年產(chǎn)30萬M3商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告

1 一、總論 （一）項目單位概況 項目名稱：年產(chǎn) 30萬 建設(shè)地點： 建設(shè)單位： 法定代表人： 企業(yè)性質(zhì)：股份制 注冊資金： 1000 萬元 004年，公司發(fā)起人為 X，主營商品混凝土，為 X 基本建設(shè)項目的建筑施工提供預(yù)拌商品砼，公司在 X 建筑市場有近二十年經(jīng)營、管理經(jīng)驗。公司的合作伙伴為浙江省 X 集團(tuán)，該集團(tuán)在浙江省以經(jīng)營房地產(chǎn)為主的大型企業(yè)，經(jīng)營內(nèi)容涉及到建筑工程、散裝混凝土項目以及商品混凝土，集團(tuán)在人員技術(shù)力量、設(shè)備、市場和資金等方面擁有雄厚的實力。 （二）項目提 出的理由 1、混凝土工業(yè)發(fā)展的必然趨勢 商品混凝土亦稱預(yù)拌混凝土 或商品砼 ，它的產(chǎn)生和出現(xiàn)可以說是混凝土發(fā)展歷史上的一次 “ 革命 ” ，是混凝土工業(yè)走向現(xiàn)代化和科學(xué)化的標(biāo)志。商品混凝土的實質(zhì)就是把混凝土這種主要建筑材料從備料、拌制到運輸?shù)纫幌盗猩a(chǎn)環(huán)節(jié)從傳統(tǒng)的施工系統(tǒng)中游離出來，成為一個獨立經(jīng)濟(jì)核算的建筑材料加工企業(yè) 預(yù)拌混凝土廠或混凝土公司?；炷恋纳唐坊a(chǎn)能夠因為生產(chǎn)的高度專業(yè)化和集中化等特點為建筑工程中節(jié)省水泥及其砂石材料，提高工程質(zhì)量，改進(jìn)施工組織，減輕勞動強(qiáng)度，降低生產(chǎn)成本提供可能，同時也因為能節(jié)省施 工用地，改善勞動條件，減少環(huán)境污染而使 2 人類受益。同時，推廣商品混凝土還是推廣散裝水泥的重要先導(dǎo)措施，因此受到國家有關(guān)部門的高度重視。 混凝土集中攪拌，是建筑工程生產(chǎn)方式的重大變革。一個國家商品混凝土的應(yīng)用數(shù)量和比例，標(biāo)志著這個國家的混凝土工業(yè)生產(chǎn)的水平。 商品混凝土一般可提高勞動生產(chǎn)率一倍以上，節(jié)約水泥 10 15，降低工程成本 5左右。與此同時，還可以保證工程質(zhì)量，節(jié)約施工用地，減少粉塵污染，實現(xiàn)文明施工。到 20 世紀(jì) 80 年代，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家的商品混凝土應(yīng)用量已達(dá)到混凝土總量的 60 80。 我國商品混凝 土攪拌站始建于 20 世紀(jì) 80 年代，起初是在上海、常州等地。由于建設(shè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，尤其是由于東南沿海城市建設(shè)的高速發(fā)展，再加上建設(shè)主管部門采取了一系列扶植政策和措施，使城市的商品混凝土每年以 15的幅度遞增。據(jù)統(tǒng)計， 1990 年全國 35 個城市建成 100 個攪拌站，年設(shè)計能力為 1450 萬 際產(chǎn)量約 500 萬 1993 年全國建成200 個攪拌站，年設(shè)計能力為 2000 萬 際產(chǎn)量約 900萬 1995 年全國建成攪拌站 616個，年設(shè)計能力 4000 萬 際產(chǎn)量約 2600 萬 1999年全國商品混凝土生產(chǎn)企 業(yè)達(dá) 683 家，年設(shè)計能力 12700 萬 際產(chǎn)量約 5400 萬 2000年全國商品混凝土產(chǎn)量增加到 7833 萬 1999年增加了近 45。 在 全國 范圍內(nèi) 按保守的估計，有 5 億噸水泥用于生產(chǎn)混凝土；以每 00 公斤水泥計，則混凝土增量達(dá) 際上，我國 2000年商品混凝土的產(chǎn)量為 7653 萬 占混凝土總量的 12左右。如前所述，發(fā)達(dá)國家商品混凝土已達(dá)到其混凝土總量的 60。很明顯，我國與這些國家的差距是很大的。無論從哪方面看，我國的確應(yīng)大力發(fā)展商品混凝土?？梢钥隙ǖ卣f，我國發(fā)展商 品混凝土具有巨大的市場潛力和廣闊的發(fā)展前 3 景。 建設(shè)行業(yè) 力爭到 2005 年全國預(yù)拌砼年產(chǎn)量占現(xiàn)澆砼總量的 30%。 2、散裝水泥行業(yè)發(fā)展的需求 大力發(fā)展預(yù)拌混凝土是 我國 大、中城市發(fā)展散裝水泥的必由之路 。 水泥散裝化對于節(jié)約資源和能源、減少粉塵排放、提高工程質(zhì)量、保護(hù)生態(tài)環(huán)境等方面具有顯著作用，它是實現(xiàn)水泥清潔生產(chǎn)有效途徑，水泥散裝率的高低在一定程度上反映了企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和文明生產(chǎn)水平。 與國際 上 先進(jìn)水平相比，散裝水泥發(fā)展 我國 仍處在初級階段 ， 水泥的散裝率仍然很低，工業(yè)化國家在二十世紀(jì)七十年代初就基本實現(xiàn)了水泥散裝化（ 散裝率達(dá) 70以上）。 “ 九五 ” 期間，國務(wù)院批轉(zhuǎn)了原國內(nèi)貿(mào)易部等六部委關(guān)于進(jìn)一步加快發(fā)展散裝水泥的意見（國函 19978 號），成為指導(dǎo)我國散裝水泥發(fā)展的綱領(lǐng)性文件 。 “ 九五 ” 期間，我國散裝水泥繼續(xù)保持了快速、健康的發(fā)展勢頭。 2000 年 ,全國散裝水泥生產(chǎn)量為 11,120萬噸，比 1995 年增長 散裝率由 1995 年的 升到 “ 九五 ” 期間累計生產(chǎn)散裝水泥 噸，是 “ 八五 ” 期間的 ，年均增長 相當(dāng)于節(jié)約木材 1,412 萬 電 31 億 千瓦時，節(jié)煤 334 萬噸，節(jié)水 5 億多 少固體廢棄物排放 258 萬噸，減少水泥損失 2,140萬噸，創(chuàng)綜合經(jīng)濟(jì)效益 193億元。 “ 九五 ” 期間散裝水泥設(shè)施設(shè)備綜合配套能力年均增速為 14。另外，預(yù)拌混凝土生產(chǎn)能力已達(dá)到 裝水泥和預(yù)拌混凝土聯(lián)動發(fā)展格局正在形成。散裝水泥發(fā)展 “ 十五 ” 規(guī)劃 （ 國經(jīng)貿(mào)資源 20011022 號 ）的出臺進(jìn)一步規(guī)范和加速散裝水泥 行業(yè)的的健康和快速發(fā)展 。 江蘇省發(fā)展散裝水泥管理規(guī)定已于 1999 年 8 月 6 日經(jīng)人民政府第29 次常務(wù)會議討論通過， 建設(shè)部關(guān)于加快預(yù)拌混凝土發(fā)展的 若干意見 4 等一系列文件精神要求，發(fā)展商品砼推動利用散裝水泥，符合國家宏觀產(chǎn)業(yè)政策。 2002 年上半年， 江蘇 省散裝水泥呈現(xiàn)跨越發(fā)展態(tài)勢 ， 累計完成散裝水泥供應(yīng)量 噸，同比增加 噸，散裝率達(dá)到 2004年 2 月份， 75963 噸，散裝率為 同比增長分別為 63402 噸和 3、市場發(fā)展和環(huán)境保護(hù)的需要 目前 X 市經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處快速增長期，隨著地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和建設(shè)需要，城市公用事業(yè)、交通設(shè)施等項目的建設(shè)和發(fā)展這就給建筑業(yè)的“綠色產(chǎn)品” 預(yù)拌商品砼造 成旺盛的需求。 發(fā)展預(yù)拌商品砼和散裝水泥對改善 X 市環(huán)境污染，美化城市舊貌起到積極的作用。在工程施工直接預(yù)拌混凝土，水泥的包裝運輸，拆包分散拌砼，砂、石運輸，砼質(zhì)量難以控制，給偷工減料留下可剩之機(jī)，對城市環(huán)境污染嚴(yán)重，勞動條件惡劣。 當(dāng)今社會環(huán)保問題已成為一個十分重要的問題，環(huán)保問題已嚴(yán)重威脅著人類的生存和健康。應(yīng)用商品混凝土環(huán)境效益十分顯著。首先它不需要在現(xiàn)場堆放材料及中轉(zhuǎn)材料，避免了城市的臟、亂、差現(xiàn)象；其次，從根本上消除噪聲、粉塵、污水等污染，改善了市民工作、居住環(huán)境。 “ 十五 ” 時期我國將全面實施可持續(xù) 發(fā)展戰(zhàn)略，更加重視節(jié)約資源，保護(hù)環(huán)境，改善城市環(huán)境質(zhì)量和加快城鄉(xiāng)生態(tài)建設(shè)，為散裝水泥 和商品砼的 發(fā)展創(chuàng)造了良好的宏觀環(huán)境 。 4、調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，尋求經(jīng)濟(jì)發(fā)展 公司為了在市場競爭中增強(qiáng)實力，提高抗風(fēng)險能力，充分利用公司原有的技術(shù)力量和和資金實力，積極調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，尋求經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。城市建設(shè)正進(jìn)入一個飛躍的時期， X 經(jīng)濟(jì)總量的提升帶動地方經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步提 5 高，為商品砼的發(fā)展帶來機(jī)遇。 建以及正在建設(shè)的項目有 X 市政府大樓、交通大廈、供電大樓、沿海高速公路等。 商品砼項目的上馬可以提高公司的市場競爭力，增 加公司的經(jīng)濟(jì)效益，為公司進(jìn)一步做強(qiáng)做大打下堅實的基礎(chǔ)。 6 二、市場調(diào)查及前景預(yù)測 商品混凝土最早出現(xiàn)于歐洲。到 20 世紀(jì) 70 年代，世界商品混凝土的發(fā)展進(jìn)入黃金時期，商品混凝土在混凝土總產(chǎn)量中已經(jīng)占有絕對優(yōu)勢，其中美國占 84%，瑞典占 83%，日本占 78%，澳大利亞占 63%，英國占 57%。 20世紀(jì) 70 年代末全世界已有 30000 多個預(yù)拌混凝土工廠，其中日本和美國各擁有 5000 個左右的預(yù)拌混凝土工廠。目前，美國和日本仍然是世界上最大的兩個商品混凝土生產(chǎn)國，年產(chǎn)量均在 2 億 約占本國混凝土總用量的 80%。俄羅斯現(xiàn)在年產(chǎn)水泥 5000 萬噸，其中 30 40%用于生產(chǎn)商品混凝土。全俄羅斯年產(chǎn)商品混凝土 4000 萬 5000 萬 洲 22 個發(fā)達(dá)國家累計年生產(chǎn)商品混凝土 3億 均 括東歐國家，全歐洲總的年產(chǎn)商品混凝土約 4 億 歐洲國家中，德國商品混凝土產(chǎn)量最高，年產(chǎn)量達(dá)到 7400 萬 均 人口僅 650萬的瑞士，卻有商品混凝土工廠 300多座，年產(chǎn)量 970萬 均 歐洲第一。目前，商品混凝土在國外已成為 一門新興的產(chǎn)業(yè)。 建國初期，我國在一些大型水利工程中采用了預(yù)拌混凝土，但是由于種種原因，我國商品混凝土的生產(chǎn)發(fā)展比較遲緩，與發(fā)達(dá)國家相比，形成了很大的差距。我國的商品混凝土攪拌站始建于 20 世紀(jì) 70 年代后期，在上海、常州等地。隨后，由于建設(shè)的需要和政府的支持，城市商品混凝土發(fā)展較快，每年以約 15%的幅度遞增。據(jù)統(tǒng)計， 1990 年全國 35個城市建成100 個攪拌站，年設(shè)計能力為 1450 萬 際產(chǎn)量 500 萬 1993 年全國35個城市建成 200個攪拌站，年設(shè)計能力為 2000 萬 實際產(chǎn)量約 900萬1995 年全國建成攪拌站 618 個，年設(shè)計能力 4000 萬 際產(chǎn)量約 2600萬 1999年全國商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)達(dá) 683家，年設(shè)計能力 12700 萬 際產(chǎn)量約 5400 萬 外，商品混凝土在我國發(fā)展極不平衡，地區(qū)差異 7 較大。在北京、上海、廣州、大連、廈門等大城市，商品混凝土使用量比較大，占這些城市的混凝土總用量的 60 80%左右，已經(jīng)接近或達(dá)到發(fā)達(dá)國家的水平 。 我國商品混凝土的發(fā)展無論從數(shù)量上講，還是從質(zhì)量上講，與發(fā)達(dá)國家相比，都還處于起步階段。 我國商品混凝土的使用主要集中在省會城市和沿海發(fā)達(dá)城市，這些 城市，如上海、廣州、深圳、常州等地的商品混凝土使用率已達(dá) 60 80%，基本達(dá)到發(fā)達(dá)國家的水平。然而，在一些中等城市和小城市，商品混凝土的使用率還很低，甚至沒有?？梢?，商品混凝土的發(fā)展空間還十分巨大。 北京、上海、常州、天津等商品混凝土攪拌站的經(jīng)營統(tǒng)計資料分析表明，與現(xiàn)場攪拌混凝土比較，使用商品混凝土可獲得如下 優(yōu)勢： 1、 經(jīng)濟(jì)效益： （ 1）建筑施工單位用工降低，勞動生產(chǎn)率提高：日 /員產(chǎn)值 元 /人年；現(xiàn)場攪拌 日 /產(chǎn)值一般間 元 /人年 。 （ 2）節(jié)約原材料：測算和分析表明，應(yīng)用商品混凝土可節(jié)約水泥 8%，砂石 12%左右。 （ 3）促進(jìn)機(jī)械化、自動化水平的提高，大大提高設(shè)備利用率。 （ 4）提高混凝土質(zhì)量，延長工程使用壽命。 2、 社會效益 （ 1）相關(guān)部門獲利明顯：統(tǒng)計表明，應(yīng)用商品混凝土節(jié)省了許多單位的費用支出，普遍受到歡迎。如，節(jié)省砂石及中間儲料的堆場租用費 泥包裝袋費用節(jié)約 /場臨時水電及設(shè)施費 / （ 2）加快施工進(jìn)度，提前發(fā) 揮投資效果。 8 （ 3）促進(jìn)水泥工業(yè)和混凝土新技術(shù)發(fā)展及其建筑工業(yè)化的發(fā)展。 3、還有改善環(huán)境污染的效應(yīng)。 國家大力提倡，為商品混凝土的發(fā)展創(chuàng)造了極為有利的條件 。 八十年代以來，黨和政府十分重視商品混凝土的發(fā)展，各級建設(shè)行政主管部門制定了相應(yīng)的扶持政策和措施。 1987 年建設(shè)部印發(fā)了關(guān)于 “ 七五 ” 城市發(fā)展商品混凝土的幾點意見，明確了發(fā)展預(yù)拌商品混凝土的方向和有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策。 1990 年國家建設(shè)部印發(fā)的建 1994 490 號文建筑業(yè)重點推廣應(yīng)用 10 項新技術(shù)中，又把推廣商品混凝土和散裝水泥應(yīng)用技術(shù)列為重點推廣的首 要內(nèi)容。 “ 八五 ” 期間，建設(shè)部安排國家支持施工企業(yè)技術(shù)改造專項貸款的 11 億人民幣中，有 5億元之多（不包括企業(yè)自籌）用于支持預(yù)拌混凝土的發(fā)展。在國家 “ 九五 ” 規(guī)劃中，又明確要求 “ 九五 ” 期間全國預(yù)拌混凝土的產(chǎn)量要比 “ 八五 ” 末期翻一番，商品混凝土占現(xiàn)澆混凝土的比重增加到 20%。最近發(fā)布的我國散裝水泥發(fā)展 “ 十五 ” 規(guī)劃中明確規(guī)定，到 2005 年，我國預(yù)拌混凝土生產(chǎn)能力將力爭達(dá)到 3 億 拌混凝土占混凝土澆注總量的比例達(dá)到 20%，其中大中城市要達(dá)到 50% 以上；直轄市、省會城市、沿海開放城市和旅游城市將積極 發(fā)展預(yù)拌混凝土，從 2003 年 12 月 31 日起，禁止在城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土；其他城市 2005 年 12 月 31 日起，禁止在城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土。國家發(fā)展商品混凝土政策的力度加大，對我國商品混凝土發(fā)展的提速必然會發(fā)揮積極的作用。 目前 X 市商品砼生產(chǎn)能力為 40萬 X 申高混凝土有限公司 30萬 市建筑總公司攪拌站 10 萬 X 市商品砼的需求量為 100 萬 此可見，商品砼的需求量與供應(yīng)量矛盾十分突出，市場缺口較大，隨著 X 地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速，商品砼的市場前景較好，經(jīng)濟(jì)效益和社會顯著。 本項目擬建項 目生產(chǎn)規(guī)模年生產(chǎn)能力為 30萬立方，與市場需求量仍有較大的差距。 9 三、項目概況 1、選址：項目擬建在 X 市人民北路 117 號。該址 水陸交通便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯，東距 204 國道 5 公里，西距 京 滬高速 1 公里， 靠近 新長鐵路，距 X 機(jī)場 10公里， 臨近串場河和 通榆河。 地質(zhì)條件： 地質(zhì)情況自上而下依次為：第一層土為素填土，松散，層厚 右；第二層為黃褐色粘土，可塑、中密，層厚約 右，地耐力 f=20KN/三層為灰色淤泥，流塑、松軟，層厚約為 地耐力f=70KN/四層為灰色粉砂，飽和、稍密，層厚 右，地耐力f=80KN/五層為灰色淤泥，流塑、松軟，層厚 右，地耐力f=60KN/六層為灰 塑、中密，地耐力 f=240KN/地地下水位距地表深度級 地震烈度：根據(jù)蘇建（ 78）第 183號和蘇震（ 78）第 687 號文的精神，X 市市區(qū)的地震基本烈度為 6度。本項目按 7 度抗震構(gòu)造設(shè)防。 氣象條件： （ 1） 氣溫 極端最高氣溫 極端最低氣溫 年平均氣溫 （ 2） 濕度 年平均相對濕度 78% 年最小相對濕度 50% （ 3） 濕度 年平均相對濕度 78% 年最小相對濕度 50% 10 （ 4） 大氣壓 極端最高氣壓 極端最低氣壓 巴 年平均氣壓 （ 5） 降雨量 年最大降雨量 最大降雨量 最大降雨量 平均降雨量 最小降雨量 6） 積雪 歷年最大積雪深度 19年最長積雪日數(shù) 17d （ 7） 積雪 歷年最大積雪深度 19年最長積雪日數(shù) 17d （ 8） 冰凍 歷年最大凍土深度 23 9） 風(fēng) 最大瞬時風(fēng)速 34m/s 最大平均風(fēng)速 s 年平均風(fēng)速 s 年最大平均風(fēng)速 s 2、產(chǎn)品規(guī)格型號及規(guī)模：主要用于生產(chǎn) 列商品混凝土，根 11 據(jù)市場需求相應(yīng)調(diào)整，產(chǎn)品總規(guī)模為年產(chǎn) 30 萬 3、工藝選擇及流程方案：用散裝水泥車裝運水泥運至 100噸的原料倉，空壓至攪拌機(jī)；用皮帶輸送機(jī)運送石料、砂至攪拌機(jī)，再配相應(yīng)粉煤炭、水進(jìn)行攪拌，自動卸料至攪拌運輸車，再運到工地，原料作配比用電腦自動控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)工藝全過程為封閉輸送，無粉塵。 4、設(shè)備組成 設(shè)備一覽表 序號 設(shè)備名稱 設(shè)備型號 單位 數(shù)量 備注 1 攪拌主機(jī) 2 2 水箱 500 1 3 攪拌運輸車 6 10 4 拖式泵 80 m3/h 臺 2 5 散裝水泥車 40t 輛 2 6 吊車 8t 臺 2 5、土建設(shè)施。本項目土建部分包括辦公室、原料倉以及攪拌機(jī)樁基工程及相關(guān)附屬道路設(shè)施。 6、其他公用設(shè)施。 12 本項目所需電力接自本地電網(wǎng)，新上一臺 315 供水由當(dāng)自來水管網(wǎng)接通。 7、環(huán)境保護(hù)及安全生產(chǎn)。本項目水泥輸送采用全封閉運送方式。無灑落和外泄粉塵，商品砼運輸采用專用攪拌運輸車。本項目不產(chǎn)生爆炸可燃粉塵及有毒氣體，消防要求較低，只需配備滅火器即可。安全生產(chǎn)將嚴(yán)格制訂操作規(guī)程，加強(qiáng)設(shè)備維修保養(yǎng)和定期檢查工作，操作人員持證上崗，生產(chǎn)工作先期培訓(xùn)上崗，確保安全生產(chǎn)。 8、原材料供應(yīng) 本項目所需原材料主要為水泥、石子、砂、水等。水泥、石子、砂子等均由 X 本地提供，通過運輸公司車輛運輸?shù)綌嚢枵尽Ｋ僧?dāng)?shù)刈詠硭芫W(wǎng)接通使用。添加劑由專業(yè)廠家提供，保證貨物的質(zhì)量和數(shù)量。 本項目所需其它原輔材料和 燃料動力，市場供應(yīng)平穩(wěn)，由汽車運輸或水路運輸均可到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場，可以保證產(chǎn)品生產(chǎn)的需要。 9、生產(chǎn)班制和定員 （ 1）生產(chǎn)班制 裝置運行后，每年工作時間為 330d，根據(jù)工藝技術(shù)要求及生產(chǎn)組織的需要，按照“效率、精干”的原則，生產(chǎn)車間實行“四班三運轉(zhuǎn)”，每班工作 8 小時。行政和技術(shù)管理人員為常日班， 8小時工作制。 （ 2）定員 本項目定員為 30 人。 （ 3）組織機(jī)構(gòu) 項目建成后，設(shè)立董事長、總經(jīng)理對公司進(jìn)行管理，下設(shè)總師辦、生產(chǎn)處、供銷處、財務(wù)處、試驗室。 (4) 人員培訓(xùn) 13 本項目對新進(jìn)員工一直堅持“先培訓(xùn)，后上崗”， 以提高職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)、操作技能和安全知識，確保員工能掌握設(shè)備的有關(guān)安全知識和操作技能，熟悉工藝流程和操作要領(lǐng)后再單獨上崗，以防止發(fā)生人員和設(shè)備事故，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保安全生產(chǎn)。 在項目建設(shè)時，將從工藝原理、工藝操作、安全、質(zhì)量控制、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等方面，開展全面的全員培訓(xùn)，從而保證項目運行時，有一支素質(zhì)過硬的員工隊伍。工作人員的培訓(xùn)由企業(yè)經(jīng)三級教育培訓(xùn)并組織考試，考試合格后方可持證上崗。 14 四、項目實施進(jìn)度安排 序號 項目實施內(nèi)容 2003年 2004年 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 市場調(diào)研及項目立項 2 可行性報告 3 初步設(shè)計 4 施工設(shè)計 5 場地“三通一平” 6 設(shè)備安裝及調(diào)試 7 試生產(chǎn) 8 正常生產(chǎn) 備注：操作過程中若有其它因素影響項目實施計劃，時間順延。 2、 項目進(jìn)度 （ 1）、前期工作 在努力做好設(shè)計方案以及資金、技術(shù)落實的基礎(chǔ)上，爭取早日批準(zhǔn)可行性研究報告。 （ 2）、設(shè)計階段 在可研報告批準(zhǔn)后立即落實設(shè)計單位，開展設(shè)計工作，設(shè)計周期為 1計階段的前期應(yīng)首先確定引進(jìn)設(shè)備的型號規(guī)格，立即開始詢價、談判和定貨。其次要盡快提出設(shè)備明細(xì)表，及早進(jìn)行設(shè)備定貨。 2、管理措施 （ 1）、要建立一個強(qiáng)有 力的指揮系統(tǒng)，對設(shè)計、采購、施工實行統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)，調(diào)動各協(xié)作單位和部門的積極性。 （ 2）、設(shè)備和特殊材料的采購工作應(yīng)盡早進(jìn)行。 15 （ 3）、設(shè)計、施工、建設(shè)單位都要建立保證體系、進(jìn)度控制體系和投資控制體系，切實搞好本項工程的三大控制。 16 五、項目投資概算和資金來源 1、項目投資概算表 投資估算表 編號 工程或費用名稱 估算價值（萬元） 土建 設(shè)備及工器具 安裝 其他 合計 1 2 3 4 5 6 7 一 建設(shè)投資 1 工程費用 遞延資產(chǎn) 運轉(zhuǎn)費 產(chǎn)用辦公及生活家具購置費 無形資產(chǎn) 地費 計費 預(yù)備費 本預(yù)備費 8% 程價差調(diào)整預(yù)備費 4% 建設(shè)期利息 三 鋪底流動資金 報批總投資 、資金來源 項目資金 2500 萬元企業(yè)全部自籌，其中鋪底流動資金 元。 17 六、經(jīng)濟(jì)效益測算 項目財務(wù)收支情況：按平均 格為 370 元 / 品的利用率為 70%。 材料價格：按江蘇省 X 市當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價并結(jié)合企業(yè)的實際進(jìn)行估算。 設(shè)備價格：主要設(shè)備采用詢價，結(jié)合企業(yè)的實際情況其余部分設(shè)備按2002年全國機(jī)電設(shè)備價格匯編，非標(biāo)設(shè)備按其重量及材質(zhì)估算價格； 土建設(shè)施和安裝工程參照同類工程指標(biāo)計算。 固定資產(chǎn)修理費按固定資產(chǎn)的 3%計。 固定資產(chǎn)綜合折舊年限 10 年，殘值率 5%，無形資產(chǎn)攤銷年限 10 年，遞延 資產(chǎn)攤銷年限 5 年。 銷售費用按銷售收入的 8%計。 教育附加經(jīng)費為 4%；城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅為 7%，所得稅稅率為 33%。 盈余公積金按 5%計取。 1、 商品砼的生產(chǎn)成本見下表： 18 商品砼生產(chǎn)成本估算表 序號 成 本 項 目 單位 單價 (元 ) 年耗量 (單位成本 (元 / 總成本 (萬元 ) 備注 一、 原料 1 水泥 立方 2 石子 立方 3 砂子 立方 4 粉煤灰 立方 5 水 立方 6 添加劑 立方 7 小計 二、 燃料及動力 1 水 t 50000 2 電 960000 3 小計 三、 生產(chǎn)人員工資及福利 元 /人 30000 30 四、 制造費用 1 折舊費 2 修理費 3 其它 小計 五、 生產(chǎn)成本 19 2、商品砼項目固定資產(chǎn)折舊見下表： 固定資產(chǎn)折舊費估算表 單位：萬元 序號 年份 項目 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 原值 2