Secret Love商業(yè)計劃書

- 1 - - 1 - 錄 一、 執(zhí)行摘要 1 二、 項目概述 3 三、 人員配置 4 四、 可行性分析 6 五、 經(jīng)營策略 8 六、 投資分析 13 七、 項目風(fēng)險預(yù)測 16 附錄 18 - 1 - 第一章 執(zhí)行摘要 司簡介 一家以客戶提供 表白策劃、執(zhí)行和提供在線約會方式服務(wù)的公司，本著“有情人就該早成眷屬”的理念為客戶創(chuàng)造從相識到獨一無二的表白、追求計劃一條龍服務(wù)。 公司早期以網(wǎng)上主題商店形式創(chuàng)立。與新浪微博合作，下載用戶個人資料，并使用“戀愛 雷達(dá) ”程序?qū)@些用戶的性格、愛好興趣加以分析，向他們提供聯(lián)誼名單。 公司后期將以咖啡店（清吧）的形式開設(shè)，一來可以向網(wǎng)上顧客提供約會地點，二來可以提供蛋糕、咖啡和清酒等軟性服務(wù)。公司是由北師大珠海分校大學(xué)生創(chuàng)建，預(yù)計將有員工（全職和兼職） 20 人。公司注冊資金為 100 萬元。 品或服務(wù) 本項目品將在北師掀起一場表白活動，將激發(fā)起廣大學(xué)生勇敢表達(dá)出內(nèi)心潛在的想法。提高表白質(zhì)量，增加表白成功率。 由表白策劃到執(zhí)行一系列活動所衍生出的項目，例如：前期活動鋪墊，后期的調(diào)解團(tuán)，周年活動策劃，求愛大作戰(zhàn)系列（幫助剩女剩男擺脫單身的自我提升課程），誼會等。 場分析 如果能在大學(xué)遇到一個真心喜歡的人，錯過著實可惜，若是喜歡的人被別人提前表白走了，更是令人不甘。本項目能為廣大男女同胞運用別致的表白方式，抓住對方的心，促使表白成功率。 近日，中國內(nèi)地第六次全國人口普查數(shù)據(jù)公布： 30男性中有 人處于非婚狀態(tài)，同齡女性中有 582 萬人非婚，剩男、剩女問題日益發(fā)酵?，F(xiàn)在是 E 時代， 8090后對愛的表達(dá)不再拘謹(jǐn)，反而追求別出一格和特別。愛，是需 要勇氣說出來的，而行動的設(shè)計更需要誠意和創(chuàng)意。 創(chuàng)立，就是為了幫助人們用行動證明自己的愛意。 爭優(yōu)勢 本公司此項目運用技術(shù)開發(fā)程序軟件“戀愛雷達(dá)”。程序通過數(shù)據(jù)分析，數(shù)值配對，使單身人士找到另一半的概率提高。網(wǎng)店和實體店相映相成，使利益最大化。 隨著 21 世紀(jì)的深刻發(fā)展，高知識分子不斷增多，對愛的理解越發(fā)透徹，因此不容易找到對的另一半。相對于一些相親節(jié)目和招婚網(wǎng)站，我們提供了更優(yōu)的配對程序，更浪漫的表白策劃。我們的突出優(yōu)勢還有以特許經(jīng)營方式存在的實體店，帶給顧客更加立體的服務(wù)體 驗。 司管理 我們通過分階段的組織結(jié)構(gòu)建立來確立不同階段的部門設(shè)置，管理職責(zé)，人員安排，在后繼階段不斷充實結(jié)構(gòu)內(nèi)容及各部門職能。在鞏固當(dāng)前階段的同時，積極為下一階段的開拓作好充分的準(zhǔn)備。 - 2 - 將不斷加強和完善的電子商務(wù)、信息管理系統(tǒng)貫穿于管理的各個層面，以利于企業(yè)運行的流暢和高效。 對管理職責(zé)實行清晰化，責(zé)任化，以便督導(dǎo)。 對人員進(jìn)行的培訓(xùn)，特別是對中高級管理人員，并逐步建立培訓(xùn)體系 我們將以強大、完善的管理體系取勝于競爭者，迅速發(fā)展成為規(guī)模型連鎖企業(yè)。 來計劃 以網(wǎng)頁商店和實體單點為主要經(jīng)營 方式。旨在建立全國聯(lián)絡(luò)和銷售網(wǎng)頁，并在一線城市設(shè)立工作室。工作室設(shè)計會以創(chuàng)意主題設(shè)計，因地而異，各具風(fēng)格。主推項目“表愛策劃”，由一個個策劃引申出一條龍服務(wù)項目，后期會陸續(xù)推出旁支項目。例如，婚姻周年慶策劃，求愛大作戰(zhàn)系列（幫助剩女剩男擺脫單身的自我提升課程）， 誼會等。 務(wù)計劃 本項目預(yù)計一年總收入為 3360000 元；運營管理總成本為 803725 元；稅后利潤為 1917205 元；初始投資為 170777 元；注冊資本為 3000000 元。 資計劃 第一年首期需要一次性投入資金 300萬元，主要通過兩種形式籌集。一方面是團(tuán)隊 7人以個人集資 200萬，另一方面是對外尋找風(fēng)險投資商出資入股，計劃吸引風(fēng)險投資額100 萬。兩者相加，即可得到公司出其注冊資本人民幣 300萬元。 出機制 根據(jù)投資回收周期，預(yù)計 3年后退出為佳。 - 3 - 第二章 項目概述 司設(shè)計思想 司將成立于 2014 年，在珠海市工商局登記注冊，首家選址在北師大珠海分校。經(jīng)營范圍是表白活動策劃，主要目標(biāo)群體面向大眾和高消費群體。注冊資金為300 萬元，法律形式是一家專業(yè)的策劃有限責(zé)任 公司。 公司將設(shè)市場開發(fā)部，人力資源部，信息技術(shù)部，創(chuàng)意輸出部，財務(wù)管理部五個部門。預(yù)定店面 80 平方米。 司經(jīng)營理念和目標(biāo) 字含義：暗戀，是一個發(fā)現(xiàn)合適的 悄悄關(guān)注的時期。當(dāng)愛沉淀到某一個階段，就需要一個方式來實現(xiàn)。只有真心地、秘密地為喜歡的用心設(shè)計驚喜，才能真的觸發(fā)感動和愛 司經(jīng)營理念是“有情人就該早成眷屬”，努力做到為客戶量身定做，達(dá)到價有所值。本公司本著為客戶設(shè)計獨一無二的策劃為宗旨去實現(xiàn)客戶滿意度最大化，年營業(yè)收入的目標(biāo)為 5376000 元。 業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來規(guī)劃 公司成立初期，將致力于開發(fā)網(wǎng)絡(luò)市場。從該項目的策劃到執(zhí)行環(huán)節(jié)將由本公司全權(quán)負(fù)責(zé)，力求為客戶提供一條龍無憂服務(wù)。 剩男、剩女問題日益發(fā)酵。 現(xiàn)在是 E 時代， 8090 后對愛的表達(dá)不再拘謹(jǐn)，反而追求別出一格和特別。愛，是需要勇氣說出來的，而行動的設(shè)計更需要誠意和創(chuàng)意。 創(chuàng)立，就是為了幫助人們用行動證明自己的愛意。 在未來幾年，本公司致力于開發(fā)珠海其他高校市場及廣州大學(xué)城市場；在項目上，周年紀(jì)念項目上也會在社會人群中進(jìn)行推廣。我們相信，通過我們不斷努力 和追求，一定能與客戶創(chuàng)造出一系列的美好回憶。 - 4 - 第三章 人員配置 位描述與技能要求 總經(jīng)理 職責(zé)： 負(fù)責(zé)本公司內(nèi)外一切重大事務(wù)決策。在人手方面，起督導(dǎo)、管理之責(zé)。 能力要求： 了解市場情況，有良好的協(xié)調(diào)能力，能夠準(zhǔn)確預(yù)測市場方向，并具備管理學(xué)士學(xué)位，相關(guān)工作經(jīng)驗和良好的職業(yè)道德。最好熟悉相關(guān)行業(yè)市場。 市場開發(fā)部 職責(zé)：負(fù)責(zé)市場的開拓，與有意向商家進(jìn)行談判，建立合作關(guān)系。 能夠?qū)κ袌黾?xì)分、市場定位、營銷手段等方面進(jìn)行綜合運 用。 人員設(shè)置：設(shè) 客戶經(jīng) 理人員兩名 財務(wù)管理部 職責(zé)：公司 的籌集規(guī)劃、使用及調(diào)度，編制基本的財務(wù)會議報表，進(jìn)行財務(wù)分析和帳務(wù)處理，各項收入費用記賬，憑證的審核，內(nèi)部審計等。 人員設(shè)置：設(shè)財務(wù)會計一名 工作能力：學(xué)習(xí)了相關(guān)會計財務(wù)培訓(xùn)課程，能較好地掌握財務(wù)會計知識。在課堂會計運用實踐上表現(xiàn)較好。曾在某社團(tuán)財務(wù)部工作過，有一定的財務(wù)會計實踐。 力資源部 職責(zé)：人事制度的規(guī)劃及執(zhí)行，人力資源規(guī)劃與招聘，員工獎懲辦法的擬定，員工福利制度的擬定與執(zhí)行。 人員設(shè)置：設(shè)人事經(jīng)理一名 工作能力：熟悉人力資源基本的管理方式，現(xiàn)任特許青協(xié)部長，有一定人力資源工作經(jīng)驗。懂得提前劃分好工作任務(wù)，善于觀察他人的性格愛好，讓恰當(dāng)?shù)娜藛T在比較適合自身的崗位上工作，執(zhí)行力度強。 創(chuàng)意輸出部 職責(zé)： 責(zé)客戶前期資料收集，具體活動的策劃。 人員設(shè)置：設(shè)創(chuàng)意主管一名，下設(shè)員工 1人。 息技術(shù)部 職責(zé)：負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)頁面的設(shè)計與制作，“戀愛雷達(dá)”程序的研發(fā)與升級。 人員設(shè)置：設(shè)信息員 2 名。 司外腦 法律顧問：北京師范大學(xué)珠海分校法律 與行政學(xué)院 管理顧問：北京師范大學(xué)管理學(xué)院 技術(shù)顧問：北京師范大學(xué)珠海分校信息技術(shù)學(xué)院信息工程系 聯(lián)合高校：中山大學(xué)珠海校區(qū) 暨南大學(xué)珠海校區(qū) - 5 - 組織架構(gòu) 第一階段：公司初始規(guī)模的組織結(jié)構(gòu) 總經(jīng)理 二階段：公司規(guī)模擴(kuò)張后的組織結(jié)構(gòu) 董事會 總經(jīng)理 監(jiān)事會 勵機制 經(jīng)濟(jì)激勵：元老級員工，年終獎可以股份制花紅進(jìn)行獎勵。 增加員工的工資、生活福利、保險，發(fā)放獎金、工資晉級。 事業(yè)激勵：不斷優(yōu)化晉升制度，實行一年一晉升，擁有 10年工齡的話可以申請成為特許經(jīng)營實體店店長，免一年的加盟金。 提倡企業(yè)內(nèi)部員工之間、部門之間的有序平等競爭以及優(yōu)勝劣汰。 文化激勵： 包括自我賞識、自 我表揚、自我祝賀。 財務(wù)管理部 人力資源部 創(chuàng)意輸出部 信息技術(shù)部 信息技術(shù)部 市場開發(fā)部 財務(wù)管理部 項目研發(fā)部 創(chuàng)意輸出部 人力資源部 活動執(zhí)行部 市場開發(fā)部 - 6 - 第四章 可行性分析 劃公司除了創(chuàng)意十足的現(xiàn)成策劃產(chǎn)品，我們還會遵照客戶的意愿定制策劃，讓表白機率盡可能最高。我們每一份用心的策劃，就是我們的創(chuàng)意匯。以連鎖特許加盟的形式經(jīng)營，盡可能在全國各地建立我們的工作室，無論顧客身處何地，我們都可以盡快為他服務(wù)。 目前計劃創(chuàng)立 上工作室，主要 提供在線約會方式和銷售表白策劃。并推出應(yīng)用程序“戀愛雷達(dá)”免費下載。然后以特許經(jīng)營加盟方式在全國各地建立我們的工作室。 “戀愛雷達(dá) 序設(shè)計：與騰訊微信 作網(wǎng)頁版，下載用戶個人資料，并使用“戀愛 雷達(dá) ”程序?qū)@些用戶的性格、愛好興趣加以分析，然后機選出“最合適”的隱形情侶 15 名，任君挑選。 在線約會溝通平臺：若能和微信合作，可以借助“微信”平臺讓我們的顧客進(jìn)行溝通。 表白策劃： 上工作室會設(shè)置 策劃按照展現(xiàn)效果和風(fēng)格分類，顧客可進(jìn)行網(wǎng)上訂購，然后我們將 份完整的表白流程和細(xì)節(jié) 。此外，我們還設(shè)置 顧客提供定制服務(wù)，從策劃到執(zhí)行一條龍服務(wù)。 實體店：旨在建立全國聯(lián)絡(luò)和銷售網(wǎng)頁，并在一線城市設(shè)立工作室。工作室設(shè)計會以創(chuàng)意主題設(shè)計，因地而異，各具風(fēng)格，形式以咖啡店或清吧為主。 業(yè)戰(zhàn)略環(huán)境分析（ 1 需求量大 中國內(nèi)地第六次全國人口普查數(shù)據(jù)公布： 30男性中有 人處于非婚狀態(tài)，同齡女性中有 582 萬人非婚，剩男、剩女問題日益發(fā)酵。 從人性自身需求而言，努力的展示自身魅力追求異性是人性使然。如何在眾多追求者中脫 穎而出，仍需要博出新意才能增加成功幾率。 由于地址選擇于大學(xué)校園內(nèi)，故人工成本較低，點子創(chuàng)新性高，宣傳成本低，能夠以較低的成本實現(xiàn)項目及公司品牌推廣。 1 前期鋪墊周期長 對于客源而言，前期宣傳周期需要有足夠長的時間鋪墊才能吸引到顧客，加之一個項目的啟動是需要時間策劃，實施的，第一個案例做出后的成品宣傳才是最有力的推廣?？诳谙鄠鳝h(huán)節(jié)更需等待。 剛開始營業(yè)的宣傳，道具準(zhǔn)備，員工聘用需要較多資金的投入，花費較多，前期預(yù)計三年才能回本。 2 價格定位 由于這是一個新興行業(yè)，對于價格定位 的把握相當(dāng)不易，加之選址位于校園內(nèi)，定價也會相應(yīng)親民，只能走薄利多銷套路。 - 7 - 3 目前， 表白 求婚市場還不大，如果僅靠 表白和 求婚業(yè)務(wù)的話，很難生存， “表白不是一個剛需 ”。 4 表白策劃 所涉及的環(huán)節(jié)太復(fù)雜，每個環(huán)節(jié)都要分一杯羹 ，使得利潤降低。 會 1 藍(lán)海行業(yè) 對于之前國內(nèi)外眾多求愛計劃視頻和電視節(jié)目的涌現(xiàn)，越來越多的人意識到求愛的重要性，人們對求愛過程更加看重。 大多數(shù)的婚慶公司都是瞄準(zhǔn)大齡或是適婚年齡段，而 對的是追求創(chuàng)新的年輕人（心態(tài)年輕即可）。 2 發(fā)展空間 成本上， 當(dāng)公司慢慢走上正軌，道具成本及宣傳成本自然就降下。 產(chǎn)業(yè)上，公司不僅只有求愛這一個項目，而后的連鎖式項目也會陸續(xù)推出，增加收入。 策劃公司剛剛興起， 廣東省 不到 10 家。 1 復(fù)制性高 由于公司盈利主要來源是 銷售，若是遇到對手惡意竊取，損失不少。類似的公司在 傳后也容易模仿。 創(chuàng)新 保持有不斷的 現(xiàn)才是公司存活的關(guān)鍵，在技術(shù)上的不斷創(chuàng)新才是發(fā)展之根本。人才的尋找和培訓(xùn)也是一大難點。 - 8 - 第五章 經(jīng)營策略 標(biāo)市場分析 網(wǎng)上工作室的目標(biāo)市場是全國單身人士。 中國內(nèi)地第六次全國人口普查數(shù)據(jù)公布：30男性中有 人處于非婚狀態(tài)，同齡女性中有 582 萬人非婚，剩男、剩女問題日益發(fā)酵。 追求刺激和新鮮感的大學(xué)生們。至 12 年 6 月，珠海 10 所高校僅學(xué)生人數(shù)高達(dá) 15 萬左右，教職工人數(shù)高達(dá) 2 萬左右，總量近 17 萬人。廣州大學(xué)城學(xué)生人數(shù)就高達(dá) 18 萬。根據(jù)廣東省各高校學(xué)生消費調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：高校大學(xué)生平均月可支配日常開支為 1500元，亦即珠海高校僅大學(xué)生（不含教職工 ）日常消費總額達(dá) /月（以 13 萬大學(xué)生人口計算）。因此，大學(xué)生已成為特定產(chǎn)品的主流消費群，是中國最具潛力的消費市場。 道策略 接營銷渠道 直接營銷渠道就是所謂的零級渠道，是指我們的產(chǎn)品直接面向客戶，這是最原始的銷售渠道。即不通過任何營銷手段，直接向有意定制策劃的顧客介紹 品的相關(guān)事宜即可達(dá)成交易。 具體渠道： 雜志宣傳：通過向大學(xué)生和行人派發(fā)我們 宣傳手冊，讓他們了解一系列特色表白策劃。 向大學(xué)生宣傳：新生入學(xué)的時候由 員工組成的慰問團(tuán)將滲 入各大新生宿舍，給新生解決各種問題，讓 個品牌通過軟宣傳進(jìn)入學(xué)生的心中。 接營銷渠道 間接營銷渠道是指產(chǎn)品生產(chǎn)者通過中間商經(jīng)銷、代理或幫助銷售向潛在顧客提供服務(wù)。間接營銷渠道將降低產(chǎn)品的單位利潤，但中間機構(gòu)有其存在的必要性。間接營銷渠道普遍存在，比直接營銷渠道更有效。 從大學(xué)生的行為習(xí)慣分析，大學(xué)生對于網(wǎng)絡(luò)的接觸時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于報刊或者電視，對于新奇的事宜會有極強的好奇感，我們將通過全新的網(wǎng)絡(luò)宣傳模式，不再是在網(wǎng)站上打廣告等模式，抓住喜好嘗試新事物的心理特點進(jìn)行 宣傳，所以網(wǎng)絡(luò)渠道將是我們進(jìn)行推廣的主要渠道，但也并不是說每種受眾就只能通過效果最佳的渠道進(jìn)行推廣，所以我們應(yīng)該是多管齊下，打造一套專屬于 海陸空的宣傳方案。 具體渠道：我們可以借助網(wǎng)絡(luò)營銷渠道，包括直郵廣告，二維碼廣告等方式借助互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行宣傳。 - 9 - 體推廣策略和方案 告策略 廣告是廣告主以付費方式，通過一定媒體，有計劃地向受眾傳遞有關(guān)產(chǎn)品，勞務(wù)和其他信息，借以影響受眾的態(tài)度，進(jìn)而 誘發(fā)或說服其采取購買行為的一種大眾傳播活動。我們通過做廣告有以下方面的意義 :鋪設(shè)廣告渠道，增加媒體曝光率，提高 知名度。刺激潛在消費者的產(chǎn)生消費欲望和動機以及如何更深入了解 產(chǎn)品，并促成交易。 絡(luò)宣傳 顧客 百度推廣 微博 貼吧 口耳相傳 微電影上映 成功案例 宣傳單 平面媒體 活動宣傳 快閃族 樓道廣告 口耳相傳 口耳相傳 顧客 顧客 三階 四階 一階 二階 - 10 - 目標(biāo)受眾 : 消費終端人群 廣告目標(biāo) :提升 受眾人群的廣度。 訴求信息 :我們最大的錯誤，是在相遇后的那一刻插身而過。 郵廣告 直郵廣告不同于其他傳統(tǒng)廣告媒體，它可以有針對性地選擇目標(biāo)對象，減少浪費，可以做到一對一地直接發(fā)送，可以減少 信息傳遞過程中的客觀揮發(fā)，使廣告效果達(dá)到最大化。 在直郵廣告上我們選擇了群發(fā)郵件的模式，并通過兩種模式實現(xiàn)。 度推廣 我們對每一名新生做出了一下流程的模擬： 在八月四號左右被確定錄取后，我們對未來大學(xué)充滿了憧憬及好奇，我們第一步會打開瀏覽器，登錄搜索網(wǎng)站，搜索高校的信息，在搜索過程中我們可以植入我們的廣告。 百度推廣分為兩種： 一種是推廣鏈接，也就是當(dāng)輸入相關(guān)的關(guān)鍵詞時會把我們鏈接提到前方。 另外一種推廣鏈接，名為購買檢索詞。也是就是當(dāng)輸入一個特定的詞語的時候，下方顯示的鏈接將會出現(xiàn)我們網(wǎng)址 。 我們將會購買第二種的推廣鏈接。由于客戶在搜索學(xué)校的時候肯定不會輸入 以無法將客戶帶入我們的網(wǎng)站。對此我們將購買類似北師大，中山大學(xué)，單身，戀愛等相關(guān)字眼，當(dāng)客戶搜索該字眼的時候，會相應(yīng)跳出屬于我們的 信息。無論客戶會不會點擊進(jìn)去，標(biāo)題的 眼已經(jīng)在他腦海里留下了印痕。 - 11 - 維碼廣告 手機二維碼作為一種基于平面媒體又超越平面媒體的新媒體形式，通過將二維碼印刷在平面載體上，實現(xiàn)傳統(tǒng)紙媒體與網(wǎng)絡(luò)媒體的鏈接，使得傳統(tǒng)媒體 能夠突破平面的界限，二維碼的優(yōu)勢如下： 增加受眾精準(zhǔn)定位，提升廣告效率。 增加廣告內(nèi)容，監(jiān)控廣告效果。 顧客可以隨時隨地進(jìn)入您的移動商鋪。 當(dāng)把二維碼廣告概念引入大學(xué)生市場時，將是一個全新的模式，在以往的大學(xué)生市場都沒有人吃過的螃蟹，存在著一定的風(fēng)險。正是因為如此，我們可以很好的抓住學(xué)生喜歡嘗試新事物的心理，讓他們在接受產(chǎn)品信息的時候也能享受到了解產(chǎn)品及購買產(chǎn)品的同時帶來的樂趣。 志宣傳 高校新生生活雜志是一本廣東大學(xué)生新生生活服務(wù)類雜志，內(nèi)容涵蓋廣東美食、旅游、娛樂、酒店、交通 出行、高校特色以及愛情絕招等。本著公益的目的，通過向所有新一屆的大學(xué)生派發(fā)，全面覆蓋學(xué)生及其家庭，讓其充分了解廣東的生活、人文及環(huán)境特色。在大學(xué)生來到一個新城市開始大學(xué)生活之前，提供一個讓大學(xué)生了解愛情各個方面的途徑。 該資源專屬于 有，屆時一切推廣方案及進(jìn)度由創(chuàng)意輸出部決定與跟進(jìn)。 絡(luò)宣傳 作微電影 - 12 - 自主制作一部圍繞 白策劃的微電影。 電影看到一半，屏幕上居然出現(xiàn)的是自己？在江灘散步，天空煙花絢爛，其實是為你點燃？地鐵開通首日 ，一場浪漫求婚在地鐵站上演 這些，都不是偶然。 一處噴泉廣場，臨近天黑時分，女主角在閨蜜的陪同下來這里散步，突然，絢爛的煙花在她的四周點燃，大屏幕上開始播放她與男友的照片，接著，一群年輕男女伴著歡快的音樂圍著她跳舞，不久后，男主角捧著大束紅玫瑰出現(xiàn)，單膝跪地，一段感人表白，周圍觀眾爆出熱烈的掌聲，女主角流著驚喜又感動的淚水接受了求婚 博營銷 當(dāng) 現(xiàn)在大學(xué)校園時，我們也許需要一些特別的宣傳手段。請十對“情侶”在樹前上演求愛戲碼，并將過程微博 信，并 在網(wǎng)上發(fā)帖。必要時可向相關(guān)報社爆料。微博和微信是現(xiàn)時代人們流行的另類交流工具，也是宣傳的新生手段之一。 訪調(diào)查 一、活動目的： 通過對我們的目標(biāo)客戶進(jìn)行回訪，收集我們的顧客群體對我們產(chǎn)品及宣傳模式的評價，獲得準(zhǔn)確的一手?jǐn)?shù)據(jù)，及時收集到反饋的信息后根據(jù)實際情況不斷地改進(jìn)我們的營銷模式，更充分的滿足顧客的需求。 這一步是整份策劃中的重中之重，以往我們一直以來都沒有能夠?qū)ξ覀兊男麄髂Ｊ阶龀鱿到y(tǒng)的評估，哪種廣告的轉(zhuǎn)化率最高，或者哪種廣告的品牌宣傳最有效，我們都無法得到數(shù)據(jù)的支持，我們將在這次的新生宣傳中 做出改善，第一次嘗試得到該組數(shù)據(jù)。 二、具體做法： 針對不同的廣告策略涉及的顧客群體設(shè)計不同的問卷，盡可能了解到不同的客戶的不同需求，及時調(diào)整相關(guān)的安排。通過電話回訪、信件回訪和上門拜訪的方式，直接或間接的和顧客進(jìn)行交流，登記相關(guān)資料，了解消費者的需求。如：安排內(nèi)部的工作人員進(jìn)行回訪、回收郵寄給顧客的郵件進(jìn)行分析等。 統(tǒng)計回訪數(shù)據(jù)，分析統(tǒng)計的信息，根據(jù)顧客反映的情況進(jìn)一步改善 經(jīng)營與管理。 - 13 - 第六章 投資分析 金需求及來源 始階段 需求金額： 300 萬人民幣 資金類型：權(quán)益： 100% 債務(wù)： 0% 資金來源：有兩種形式：一方面是團(tuán)隊 2 人以個人集資 100 萬，尋找投資人出資入股 50 萬。另一方面是對外尋找風(fēng)險投資商出資入股，計劃吸引風(fēng)險投資額 150 萬。兩者相加，即可得到公司出其注冊資本人民幣 300 萬元。 展階段 在以后公司開始運營的兩三年中，所需擴(kuò)充資金需求來源于公司兩部分，一部分是公司年盈利，將其 20%投入支持?jǐn)U大再生產(chǎn)的資金補充，另一部分是風(fēng)險投資及股東資本追加。 務(wù)分析 益分析 前期以套餐形式推廣 以網(wǎng) 絡(luò)宣傳，花費成本較低，盈利主要以銷售表白策劃為核心。一份量身定做的表白策劃均以 起跳，若需要由我們實施，則按市場價提高金額。由于是網(wǎng)絡(luò)銷售為主，可以進(jìn)行系列網(wǎng)上訂購，直接購買表白錦囊。一天可售 20 個，一個月則售 600個，那么月營業(yè)額可達(dá) 59,994 元。因為我們 劃是具有產(chǎn)品差異化特色，目前是處于尚未成熟的市場，所以有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿Α?后期輔以連鎖加盟費用 當(dāng)積累了一定資金后，可建立特許經(jīng)營實體店。那么我們可以通過加盟費和特許經(jīng)營權(quán)使用費來提高盈利。加盟費 20 萬，特許經(jīng)營使用 費 10 萬 /年。中國有 23 個省、 4個直轄市、 2 個特別行政區(qū)、 5 個自治區(qū) ，長期目標(biāo)是以特許加盟方式在各省會城市建立實體店。那么在這方面的盈利可達(dá) 510 萬 /年。 司財務(wù)報表 工廠年度利潤表 項目 金額 說明 一、總收入 ￥ 3,360, 1）營業(yè)收入 ￥ 5,376,5,376,2） 減：商品 /物料銷售成本 ￥ 2,016,2,016,二、運營管理總成本 ￥ 803, 4）裝修、設(shè)備、家具 ￥ 49,三年折舊 - 14 - 折舊 5）開業(yè)籌備費 ￥ 8, 8）場地租金 ￥ 72,72,9）水、電、汽、通訊支出 ￥ 34, 10）衛(wèi)生清潔用品和其它耗材 ￥ 2,2500*12=30000/年 11）管理費用 ￥ 5, 13）人工成本 ￥ 631, 三、稅前利潤 ￥ 2,556,總收入 四、所得稅 ￥ 639,稅前利潤 五、稅后利潤 ￥ 1,917, =稅前利潤 預(yù)計 2013年資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 劃公司 單位：萬元 資 產(chǎn) 年初數(shù) 年末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 年末數(shù) 流動資產(chǎn) 流動負(fù)債 貨幣資金 期借款 期投資 付票據(jù) 收票據(jù) 付帳款 收帳款 收帳款 ：壞帳準(zhǔn)備 他應(yīng)收款 收帳款凈額 付工資 付帳款 付福利款 他應(yīng)收款 交稅金 貨 付利潤 攤費用 他未交款 處理流動資產(chǎn)凈損失 提費用 他流動資產(chǎn) 年內(nèi)到期的長期負(fù)債 動資產(chǎn)合計 他流動負(fù)債 期投資： 流動負(fù)債合計 期投資 期負(fù)債： 固定投資： 長期借款 定資產(chǎn)原價 期應(yīng)付款 ：累計折舊 他長期負(fù)債 定資產(chǎn)凈值 期負(fù)債合計 - 15 - 待處理固定資產(chǎn)凈損失 有者權(quán)益： 定資產(chǎn)合計 收資本 延資產(chǎn)合計 余公積 他長期資產(chǎn)： 未分配利潤 他長期資產(chǎn) 有者權(quán)益合計 產(chǎn)總計 債及所有者權(quán)益總計 計 2014 年資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 單位：萬元 資 產(chǎn) 年初數(shù) 年末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 年末數(shù) 流動資產(chǎn) 流動負(fù)債 貨幣資金 期借款 期投資 付票據(jù) 收票據(jù) 付帳款 收帳款 收帳款 ：壞帳準(zhǔn)備 他應(yīng)收款 收帳款凈額 付工資 付帳款 付福利款 他應(yīng)收款 交稅金 貨 付利潤 攤費用 他未交款 處理流動資產(chǎn)凈損失 提費用 他流動資產(chǎn) 年內(nèi)到期的長期負(fù)債 動資產(chǎn)合計 他流動負(fù)債 期投資： 流動負(fù)債合計 期投資 期負(fù)債： 固定投資： 長期借款 定資產(chǎn)原價 期應(yīng)付款 ：累計折舊 他長期負(fù)債 定資產(chǎn)凈值 期負(fù)債合計 處理固定資產(chǎn)凈損失 有者權(quán)益： 固定資產(chǎn)合計 收資 本 延資產(chǎn)合計 余公積 他長期資產(chǎn) 分配利潤 有者權(quán)益合計 - 16 - 從以上的財務(wù)報表我們可以看出：起初 300 萬元投資完全是根據(jù)市場行情來確定的，并且是從會計的角度分列出各項財務(wù)指標(biāo)，作為我們投資的依據(jù)，這樣，我們的投資才不會盲目。 資產(chǎn)總計 債及所有者權(quán)益合計 制單位： 劃公司 單位：萬元 資 產(chǎn) 年初數(shù) 年末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 年末數(shù) 流動資產(chǎn) 流動負(fù)債 貨幣資金 期借款 期投資 付票據(jù) 收票據(jù) 付帳款 收帳款 收帳款 ：壞帳準(zhǔn)備 他應(yīng)收款 收帳款凈額 付工資 付帳款 付福利款 他應(yīng)收款 交稅金 貨 付利潤 攤費用 他未交款 處理流動資產(chǎn)凈損失 提費用 他流動資產(chǎn) 年內(nèi)到期的長期負(fù)債 動資產(chǎn)合計 他流動負(fù)債 期投資： 流動負(fù)債合計 期投資 期負(fù)債： 固定投資： 長期借款 定資產(chǎn)原價 期應(yīng)付款 ：累計折舊 他長期負(fù)債 定資產(chǎn)凈值 期負(fù)債合計 處理固定資產(chǎn)凈損失 有者權(quán)益： 固定資產(chǎn)合計 收資本 延資產(chǎn)合計 余公積 他長期資產(chǎn) 分配利潤 有者權(quán)益合計 產(chǎn)總計 債及所有者權(quán)益合計 計 2015 年資產(chǎn)負(fù)債表 - 17 - 第七章 項目風(fēng)險預(yù)測 要風(fēng)險綜