年加工3000噸板栗淀粉項目可行性研究報告

1 年加工 3000 噸板栗淀粉項目 可 行 性 研 究 報 告 2 目 錄 第一章 總論 一、 項目提要 二、 可行性研究報告編制依據(jù) 三、 綜合評價和論證論 第二章 項目背景及必要性 一、 項目建設(shè)背景 二、 項目的經(jīng)營現(xiàn)狀 三、 項目建設(shè)的必要性及目的意義 第三章 建設(shè)條件 一、 地理位置及區(qū)域范圍 二、 自然條件 三、 項目區(qū)的社會經(jīng)濟條件 四、 項目實施的有利條件 1、基礎(chǔ)設(shè)施 2、政策環(huán)境 3、資源優(yōu)勢 4、市場優(yōu)勢 第四章 市場分析與銷售方案 一、 市場分析 二、 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 三、 銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 3 第五章 項目建設(shè)方案 一、 項目規(guī)劃和布局 二、 項目具體建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 1、土建工程 2、設(shè)備引 進 三、工程實施進度表 第六章 投資估算和資金籌措 一、 投資估算表說明 二、 項目建設(shè)投資估算 1、項目投資總額 2、項目投資估算表 三、資金使用計劃 四、資金籌措方案 第七章 財務(wù)評價 一、 基本參數(shù) 二、 財務(wù)分析 第八章 環(huán)境影響評價 第九章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收和效益評價 一、 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營 二、 農(nóng)民增收 三、 經(jīng)濟效益和社會效益 第十章 項目組織與管理 4 一、 組織機構(gòu) 1、機構(gòu)職責 2、勞動定員 二、 項目經(jīng)營管理模式 三、 技術(shù)培訓(xùn) 第十二章 項目的風險分析 一、 技術(shù)風險 二、 市場風險 三、 經(jīng)營管理風險 四、 財務(wù)風險 第十三章 可行性研究結(jié)論和建議 一、 可行性研究結(jié)論 二、 建議 5 第 一章 總論 一、 項目提要 1、 項目名稱：年加工 3000 噸板栗淀粉項目 2、 建設(shè)性質(zhì)： 新建 3、 項目建設(shè)單位： X 板栗有限公司 法 人 代表 ： 4、 所有制形式：股份制企業(yè) 5、 建設(shè)地點：霍山縣東西溪鄉(xiāng) 建設(shè)規(guī)模： 3000 噸 板栗冷庫； 3000 噸板栗淀粉加工工廠。 建設(shè)年限： 2008 年 9 月至 2010年 9 月 6、 項目申報單位： 栗有限公司 7、 法人代表： 8、 投資規(guī)模： 2000萬元 9、 資金構(gòu)成： 冷庫 、庫地 工程建設(shè) 40萬元；淀粉生產(chǎn) 車間改建、設(shè)備及安裝 205 萬元；產(chǎn)品的包裝、搬運設(shè)施 50 萬元；收購板栗基金 及附 件設(shè)施 1200 萬元；淀粉生產(chǎn)銷售流動資金 400 萬元；不可預(yù)見費 115萬元。 10、 資金籌措：自籌資金 700 萬元， 申請財政資金 1000 萬元，貸款 300萬元 11、 項目輻射范圍及帶動能力 ： 以板栗貯藏為基礎(chǔ)，板栗 淀粉的深加工 為依托 ，拓寬板栗的銷售途徑， 擴大板栗種植面積， 提高種植的經(jīng)濟效益， 帶動農(nóng)戶參與種植 板栗 ， 項目的建成可以 預(yù)計 通過板栗 6 種植 、加工 可使得栗農(nóng)增收 400 萬元，解決 500 600 人就業(yè)，促進栗農(nóng)的家庭收入。 二、 可行性研究報告編制依據(jù) 1、中共中央、國務(wù)院關(guān)于切實加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，進一步促進農(nóng)業(yè) 發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見（國發(fā) 20081號） 2、 2008年國家科技部星火計劃 3、 安徽省委、省政府關(guān)于貫徹 的實施意見（皖發(fā) 20086號） 4、霍山縣人民政府關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃 5、霍山縣委、縣政府關(guān)于貫徹 的實施意見（霍發(fā) 20084號） 6、 X 縣 2008 年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作意見（ 霍政 20082號） 三、 綜合評價和論證論 霍山盛產(chǎn)板栗 ， 栗園 5 萬 多 畝，年產(chǎn)鮮栗 1 萬多 噸，是全省重點板栗基地縣。 由于沒有加工企業(yè)，除部分經(jīng)簡單的粗加工外，幾乎所有的板栗都得向外銷售，而且價格低廉。同時，由于國內(nèi)目前沒有專門的板栗深加工企業(yè)，特別是板栗淀粉及其深加工企業(yè)，近乎為零。因此，雖然目前市場上有多種淀粉品種，但沒有板栗淀粉產(chǎn)品，可見，板栗淀粉銷售市場有較大的空間。如果利用霍山本地的板栗生產(chǎn)基地 7 資源，實現(xiàn)種、藏、加工一條龍的規(guī)模，將具有廣闊的發(fā)展前景。 實施該項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策和行業(yè) 發(fā)展有關(guān)規(guī)定。項目所涉及的技術(shù)成熟，具有較強的開發(fā)和應(yīng)用前景，有利于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。項目實施可輻射帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，解決農(nóng)村剩余勞動力，符合我縣實際，經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益顯著，項目可行。 第二章 項目背景及必要性 一、 項目建設(shè)背景 霍山 縣地處安徽省西部，大別山北 麓 ，面積 2043 平方公里，轄16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 130個村、 5個農(nóng)村居委會， 9 萬 戶農(nóng)戶、 31 萬農(nóng)業(yè)人口，是集山區(qū)、庫區(qū)、革命老區(qū)為一體的國家級扶貧開發(fā)貧困縣 。一直以來，農(nóng)業(yè)占據(jù)國民經(jīng)濟的主導(dǎo)地位，農(nóng)民具有傳統(tǒng)的種植習(xí)慣。因霍山地處山區(qū)， 林業(yè)經(jīng)濟 以 板栗 、核桃 、茶葉 等 農(nóng)作物 種植 為主，板栗種植占林 業(yè) 經(jīng)濟比重的 50以上 ， 栗園 5 萬 多 畝，年產(chǎn)鮮栗 1 萬多噸， 位居農(nóng)作物種植的 主導(dǎo)地位， 是全省重點板栗基地縣 之一 ， 也是整個全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟收入的重要組成部分。 二、 項目的經(jīng)營現(xiàn)狀 本項目已 有一定的 生產(chǎn) 加工 基地， 但由于 缺少高科技的投入以及科學(xué)的技術(shù)指導(dǎo)， 目前停留于原始的初級加工， 僅 采取 人工 剝殼和簡易 包裝， 沒有專門從事板栗貯藏、加工一條龍的企 業(yè)，更沒有板栗深加工的企業(yè)和產(chǎn)品 ， 費時費力效率低， 銷售狀況很不樂觀。 8 三、 項目建設(shè)的必要性及目的意義 雖霍山盛產(chǎn)板栗，但 由 于沒有加工企業(yè)，除部分經(jīng)簡單的粗加工外，幾乎所有的板栗都得向外銷售，而且價格低廉。同時，由于國內(nèi)目前沒有專門的板栗深加工企業(yè)，特別是板栗淀粉及其深加工企業(yè)，近乎為零。因此，雖然目前市場上有多種淀粉品種，但沒有板栗淀粉產(chǎn)品，可見，板栗淀粉銷售市場有較大的空間。如果利用霍山本地的板栗生產(chǎn)基地資源，實現(xiàn)種、藏、加工一條龍的規(guī)模，將具有廣闊的發(fā)展前景。 本項目生產(chǎn)原料采用本地生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)、天然、野生板栗，采收后采用聚乙烯內(nèi)酯冷庫進行貯藏，采用保鮮技術(shù)進行處理后真空包裝，通過化學(xué)方式、采用先進的設(shè)備和技術(shù)等制取淀粉及變 性淀粉，擴大板栗淀粉的應(yīng)用范圍，大力發(fā)展霍山板栗加工產(chǎn)業(yè)，提高板栗附加值，滿足消費者的需要， 同時 也 促進 板栗加工 技術(shù)進步，提高 當?shù)匕謇?生產(chǎn)的經(jīng)濟效益 和社會效益。 第三章 建設(shè)條件 一、 地理位置及區(qū)域范圍 該項目區(qū)座落在霍山縣， 霍山 位于安徽省西部、大別山北麓，地處北緯東 31033， 東經(jīng) 115522之間。與舒城縣比鄰，南與岳西縣相望，西與金寨縣和湖北省英山縣交界，北與六安市接壤。105 國道貫穿全境，距寧西鐵路 40 公里，至省會合肥 120 公里 ，交通十分便利 。 9 二、 自然 條件 我縣屬北亞熱帶，大別山溫涼氣候區(qū)，四季分明，雨量充沛，水、氣、熱資源豐富，年降水量 1500右，且集中在 5份，雨熱同期，大氣相對濕度 80無霜期 230 天左右，大于等于 10的有效積溫的天數(shù)為 225 天，植被條件良好，森林覆蓋率高。土壤多屬山地黃棕壤，有機質(zhì)豐富，結(jié)構(gòu)良好， 在 間，正適板栗 生長 ，因此板栗生產(chǎn)基地有非常優(yōu)越的自然條件 ，為板栗淀粉加工提供豐富的原料資源。 三、 項目區(qū)的社會經(jīng)濟條件 項目區(qū)霍山縣是全國生態(tài)建設(shè)示范縣、全國社會治安模范縣、全國文明村鎮(zhèn)先進 縣、全國最具投資潛力中小城市百強、浙商最佳投資城市、國家衛(wèi)生縣城， 2007 年實現(xiàn)地區(qū)總產(chǎn)值 元，財政收入 元，農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 元，農(nóng)民人均純收入 3201元，是經(jīng)濟快速發(fā)展、社會文明進步、人民安居樂業(yè)的大別山明珠。 四、 項目實施的有利條件 1、基礎(chǔ)設(shè)施 供水： 本項目區(qū)地下水資源豐富，水質(zhì)符合國家有關(guān)農(nóng)村生活飲用水的質(zhì)量和衛(wèi)生標準要求 ， 水質(zhì)和水量完全可以滿足加工需要。 供電： 本項目區(qū)供電條件好，經(jīng)過農(nóng)網(wǎng)整改后，用電質(zhì)量大大提高。 交通：本項目區(qū) 105 國道貫穿全境，距寧西鐵路 40公里， 至省會合肥 120公里 ，交通十分便利 。 10 2、政策 環(huán)境 霍山 是全省重點板栗基地縣 ，也是整個全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟收入的重要組成部分，霍山縣 人民政府將板栗加工列入農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重要內(nèi)容，多方面制訂了優(yōu)惠政策。 3、資源優(yōu)勢 本項目所在地霍山縣 栗園 5萬 多 畝，年產(chǎn)鮮栗 1 萬多 噸 ， 具有豐富的板栗資源優(yōu)勢，不需要外地收購 板栗 ，就地加工， 出口銷售。 4、市場優(yōu)勢 目前市場上有多種淀粉品種，但沒有板栗淀粉產(chǎn)品，可見，板栗淀粉銷售市場有較大的空間。如果利用霍山本地的板栗生產(chǎn)基地資源，實現(xiàn)種、藏、加工一條龍的規(guī)模，將具有廣闊的發(fā)展前 景。 第四章 市場分析與銷售方案 一、 市場分析 1、國際市場：我國板栗總產(chǎn)量居世界各國之首，由于品種優(yōu)良，澀皮易剝，作為我國特有的果品之一，在國際市場享有較高聲譽，目前在國際尚無強有力的競爭對手。常年出口量為 3 萬噸左右，主要出口日本，占出口總量的 90%以上。日本國內(nèi)經(jīng)營板栗的商社已有 500多家，目前板栗在日本市場上尚有一定的潛力可挖。近幾年，板栗已出口新加坡等東南亞國家和地區(qū)及美國等市場，板栗消費群體逐漸擴大。加入 后，我國板栗可進一步擴大出口國家和地區(qū)，拓寬國 11 際市場，出口量將會有較大的增長。因 此， 霍山 板栗在國際市場上尚有廣闊的開拓前景。 2、國內(nèi)市場：栗樹原產(chǎn)我國，是重要的果樹樹種，栽培歷史悠久，分布廣泛。目前 20多個省、區(qū)有栗樹栽培，主要栽培種類有京東板栗、菜栗和錐栗等三大類；主產(chǎn)區(qū)有河北、山東、河南、湖北、安徽、浙江、遼寧、廣西等省、區(qū)。近年來伴隨著我國果樹生產(chǎn)快速發(fā)展，栗樹面積、產(chǎn)量也有較大幅度提高。 1999年我國栗樹面積已達 1800 萬畝、產(chǎn)量 53萬噸。在區(qū)域布局上已形成華北、長江流域、西南、東北等品種群及生產(chǎn)區(qū)域。 霍山縣 獨特的地理位置和土壤氣候條件，最適合甘栗（京東板栗）的發(fā)展，目前 安 徽省 在面積、產(chǎn)量及市場開拓方面與其它省份相比具有比較明顯的競爭優(yōu)勢。因此，在國內(nèi)尚無強有力的競爭對手。但菜栗、錐栗正逐漸在消費習(xí)慣上被人們所接受，國內(nèi)市場銷售價格相對也較低，對我省板栗的發(fā)展有潛在的影響。 二、 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 （ 1）產(chǎn)品生產(chǎn)方 案 ： 1、 板栗保鮮貯藏 板栗原料剝殼后進行真空包裝，此時板栗保質(zhì)期短，易變質(zhì)，在此之前進行保鮮技術(shù)的處理，可以使得板栗在 20左右保存 6 個月，延長其保質(zhì)期。 2、 板栗淀粉的生產(chǎn) 采用水洗的方法，通過離心機進行離心過濾，噴霧干燥進行脫水 12 干燥，經(jīng)過漂白的特殊工藝制取得 到具有優(yōu)質(zhì)性能的高級淀粉。 板栗初次洗滌離心一級洗滌離心二級洗滌漂白離心干燥 板栗淀粉 （ 2）產(chǎn)品銷售方案 1、板栗的收購：訂單式 2、板栗淀粉的銷售：訂單式和窗口式 三、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 在城關(guān)、合肥、南京、舒城、淮南、六安、安慶等地設(shè)經(jīng)銷點，快速打入各大市場。 第五章 項目建設(shè)方案 一、 項目規(guī)劃和布局 本項目規(guī)劃是以公司建基地，以基地帶農(nóng)戶，在農(nóng)戶種植促經(jīng)濟發(fā)展，以 板栗加工 為中心，輻射發(fā)展本地農(nóng)戶以及外地農(nóng)戶從事板栗種植。 二、 項目具體建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 1、土建工程 表 序號 項目名稱 單 位 建筑規(guī)模 1 動力車間 平方米 300 2 剝殼車間 平方米 400 3 沖洗車間 平方米 150 4 包裝車間 平方米 100 13 5 冷庫車間 平方米 400 6 倉庫 平方米 800 7 鍋爐房 平方米 50 8 水井 平方米 1 9 辦公室 平方米 200 10 其 他 平方米 400 2、設(shè)備引進 表 序號 項 目 規(guī) 模 數(shù) 量 1 冷 庫 3000噸容量 1 個 2 剝 殼 機 500 公斤 /小時 1 套 3 淀粉破碎機 500 公斤 /小時 2 臺 4 水 洗 池 根據(jù)生產(chǎn)自建 4 個 5 離 心 機 50公斤 /小時 4 臺 6 噴霧干燥器 100 公斤 /小時 2 臺 7 真空包裝機 500 包 /小時 6 臺 8 鍋 爐 1 噸容量 1 套 三、工程實施進度 表 時 間 完成的項目內(nèi)容 目預(yù)算、整體規(guī)劃完成、冷庫建立 2008 11 目基本開始投產(chǎn) 粉項目建設(shè)投產(chǎn) 栗深加工所有配套工程完成 14 第 六 章 投資估算和資金籌措 一、 投資估算 表說明 1、加工設(shè)備價格按廠家報價資料進行計算； 2、建設(shè)工程費參照市現(xiàn)行建筑造價指標進行估算； 3、安裝工程按各單項工程安裝工程費率進行估算； 4、人員工資按霍山縣農(nóng)村平均日收入進行估算。 二、 項目建設(shè)投資估算 1、 本 項目投資總額 為 ： 2000 萬元，其中 冷庫、庫地工程建設(shè) 40萬元；淀粉生產(chǎn)車間改建、設(shè)備及安裝 205 萬元；產(chǎn)品的包裝、搬運設(shè)施 50 萬元；收購板栗基金及附件設(shè)施 1200 萬元；淀粉生產(chǎn)銷售流動資金 400 萬元；不可預(yù)見費 115萬元。 2、項目投資估算表 序號 項目名稱 規(guī) 模 資金（萬元） 一 建 筑工程 1 動力車間 300 平方米 15 2 剝殼車間 400 平方米 8 3 沖洗車間 150 平方米 5 4 包裝車間 100 平方米 8 5 冷庫車間 400 平方米 20 6 倉 庫 800 平方米 40 7 鍋爐房 50平方米 4 15 8 水 井 1 平方米 4 9 辦公室 200 平方米 8 10 其 他 400 平方米 50 二 設(shè)備及安裝 255 1 冷 庫 3000噸容量 40 2 板栗剝殼成套機 500 公斤 /小時 90 3 淀粉破碎機 500 公斤 /小時 10 4 水洗池 根據(jù)生產(chǎn)自建 2 5 離心機 50公斤 /小時 20 6 噴霧干燥器 100 公斤 /小時 60 7 真空包裝機 500 包 /小時 20 8 鍋 爐 1 噸容量 3 9 生產(chǎn)輔助設(shè)施 設(shè)備維修、運輸?shù)?10 三、資金使用計劃 時 間 使用資金 0萬元 2008 11 500萬元 00 萬元 0萬元 四、資金籌措方案 該項目總投資 2000 萬元，其中申請財政資金補助 300 萬元、自籌 700 萬元、 對外招商引資 1000 萬元。 16 第七章 財務(wù)評價 一、 基本參數(shù) 該項目擬建 3000噸板栗冷庫和 年加工能力 3000噸的板栗淀粉加工廠 。 二、 財務(wù)分析 表 生產(chǎn)成本、費用、利潤表 序號 項 目 計算公式 金額（萬元 /月） 1 原材料（購板栗） 250 噸 *4元 /公斤 100 2 設(shè)備折舊 171萬元 *年折舊率） /12 廠房折舊 100 萬元 *5%（年折舊率） /12 水費 250 噸 *噸 電費 200度 /噸 *250噸 *度 人員工資 15人 *1000 元 /人 接成本合計 1 6的總和 潤 計 算 一、 總銷售收入 250 噸 *10 元 /公斤 250 直接成本 售稅金 250 萬元 *3%/12 商品銷售利潤 理費用 1500元 /月 *5 人 銷售利潤 稅后利潤總額 1 17 第八章 環(huán)境影響評價 本項目板栗淀粉加工過程中的污染防治應(yīng)該遵循“綜合利用優(yōu)先、資源化、無害化、減量化”的原則，落實污染、噪音和煙霧的處理措施。 1、 排污 本項目在投入使用前，及時向縣環(huán)境保護局提出排放污染物的申請，經(jīng)審核批準，取得排污許可證核定的排放總量排放污染物。并且本項目 采用 進行污染測定。 面水體中微生物分解有機物的過程消耗水中的溶解氧的量，稱生化需氧量，常用單位為毫克 /升。 水體中能被氧化的物質(zhì)在規(guī)定條件下進行化學(xué)氧化過程中所消耗氧化劑的量，以每升水樣消耗氧的毫 克數(shù)表示。 2、噪音處理 板栗淀粉加工過程中，生產(chǎn)機器設(shè)備的噪音污染嚴重， 項目投入中 要 采用 相應(yīng)的低噪音技術(shù)處理技術(shù)。 3、排煙 板栗 淀粉加工過程中，鍋爐排煙是大氣污染源之一 。加工過程中由于所需排煙量小，可采用水處理排煙 。 第九章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收和效益評價 一、 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化 經(jīng)營 本項目將 堅持走 “ 公司 +基地 +栗農(nóng) +科技 ” 的經(jīng)營管理模式，穩(wěn) 18 步發(fā)展、壯大。 公司以栗農(nóng)種植場為基地，為栗農(nóng)提供技術(shù)研發(fā)、開發(fā)和技術(shù)加工和信息服務(wù)， 栗農(nóng)以“訂單式”方式 與公司建立長期合作關(guān)系，雙方互利。 項目建立后，輻射帶動作用大 ，可以 解 決剩余勞動力，使得 500 600 人就業(yè)，提高農(nóng)戶家庭收入。 二、 農(nóng)民增收 由于市場的限制，板栗價格一直上不去， /農(nóng)的每畝收益僅為 1000 元。建廠后，加工后淀粉價格為 10 元 /性淀粉價格為 12 14 元 /一以淀粉市場價10 元 / 2008 年板栗市場收購價格 4 元 /年加工淀粉 3000噸計算，年收入可達 36000 萬元，扣除各種費用后 1200 萬元，同時也可帶動板栗收購價格上漲 10，使得栗農(nóng)增收 400萬元，解決 500600 人就業(yè)，以每人每月工資收入 1000元計，工資收入可達 1 2 萬元。 三、 經(jīng)濟效益和 社會效益 （ 1）經(jīng)濟效益 除冷庫所產(chǎn)生的收益外，從收益損耗表中的計算可知，僅淀粉生產(chǎn)每年按 10 個月生產(chǎn)， 可得純利潤 920 多萬元 ， 因此，三 年內(nèi)就可以收回投資成本。 （ 2）社會效益 1、 可以帶動本地區(qū)板栗生產(chǎn)的發(fā)展，建廠后，可以較大幅度的提高板栗的收購價格，提高栗農(nóng)的收入，可以進一步推動板栗生產(chǎn)這一支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)戶利用宜林荒山發(fā)展板栗。 19 2、 可以擴大農(nóng)民的就業(yè)途徑。通過建廠，可以使本地農(nóng)村剩余勞動力就近就業(yè)。該行業(yè)對從業(yè)人員的素質(zhì)要求不是太高，可以較大范圍的 容納農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，提高他們的家庭收入。 3、 可以帶動集鎮(zhèn)規(guī)模的發(fā)展。通過建廠，可以將農(nóng)村人口吸納到集鎮(zhèn)。深山區(qū)的農(nóng)民因為擔心無地可種，不能獲得收入，而不愿意遷居集鎮(zhèn)，如果能在廠里就業(yè)，免了后顧之憂?？梢蕴嵘?zhèn)對人口的集聚能力，促進農(nóng)村小集鎮(zhèn)的發(fā)展。 4、 可以促進商貿(mào)業(yè)的發(fā)展。一定數(shù)量的人口涌入集鎮(zhèn)后，可以有效帶動集鎮(zhèn)飲食服務(wù)業(yè)、商業(yè)等各個行業(yè)的發(fā)展。 第十章 項目組織與管理 一、 組織機構(gòu) 1、組織機構(gòu)示意圖 2、機構(gòu)職責 （ 1）負責對項目的策劃和實施 ，加快項目的建設(shè)速度。 董事會 總經(jīng)理 行政部 服務(wù)部 技術(shù)部 技術(shù)部 營銷部 管理部 加工 種植 財務(wù) 信息 市場 物業(yè) 工程 師 20 （ 2）負責財務(wù)管理、物業(yè)管理、法律事務(wù)、安全保衛(wèi)和辦公室工作。 （ 3）負責種植和加工的研究和技術(shù)服務(wù)，設(shè)備的管理和維修。 （ 4）負責原料、種苗、產(chǎn)品的購銷和信息服務(wù)。 3、勞動定員 項目實行企業(yè)法人負責制，成立籌建領(lǐng)導(dǎo)小組，對項目實施中的廠房建立、設(shè)備選購、安裝調(diào)試、財務(wù)管理等事項全面負責，有效地組織人員按計劃實施項目方案。項目建立后，實行廠長負責制，按現(xiàn)代企業(yè)制度進行科學(xué)的生產(chǎn)管理及營銷管理。全廠勞動定員 20 人，其中生產(chǎn)工人 15 人，技術(shù)管理及銷售人員 5 人。 二、 項目經(jīng)營管理模式 本 項目 將堅持以 “ 公司 +基地 +農(nóng)戶 +科技 ” 為主要的 經(jīng)營管理模式 ，不斷的發(fā)展壯大。 種植 收購 技術(shù)研發(fā)、 加工 銷售 三、 技術(shù)培訓(xùn) 1、對種植戶和加工工人進行崗前培訓(xùn)。了解種植的基本技術(shù)和加工環(huán)節(jié)要注意的事項。采取集體培訓(xùn)和個別輔導(dǎo)相結(jié)合。 2、對市場營銷人員的培訓(xùn)。了解市場營銷的方法和策略，提高栗農(nóng) 基地 公司產(chǎn)品 市場直銷 21 營銷人員的素質(zhì)。采取理論培訓(xùn)和跟班見習(xí)相結(jié)合。 3、多形式開展培訓(xùn)活動通過公司舉辦培訓(xùn)知識講座，現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，邀請教授課堂講授，資 料函授和聯(lián)網(wǎng)等開展培訓(xùn)。 第十 一 章 項目的風險分析 一、 技術(shù)風險 該項目開發(fā)的產(chǎn)品賦予了同類傳統(tǒng)產(chǎn)品更多的新內(nèi)涵、新功能，是對同類傳統(tǒng)產(chǎn)品的一次變革，也是一次大膽的創(chuàng)新，在產(chǎn)品主要加工技術(shù)方面雖比較成熟，但加工生產(chǎn)過程中仍然存在設(shè)備質(zhì)量、設(shè)備功能、操作技術(shù)等一系列的技術(shù)風險，設(shè)備、技術(shù)問題解決不好，將對板栗加工業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不可估量的影響。如由于化學(xué)因素的影響，板栗淀粉提取過程中容易發(fā)生褐變反應(yīng)，因此要聘請農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏方面的專家以及淀粉生產(chǎn)方面的食品專家，對操作工人進行培訓(xùn)；同時，對工藝技術(shù)和產(chǎn)品的質(zhì) 量進行攻關(guān)，確保板栗淀粉生產(chǎn)的品質(zhì)。 二、 市場風險 市場風險在于市場風云變幻，客戶對質(zhì)量需求在不斷的變化，銷售和加工環(huán)節(jié)的保鮮能力也將影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，因此市場存在一定的不確定因素。同時在進行項目加工時，堅持“以消費者的需求為永恒追求”的信念，做好相應(yīng)的市場調(diào)查、摸清消費者需求，還會充分考慮銷售環(huán)節(jié)的貯存要求，確保產(chǎn)品的全線質(zhì)量。一方面，霍山地區(qū)盛產(chǎn)板栗，是全省重點板栗基地，且銷售板栗淀粉的市場有很大的缺口，本地生產(chǎn)銷售板栗淀粉有原料的優(yōu)勢，同時也有一定的市場銷售 22 空間和發(fā)展?jié)摿?，可減少項目投資的 風險；另一方面，其他如玉米、小麥等淀粉市場上非常暢銷，供不應(yīng)求，對板栗淀粉的銷售造成一定的競爭壓力，因此還存在一定的市場風險。 三、 經(jīng)營管理風險 隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，管理在企業(yè)活動中起到的作用越來越重要，一個組織機構(gòu)規(guī)范，管理科學(xué)的企業(yè)，低于市場風險的能力就較強，如果企業(yè)體質(zhì)存在各種不適應(yīng)市場經(jīng)濟的因素，如何加強管理，如何通過科學(xué)管理機制實現(xiàn)效益最大化，仍需花大力氣去研究和完善，其風險仍不可忽視。 四、 財務(wù)風險 企業(yè)的財務(wù)活動貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營的整個過程中，籌措資金、長短期投資、分配利潤等都可能產(chǎn)生風險 。 給 予風險承擔者一定的投資決策權(quán)、資金籌措權(quán)、資金分配權(quán)，使決策者在行使權(quán)利的同時，充分考慮 板栗貯藏與其淀粉生產(chǎn)中 日益變化的企業(yè)內(nèi)外環(huán)境，慎重考慮資金的籌措、使用、分配活動 。 第十 二 章 可行性研究結(jié)論和建議 一、 可行性研究結(jié)論 本 項目結(jié)合國內(nèi)及安徽省各地區(qū)板栗淀粉加工與生產(chǎn)行業(yè)中銷售市場的情況，利用多項新技術(shù)和工藝，提取和生產(chǎn)出具有優(yōu)良品質(zhì)的板栗高級淀粉及變性淀粉，具有較好的市場前景和潛力。所制訂實施方案可行，其經(jīng)濟和社會效益明顯，投資匯報率高，符合申報條件， 23 給予立項。 二、 建議 通過認真考察論證，我們 認為霍山縣山農(nóng)農(nóng)業(yè)開發(fā)公司無論從地理條件、資源優(yōu)勢還是從市場及社會發(fā)展前景預(yù)測等，發(fā)展該項目，其經(jīng)濟效益、社會效益都是十分顯著的。本項目選項準確、新穎，建議應(yīng)以項目本身的廣泛價值和特色為主導(dǎo)，發(fā)揮輻射帶動作用，大力招商引資，爭取各方支持，積極做大做強，有效地發(fā)揮項目的經(jīng)濟效益、社會效益，促進農(nóng)民增收，推動我縣現(xiàn)代加工產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展。為此，懇請上級予以盡快立項并解決所需資金，使該項目早日建成，早日投產(chǎn)，早日收益。 24 河源板栗食品加工廠建設(shè)項目 可行性研究報告 25 一、項目提出的必要性和依據(jù) 1、基礎(chǔ)情況 東源縣地處粵東北部、東江中游；東交五華，南接惠州，北與江西接壤，西與新豐、龍門毗鄰。新豐江水庫所在地、燈塔盆地位于我縣腹地。該盆地總面積 1981 平方公里。 1985 年省委第一次山區(qū)工作會議以來，我縣各部門根據(jù)實際情況，把開發(fā)丘陵山區(qū)、種植板栗作為脫貧致富的途徑來抓。經(jīng)過十幾年來的努力，到目前止，我縣已種下板栗 9 萬畝，并且配合燈塔盆地基地建設(shè)總體規(guī)劃繼續(xù)發(fā)展板栗種植，規(guī)劃達到 20 萬畝以上。在省科委掛鉤扶貧的大力支持下，對老、殘、劣板栗園進行大面積的技術(shù)改造，現(xiàn)在投產(chǎn)面積 3 萬畝。 1998年產(chǎn)量達 3000 噸，預(yù)計 2000 年達 5000 噸， 2003 年后大面積掛果，每株 25 35 斤計，年產(chǎn)量可達到 15000 噸，加上河源市所屬其它縣的產(chǎn)量估計年產(chǎn) 3000 噸，以后每年以 500、 1000 噸速度遞增，預(yù)計2005 年產(chǎn)量可達 20000 噸。 2、必要性和重要性 隨著板栗產(chǎn)量的逐年增加，單純靠賣鮮果已不能適應(yīng)我市板栗生產(chǎn)的發(fā)展。根據(jù)中國科學(xué)院華南植物研究所試驗證明：一是在我省高溫高濕氣候條件下，采收后板栗果實極易腐爛變質(zhì)，常溫貯藏保鮮，對賣鮮果來說在時間上基本無法解決；二是板栗的集中采收 ， 鮮果出售果多價賤，價賤傷農(nóng)，因此板栗 的深加工尤其顯得更加迫切?；I建板栗食品加工廠，通過保鮮加工的辦法，是解決大量栗果采收后的唯一最佳出路。它可以使鮮果供應(yīng)時間得到相對延長，特別是通過保鮮加工使栗果得到更大的升值，使農(nóng)民得到更大的實惠，是保證農(nóng)民增加收入的好辦法。 3、主要依據(jù) 板栗是木本食物之一，果實營養(yǎng)豐富。據(jù)測定， 糖份 脂肪 蛋白質(zhì) 此外還含有胡蘿 26 卜素、硫氨素、核黃素、抗壞血酸等多種維生素和鈣、磷、鐵、鉀等人體所必需的礦物質(zhì)。具有補氣、健脾、益精等功用，深受不同消費人群的歡迎，在國際市場 上更受到青睞。我市歷史上有種板栗的習(xí)慣，所產(chǎn)“油栗”粒大肉厚，風味獨特。一九八九年，省扶貧工作組在東源辦扶貧點，在扶貧工作中，針對該縣板栗生產(chǎn)的實際情況，在省科委牽頭下，組織了省內(nèi)多所研究機構(gòu)，開展了板栗貯藏保鮮、脫殼、去衣和加工食品等方面的研究，經(jīng)過五年多的充分論證和研究，解決了板栗在常溫下加工成食品的技術(shù)問題。因此籌建板栗食品加工廠在技術(shù)上是可行的。 二、市場情況預(yù)測 我國的板栗在世界上久負盛名，被稱為“甘栗”，出口日本，遠銷英、美、東南亞各國及港澳地區(qū)，出口價每噸達到 3000 美元。 罐頭食品不僅便于攜 帶和運輸，還便于貯存，不易破損，耐久藏。據(jù)廣州市 糖煙酒公司的不完全統(tǒng)計， 1986 年以來罐頭食品的銷售量每年以 810的幅度增長。通過合理的加工工藝及設(shè)備，板栗 罐頭能保持原有風味和營養(yǎng)，甚至風味勝于鮮食。 據(jù)調(diào)查了解，浙江省諸暨縣試制糖汁板栗出口日本和東南亞國家，因其甜糯可口、風味特佳而獨占鰲頭，成為國外市場板栗加工產(chǎn)品的佼佼者，國內(nèi)市場也十分暢銷。 隨著社會和經(jīng)濟的發(fā)展，人們的生活方式在不斷的變化，生活節(jié)奏的加快，使食品向方便、獨特風味、營養(yǎng)多方面發(fā)展。糖炒板栗是我國人民偏愛的傳統(tǒng)食品，把傳統(tǒng)糖炒板栗食品工 業(yè)化，結(jié)合現(xiàn)代包裝技術(shù)，既實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，延長保質(zhì)期，又實現(xiàn)美觀大方、方便的目的。冷凍鏈的建立以及民用冰箱普及，為食品加工原料的鮮銷提供重要手段。對脫殼后的板栗通過預(yù)處理及淺盤包裝及冷凍鏈，可在超市冷凍貨架上銷售，作為家庭制作菜肴與加工食品原料，具有較好的經(jīng)濟效益。 因此，發(fā)展板栗加工產(chǎn)品，應(yīng)無滯銷之憂，既可出口創(chuàng)匯，又可滿足國內(nèi)市場，前景廣闊。 三、資源 27 1、原料資源 板栗是我縣傳統(tǒng)栽培的經(jīng)濟果林。 1985 年以來，在新豐江水庫集雨范圍內(nèi)及東江兩岸規(guī)劃建設(shè) 20 萬畝板栗基地，到去年冬已完成9 萬畝。 1999 年產(chǎn) 量 3000 噸，現(xiàn)有資源主要分布在燈塔盆地的東源縣境內(nèi)，計劃到 2000 年底栽培面積達到 13 萬畝，產(chǎn)量 5000 噸，以后將逐年增加。 附一：往年東源縣板栗資源及市場銷售價格表 九四年 九五年 九六年 九七年 九八年 面積 (萬畝 ) 5 6 7 8 9 投產(chǎn)面積 (萬畝 ) 3 總產(chǎn)量 (噸 ) 600 1366 1920 2400 3000 單價 (元 /噸 ) 9500 9500 8000 8000 5500 附二：我縣板栗資源分布統(tǒng)計表 (九八年統(tǒng)計 ) 鎮(zhèn)別 面積 (畝 ) 投產(chǎn)面積(畝 ) 產(chǎn)量(噸 ) 澗頭 2000 500 300 合計 90000 30000 3000 漳溪 2800 1000 100 船塘 20000 6000 600 上莞 5000 2000 100 三河 15000 6000 400 新港 1600 500 100 黃沙 20000 8000 550 仙塘 300 100 70 順天 1000 400 200 黃村 1500 100 50 駱湖 2000 500 200 藍口 3000 1500 40 燈塔 2000 800 300 曾田 3000 1000 60 雙江 1000 500 150 其它鎮(zhèn) 11000 1100 180 2、勞力資源 我縣總?cè)丝?51 萬人，其中勞動力 20 萬多人，勞動力資源相當豐富，由于我縣目前農(nóng)村綜合經(jīng)濟水平較低，難于容納更多的勞力需要，因此，每年有大批剩余勞動力輸出到珠江三角洲一帶。 四、建廠條件 28 1、地理位置 我縣位于廣東中部內(nèi)陸丘陵地帶，東江中上游，距廣州和香港約200 公里。 2、自然條件 我縣位于北回歸線以北，年均氣溫 時，年平均降雨量 米，有適宜板栗生長的丘陵山地近 40 萬畝，有豐富的資源開發(fā)優(yōu)勢。 3、社會經(jīng)濟條件 我縣總?cè)丝?51 萬人， 98 年工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 元，其中工業(yè)產(chǎn)值 元，農(nóng)業(yè)人口人平均純收入 2450 元。工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，財政要靠上級補貼。近幾年，上級高度重視山區(qū)經(jīng)濟建設(shè)，采取多種措施扶持山區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。我縣已制訂了經(jīng)濟發(fā)展總體規(guī)劃，經(jīng)幾年的努力，已打下了一定的發(fā)展基礎(chǔ)，只要堅持改革開放的方針，以市場為導(dǎo)向，繼續(xù)落實山區(qū)發(fā)展的優(yōu)惠政策，以資源為依托，工業(yè)立縣，工農(nóng)并舉，我縣經(jīng)濟大步發(fā)展為期可待。 4、交通、通訊、能源 我縣交通方便，全縣公路四通八達，國道 205 線貫穿全縣 8 個鎮(zhèn)；水路以東江為主航道，可直達惠州、廣州等地；通過我縣的廣梅汕鐵路、京九鐵路，已經(jīng)開通客貨兩運，鐵路貨運站建在我縣新城旁邊，交通極為方便。 我市具有微波通訊，程控電話可直撥國內(nèi)外各大中城市，全縣24 個鎮(zhèn)已開通程控電話。 電力充足，我省最大的水力發(fā)電站新豐江電站在縣內(nèi)，由于建庫時我縣群眾所做的貢獻，省里給我市享受優(yōu)惠用電政策；煤炭主要來自興寧縣，相距不足 80 公里，水陸路運輸方便。 五、廠址選擇 板栗食品加工廠新建廠址擬定在東源縣城工業(yè) 區(qū)范圍內(nèi)，交通運 29 輸方便，開發(fā)區(qū)供電供水已配備，可減少附屬工程建設(shè)費用，周圍無其它污染的廠礦企業(yè)，是理想的食品廠廠址，并且有擴大發(fā)展生產(chǎn)的余地。 六、項目的進度、產(chǎn)品品種和生產(chǎn)計劃安排 1項目進度： 2000 年上半年：籌建板栗食品加工廠。 2000 年 7 月：設(shè)計出板栗食品加工廠廠房平面布置圖。 2000 年 8 月前：完成水、電、汽的基本建設(shè)。 2000 年 10 月前：完成基本生產(chǎn)設(shè)備的選型、安裝與調(diào)試（工 藝與設(shè)備調(diào)試）。 2000 年 11 月 12 月：試產(chǎn)。 2000 年 12 月 2001 年 2 月：產(chǎn)品質(zhì)量、市場銷售信息反饋。 2001 年 3 月 4 月：調(diào)整產(chǎn)品及工藝優(yōu)化及設(shè)備改進。 2001 年 5 月以后：正式投產(chǎn)。 2產(chǎn)品規(guī)模、品種： 根據(jù)我縣資源情況和發(fā)展計劃，并考慮資金、生產(chǎn)管理能力、市場需求水平，初步確定河源板栗食品加工廠的生產(chǎn)規(guī)模： 1500 噸 /年左右，生產(chǎn)的主要產(chǎn)品依次為：板栗罐頭、風味炒板栗、脫殼鮮銷板栗。 3 生產(chǎn)計劃安排為：板栗罐頭 600 噸 /年、風味炒板栗為 600 噸 /年、脫殼鮮銷板栗為 300 噸 /年。 一年內(nèi)每種產(chǎn)品所處的生產(chǎn)月份計劃安排見附三： 附三：主要產(chǎn)品生產(chǎn)計劃安排 產(chǎn)品名稱 一 年內(nèi)每種產(chǎn)品所處的生產(chǎn)月份計劃安排 市場銷售 單價 (元 /噸 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 板栗罐頭 13000 風味板栗 12000 30 脫殼鮮銷板栗 12000 注： “ ”表示該種產(chǎn)品所處的生產(chǎn)月 七、項目實施步驟與方法 、銷龍頭企業(yè)： 河源板栗食品加工廠，以建設(shè)單位的板栗種植基地為依托，確保主要原材料的供應(yīng)渠道，采取企業(yè)加基地帶農(nóng)戶的 組織形式，確保企業(yè)旺盛的生命力。 項目一經(jīng)審批，在工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)租用廠房，面積為7000 平方米，作為建設(shè)板栗食品加工廠。并按食品加工廠及產(chǎn)品加工流程要求，對廠房進行改造。 3. 工藝流程設(shè)計與設(shè)備選購： 通過省科委組織，由省農(nóng)機所、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)系，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)能力、品種與質(zhì)量要求，進行工藝流程設(shè)計，對機械設(shè)備集中選型、設(shè)計。 由上述單位組成的專家小組現(xiàn)場指導(dǎo)設(shè)備的安裝，并進行工藝、設(shè)備調(diào)試。 6、試產(chǎn)及投產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)保證 ：設(shè)備安裝完成后，由省科委出具技術(shù)驗收證明。并定期聘請科 研人員進行職工培訓(xùn)和指導(dǎo)工作。 八、項目設(shè)計方案 （ 1）板栗罐頭 工藝流程： 原料挑選 脫殼、去皮護色清水漂洗分選裝瓶注液密封殺菌冷卻套標 打碼 裝箱 成品 （ 2）風味炒板栗 生產(chǎn)工藝流程： 原料挑選 切縫 熱炒 冷卻稱重真空包裝 . （ 3）脫殼鮮銷板栗 生產(chǎn)工藝流程 原料挑選 脫殼、去皮護色瀝干稱重包裝冷藏 保護液 2、組織機構(gòu)及勞動定員 根據(jù)精干 實效原則，該項目的組織結(jié)構(gòu)及各部的勞動定員如下圖： 廠部（ 5 人） 生產(chǎn) 車間 (56人 ) 后勤保障 部 (8 人 ) 技術(shù)部 (10 人 ) 營銷部 (6 人 ) 31 依據(jù)工作部門設(shè)置，該企業(yè)勞動定員為 80 人，除主要技術(shù)骨干和重要營銷人員外聘外，其余人員均于本地招收解決。 3、勞動、消防、安全、環(huán)保處理 嚴格依據(jù)勞動部門和消防部門的要求進行安全生產(chǎn)，加強工人安全的自我保護意識，設(shè)置必要的消防器械。 雖然本項目投產(chǎn)后對環(huán)境的影響很少，但仍需切實按照環(huán)保部門提出的“三同時”原則，搞好配套環(huán)保設(shè)施建設(shè)。 九、項目投資估算： 根據(jù)項目資源，產(chǎn)品種類及設(shè)計的生產(chǎn)規(guī)模，項目的投資構(gòu)成分別為： （ 1）食品加工廠 基本與專用設(shè)備 序號 名稱 性能參數(shù) 數(shù)量 (臺、套 ) 單價（萬元） 金額（萬元） 1 脫殼機組 4 5 5 8 空氣壓縮機 計 注：冷庫按實際產(chǎn)量在本縣租借 （ 2） 板栗罐頭 生產(chǎn)設(shè)備（上表中已列的設(shè)備不再重復(fù)，以下同） 序號 名稱 性能參數(shù) 數(shù)量 (臺、套 ) 單價（萬元） 金額（萬元） 1 護色糟 4 m 1 m 1.2 m 1 漂洗糟 20m1 m 1.2 m 2 8 16 3 夾層鍋 100L 2 1 2 32 4 洗瓶、加汁、封蓋 成套設(shè)備 40瓶 /分 1 15 15 5 立式殺菌鍋 1 6 熱收縮包裝機 300150 1 1 7 噴墨打碼 機 雙行字符 1 8 8 8 冷卻池 (土建 ) 2 計 : 52 （ 3） 風味炒板栗 生產(chǎn)設(shè)備 序號 名稱 性能參數(shù) 數(shù)量 (臺、套 ) 單價（萬元） 金額（萬元） 1 炒貨機 150 Kg/h 2 8 16 2 真空包裝機 雙室 2 電子臺稱 5g) 4 計 : 19 （ 4） 脫殼鮮銷板栗 生產(chǎn)設(shè)備 序號 名稱 性能參數(shù) 數(shù)量 (臺、套 ) 單價（萬元） 金額（萬元） 1 保鮮膜封包機 2 電子臺稱 5g) 4 計 : 5)全廠管道、配件、貯罐