制程序（一）目的確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的需求和期望。（二）適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)等的控制。（三）職責(zé)1、生產(chǎn)部（1）負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程的控制；（2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)；（3）負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導(dǎo)書；（4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。2、質(zhì)檢部13（1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證；（2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制；3、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制的具體實(shí)施。4、采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)工作。5、銷售部負(fù)責(zé)銷售市場(chǎng)的開拓及產(chǎn)品的銷售工作。（四）程序1、生產(chǎn)計(jì)劃與安排（1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。（2）生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)需求,結(jié)合庫(kù)存情況和生產(chǎn)能力,于每月底制定下月月生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放有關(guān)部門作為采購(gòu)和生產(chǎn)的依據(jù)。月生產(chǎn)計(jì)劃為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，修改后的月生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理再次批準(zhǔn)。（3）車間主任根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃制定周生產(chǎn)計(jì)劃，安排生產(chǎn)，填寫領(lǐng)料單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料，并統(tǒng)計(jì)每天的生產(chǎn)情況，填寫生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表報(bào)生產(chǎn)部。2、過(guò)程確認(rèn)14工藝流程圖813、關(guān)鍵過(guò)程以下幾種情況的工序稱為關(guān)鍵過(guò)程1對(duì)成品的質(zhì)量及成本等有較大直接影響的工序2產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序3工藝復(fù)雜,質(zhì)量容易波動(dòng),對(duì)操作技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。4、關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別和控制要求1關(guān)鍵過(guò)程配料、混合、檢驗(yàn)；2關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)有生產(chǎn)部編制操作人員作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過(guò)試運(yùn)行并評(píng)定后方可正式實(shí)施；3關(guān)鍵過(guò)程的設(shè)備應(yīng)對(duì)其精確度、安全性和適用性進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)其維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)有嚴(yán)格的要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)的記錄；4關(guān)鍵過(guò)程的操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗；5生產(chǎn)中要做好運(yùn)行記錄。5、產(chǎn)品防護(hù)（1）原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)要保持通風(fēng)、干燥、分類存放；（2）加工車間從接收、內(nèi)部加工、搬運(yùn)、包裝入庫(kù)以及發(fā)運(yùn)的所有階段，應(yīng)防止損壞和錯(cuò)用；15（3）產(chǎn)品的包裝材料、包裝設(shè)計(jì)要適合產(chǎn)品的特點(diǎn)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要符合法律法規(guī)的要求；（4）原料庫(kù)和成品庫(kù)要建立管理制度,按規(guī)定堆放,保證先進(jìn)先出；（5）庫(kù)房要建立物資臺(tái)帳,每月定期盤點(diǎn),保持帳、卡、物一致；6、產(chǎn)品的交付（1）銷售部應(yīng)與運(yùn)輸單位或個(gè)人簽定運(yùn)輸合同，以保證運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量；（2）按照合同要求或客戶的要求，將產(chǎn)品運(yùn)送到客戶指定的地點(diǎn)。7、售后服務(wù)（1）銷售部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客的意見或投訴，并保存相關(guān)的記錄；（2）銷售部要建立顧客檔案，詳細(xì)記錄顧客的名稱、地址、電話、聯(lián)系人、要貨批量；（3）對(duì)顧客的面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部要有人負(fù)責(zé)解答和記錄；（4）銷售部負(fù)責(zé)銷售的統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行分析；深入市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客的需求。16（五）相關(guān)文件251采購(gòu)控制程序252質(zhì)量文件管理制度253原材料庫(kù)管理制度254成品庫(kù)管理制度（六）記錄261月生產(chǎn)計(jì)劃262周生產(chǎn)計(jì)劃263領(lǐng)料單264合格證265進(jìn)貨驗(yàn)證記錄266成品檢驗(yàn)記錄267生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表十一、計(jì)量器具控制程序（一）目的對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行控制，確保計(jì)量和檢測(cè)工作的有效性。（二）范圍適用于對(duì)計(jì)量器具包括衡器、生產(chǎn)監(jiān)控儀器設(shè)備、17產(chǎn)品檢測(cè)儀器設(shè)備,以及計(jì)量器具的控制。（三）職責(zé)（質(zhì)檢部）1、負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具的檢定或校準(zhǔn)。2、負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的計(jì)量器具的追蹤處理。3、負(fù)責(zé)計(jì)量器具的操作者進(jìn)行培訓(xùn)、考核。（四）程序1、計(jì)量器具的采購(gòu)和驗(yàn)收（1）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)根據(jù)需要，制定計(jì)量器具的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。（2）采購(gòu)的計(jì)量器具由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。2、計(jì)量器具的初次校準(zhǔn)（1）采購(gòu)的計(jì)量器具由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)驗(yàn)收，在使用前送計(jì)量檢定部門檢定，合格后才能投入使用。（2）合格的計(jì)量器具應(yīng)貼上惟一性標(biāo)識(shí)，并表明有效期。（3）質(zhì)檢部要建立計(jì)量器具臺(tái)帳，記錄其名稱、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、檢定或校準(zhǔn)周期、檢定或校準(zhǔn)日期、使用地點(diǎn)等。（4）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的發(fā)放。3、計(jì)量器具的周期檢定和校準(zhǔn)18（1）每年12月質(zhì)檢部編制計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃送計(jì)量部門執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)。（2）檢定、校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具粘貼合格標(biāo)簽，并表明有效期。4、計(jì)量器具的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存（1）使用計(jì)量器具，都應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作。在使用前要檢查計(jì)量器具是否正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。（2）任何使用計(jì)量器具的單位和個(gè)人，在搬運(yùn)、維護(hù)、存儲(chǔ)過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞和失效。（3）嚴(yán)禁私自調(diào)整計(jì)量器具的準(zhǔn)確度。（4）當(dāng)使用者發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)當(dāng)停止工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢部，質(zhì)檢部要追查使用該計(jì)量器具的產(chǎn)品流向，評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。質(zhì)檢部應(yīng)組織對(duì)故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。5、對(duì)計(jì)量器具使用人員要求使用計(jì)量器具的人員，在上崗前應(yīng)由質(zhì)檢部對(duì)其培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)考核合格的，才可以上崗操作。19（五）記錄1、計(jì)量器具臺(tái)帳2、計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃十二、質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序（一）目的對(duì)原材料、成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。（二）范圍適用于對(duì)生產(chǎn)用原材料、產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。（三）職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)用原材料和成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。（四）程序1、進(jìn)貨檢驗(yàn)（1）對(duì)購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)物資,倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)送貨單,確認(rèn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量后，提請(qǐng)質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證；（2）檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)貨實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄；20（3）檢驗(yàn)合格的，由倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)手續(xù)；（4）檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的，按照不合格品控制程序執(zhí)行。2、自檢和互檢（1）車間操作工負(fù)責(zé)本工序的自檢工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知車間主任解決；（2）工序中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品，執(zhí)行不合格品的控制程序；3、成品檢驗(yàn)（1）質(zhì)檢部需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)完成并合格，才能進(jìn)行產(chǎn)品檢；（2）檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)原始記錄，待全部項(xiàng)目檢驗(yàn)合格后，才能出具檢驗(yàn)報(bào)告，發(fā)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)；（3）產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格的，按照不合格品控制程序執(zhí)行；（4）質(zhì)檢部應(yīng)保留全部的檢驗(yàn)記錄。（五）記錄1、進(jìn)貨驗(yàn)證記錄2、成品檢驗(yàn)記錄3、合格證21十三、不合格品控制程序（一）目的對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。（二）范圍適用于對(duì)原材料、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生不合格品的控制。（三）職責(zé)1、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)別，并跟蹤驗(yàn)證其處理結(jié)果。2、質(zhì)檢部部長(zhǎng)和總經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自的職權(quán)范圍內(nèi),對(duì)不合格品作出處理的決定。3、不合格品的發(fā)生部門,負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。（四）程序1、不合格品的分類22（1）嚴(yán)重不合格經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要技術(shù)指標(biāo)等的不合格。（2）一般不合格個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。2、進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理（1）對(duì)檢驗(yàn)或驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的不合格,檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽,放置于倉(cāng)庫(kù)不合格品區(qū)。（2）對(duì)于一般的不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)將進(jìn)貨驗(yàn)證記錄報(bào)質(zhì)檢部部長(zhǎng)處理?？梢赃M(jìn)行技術(shù)處理的，由生產(chǎn)部在進(jìn)行必要的技術(shù)處理后再由質(zhì)檢人員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄，揀出的不合格品交采購(gòu)部作退、換貨處理。（3）如果一般的不合格品對(duì)質(zhì)量沒有較大的影響時(shí)，可以作讓步接收；由質(zhì)檢部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，在驗(yàn)證記錄上加注“讓步接收”；對(duì)于重要的物資，不允許作讓步接收。（4）對(duì)于嚴(yán)重不合格的，化驗(yàn)員應(yīng)填寫不合格報(bào)告，由質(zhì)檢部報(bào)總經(jīng)理作出退貨決定，采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)。（5）生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢部重檢后按照上述規(guī)定執(zhí)行。3、不合格成品的識(shí)別和處理23（1）不合格品能返工的可以要求返工，返工由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格的，質(zhì)檢部部長(zhǎng)在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定。（2）產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，由質(zhì)檢部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，可以辦理讓步接收。（3）報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，由廠部統(tǒng)一處理。（4）檢驗(yàn)員判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢部部長(zhǎng)在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫不合格品報(bào)告交總經(jīng)理作出報(bào)廢、降級(jí)或改作它用的決定。4、交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于已交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除按照第3條款處理外,質(zhì)檢部應(yīng)采取相應(yīng)當(dāng)糾正或預(yù)防措施；銷售部及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。（五）記錄1、進(jìn)貨驗(yàn)證記錄2、成品檢驗(yàn)記錄3、不合格報(bào)告24十四、采購(gòu)質(zhì)量控制程序（一）目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供應(yīng)方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。（二）適用范圍適用于生產(chǎn)所需的原材料、外包加工以及供應(yīng)方提供的服務(wù)。（三）職責(zé)1、采購(gòu)部（1）負(fù)責(zé)按公司的要求對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供應(yīng)方名錄，對(duì)供應(yīng)方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，建立供應(yīng)方檔案。（2）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃,執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。4、總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃和合格供應(yīng)方記錄表。25（四）程序1、對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)（1）采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)的需要,通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供應(yīng)方，填寫供應(yīng)方評(píng)價(jià)記錄表，編制合格供應(yīng)方名錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在其中選擇供應(yīng)商。（2）對(duì)于第一次供應(yīng)重要物資的供應(yīng)方,必須經(jīng)過(guò)取樣檢驗(yàn)合格后,或者提供小批量試用合格后,方可供貨。（3）對(duì)于小批量試用或進(jìn)貨驗(yàn)證不合格的，則取消其供貨資格,對(duì)于樣品檢驗(yàn)、小批量試用均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以列入在合格應(yīng)供方名錄。2、采購(gòu)（1）采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況,編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。（2）采購(gòu)的實(shí)施采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供應(yīng)方名錄中選擇供應(yīng)方并進(jìn)行采購(gòu)。第一次向合格供應(yīng)方批量采購(gòu)時(shí)，應(yīng)簽定采購(gòu)合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)收條件、供貨期限和違約責(zé)任等。3、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證26（1）由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。驗(yàn)證可以采取檢驗(yàn)的方式，也可以采取檢查合格證明材料的方式。（2）質(zhì)檢部應(yīng)保留進(jìn)貨檢驗(yàn)或檢查驗(yàn)收的記錄。（3）進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的原材料不得進(jìn)廠使用。（4）進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的原材料，執(zhí)行不合格品控制程序。（五）記錄1、供應(yīng)方評(píng)定記錄表2、合格供應(yīng)方名錄3、采購(gòu)計(jì)劃4、采購(gòu)合同十五、信息反饋程序（一）目的為確保內(nèi)部或顧客提出的意見和建議，得到有效、及時(shí)的化解和創(chuàng)造良好的溝通、協(xié)作的工作氛圍，特指定本程序。（二）適用范圍適用于內(nèi)部或顧客提出的意見和建議處理。27（三）職責(zé)1、質(zhì)檢部、采購(gòu)部和銷售部負(fù)責(zé)處理顧客提出的意見和建議，滿足顧客的需求。2、相關(guān)部門配合處理內(nèi)部或顧客提出的意見和建議。（四）工作程序1、內(nèi)部意見和建議的處理（1）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)調(diào)查和收集意見和建議信息，找出產(chǎn)生的原因，根據(jù)具體問(wèn)題，提出解決方案，會(huì)同相關(guān)部門協(xié)調(diào)妥善處理。（2）各部門做好質(zhì)量信息反饋，及時(shí)溝通，避免相互之間產(chǎn)生矛盾，使事態(tài)發(fā)展，影響各部門相互協(xié)作。2、質(zhì)量意見和建議處理（1）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)及時(shí)與顧客取得聯(lián)系，然后對(duì)提出的意見和建議進(jìn)行分析,及時(shí)主動(dòng)地向顧客反饋處理情況。（2）質(zhì)檢部同時(shí)會(huì)同相關(guān)部門，提出改進(jìn)措施，及時(shí)進(jìn)行整改，滿足顧客需求。3、服務(wù)質(zhì)量處理（1）銷售部負(fù)責(zé)及時(shí)與顧客取得聯(lián)絡(luò)，找出解決質(zhì)量問(wèn)題處理的最佳方案，完善服務(wù)質(zhì)量，處處為顧客著想，以取得顧客的諒解。（2）當(dāng)質(zhì)量問(wèn)題處理結(jié)果達(dá)不到顧客滿意時(shí)，銷售部28應(yīng)耐心說(shuō)服，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，必要時(shí)主動(dòng)上門道歉，以誠(chéng)信滿足顧客的需求。4、財(cái)務(wù)問(wèn)題處理財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，及時(shí)辦理財(cái)務(wù)票據(jù)核準(zhǔn)及財(cái)務(wù)承兌。5、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存所有處理問(wèn)題記錄和調(diào)查問(wèn)題記錄。（五）相關(guān)文件預(yù)防措施控制程序（六）記錄處理信息反饋記錄十六、內(nèi)部溝通管理制度（一）每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會(huì)，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋意見、市場(chǎng)信息等方面的情況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行；（二）各部門每周由部門負(fù)責(zé)人主持召開質(zhì)量例會(huì)，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問(wèn)題，以及應(yīng)采取的糾正或預(yù)防措施，有重大問(wèn)題要向總經(jīng)理報(bào)告。（三）各部門要建立基層檢查制度和車間巡查制度，對(duì)檢查的情況應(yīng)如實(shí)記錄，針對(duì)檢查的問(wèn)題，及時(shí)采取有29效的措施。（四）為有效的信息溝通，可以采用布告欄、簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議及其他媒體進(jìn)行溝通。十七、衛(wèi)生管理制度（一）廠區(qū)應(yīng)綠化，主要道路應(yīng)鋪設(shè)適于車輛通行的堅(jiān)硬路面，路面平坦無(wú)積水；（二）上班期間必須穿工作服、戴工作帽，保持工作衣帽清潔，頭發(fā)不得外露；（三）不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人物品和飾物帶進(jìn)車間；（四）嚴(yán)禁在車間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地吐痰；（五）公司應(yīng)配備專職或兼職的衛(wèi)生管理人員，按照規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理工作；（六）每天工作結(jié)束后必須清掃生產(chǎn)場(chǎng)所的衛(wèi)生；（七）應(yīng)對(duì)新參加工作及臨時(shí)參加工作的人員進(jìn)行衛(wèi)生安全教育，相關(guān)人員每年要進(jìn)行一次健康檢查。十八、質(zhì)量獎(jiǎng)懲及考核辦法（一）為加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高全體職工的質(zhì)量意識(shí)，增強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任，自覺參與質(zhì)量管理，特制定本制度。（二）有下列情況之一的給予精神和物資獎(jiǎng)勵(lì)301、對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系作出突出貢獻(xiàn)的；2、在質(zhì)量管理方面提出合理化建議，并被公司采納且收到良好效果的；3、阻止重大質(zhì)量事故發(fā)生，挽回較大經(jīng)濟(jì)損失的；4、滿腔熱情地為顧客服務(wù)，受到顧客贊揚(yáng)的；（三）有下列情形之一者給予行政處理和經(jīng)濟(jì)處罰1、不按照采購(gòu)控制程序辦事，采購(gòu)的物資嚴(yán)重不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，給公司造成較大的經(jīng)濟(jì)損失的；2、不按照操作規(guī)程作業(yè)，造成重大質(zhì)量事故或安全事故，使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失的；3、不按照檢驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)，造成漏檢或未檢，致使產(chǎn)品不合格，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的；4、與顧客發(fā)生爭(zhēng)斗，情節(jié)嚴(yán)重，影響公司聲譽(yù)的；（四）獎(jiǎng)勵(lì)分為精神獎(jiǎng)和物資獎(jiǎng)1、精神獎(jiǎng)設(shè)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、先進(jìn)工作者、公司級(jí)勞動(dòng)模范等。2、物資獎(jiǎng)勵(lì)各種實(shí)用物品和現(xiàn)金。（五）公司從利潤(rùn)中提取5作為質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金。每年評(píng)獎(jiǎng)一次，特別情況，可以單獨(dú)或單項(xiàng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。（六）各個(gè)部門可以結(jié)合部門或崗位特點(diǎn)，將本制度細(xì)化，制定出獎(jiǎng)罰的具體條款，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)后執(zhí)行。31十九、質(zhì)量文件管理制度（一）為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的管理，確保公司相關(guān)部門使用有效的文件，特制定本制度。（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊(cè)和體系文件的管理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理和控制；辦公室負(fù)責(zé)公司行政文件的管理及外來(lái)文件的管理。（三）經(jīng)批準(zhǔn)后的文件由總經(jīng)理確定發(fā)放范圍，由生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放文件要登記。接收部門要在登記表上簽名，原稿存檔。（四）文件一經(jīng)發(fā)放，各職能部門對(duì)收到的文件應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，以達(dá)到內(nèi)部溝通、統(tǒng)一行動(dòng)的目的，任何部門和個(gè)人必須認(rèn)真執(zhí)行，不得擅自修改。（五）質(zhì)量文件只準(zhǔn)在本公司內(nèi)部使用，任何部門和個(gè)人不得擅自復(fù)制和外借，確需復(fù)制和外借的，應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（六）如遇工藝流程改變和技術(shù)改造等導(dǎo)致操作規(guī)程等一系列文件需要更改時(shí)，應(yīng)闡明更改的理由以及更改的內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按原文件發(fā)放的范圍進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回作廢文件統(tǒng)一銷毀。32二十、倉(cāng)庫(kù)管理制度（一）為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資出入管理，確保原材料和成品的保管安全，特制定本制度。（二）倉(cāng)庫(kù)保管員要經(jīng)常保持庫(kù)房的清潔，各類物資按照不同的品種分別存放，嚴(yán)禁混雜。（三）各類物資分別存放，并加掛“物資卡”，注明物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、質(zhì)量等級(jí)、進(jìn)庫(kù)時(shí)間等信息。（四）進(jìn)貨時(shí)，要按照采購(gòu)控制程序的規(guī)定，驗(yàn)明采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、產(chǎn)地等信息，并報(bào)質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證質(zhì)量，合格的產(chǎn)品，按照規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的產(chǎn)品，按照不合格品的控制程序執(zhí)行。（五）成品庫(kù)在入庫(kù)時(shí)，一定要索取檢驗(yàn)合格證明，合格的產(chǎn)品按照規(guī)格和生產(chǎn)日期，分別堆放。（六）嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則，特別情況必須由總經(jīng)理或其授權(quán)的人員簽字后，方可辦理。（七）倉(cāng)管員要做好進(jìn)出庫(kù)的原始記錄憑證的制作，建立倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳并及時(shí)記帳，經(jīng)常核對(duì)物資，做到“帳、物”相符。（八）倉(cāng)管員要定期檢查物資的質(zhì)量情況，防止受潮或損壞，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（九）加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，定期檢查消防設(shè)施是否33完好，嚴(yán)禁任何人在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)或倉(cāng)庫(kù)周圍用明火以及其他不安全的作業(yè),嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。（十）及時(shí)編制倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按照規(guī)定報(bào)送有關(guān)部門，發(fā)現(xiàn)原材料的數(shù)量低于“最低數(shù)量”時(shí)，要及時(shí)報(bào)告主管部門采取有效措施，以免耽誤生產(chǎn)。二十一、設(shè)備管理制度（一）新增生產(chǎn)設(shè)備時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和發(fā)展的需要，填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單并注明設(shè)備的名稱、用途、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等信息，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由總經(jīng)理授權(quán)生產(chǎn)部組織采購(gòu)。（二）需要自制的設(shè)施由生產(chǎn)部提出，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部組織加工。（三）采購(gòu)或自制的設(shè)備進(jìn)廠后由生產(chǎn)部組織驗(yàn)收，質(zhì)檢部配合。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果。（四）驗(yàn)收合格的設(shè)備設(shè)施，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門共同在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)配件及資料等內(nèi)容。設(shè)施驗(yàn)收單由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。34（五）對(duì)于大型或關(guān)鍵的設(shè)備，生產(chǎn)部必須制定操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)技術(shù)培訓(xùn)、考核合格后才能上崗。（六）生產(chǎn)部應(yīng)制定設(shè)備設(shè)施日常保養(yǎng)計(jì)劃，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目和頻次，下發(fā)使用部門執(zhí)行，各個(gè)崗位的負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行的情況。生產(chǎn)部每季度要收集設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)記錄。（七）生產(chǎn)部每年12月指定下年度的設(shè)備檢修計(jì)劃，發(fā)到各部門執(zhí)行。（八）生產(chǎn)中出現(xiàn)的車間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)施檢修單報(bào)生產(chǎn)部安排檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色的檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收后方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄在設(shè)備管理卡上。（九）設(shè)備設(shè)施的編號(hào)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。（十）無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備由生產(chǎn)部填寫設(shè)施報(bào)廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理。（十一）設(shè)備設(shè)施的使用部門要保持適宜的工作環(huán)境。35二十二、安全生產(chǎn)管理制度（一）目的建立并執(zhí)行安全管理規(guī)定的文件化程序，規(guī)定管理者的任務(wù)和責(zé)任，以及與安全有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以確保企業(yè)安全生產(chǎn)。（二）適用范圍本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)各環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)1、質(zhì)檢部、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施。2、各部門配合落實(shí)實(shí)施。（三）人員素質(zhì)要求各崗位操作人員應(yīng)具有初中或相當(dāng)初中文化水平，經(jīng)過(guò)三個(gè)月或以上的專業(yè)實(shí)習(xí)或培訓(xùn)，并掌握以下專業(yè)知識(shí)1、了解復(fù)混肥料的基本性質(zhì)及其生產(chǎn)過(guò)程；2、熟悉本崗位全部設(shè)備的構(gòu)造和工作原理及生產(chǎn)的工藝流程；3、熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程及安全操作規(guī)程，關(guān)鍵工序操作人員還應(yīng)掌握相近崗位的操作規(guī)程；364、熟悉車間控制裝置的布置及用途。（四）部門安全生產(chǎn)職責(zé)1、辦公室安全職責(zé)1門衛(wèi)執(zhí)勤人員，必須忠于職守，嚴(yán)格按章辦事，認(rèn)真履行人員、物料、車輛的進(jìn)出廠管理和登記檢查工作，做到以禮待人。2所有進(jìn)入廠區(qū)的車輛、人員必須接受安全檢查。3進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)人員必須按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。4外單位人員必須經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后方可在有關(guān)人員帶領(lǐng)下進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。5進(jìn)行防火、安全宣傳教育工作，負(fù)責(zé)專業(yè)和義務(wù)消防人員的定期培訓(xùn)和管理工作，定期組織有關(guān)人員進(jìn)行防火檢查和演習(xí)。6負(fù)責(zé)生產(chǎn)廠區(qū)的安全監(jiān)督及防護(hù)工作。7在發(fā)生火災(zāi)事故時(shí)，負(fù)責(zé)組織火災(zāi)的撲救工作，負(fù)責(zé)火災(zāi)事故、破壞事故的調(diào)查、處理和統(tǒng)計(jì)工作。2、生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)職責(zé)1把改善勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件納入年度計(jì)劃，按國(guó)家規(guī)定安排使用勞動(dòng)保護(hù)經(jīng)費(fèi)。2組織執(zhí)行工藝操作規(guī)程和安全規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，貫徹安全措施，合理組織生產(chǎn)過(guò)程，建立安全文明生產(chǎn)秩37序。3通過(guò)對(duì)照有關(guān)的安全工作的檢查，掌握生產(chǎn)中的安全動(dòng)態(tài)隱患處理以及關(guān)鍵設(shè)備安全運(yùn)行情況，及時(shí)處理出現(xiàn)的問(wèn)題，組織安全生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)事故和重大險(xiǎn)情時(shí)，迅速通知領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，并積極協(xié)助指揮事故搶救工作。4嚴(yán)格檢查勞動(dòng)保護(hù)使用情況，發(fā)現(xiàn)不正確使用者應(yīng)立即予以糾正，不聽從指令者停止其作業(yè)。5定期組織、宣傳安全工作的重要性，讓全體員工懂得并意識(shí)安全工作的重要性。3、質(zhì)檢部安全生產(chǎn)職責(zé)1負(fù)責(zé)編制、審查本企業(yè)安全操作規(guī)程工藝操作規(guī)程，并監(jiān)督檢查其實(shí)施情況。2編制設(shè)計(jì)、施工、工藝方面的技術(shù)文件，采用新工藝、新技術(shù)、改變工藝方法、設(shè)備、和操作規(guī)程時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的安全、衛(wèi)生規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，如達(dá)不到相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，必須采取技術(shù)措施加以解決，否則不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)階段。3協(xié)同有關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)職工的技術(shù)教育和考核工作。4、供銷、財(cái)務(wù)部門的安全職責(zé)1按照生產(chǎn)技術(shù)要求和物質(zhì)供應(yīng)計(jì)劃，按時(shí)按質(zhì)供應(yīng)安全技術(shù)措施工程所需要的設(shè)備和材料。2負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資和危險(xiǎn)品的安全管理和防火工作。383貫徹執(zhí)行上級(jí)及有關(guān)交通安全的法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)駕駛?cè)藛T的安全行車教育，協(xié)助交通部門做好車輛及駕駛?cè)藛T的年度檢審工作。4負(fù)責(zé)車輛維護(hù)、檢修和安全管理，確保安全行駛。5負(fù)責(zé)制訂勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和領(lǐng)發(fā)制度，做好計(jì)劃、采購(gòu)、保管和發(fā)放的管理工作。6保證勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)的支出，并監(jiān)督其合理使用。7認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)頒布的有關(guān)政策、法規(guī)。8負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行、監(jiān)督及實(shí)施。9負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員定期檢查計(jì)量?jī)x器、測(cè)量設(shè)備檢定和校準(zhǔn)工作。10負(fù)責(zé)組織、培訓(xùn)質(zhì)檢人員、關(guān)鍵工序的操作人員的業(yè)務(wù)技能及有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹。11對(duì)重大質(zhì)量事故應(yīng)立即采取措施，組織調(diào)查、分析，在事故原因未查明前有權(quán)停止生產(chǎn)。5、車間主任安全生產(chǎn)職責(zé)1在組織管理車間生產(chǎn)過(guò)程中具體貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)規(guī)章制度和安全管理制度。每半個(gè)月至少召開一次安全例會(huì)，檢查、分析安全工作，研究解決存在問(wèn)題。2在進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)前，必須制定、貫徹作業(yè)規(guī)程，操作規(guī)程和安全措施，并經(jīng)常檢查起執(zhí)行情況。393經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行勞動(dòng)紀(jì)律、規(guī)章制度、安全知識(shí)和操作技術(shù)方面的教育，負(fù)責(zé)新工人的安全教育。4經(jīng)常檢查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具及安全設(shè)施，組織整改工作場(chǎng)所及時(shí)排除隱患，發(fā)現(xiàn)不能及時(shí)解決的隱患時(shí)，要立即采取控制措施，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。發(fā)現(xiàn)危及人身和設(shè)備安全的緊急情況，要立即停止作業(yè)，撤出作業(yè)人員。5定期向員工宣講安全知識(shí)，組織班組安全活動(dòng)日。6發(fā)生事故時(shí)要立即組織搶救，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)；組織或參加調(diào)查事故發(fā)生的原因，并積極采取改進(jìn)措施。7有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行上級(jí)違反勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)或安全技術(shù)規(guī)程的生產(chǎn)指令并及時(shí)越級(jí)上報(bào)。6、班組長(zhǎng)安全職責(zé)1認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)有關(guān)部門安全生產(chǎn)的指示和規(guī)定，模范的遵守并執(zhí)行安全規(guī)章制度。2做好對(duì)新工人、換崗人員的崗位安全教育，指導(dǎo)和督促崗位人員嚴(yán)格履行安全操作規(guī)程，正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品，表彰先進(jìn)，制止違章。3做好職工安全思想教育工作，具體布置安全工作和注意事項(xiàng)。4堅(jiān)持交接班制度及車間安全檢查制度，組織工人維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備，清理工作場(chǎng)所，保持工作場(chǎng)所整潔、衛(wèi)生。40遇有不能處理的隱患要及時(shí)上報(bào)，發(fā)現(xiàn)危及安全的緊急情況時(shí)要立即采取應(yīng)急措施或停止作業(yè)，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。5發(fā)生工傷、安全事故時(shí)，要立即組織搶救，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。6有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行上級(jí)違反安全技術(shù)規(guī)程的生產(chǎn)指令，并可越級(jí)向上級(jí)報(bào)告。7、設(shè)備維修工安全職責(zé)1遵守勞動(dòng)紀(jì)律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽從領(lǐng)導(dǎo)和安全人員的指揮，遵照規(guī)章作業(yè)，并隨時(shí)制止他人違章作業(yè)。2在設(shè)備維護(hù)、維修時(shí)，嚴(yán)格按章操作，做好安全防護(hù)措施，做好設(shè)備維護(hù)、維修記錄。3設(shè)備維護(hù)、維修完成后，必須按要求做好設(shè)備的安全檢查記錄工作。4定期巡回檢查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)立即采取措施并查明原因，排除隱患。5發(fā)生事故后，要立即參與搶救工作，按照操作規(guī)程及安全管理規(guī)定執(zhí)行。6經(jīng)常向崗位操作人員宣講安全知識(shí)、設(shè)備操作規(guī)程。7有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行上級(jí)違反安全操作規(guī)程或勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)等作業(yè)指令。418、崗位工人安全職責(zé)1遵守勞動(dòng)紀(jì)律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽從領(lǐng)導(dǎo)和安全人員的指揮，遵照規(guī)章作業(yè)，并隨時(shí)制止他人違章作業(yè)。2保證本崗位工作地點(diǎn)和設(shè)備、工具的安全整潔，不使用自己不懂的機(jī)械和設(shè)備，正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品。3學(xué)習(xí)安全知識(shí)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平，積極參加技術(shù)革新，提合理化建議，改善作業(yè)環(huán)境和勞動(dòng)條件。4及時(shí)反映、處理不安全因素，積極參加事故搶救工作。5有權(quán)拒絕接受違章指揮，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者忽視職工安全、健康的錯(cuò)誤決定和行為有權(quán)提出批評(píng)和控告。二十三、工藝管理制度（一）目的加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)的工藝管理，確保安全生產(chǎn)。（二）適用范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)過(guò)程工藝控制。（三）職責(zé)1、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制工藝文件和現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律檢查實(shí)施。422、車間、辦公室等相關(guān)部門配合實(shí)施。（四）管理制度質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采用先進(jìn)、合理的工藝路線，編制操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)指導(dǎo)書等工藝文件，指導(dǎo)和監(jiān)督工藝文件的正確實(shí)施。（五）工藝文件修改1、修改原則1工藝文件需要修改時(shí)，由質(zhì)檢部下達(dá)工藝文件更改通知單，憑更改通知單修改并存檔。2在修改某一工藝文件時(shí)，與其相關(guān)的文件必須同時(shí)修改，以保證修改后的文件正確、統(tǒng)一。3工藝文件更改通知單下達(dá)后，需要更改的文件在規(guī)定日期內(nèi)修改完畢。2、修改方法1修改時(shí)不得涂改，應(yīng)將更改部分用細(xì)實(shí)線劃去，使劃去部分仍能看清，然后在附近填寫更改后的內(nèi)容。1在更改部位附近標(biāo)注本次修改所用的標(biāo)記。2修改時(shí)必須在更改欄內(nèi)填寫本次更改用的標(biāo)記、更改處數(shù)、更改通知單的編號(hào)、日期和修改人簽字。433當(dāng)工藝文件修改內(nèi)容較多無(wú)法劃改時(shí)，可重新制作。（六）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理1、基本要求1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理應(yīng)積極采用現(xiàn)代化的組織、管理方法，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)。2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理中，工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量管理、檢驗(yàn)、計(jì)量、設(shè)備和車間等各有關(guān)部門都應(yīng)密切配合，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物流和信息的順利暢通。2、主要內(nèi)容1科學(xué)地分析產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝流程，合理的規(guī)定投產(chǎn)批次和批量。2做好原材料、輔助材料和工藝裝備的及時(shí)供應(yīng)，并符合工藝文件要求。3指導(dǎo)和監(jiān)督工藝規(guī)程的正確實(shí)施。3、工序質(zhì)量控制（1）工序質(zhì)量控制點(diǎn)確定原則A對(duì)產(chǎn)品性能、安全等有重要影響的項(xiàng)目和部位；B工藝上有特殊要求，或?qū)ο碌拦ば蛴休^大影響的部位；C質(zhì)量信息反饋中發(fā)現(xiàn)不合格品較多的項(xiàng)目。44（2）工序質(zhì)量控制點(diǎn)的管理內(nèi)容A編制工藝控制標(biāo)準(zhǔn)；B編制設(shè)備檢查維修規(guī)范；C編制工藝裝備檢查維修規(guī)范；D編制計(jì)量器具周期檢查卡片和量?jī)x校正、維修規(guī)范。4、工藝紀(jì)律管理（1）嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)工藝管理的重要內(nèi)容，是建立企業(yè)正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。（2）工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容A企業(yè)應(yīng)有健全、統(tǒng)一、有效的工藝管理體系和完整、有效的工藝管理制度及各類人員崗位責(zé)任制；B工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰；C生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，并要做到均衡生產(chǎn)；D凡投入生產(chǎn)的材料、輔料必須符合技術(shù)要求；E設(shè)備必須確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，安全可靠；F所有工藝裝備應(yīng)保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)堅(jiān)持周期檢定以保證量值的準(zhǔn)確；G制訂專業(yè)培訓(xùn)制度，做到工人初次上崗前必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機(jī)、定工種。45（3）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)律A操作工人應(yīng)認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格按工藝流程的要求進(jìn)行操作。對(duì)有關(guān)時(shí)間、材料配方等工藝參數(shù)，應(yīng)做好記錄，以便存檔備查（除嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行的例外）；B關(guān)鍵工序、電工及檢測(cè)人員等必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格考核，合格后發(fā)給操作證，憑操作證上崗；C新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備必須經(jīng)驗(yàn)證鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用；D生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。E定時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律檢查，糾正違規(guī)操作，消除事故隱患。對(duì)違反操作規(guī)程的行為提出整改措施，監(jiān)督整改實(shí)施過(guò)程。對(duì)屢教不改者給予相應(yīng)處罰。F嚴(yán)格按照文件更改規(guī)定進(jìn)行審批、更改，保證文件的統(tǒng)一、正確、完整、有效性。G嚴(yán)格控制文件的發(fā)放、回收規(guī)定，禁止使用作廢的工藝文件。H對(duì)混合和包裝計(jì)量?jī)蓚€(gè)關(guān)鍵工序進(jìn)行監(jiān)控。I定期對(duì)操作工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)，所有操作人員必須是經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，持有上崗證。J對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程和檢測(cè)設(shè)備實(shí)施監(jiān)控，保證檢驗(yàn)過(guò)程符合產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)要求。46（七）相關(guān)文件質(zhì)量文件管理制度。二十四、配料計(jì)量工藝操作規(guī)程（一）配料是制肥的基礎(chǔ)工作，配料人員必須有嚴(yán)謹(jǐn)、一絲不茍的工作作風(fēng)。（二）按原材料下料通知單的各項(xiàng)要求，認(rèn)真閱讀尿素、碳銨、硝酸鉀、硫酸鉀、磷酸一銨、過(guò)磷酸鈣、氯化鉀、硫酸鎂、硫酸鋅、硼砂、膨潤(rùn)土等的標(biāo)準(zhǔn)用量。（三）根據(jù)實(shí)際用量計(jì)算各種原料比例，并認(rèn)真填寫下料記錄。（四）解開原料袋，勿用刀器劃破原料袋，縫包線要放到垃圾桶內(nèi)，原料內(nèi)不得出現(xiàn)繩頭。（五）結(jié)塊原料在入粉碎機(jī)前務(wù)必打碎，不得在傳送帶上敲打，不得將大塊原料輸入粉碎機(jī)。（六）粉碎后的原料進(jìn)入攪拌機(jī)混合，必須將原料混合均勻。二十五、混合攪拌機(jī)操作規(guī)程（一）啟動(dòng)電動(dòng)機(jī)開始加料時(shí)，利用閘板把出料口調(diào)到