木材綜合利用項目可行性研究報告

第 1 章 總 論 目概況 項目名稱： .建設(shè)單位： .法定代表人： 建設(shè)性質(zhì)：新建項目 建設(shè)地點： 建設(shè)規(guī)模：新建年產(chǎn) 6 萬立方米單板層積材（ 產(chǎn)線以及附屬配套工程。 單板層積材生產(chǎn)線擬引進(jìn)國際先進(jìn)技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備，擇優(yōu)選購國內(nèi)配套設(shè)備。 項目投入總資金及效益：有限公司木材綜合利用項目總投資估算為 1600 萬元，其中建設(shè)投資 1000 萬元 ， 流動資金 600 萬元。 投資回收期 （含建設(shè)期），項 目的投資收益高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率和社會平均收益水平。 設(shè)內(nèi)容 建設(shè)內(nèi)容包括廠區(qū)工程、原料收購與管理工程 、單板層積材工程、熱能中心、中心配電所、供水工程 等。 目建設(shè)背景 我國是一個森林資源匱乏的國家，同時又是世界上人口最多的國家，也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的國家之一，對木材的潛在需求十分巨大。目前在我國大多數(shù)商品供過于求的狀況下，木材卻是少數(shù)幾種嚴(yán)重短缺的產(chǎn)品。 據(jù) 2009 年最新公布的第七次全國森林資源清查結(jié)果顯示，我國森林面積 公頃，森林覆蓋率 盡 管相比前幾次清查有了一定的增長，但是也只有世界平均水平的 2/3，排在世界第 139 位。森林蓄積 立方米。 我國森林覆蓋率人均森林面積 頃，不足世界人均占有量的 1/4。人均森林蓄積量 方米，只有世界人均占有量的 1/7。因此就人均森林面積占有量及人均森林蓄積而言，我國與世界平均水平相比均有相當(dāng)大的差距，與林業(yè)發(fā)達(dá)國家相比差距就更大。 “天然林保護(hù)工程”調(diào)減了木材采伐量，國內(nèi)木材供給進(jìn)一步減少，但社會對林產(chǎn)品的需求卻日益增長，供需矛盾日趨尖銳。 2010 年我國對商品木材供需缺口達(dá)到 6000 8000 萬立方米。提高木材資源利用率，減少珍貴木材的消耗，調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，已經(jīng)成為緩解我國森林資源不足、調(diào)整林業(yè)資源結(jié)構(gòu)、滿足國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)對林產(chǎn)品的不同需求的有效途徑之一。 我國人口眾多，經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展帶動了木材剛性需求的增長。要解決好我國木材及林產(chǎn)品供需矛盾，必須走可持續(xù)發(fā)展的道路，開源與節(jié)流并舉，一方面要抓住全球經(jīng)濟(jì)一體化的有利條件，積極開拓國內(nèi)外兩個市場、兩種資源渠道，增加木材的有效供給；另一方面要下大力氣開發(fā)代用木材，發(fā)展木材綜合利用率高的人造板 工業(yè)，提高木材綜合利用率。 本項目的建設(shè)契合了開源與節(jié)流并舉的發(fā)展思路，發(fā)展人造板工業(yè)。按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的模式用生產(chǎn)單板層積材（ 一方面為社會經(jīng)濟(jì)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；一方面有利于保護(hù)環(huán)境和森林資源，有利于建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型的社會。 目建設(shè)的意義 足市場需求 改革開放以來，隨國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)的振興，我國木制品的生產(chǎn)和消費都有了長足的發(fā)展和進(jìn)步，我國已經(jīng)成為世界上第二大木制品消費國。 目前，我國人均消費木材水平約是 方 米，而世界平均人均水平為 著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，我國人均消費木材的水平也將不斷提高。有專家預(yù)測，在未來的 50 年中，我國都處在木材資源短缺、供應(yīng)不足的狀態(tài)。這種狀況客觀上刺激我國木材工業(yè)向著以人造板為主的木材高效利用的方向發(fā)展。 2007 年結(jié)構(gòu)用單板層積材列入國家發(fā)改委、科學(xué)技術(shù)部、商務(wù)部、國家知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布的當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（ 2007 年度）。鑒于單板層積材用途廣泛、附加值高，其以落葉松為主要原材料的生產(chǎn)技術(shù)被列入了國家“ 948”計劃 的引進(jìn)國際先進(jìn)農(nóng)業(yè)科學(xué)計劃的重要項目，并被國家林業(yè)局列為科技成果推廣項目。公司瞄準(zhǔn)了有巨大市場需求和廣闊發(fā)展空間且國內(nèi)空白的結(jié)構(gòu)用單板層積材項目。通過本項目的建設(shè)，可以充分發(fā)揮企業(yè)的整體優(yōu)勢，拓展公司產(chǎn)業(yè)鏈，增強企業(yè)競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力，促進(jìn)公司全面發(fā)展。 木材綜合利用項目擬采用國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，生產(chǎn)市場上需求的人造板產(chǎn)品，年可向市場提供近 6 萬立方米的優(yōu)質(zhì)人造板，滿足市場對人造板的需求。 進(jìn)公司全面發(fā)展 通過本項目的建設(shè)，可以充分發(fā)揮企業(yè)的整體優(yōu)勢，拓展公司產(chǎn)業(yè) 鏈，使公司成為一家集原材料市場集散地、人造板生產(chǎn)、木地板生產(chǎn)、銷售于一體的大型木材加工和銷售企業(yè)，增強企業(yè)競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力，促進(jìn)公司全面發(fā)展。 進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 該項目位于 .，發(fā)展定位以“建成服務(wù)洛陽經(jīng)濟(jì)圈，連接周邊縣市基地”。 本項目的建設(shè)，對發(fā)揮當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，增強地方經(jīng)濟(jì)活力，促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展有著重要的意義。項目的建設(shè)可直接向社會提供 40 個就業(yè)崗位和大量的間接就業(yè)機會，有利于改善當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷纳钏健?第 2 章 市場分析 目產(chǎn)品市場定 位分析 單板層積材的特點及用途 單板層積材（ 稱 以中小徑原木為主要原料，旋切或刨切制成厚單板，干燥、涂膠后，按順紋或大部分順紋組坯，經(jīng)熱壓膠合而成的一種高性能人造板材，分為結(jié)構(gòu)型和非結(jié)構(gòu)型兩類。單板層積材保留了木材的天然特性，還具有實木鋸材沒有的結(jié)構(gòu)特點，強度變異性小、尺寸穩(wěn)定性好。產(chǎn)品可用于建筑構(gòu)件、混凝土模板、家具及裝飾裝修，如門、門窗框、室內(nèi)隔板等。 場分析 單板層積材市場現(xiàn)狀與預(yù)測 1國際市場 單板層積材（ 為一種新型板材的研究始于 20 世紀(jì) 60 年代，首先是美國和加拿大研究機構(gòu)幾乎同時開發(fā)了單板層積材的制造技術(shù)，隨后芬蘭于 1976 年建成了第一條 產(chǎn)線。目前，日本、澳大利亞、新西蘭、俄羅斯、馬來西亞、和印尼等國家均有 工業(yè)化生產(chǎn)。 目前在北美有 90%的住宅建筑都是木結(jié)構(gòu)，因此 要是結(jié)構(gòu)用 為北美發(fā)展最快的人造板材之一，在北美市場上有 61%的 用作工字型樓板托梁， 31%被用作桁架和梁柱等， 8%被用作枕木、承重墻等。 2005 年北美 量達(dá)到 2004 年上升了 5%。 美國作為最大的建筑 產(chǎn)和消費國，目前已有多家 產(chǎn)線，加拿大目前有 3 家公司生產(chǎn)結(jié)構(gòu)用 洲近年 量增長也較為明顯。在亞太地區(qū)則一直保持著 10%的發(fā)展速度，特別是日本對 需求量一直在增長。日本神戶大地震之后大量推廣木結(jié)構(gòu)房屋，將成為僅次于美國的第二大建筑用 產(chǎn)國，其生產(chǎn)能力約為加拿大的 2 倍，共有 套生產(chǎn)線 4 條，產(chǎn)量接近 100 萬 亞洲對非結(jié)構(gòu)用 使用較多，在北 美和歐洲市場上所占的比例較少。非結(jié)構(gòu)用 日本市場最具有代表性，其占市場的 77%，其中 51%被用作建筑的裝飾柱、樓梯扶手和地板等， 7%被用作家具領(lǐng)域和 42%被用作其它領(lǐng)域。 近年來，由于世界面臨更為嚴(yán)峻的環(huán)境保護(hù)的壓力，以及大徑級木材資源的日益短缺，人們越來越重視人工林的利用，利用小徑級速生材旋切的單板生產(chǎn) 代替須用大徑級原木鋸制的大規(guī)格鋸材使用，不僅可以實現(xiàn)劣材優(yōu)用、小材大用，實現(xiàn)速生材的高效利用并拓寬其應(yīng)用領(lǐng)域，因此， 全球得到了較快的發(fā)展。產(chǎn)量快速增長。 回歸自 然，是當(dāng)今的世界潮流?，F(xiàn)代木結(jié)構(gòu)房屋因其結(jié)構(gòu)性能優(yōu)良，高檔的感觀，多年來形成了風(fēng)格獨特的建筑體系。在北美、北歐的芬蘭和瑞典，居民住房的 90%為木結(jié)構(gòu)建筑。在日本的新建住宅中，有半數(shù)以上是木結(jié)構(gòu)，木結(jié)構(gòu)還被用于建造單層廠房、學(xué)校、旅館、大跨度體育館等工業(yè)、民用及商業(yè)建筑中，而 是最好的木結(jié)構(gòu)構(gòu)件。建筑業(yè)不僅在我國是支柱產(chǎn)業(yè)之一，在世界也是支柱產(chǎn)業(yè)。隨著 建筑業(yè)，以及其它各領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，其市場是廣闊的，發(fā)展空間是巨大的。 近年來我國每年木材需求缺口越來越大，隨著國家 “天?！惫こ痰膶嵤?，限產(chǎn)禁伐已使木材產(chǎn)量大幅度減少，尤其是大徑級優(yōu)質(zhì)木材資源日趨枯竭，木材供需矛盾日漸突出。為有效緩解這一矛盾，并保持生態(tài)環(huán)境平衡，國家大力發(fā)展人工林種植，根據(jù)第六次全國森林資源清查結(jié)果，全國人工林面積 畝 ,蓄積 立方米 ,人工林面積居世界首位。隨著人工林面積的繼續(xù)擴大，今后人工林將成為我國人造板工業(yè)的主要原料來源。利用徑級在 180右的小徑間伐材和速生材正適用于生產(chǎn) 品可替代優(yōu)質(zhì)木材的特性以及高附加值的市場表現(xiàn)引起了人們的關(guān)注，善 于把握市場機遇的部分國內(nèi)企業(yè)已開始建設(shè)大規(guī)模的 產(chǎn)線。 隨著 建筑、家具、裝飾裝修、橋梁、車船、鐵路等方面的應(yīng)用，人們會逐漸提高對 品的認(rèn)識， 市場空間會不斷拓寬。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國真正意義上的結(jié)構(gòu)用 產(chǎn)量只有幾千立方米，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求，據(jù)有關(guān)部門預(yù)測， 2010 年我國的 求量 35 萬立方米，產(chǎn)品將供不應(yīng)求。 雖然我國對 研究利用起步較晚，但從建筑領(lǐng)域來看，我國僅城鄉(xiāng)住宅建設(shè)每年消耗的木材就占全國總量的 20%。據(jù)測算，到 2010 年我國城鄉(xiāng)建筑木材總用量將達(dá) 8550 萬 加上家具、建筑、橋梁和運輸?shù)刃袠I(yè)的發(fā)展，能夠代替優(yōu)質(zhì)木材利用的 國內(nèi)將會有廣闊的市場前景。 場競爭力分析 人造板生產(chǎn)是高度依賴資源的產(chǎn)業(yè)，由于我國人造板行業(yè)客觀存在的原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的情況，導(dǎo)致一些企業(yè)因原料短缺開工不足，增加了企業(yè)的風(fēng)險。 有利條件和 周邊市、縣、區(qū) 豐富的林木資源，項目的原料來源是有保證的。 根據(jù)近年來我國人造板行業(yè)的建設(shè)實踐， 人造板廠的經(jīng)濟(jì)規(guī)模至少應(yīng)為 5 萬立方米 /年以上。有限公司憑借自身強大的實力，瞄準(zhǔn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模作為公司的進(jìn)入門檻，建設(shè)年產(chǎn) 6 萬立方米的單板層積材生產(chǎn)線，使產(chǎn)品在市場中更具競爭力，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 第 3 章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 設(shè)規(guī)模 本項目在對功能定位、產(chǎn)品方案、目標(biāo)市場和市場需求狀況初步研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合 公司的 發(fā)展目標(biāo)、功能定位及木材加工工藝特點，以循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念為指導(dǎo)、節(jié)能減排工作為重點，在充分考慮原材料和能源供應(yīng)、協(xié)作配套和項目投融資條件以及規(guī)模效益等因素的基礎(chǔ)上，確定本項目 建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn) 6 萬立方米單板層積材。此規(guī)模的確定是基于公司現(xiàn)有的綜合實力、優(yōu)越的外部條件和良好的市場機遇而作出的選擇。 設(shè)規(guī)模確定的合理性說明 在我國對外開放進(jìn)入新階段的關(guān)鍵時刻，國家及時提出了“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，實施“走出去”戰(zhàn)略是彌補國內(nèi)資源不足的重要途徑。我國是發(fā)展中的大國，重要資源的人均占有量比較低，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源短缺的矛盾越來越突出。木材是保證經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略性資源，本項目利用國外木材資源，有助于破解我國的資源約束難題，有助于提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有助于 緩解貿(mào)易保護(hù)主義壓力，有助于增強我國的國際競爭力。 從我國木材及木制品加工行業(yè)的耗能指標(biāo)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析來看，其經(jīng)濟(jì)效益與生產(chǎn)規(guī)模之間存在著緊密的關(guān)系，適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)?？晒?jié)約單位產(chǎn)品的費用支出，獲得較好的規(guī)模效益。本項目確定的生產(chǎn)規(guī)模從以往的建設(shè)實踐來考量，可保障項目獲得較好經(jīng)濟(jì)效益。 該項目 交通便利，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚，社會協(xié)作條件良好，地方政府在基礎(chǔ)設(shè)施、建設(shè)用地、政策法規(guī)、管理和服務(wù)等方面為項目的建設(shè)搭建了良好的平臺。 品方案 生產(chǎn)規(guī)模： 6 萬 m3/a 毛板幅面：寬度： 1830度： 18300最終產(chǎn)品根據(jù)客戶要求的規(guī)格鋸切 厚度范圍： 2790算厚度 45膠料種類：酚醛樹脂（固體含量 48%） 產(chǎn)品用途：建筑結(jié)構(gòu)用材、家具制造、室內(nèi)裝修等 產(chǎn) 品 質(zhì)量 ：符 合 中 華 人 民共和 國 單 板 層 積材國 家 標(biāo) 準(zhǔn) 20241品板甲醛釋放量符合中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) 室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量（ 1 級（小于 900g 成品板）。 第 5 章 環(huán)境 保護(hù) 境現(xiàn)狀與設(shè)計依據(jù) 地區(qū)無自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景區(qū)和水源頭。 境影響分析 工期環(huán)境影響分析 施工期間產(chǎn)生的污染物主要為施工揚塵 。 施工揚塵：揚塵主要來自施工場地清理、土方挖掘和填埋、物料運輸和堆存過程。因此項目的建設(shè)將對周邊地區(qū)的環(huán)境空氣質(zhì)量造成負(fù)面影響，但這種影響是短期的，可隨著施工結(jié)束而停止。 產(chǎn)期環(huán)境影響分析 1主要污染源及污染物名稱 1 剝皮與截斷車間 廢料、噪聲 2 單板層積材車間 廢氣、廢料、噪聲、廢水 3 熱能中 心 廢氣、廢料、噪聲 2污染因素分析 （ 1）廢氣 生產(chǎn)線熱源由熱能中心供給，熱能中心主要以生產(chǎn)廢料為燃料，不足部分外購木廢料補充。燃料燃燒生產(chǎn)的污染物主要為 放量為 h。 熱壓機運行過程中產(chǎn)生游離甲醛廢氣。 板坯在壓機出板線、冷卻運行過程中產(chǎn)生游離甲醛廢氣。 水溶性酚醛樹脂膠在貯存及使用過程中會有游離甲醛和游離酚溢出，特別是溫度升高時會加劇游離氣體的溢出。車間涂膠機、熱壓機運行過程中產(chǎn)生游離甲醛及游離酚廢氣。甲醛和酚的職業(yè)性接觸毒物危害程度低于級。 （ 2）固體廢棄物、粉塵 固體廢棄物排放表 序號 車間或 裝置名稱 固體廢棄物名稱 產(chǎn)生量kg/h 組成及 特性數(shù)據(jù) 固體廢棄物處理方式 排放量(t/a) 一 單板層積材車間 1 剝皮機 碎片 320 80 不排放 2 橫截鋸 鋸末 800 80 3 旋切機 廢單板 4500 80 作為燃料 4 斜切鋸 廢單板 1000 8 5 橫截、規(guī)格鋸 齊邊廢料 260 8 境保護(hù)設(shè)計依據(jù) 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ 1996）類區(qū)二級標(biāo)準(zhǔn)； 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ 1996）表 4 一級標(biāo)準(zhǔn)； 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ 1996）表 2 二級標(biāo)準(zhǔn)； 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（ 1996）二級標(biāo)準(zhǔn)； 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（ 2001）類標(biāo)準(zhǔn)。 一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)（ 001）； 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)（ 2008）類標(biāo)準(zhǔn)。 染治理措施及效果 1廢氣治理措施及效果 （ 1）熱能中心消煙除塵 熱能中心設(shè)備在國內(nèi)擇優(yōu)購入，同時配套購入除塵裝置，其除塵效率達(dá) 98%。 熱能中心生產(chǎn)熱煙氣、熱油及蒸汽三種熱介質(zhì)，熱煙氣是本項目的干燥熱介質(zhì)，正常生產(chǎn)情況下不外排，剛工作時需外排的煙氣通過自帶的除塵裝置和煙囪排放。熱能中心外排的煙塵濃度小于 100格曼黑度 1，優(yōu)于工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（ 1996）二級標(biāo)準(zhǔn)的限值。 （ 2）廢氣體治理措施 單板層積材車間的調(diào)膠、熱壓機、冷卻翻板、涂膠和毛板運輸區(qū)域均設(shè)置排風(fēng)設(shè)備，強制外排散發(fā)出的游 離甲醛和游離甲醛氣體。廠界大氣甲醛、苯酚氣體濃度可控制在大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ 1996）二級標(biāo)準(zhǔn)的限值內(nèi)。 2粉塵的治理措施及效果 所有產(chǎn)生粉塵、細(xì)屑的點均均配備除塵裝置。粉塵經(jīng)吸塵罩、除塵管道、除塵風(fēng)機及除塵器至廢料倉，送到熱能中心作燃料。除塵器出口粉塵濃度 50足大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ 1996）二級標(biāo)準(zhǔn)。 3固體廢料治理措施及效果 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料均作為熱能中心的燃料。 熱能中心外排的灰渣約 900 t/a，屬于草木 灰，可以作為農(nóng)田的肥料，不造成二次污染。 4噪聲的治理措施及效果 噪聲經(jīng)治理后，其車間混響聲可控制在 80A）。噪聲經(jīng)距離衰減及逾量衰減后，傳到廠界的噪聲控制在晝間 60A），晚間50A）。 車間周圍進(jìn)行綠化，樹木對噪聲形成屏障，經(jīng)同類廠實測，治理后傳到廠界的噪聲低于國家標(biāo)準(zhǔn)。 境保護(hù)投資估算 項目在生產(chǎn)過程中雖然產(chǎn)生一定量的廢氣、廢水、廢渣和噪聲，但在設(shè)計中充分考慮了相應(yīng)的治理措施，因此項目的建設(shè)對環(huán)境無重大影響，具有較好的環(huán)境效益。 境管理機構(gòu) 及專職人員 廠內(nèi)設(shè)置環(huán)保、安全、節(jié)能辦公室，設(shè)一名專職環(huán)保、安全人員，負(fù)責(zé)本廠環(huán)境保護(hù)管理、日常監(jiān)測、化驗工作。 第 6 章 能源消耗與節(jié)能措施 在我國經(jīng)濟(jì)快速增長的進(jìn)程中，能源消耗水平一直是全社會普遍關(guān)注的問題。為了促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)由粗放式增長向集約式增長轉(zhuǎn)變，為了降低經(jīng)濟(jì)增長的單位能源消耗， 2004 年國家發(fā)改委發(fā)布了節(jié)能中長期專項規(guī)劃，規(guī)劃了到 2010 年節(jié)能的目標(biāo)和發(fā)展重點，而在我國“十一五”規(guī)劃當(dāng)中，也明確提出到規(guī)劃期末，單位 值的能耗水平降低 20%。 2007 年 2 月國家發(fā)改委和 科技部聯(lián)合發(fā)布了 2006 年版中國節(jié)能技術(shù)政策大綱，這是對落實節(jié)約資源基本國策，提高能源利用效率，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，減少對環(huán)境影響的重要政策支持。為了協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展與人口、資源、環(huán)境的關(guān)系，必須在生產(chǎn)、建設(shè)、流通、消費各領(lǐng)域節(jié)約資源，提高資源利用效率，減少損失浪費，以盡可能少的資源消耗，創(chuàng)造盡可能大的經(jīng)濟(jì)社會效益。本項目在設(shè)計過程中以建設(shè)節(jié)約型社會為指導(dǎo)思想，以提高資源綜合利用效率發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)為重點，把節(jié)約能源放在首位，在確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時，帶來較好的節(jié)能效果和環(huán)境效益。 第 7 章 項目實施進(jìn)度 本項目實施計劃共安排 18 個月，其中項目前期 6 個月，項目建設(shè)期 12 個月。 具體進(jìn)度安排見項目實施計劃表。 序號 月份 計劃工程內(nèi)容 前 期 建 設(shè) 期 生產(chǎn) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 可研報告的編制及 評估 2 技術(shù)交流與設(shè)備采購 3 工程設(shè)計 4 土建施工與設(shè)備安裝 5 人員培訓(xùn) 6 設(shè)備調(diào)試 7 試生產(chǎn) 8 投產(chǎn) 第 8 章 投資估算及資金籌措 投資及資金構(gòu)成 項目投入總投資為 1600 萬元，其中建設(shè)投資 1000 萬元 ， 流動資金 600 萬元。 資估算編制依據(jù) 方造價計算。 5% 10%計取、運費按 7%計取。 5%計取。 產(chǎn)工業(yè)工程概預(yù)算及其他費用定額編制辦法及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政策規(guī)定計取。 2006 307 號文關(guān)于全國工業(yè)用地出讓最低價標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定計算。 金籌措 本項目所需建設(shè)投資由企業(yè)自籌。 流動資金 30%為自有資金， 70%向銀行貸款解決，貸款年利 率按 算。 第 9 章 財務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)評價 礎(chǔ)數(shù)據(jù) 單板層積材： 6 萬 m3/a 項目計算期 ，其中建設(shè)期 ，生產(chǎn)經(jīng)營期 15 年。投產(chǎn)第一年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 80%，第二年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 100%。 （ 1）主要原材料價格 原木（中徑級材）：平均到廠價 900 元 /立方米；小徑材及三剩物：平均到廠價 380 元 /立方米。 化工原料：本項目所需化工原料全部由市場購入。 （ 2）燃料、動力價格 水： / 電：本項目綜合電價按 /。 燃料：本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的可燃廢料將作為燃料轉(zhuǎn)化為熱能供生產(chǎn)所用，無需外購燃料。 （ 3）工資及定員 本項目職工定員 40 人，職工平均工資按 2300 元 /月人計算，包括四險一金等費用。 （ 4）其它制造費用和管理費用 其它制造費及管理費的估算參照國內(nèi)同行業(yè)平均水平計算，并適當(dāng)考慮當(dāng)?shù)靥厥獾牡乩項l件可能增加的費用。其它制造費包括生產(chǎn)單位（車間）為組織和管理生產(chǎn)發(fā)生的機物料費和低值易耗 品，以及車間管理人員的辦公費、差旅費、勞保費和季節(jié)工工資等。管理費用包括企業(yè)行政管理部門的辦公費、差旅費、勞保費、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費、土地使用稅、車船牌照費、保險費和短途運輸費等。 （ 5）銷售費用 銷售費用按銷售收入的 算。 （ 6）折舊、攤銷及修理費 根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，建筑工程的折舊年限為 15 年，主要設(shè)備的折舊年限 10 年，其它無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷年限 10 年，修理費按折舊費的 20%計算。殘值率取 5%。 （ 7）財務(wù)費用 財務(wù)費用為生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的長期借款和流動資金借款 利息。 本項目中，單板層積材銷售價格按 5200 元 /算 (均為含稅價 )。 5 稅金及稅率 增值稅 17%，城建稅 7%，教育費附加 5%（含地方附加），所得稅 25%。 其它稅金如房地產(chǎn)稅、車輛牌照稅等計入管理費中。 購進(jìn)設(shè)備增值稅從投產(chǎn)第一年起分三年從銷售稅金中抵扣。 在稅后利潤中提取 10%的法定盈余公積金和 5%的公益金。 合評價 經(jīng)計算，本項目主要贏利指標(biāo)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率和社會平均收益率；項目對 影響預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益的敏感因素的變化有較強的承受能力。 本項目如能按已確定工藝方案、現(xiàn)有的社會協(xié)作條件和配套設(shè)施、稅收政策和融資方案建成投產(chǎn)后在財務(wù)上可行。 以上分析結(jié)果表明，本項目除可獲取可觀的經(jīng)濟(jì)回報之外，還兼具良好的社會效益和生態(tài)效益。 本項目建成投產(chǎn)后，可增加 160 人的直接就業(yè)崗位，同時提供大量的間接就業(yè)機會，每年通過購買原輔材料，給相關(guān)行業(yè)帶來的收入將超過 5000 萬 元，并帶動運輸?shù)刃袠I(yè)的發(fā)展，對增加林農(nóng)收入和地方財政收入，有效帶動地方和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著積 極的作用。 第 10 章 風(fēng)險分析與規(guī)避 險識別 本項目的建設(shè)和經(jīng)營將面臨一定的風(fēng)險，影響項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和投資回報的主要風(fēng)險因素為：建設(shè)風(fēng)險、融資風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、市場風(fēng)險和政策風(fēng)險等。 險分析 項目建設(shè)期面臨的最大風(fēng)險是建設(shè)工期延長和建筑材料漲價。工期延長將直接導(dǎo)致建設(shè)費用增加、投產(chǎn)時間推遲、實施進(jìn)度滯阻和延遲的局面。受后金融危機的影響，我國消費價格指數(shù)（ 生產(chǎn)資料價格指數(shù)（ 前上漲較快，通貨膨脹的預(yù)期在不斷的加大，項目在建設(shè) 期建筑材料漲價的可能性在加大。 在組織現(xiàn)代化大規(guī)模生產(chǎn)的過程中，來自企業(yè)外部環(huán)境對生產(chǎn)的影響不容忽視，如原料、輔助材料和能源的價格及供應(yīng)的可靠性，社會協(xié)作條件好壞等。由于木材綜合利用項目對原材料和能源的穩(wěn)定供應(yīng)依賴性很大，原材料和能源成本在整個生產(chǎn)成本中占有很大的比重，原料、輔助材料、能源的恰當(dāng)安排將直接影響企業(yè)的正常生產(chǎn)和產(chǎn)品成本控制。 市場風(fēng)險將是企業(yè)面臨的最大風(fēng)險。投資者的不斷進(jìn)入，市場份額的爭奪會更加激烈，金融危機、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展低迷、消費需求下滑，都將導(dǎo)致 市場競爭日益加劇。 項目的投入和產(chǎn)出是一個長期的過程，在整個過程中可能面臨通貨膨脹、利率提高、匯率變化、國家調(diào)整財政金融和產(chǎn)業(yè)政策而導(dǎo)致企業(yè)非管理原因增加投入，減少收益的風(fēng)險。 險規(guī)避 強管理團(tuán)隊的建設(shè)，協(xié)調(diào)好各方關(guān)系，利用公司靈活的機制、資金優(yōu)勢和良好的發(fā)展前景招攬更多、更優(yōu)秀的專業(yè)人士加盟到公司，使公司的管理水平達(dá)到新的高度以適應(yīng)項目建設(shè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的需要。 項目應(yīng)根據(jù)自身的特點以及企業(yè)的 規(guī)模優(yōu)勢，在產(chǎn)品質(zhì)量和品牌上下功夫。生產(chǎn)和銷售比其它競爭者更好、更優(yōu)、更適宜消費者的產(chǎn)品。只有優(yōu)質(zhì)才可能達(dá)到優(yōu)價，從而減小價格的異常波動給項目帶來的不利影響。 定的原料來源，要采取有力措施，盡可能的與原料生產(chǎn)者簽訂長期供貨合同。在其它輔助材料和能源供應(yīng)的問題上，應(yīng)與有一定實力和信譽的廠家或公