桑樹種植及深加工示范項目可行性研究報告

1 桑椹種植及深加工項目 可行性研究報告 2 第一章 總論 目提要 椹種植及深加工項目 新建 法定代表： 所有制形式： 民營 點、規(guī)模、期限 1、建設(shè)內(nèi)容：桑 椹 種植三萬畝；果汁、果酒、果糕三條加工生產(chǎn)線 2、建設(shè)地點： 平襄鎮(zhèn) 3、建設(shè)期限： 2012年 3 年。 村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 1、項目總投資： 31000萬元，其中種植三萬畝桑 椹 需投資 5000萬元， 土地補償費 5000萬元， 200畝大棚栽植示范基地需投資 5000萬元， 生產(chǎn)加工固定資產(chǎn)投資 16000 萬元 2、固定資產(chǎn)投資 16000萬元，其中： 生產(chǎn) 基地建設(shè) 費： 8000萬元 研發(fā)中心費用： 1800 萬 設(shè)備購置費： 2000萬元 安裝工程費： 1000 萬元 冷凍庫建造 1000 萬元 3 其它費用： 1200 萬元 本項目建設(shè)總投資 31000 萬元，單位自籌 10000萬元，申請銀行貸款 15000萬元，申請中央財政預(yù)算內(nèi)資金 4000萬元，地方 政府支持 2000萬元。 1、新建生產(chǎn)車間總建設(shè)面積： 6000 平方米。 2、達(dá)年產(chǎn)量： 桑椹果原漿： 7020 噸 /年 桑椹果酒 ： 4320噸 /年 桑椹沙司 4662噸 3、達(dá)年產(chǎn)銷售收入： 4、項目經(jīng)濟(jì)效益計算期： 本項目經(jīng)濟(jì)效益計算期限為 20年，其中建設(shè)期 2年，從第 3年開始產(chǎn)出，第四年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力。各年生產(chǎn)負(fù)荷分別為 40%、 60%、 80%、 100%。 5、項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力后，年平均銷售收入 均總成本估算 11800萬 元。 6、銷售稅 金及附加：按綜合平均稅率 算，年平均為 得稅 33%，年平均 元，兩稅合計 7、稅后利潤：年平均為 8、投資利潤率：（年平均利潤總投資） 100% =（ 31000） 100%= 4 合評價和論證結(jié)論 1、 我縣為?？胺N植適宜區(qū)，上世紀(jì)六、七十年代就有桑堪種植，果繁葉茂，產(chǎn)量極高。 計劃用兩年的時間發(fā)展種植桑椹 1 萬畝，逐漸 達(dá)到 3萬畝，桑椹種植三年后進(jìn)入盛產(chǎn)期，畝產(chǎn)可達(dá) 2500 公斤，按公司收購價 3公斤，畝產(chǎn)價值達(dá) 7500 元以上，種植戶的增產(chǎn)增收效益顯著，為推進(jìn)全區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整、確保農(nóng)民增收，本項目建設(shè)是必要的。 2、隨著人們生活水平的提高，對無污染、無公害的食品需求會顯著增加。由于桑椹種植區(qū)域的特殊性和開始時間不長，特別是桑椹自古以來作為水果和藥材被應(yīng)用，現(xiàn)已被衛(wèi)生部列入“既是食品，又是藥品”的名單，桑椹不僅作為中藥在中醫(yī)臨床和醫(yī)藥工業(yè)上應(yīng)用，而且在食品工業(yè)中也越來越廣泛的被開發(fā)利用。目前已研發(fā)桑果汁飲料、桑椹精 華素（桑椹果酒）、桑椹果漿和天然桑椹紅色素等產(chǎn)品。由于其深加工的前景廣闊和本能的加工屬性，發(fā)展桑椹產(chǎn)業(yè)，通過“公司 +基地 +農(nóng)戶”的運作模式，可確保本項目的成功實施。 項目采用常規(guī)技術(shù)與高新技術(shù)相結(jié)合的生產(chǎn)工藝流程，具有一定的技術(shù)先進(jìn)性。此外，在加工龍頭企業(yè)的帶動下， 5 促進(jìn)基地農(nóng)戶采用科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)化栽培管理方式和初加工方法。 項目對環(huán)境的影響利大于弊。通過項目的實施，可顯著增加森林覆蓋率，桑椹加工沒有毒、害物質(zhì)產(chǎn)生，而且在種植的生產(chǎn)過程中，幾乎不使用農(nóng)藥 ，桑葉還可用于養(yǎng)蠶。加工過程中無廢物產(chǎn)生，清洗廢水沉淀后可直接排放。本項目的實施可促進(jìn)生態(tài)平衡，進(jìn)一步改善生態(tài)環(huán)境。 桑椹產(chǎn)業(yè)化龍頭項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵優(yōu)先發(fā)展項目要求。通過桑椹產(chǎn)品的開發(fā)，可保證人們對高品質(zhì)果汁飲料、新型果酒的需求，并能迅速將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，是一個獨具特色創(chuàng)收增效的新、奇、特產(chǎn)業(yè)項目，具備較強的競爭力的區(qū)域代表性項目。通過可行性論證，經(jīng)濟(jì)上是合理的，技術(shù)較為先進(jìn)。 在的問題及建議 資金短缺是本項目存在的最大問題。桑椹產(chǎn)品開發(fā)包括：基地建設(shè)、產(chǎn)品開發(fā)、 市場營銷，其一系列的工作都需要較大資金的投入，僅靠企業(yè)自籌很難快速完成規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營，需要政府財政扶持和銀行信貸，以解決資金短缺問題。 第二章 項目背景及必要性 家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 6 農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，國家始終把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)的首位。中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問題的決定中明確提出：“完成我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村跨世紀(jì)發(fā)展目標(biāo)，要始終把農(nóng)業(yè)放在國民經(jīng)濟(jì)的首位”，同時指出：“發(fā)展農(nóng)產(chǎn) 品 經(jīng)營，關(guān)鍵是培育有市場開拓能力、能進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品深度加工、為農(nóng)民提供服務(wù)和帶 動農(nóng)戶發(fā)展商品生產(chǎn)的龍頭企業(yè)?！?近幾年，全國農(nóng)村工作會議都一再強調(diào)：“扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化就是扶持農(nóng)業(yè)，扶持龍頭企業(yè)就是扶持農(nóng)民”的新思路。十 二 五計劃綱要中指出：要積極調(diào)整種植業(yè)作物結(jié)構(gòu)、品種結(jié)構(gòu)和品質(zhì)結(jié)構(gòu)，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效種業(yè)，合理調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)布局，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，形成規(guī)?；I(yè)化的生產(chǎn)格局，提高商品率，加快農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)開發(fā)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工水平和效益，把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營作為推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要途徑，鼓勵、支持農(nóng)產(chǎn)品加工和銷售企業(yè)帶動農(nóng)戶進(jìn)入市場，形成利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的組織形式和經(jīng)營機(jī)制，要依靠科 技進(jìn)度、提高農(nóng)業(yè)的整體效益，增加農(nóng)民收入。 發(fā)展種植業(yè)及其深加工產(chǎn)品生產(chǎn)是國家重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。 甘肅 省委、 省 政府明確指出，要以當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢和比效優(yōu)勢為基礎(chǔ)，以市場為導(dǎo)向，依托農(nóng)業(yè)科技成果，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，按“公司 +基地 +農(nóng)戶”訂單農(nóng)業(yè)的 7 模式，培育一批輻射廣、帶動力強的龍頭企業(yè)，發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建設(shè)各縣特色的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 目建設(shè)的必要性和依據(jù) 1、是適應(yīng)市場需求，豐富人們健康生活的需要。我國農(nóng)業(yè)已 進(jìn)入一個綜合生產(chǎn)能力，能夠滿足國家溫飽需要的新階段，人們對食物的需求開始向綠色、天然、營養(yǎng)、味道鮮美、保健的方向發(fā)展。桑椹自古以來作為水果和藥材被應(yīng)用，具生津止渴、滋陰補血、明目安神等功效，是被國家衛(wèi)生部列入“既是食品、又是藥品”的品種，是韓國、日本餐桌上的佳品。國內(nèi)市場也已啟動，隨著人們生活水平的提高，桑椹果、桑椹汁飲料、桑椹精華素越來越受到消費者的青睞。因此，發(fā)展桑椹是改善人們膳食結(jié)構(gòu)、適應(yīng)市場需求、豐富人們生活的需要，而完成這一目標(biāo)，就必須實施桑棋產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目。 2、是創(chuàng)立品牌、提高市場競爭力的需要 。隨著改革開放的不斷深入，人民的生活質(zhì)量要求越來越高，常規(guī)農(nóng)產(chǎn)品競爭越來越激烈，而特色、天然、保健作用的食品受到廣大消費者的青睞，特色品種是創(chuàng)品牌的先決條件。桑椹的加工市場潛力巨大，易于創(chuàng)立品牌。只有廣東、廣西有臺農(nóng)種植，以鮮果方式供應(yīng)市場，價高。因此，我公司抓住時機(jī)，在 縣 8 內(nèi)發(fā)展桑椹種植推廣和深加工，是創(chuàng)立農(nóng)產(chǎn)品品牌、提高 產(chǎn)品市場競爭能力的需要。 3、是完善配套服務(wù)、確保優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、促進(jìn)農(nóng)民增收、財政增稅的需要。當(dāng)前，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最為突出的問題是農(nóng)民增收難，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的和重點就是調(diào)整產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，以市場為導(dǎo)向，以提高效益為中心，實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，完善配套服務(wù)，達(dá)到農(nóng)民增收、財政增稅的目的。桑椹果是一種具有廣闊市場前景的資源型特色產(chǎn)品，從 縣 內(nèi)試種情況看， 縣 內(nèi)土壤、氣候適宜桑椹生產(chǎn)，當(dāng)年種植，第二年即見效，畝產(chǎn)可達(dá) 1000斤，三年可達(dá) 5000斤以上，平均畝產(chǎn)可達(dá) 5000元。因此，通過實施桑椹產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，充分利用 當(dāng)?shù)?山地資源，擴(kuò)大種植規(guī)模，能確保農(nóng)民增收、財政增稅，確保 1、中共中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策。 2、全國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十 二 五”計劃綱要。 3、全國農(nóng)村科技發(fā)展綱要（ 2010 4、 定西 市發(fā)展“一縣一品”工作方案。 5、 甘肅 省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十 二 五”計劃綱要。 第三章 項目建設(shè)的有利條件和障礙因素 9 目區(qū)概況及建設(shè)地點 于 甘肅中東 部， 黃河上 游， 全 縣 國土總面積 其中耕地 區(qū)總?cè)丝?人，其中農(nóng)業(yè)人口 人，境內(nèi) 310 國道貫穿 東西 ， 距定西市 70公里，蘭州 200 公里，天水 100 公里 ， 產(chǎn) 品的集散、運輸十分便捷，具有優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢和交通優(yōu)勢。項目建設(shè)地點擬以 平襄鎮(zhèn) 為重點，輻射周邊 三鋪 ， 形成“以點帶面”一期 1萬畝、二期 3 萬畝桑椹果開發(fā)格局。 1、科學(xué)合理利用土地資源，建筑用地不占用良田耕地。實行集約化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，提高土地利用率和生產(chǎn)率。 2、用地必須符合工藝要求，達(dá)到工藝路線短捷，物流搬運方便、合理。 3、建設(shè)地點外部交通方便，水、電供應(yīng)充裕。 4、建設(shè)地點場地留有余地，滿足擴(kuò)建需要。 5、建設(shè)地點周圍無污染源，符合桑椹深加工生產(chǎn)條件。 6、建設(shè) 地點有利于農(nóng)業(yè)科技示范推廣，引導(dǎo)農(nóng)戶調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 10 在上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的支持配合下，從技術(shù)層面和經(jīng)濟(jì)上進(jìn)行多方比較，擬在 平襄鎮(zhèn)五星村 建 設(shè) 年處理鮮桑椹近萬噸的加工廠。 利條件 年平均氣溫 ，極端最低溫 。 有典型的大陸性季風(fēng)氣候，屬隴中溫帶半濕潤向半干旱過渡區(qū)， 年平均氣溫為 ，極端最 低 溫度為 ，年均日照 2100年降雨量 450 縣土地資源豐富，近 150萬畝 山 地中未利用土地約 20萬畝。這些土地三分之二面積可利用，土層深厚，質(zhì)地較好，海拔在 2000m 以下，是種植桑椹的最佳地帶，為桑椹種植的成功開發(fā)提供了前提條件。 術(shù)力量較強。全 縣 有總?cè)丝?47萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 動力 ，每年有大量的剩余勞動力可引導(dǎo)到桑椹開發(fā)項目。此外有 西北農(nóng)林科技大學(xué)的科技力量做后盾， 在加工技術(shù)層面，人員培訓(xùn)和產(chǎn)品銷售提供了保障，從而在充足的人力資源和過硬的技術(shù)力量為 椹開發(fā)提供了人力和技術(shù)產(chǎn)品市場保障。 由于桑椹開發(fā)具有良好的經(jīng)濟(jì)效 益，風(fēng)險小、見效快，產(chǎn)品市場前景廣闊 、 縣 政府給予了高度重視，項目區(qū)內(nèi)農(nóng)戶積極響應(yīng)，公司基地辦好示范樣板。 11 第四章 項目承建單位基本情況 述 甘肅 凱越農(nóng)業(yè)高科技有限責(zé)任公司 ， 公司現(xiàn)有正式員工12人，其中管理人員 5人，專業(yè)技術(shù)人員 6人，專業(yè)技術(shù)人員中都是有中級職稱以上，其中高級職稱 2人，擬招收 120人的合同工，以短期強化培訓(xùn)，建立一支素質(zhì)較高的熟練工工人隊伍。公司技術(shù)力量雄厚。 術(shù)依托 本項目主要依托 西北農(nóng)林科技大學(xué)園林學(xué)院和 食品學(xué)院及 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 等高等院校和科 研院所。技術(shù)力量雄厚，能為本項目提供強大的技術(shù)支撐。 桑椹果深加工嚴(yán)格執(zhí)行國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)和有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn)。 第五章 產(chǎn)品市場需求預(yù)測與市場銷售 場預(yù)測和現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計 種桑養(yǎng)蠶在我國雖然具有悠久的歷史，但種桑采果的開發(fā)時間不長，桑 椹 作為一種天然的保健水果還沒有被國內(nèi)廣大消費者所認(rèn)識。目前只有陜西、山東個別地區(qū)種植加工，產(chǎn)品也只限于冰凍鮮果、干果及原汁，屬一般性粗加工，個 12 別廠家生產(chǎn)的桑椹酒出口歐洲，由于受基地規(guī)模小的限制及境外銷量的逐年增長，產(chǎn)品供不應(yīng)求，利潤空間大、開發(fā) 梯度深。因此， 住這個機(jī)遇，利用良好的自然條件，在近期開發(fā)桑椹種植生產(chǎn)基地 1部投產(chǎn)后，其生產(chǎn)能力 3年產(chǎn)鮮桑椹 3工成桑椹原汁 2噸、桑椹酒 1萬噸，仍不能滿足市場的需求。 品競爭能力和進(jìn)入國內(nèi)外市場前景 桑椹鮮果產(chǎn)品是一種新型的具有獨特風(fēng)味的天然保健食品，衛(wèi)生部已列入“即是食品又是藥品”的名單，它是韓國婦女餐桌上必備佳肴，無需廣告就能進(jìn)入超市銷售，產(chǎn)品競爭能力強，鮮果售價 2009 年都在每公斤 20元以上。從桑椹汁、桑椹酒、桑果沙司和桑椹紅色素等產(chǎn)品來看，桑椹果汁飲料在我 國的果汁及飲料的需求正逐年提高，桑椹果汁的市場前景非?？捎^。利用桑椹發(fā)酵生產(chǎn)的桑椹酒，具有色澤鮮艷、酒香濃郁、酒體 豐滿醇原、酸甜適中，據(jù)分析桑椹酒中含有的白黎蘆醇是市售名牌干紅葡萄酒的兩倍，具有軟化血管、增強免疫力功能等功效。桑椹酒的開發(fā)符合國家釀酒業(yè)向低耗糧、低酒精度轉(zhuǎn)變的產(chǎn)業(yè)政策，更能適應(yīng)酒類消費市場的變化。桑椹沙司（果醬）是西方國家人們生活上的必需品，有較大的出口潛力，國內(nèi)亦隨著生活質(zhì)量的提高，需求量也在逐步擴(kuò)大，桑椹沙司因其味道鮮美、獨具風(fēng)味，極易被消費者接受認(rèn)可。桑椹紅色素是一種天然食用色素，盡 13 管目前生產(chǎn)的成本很高，但符合當(dāng)前食品色素的發(fā)展方向，桑椹以其花色素含量高、色素穩(wěn)定等特點，成為其它果品無法替代的色素 ，鮮果市場前景更加廣闊。 品銷售方案和營銷策略 1、實行“公司 +基地 +農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，公司對桑椹生產(chǎn)基地實施種苗供應(yīng)，標(biāo)準(zhǔn)化管理，保護(hù)價收購桑椹一條龍服務(wù)，統(tǒng)一加工、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一銷售。 2、加強公司新產(chǎn)品的開發(fā)和創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量為前提，桑椹酒、桑椹沙司以拓展海外市場為主內(nèi)銷為輔，冰凍鮮果、桑椹原汁及飲料則是以國內(nèi)市場為主，占領(lǐng)內(nèi)銷市場，為擴(kuò)大 甘肅 桑椹加工產(chǎn)品出口奠定基礎(chǔ)。 3、以品牌戰(zhàn)略開發(fā)國內(nèi)市場，開發(fā)出適應(yīng)國內(nèi)群眾口味的產(chǎn)品，滿足人民追求綠色食品的需求。 1、科學(xué)定位。根據(jù)本公司的性質(zhì)特點，立足于國內(nèi)市場，前期可利用生產(chǎn)基地的資源優(yōu)勢創(chuàng)造品牌，搶占國內(nèi)市場。隨著產(chǎn)品的深加工升級，確保產(chǎn)品的 市場 競爭能力。 2、強化質(zhì)量。根據(jù)桑椹的特點，前期開發(fā)三類產(chǎn)品；即鮮果和冰凍鮮果、桑椹原汁和飲料、桑椹酒和桑椹沙司。強化核心產(chǎn)品的無污染、安全衛(wèi)生、營養(yǎng)；注重產(chǎn)品的外觀 14 質(zhì)量、風(fēng)味特色和包裝特點；提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品銷售服務(wù)，讓公司在市場競爭中立于不敗之地。 3、加強宣傳、提高知名度、充分利用互聯(lián)網(wǎng)，在網(wǎng)上和媒體上發(fā)布產(chǎn)品信息，促使產(chǎn)品的潛在市場轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實市場， 不斷拓展國內(nèi)市場。 4、創(chuàng) 產(chǎn) 品牌產(chǎn)品，以綠色食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為要求，申請綠色食品認(rèn)證及有機(jī)食品認(rèn)證。提高產(chǎn)品的知名度，形成產(chǎn)品規(guī)模，以品牌效益促銷售。 第六章 項目建設(shè)方案 設(shè)目標(biāo) 本項目是由 甘肅凱越農(nóng)業(yè)高科技有限責(zé)任公司， 在 府大力支持下開發(fā)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭項目。項目開發(fā)后力爭通過國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證和國家質(zhì)監(jiān)局標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)認(rèn)證。項目建成后可帶動 萬畝桑椹產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益同步發(fā)展。到 2012年全 縣 通過“公司 +基地 +農(nóng)戶”的動作模式，形成桑椹種植、加工營銷產(chǎn)業(yè)鏈，保證 農(nóng)民畝產(chǎn)收入 7000元，創(chuàng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 21000萬元；核心區(qū)農(nóng)民戶均收入達(dá)萬元以上。 術(shù)方案 15 施綠色食品開發(fā)戰(zhàn)略，通過種苗供應(yīng)和栽培技術(shù)服務(wù)，開展桑椹加工處理及銷售增值，使桑椹生產(chǎn)達(dá)到持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和優(yōu)質(zhì)高效的開發(fā)目的。 確確定采果時間及產(chǎn)地保鮮處理方法，推廣科學(xué)采果技術(shù)，嚴(yán)格商品化處理（清洗、晾干、發(fā)酵、壓榨、過濾、滅菌、包裝）產(chǎn)品上市。 1、桑椹加工嚴(yán)格執(zhí)行國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等法規(guī)。 2、加強對進(jìn)廠原料的檢測和化驗，凡達(dá)不到無 公害水果標(biāo)準(zhǔn)的原料必須就地處理或退回，不得加工成制品。 3、加強對產(chǎn)品的檢測驗收，凡不合格產(chǎn)品不得流入市場。 4、對上崗人員定期培訓(xùn)、定期體檢，無健康證者不得上崗，制訂各生產(chǎn)崗位的生產(chǎn)規(guī)則，生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格遵守各崗位的操作規(guī)程方可上崗。 設(shè)內(nèi)容 1、嚴(yán)格按功能分區(qū)進(jìn)行總體布局； 2、有利于集約化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營； 3、有利于快速生產(chǎn)周轉(zhuǎn)； 4、有利于先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)； 5、有利于衛(wèi)生防疫和環(huán)境保護(hù)； 16 6、有利于農(nóng)業(yè)適用技術(shù)和高新技術(shù)的推廣； 7、有利于農(nóng)業(yè)適用技術(shù)和高新技術(shù)的 推廣； 8、必須滿足生產(chǎn)工藝流程要求； 9、必須滿足國家建筑防火、防暴、安全、運輸?shù)纫?guī)范規(guī)程要求； 10、必須符合國家和國際產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求及綠色或有機(jī)食品的要求； 11、做到方便運輸，布置緊湊、合理節(jié)約用地、節(jié)省投資。 8000噸桑椹鮮果加工廠項目主要內(nèi)容： 1、 建設(shè) 6000 設(shè) 一條果汁壓榨生產(chǎn)線，一條飲料生產(chǎn)線和一條果醬生產(chǎn)線及一條桑椹酒生產(chǎn)線。廠區(qū)平面布置包括鮮果驗收區(qū)、清洗區(qū)、壓榨區(qū)、發(fā)酵區(qū)、曬制區(qū)、冷凍貯存區(qū)、產(chǎn)品包裝區(qū)。 2、購 置 產(chǎn)品加工設(shè)備。包括 2臺模板式過濾器、 5 臺膠體磨， 5 臺水果壓榨機(jī)、 50張工作臺、 2 臺立式薄膜包裝機(jī)、 3個 2 噸配料桶、易拉罐飲料線 1條、 5臺自動攪拌 100 目實施進(jìn)度 17 項目建設(shè)期為 3年，即 2012年 ， 2012年完成廠房 建設(shè) 、設(shè)備安裝并試生產(chǎn)加工， 2013年完成桑椹酒加工生產(chǎn)線投產(chǎn)， 2014 年建成投產(chǎn)。 第七章 勞動組織管理 動定員人員素質(zhì)及培訓(xùn) 項目建成后：總定員 180人，其中加工生產(chǎn)工人 120人，加工廠和生產(chǎn)基地管理人員 20人，營銷人員 40人。公司所需生產(chǎn)工人均采 取就地招聘、培訓(xùn)上崗以解決公司所在地農(nóng)民工為主。管理人員及營銷員采取公開向全社會招聘，擇優(yōu)錄用的辦法，管理人員 20人其中高級管理人員 5人，高管要求有大專以上學(xué)歷、高級職稱或相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)管理經(jīng)驗和水平；一般管理人員 15人，要求具有中專以上學(xué)歷，兩年以上管理工作經(jīng)驗；專業(yè)技術(shù)人員 20人，需求大專以上學(xué)歷，以及相關(guān)專業(yè)，高級職稱人員應(yīng)占技術(shù)人員總數(shù) 40%，其余可以是新畢業(yè)的學(xué)習(xí)食品加工或農(nóng)作的大學(xué)生，工人 100人。所有生產(chǎn)工人必須具有健康證，上崗前都進(jìn)行 10能上崗。 織管理機(jī)構(gòu) 企業(yè) 管理機(jī)構(gòu)秉著高效精干、科學(xué)管理的原則設(shè)置，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策，部門負(fù) 18 責(zé)人實行聘任制，專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和工人實行合同制。 第八章 投資估算及資金籌措 資估算 1、國家對農(nóng)業(yè)建設(shè)項目的優(yōu)惠政策規(guī)定，本項目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅率為零。 2、國家計委和建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參考規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù)。 3、建 設(shè) 工程按當(dāng)?shù)貙嶋H造價估算。 4、設(shè)備費按生產(chǎn)廠家發(fā)布價和市場詢價估算。 5、前期費、設(shè)計費統(tǒng)一按 甘肅 省計委、省物價局 2000甘 價房字第 95號文件中規(guī)定執(zhí)行。 6、管理費、開辦費的相關(guān)費用按有關(guān)規(guī)定計算。 7、預(yù)備費：只計算基本預(yù)備費，按工程費的 5%計算，不計漲價預(yù)備費。 8、建設(shè)期貸款利息財政有償資金占用費年利率 信貸年利率 計。 9、流動資金按照生產(chǎn)周期和商業(yè)周期參照省內(nèi)同類項目實際占用定額確定資金周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)計算資金占用定額。 19 1、固定資產(chǎn)投資： 固定資產(chǎn)投資估算 16000 萬元，包括 基 建工程 8000 萬元、設(shè)備費 2000萬元、安裝工程費 1000萬元， 冷凍庫 1000 萬元， 工 程合計 12000 萬元，占總投資的 75%；其它費用（設(shè)計費、管理費） 1280萬元，占總投資的 8%；預(yù)備費 640 萬元，占總投資的 4%。 2、流動資金： 流動資金估算 3000 萬元，采用分項估算，估算各個不同階段資金占用綜合平均周轉(zhuǎn)次數(shù)為 ，最低周轉(zhuǎn)天數(shù)為 50天。 3、建設(shè)總投資：固定資產(chǎn) +流動資金，共計 19000萬元。 金來源及籌措 企業(yè)自籌資金 10000 萬元，占固定資產(chǎn)投資 100%，采取股份制形式招股解決。 申請銀行貸款 15000 萬元。銀行貸款高峰 在 2013年 款期三年左右，根據(jù)項目效益預(yù)測，項目建成投產(chǎn)后完全具備償還能力。 金使用及管理 立項目資金管理、使用程序和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。 20 加展銷會，合同招標(biāo)，力爭設(shè)備先進(jìn)、生產(chǎn)一流、自動化程度高。 項目實施、項目竣工等進(jìn)行全面的質(zhì)量鑒定和資金使用審計監(jiān)管，確保資金使用效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 第九章 財務(wù)評價 價依據(jù) 項目主體工程是桑椹加工廠建設(shè)，是以果汁生 產(chǎn)線和果酒生產(chǎn)線為主，除設(shè)備使用期限均在 20年以上，動態(tài)經(jīng)濟(jì)效益按 20年計算（包括建設(shè)期 3年）。 本建設(shè)投入價格在投資估算中已經(jīng)確定。生產(chǎn)經(jīng)營中的物質(zhì)消耗價格按省內(nèi)外市場成本調(diào)查數(shù)估算，桑椹加工產(chǎn)品銷售物質(zhì)消耗按調(diào)查的實際參數(shù)和價格估算。 照投入產(chǎn)出相對應(yīng)的原則，只計算投入新增加的效益，各生產(chǎn)線加工生產(chǎn)設(shè)備，可以周年使用。 貼現(xiàn)率 10%。 售收入及成本費用估算 目投產(chǎn)達(dá)設(shè)計能力 ，年銷售收入估算 均處理鮮果 100 噸，年生產(chǎn) 180 天 21 （ 5年處理鮮果 18000噸，其中 60%計 10800噸加工成桶裝桑椹原汁產(chǎn)品，出汁率按 65%計得 7020噸，出廠價10000元 /噸，總收入為 7020 萬元；其中 40%計 7200 噸加工成桑椹酒，出酒率按 60%計 4320噸，出廠價 噸，總收入 13824萬元。另桑椹果渣 6660 噸，按 70%計生產(chǎn)桑椹沙司 4662噸，出廠價 3000元 /噸，總收入 產(chǎn)負(fù)荷預(yù)測：建設(shè)投資分三年投放，第一年（ 2012 年）建成投產(chǎn)生產(chǎn) 負(fù)荷可達(dá)設(shè)計能力 40%，總收入可達(dá) 元；第二年全部項目生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)設(shè)計能力 60%（依據(jù)種植面積收果量）總收入 元以上；第三年項目生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)設(shè)計能力 80%，總收入 四年項目全部達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力，總收入 1、原材料費估算： 11800 萬元，包括鮮果收費 18000 噸 4000 元 /噸 =7200萬元，原汁包裝費 1800元 /噸 71