肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告_第1頁
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文檔簡介

1 獨(dú)山縣肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 項(xiàng)目主管:獨(dú)山縣人民政府 項(xiàng)目實(shí)施:獨(dú)山縣康復(fù)有限公司 項(xiàng)目申報(bào):獨(dú)山縣殘疾人服務(wù)總社 編制時(shí)間:二 00 二年七月三日 2 獨(dú)山縣肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 項(xiàng)目名稱:肉牛養(yǎng)殖基地 項(xiàng)目地點(diǎn):獨(dú)山縣羊鳳鄉(xiāng)麻納村 投資總額: 450萬元(其中:申請(qǐng)項(xiàng)目資金 400萬元,農(nóng)戶自籌資金 50萬元) 建設(shè)規(guī)模:選建 200 戶肉牛繁殖飼養(yǎng)戶,養(yǎng)殖基礎(chǔ)母牛 1000 頭(戶均 5 頭),建植 1000畝皇草飼料地,建設(shè)一個(gè)肉牛育肥示范場(chǎng),牛育肥二次,育肥出欄肉牛 600頭。 項(xiàng)目建設(shè)期:二年 項(xiàng)目編制:獨(dú)山縣畜牧事業(yè)管理局 編制時(shí)間:二三年五月八日 3 目 錄 第一章 總論 第二章 項(xiàng)目產(chǎn)品及市場(chǎng)需求分析 第三章 項(xiàng)目建設(shè)總體方案設(shè)計(jì) 第四章 項(xiàng)目技術(shù)可行性分析 第五章 項(xiàng)目建設(shè)地選擇及主要工程設(shè)計(jì) 第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 第七章 項(xiàng)目建設(shè)期及分期實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 第八章 項(xiàng)目投資概算及資金籌措 第九章 項(xiàng)目投資效益評(píng)價(jià) 第十章 項(xiàng)目投資風(fēng) 險(xiǎn)分析 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施組織與管理 第十二章 結(jié)論 4 獨(dú)山縣肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第一章 總論 第一節(jié)、項(xiàng)目提出的背景 獨(dú)山縣具有可發(fā)展畜牧業(yè)草山草坡資源 90 萬畝和 畝的耕地資源 ,地處云貴高原向廣西過渡的丘陵地帶,是西南內(nèi)陸通往沿海的交通要道,貴州的南大門、黔桂鐵路、公路和貴新高等級(jí)公路貫穿縣境南北,冊(cè)三、獨(dú)荔公路橫貫東西,全縣形成三縱五橫的交通網(wǎng),交通便利。在我國加入 用優(yōu)越的自然條件和便利的交通優(yōu)勢(shì),面向市場(chǎng),大力發(fā)展畜牧業(yè)在縣委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下, 已得到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府和各部門的高度重視,力爭(zhēng)建成貴州南部的畜牧大縣,為此,建立專業(yè)合作組織,實(shí)施“公司 +場(chǎng) +農(nóng)戶”等多種經(jīng)營形式的畜牧產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),是我縣畜牧業(yè)發(fā)展的一種重要的組織生產(chǎn)方式和措施,加速肉牛生產(chǎn)是我縣畜牧業(yè)發(fā)展重要的方向。 第二節(jié)、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)及社會(huì)必要性評(píng)價(jià) 隨著我國加入世界貿(mào)易組織以后,畜牧業(yè)將是貿(mào)易自由化和中國加入 農(nóng)業(yè)部門內(nèi)的主要受益行業(yè)。畜產(chǎn)品的出口將顯著增長,為此,大力發(fā)展畜牧業(yè)是加速我縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整需要,畜牧產(chǎn)業(yè)化建設(shè)是實(shí)現(xiàn)粗放經(jīng)營的自然經(jīng)濟(jì)型農(nóng)業(yè)向商品經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)型的 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變,是今后政府工作的主要任務(wù)。建立以現(xiàn)代畜牧科技進(jìn)行生產(chǎn)的畜牧產(chǎn)業(yè)化道路建設(shè)是我縣畜牧業(yè)產(chǎn)品適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)的必然趨勢(shì)。 第三節(jié)、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、管理可行性分析 項(xiàng)目建設(shè)以“場(chǎng) +農(nóng)戶”的方式進(jìn)行實(shí)施,技術(shù)依托獨(dú)山縣畜牧局,畜牧局現(xiàn)有技師5人,助理技師 91人,有承擔(dān)草地項(xiàng)目多年的經(jīng)驗(yàn),牛品改良在全州位列第二。以現(xiàn)代畜牧科學(xué)技術(shù)手段實(shí)施肉牛生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,是現(xiàn)階段進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)較為先進(jìn)的科學(xué)管理方 5 式,技術(shù)有保證,產(chǎn)品有市場(chǎng)。項(xiàng)目實(shí)施后,戶均增加純收入 2500元以上,促民增收。 第二章 項(xiàng)目產(chǎn)品及市場(chǎng)需求分析 第一節(jié)、項(xiàng)目產(chǎn)品分析 牛肉營養(yǎng)豐富,蛋白質(zhì)含量高于豬肉,膽固醇含量低,是其優(yōu)于其它肉類產(chǎn)品而被注重營養(yǎng)保健的現(xiàn)代家庭生活所重視,其肉質(zhì)鮮美細(xì)嫩不肥膩,易消化。牛皮是制革工業(yè)的主要原料,近年來,隨著人們生活水平的提高,牛肉的開發(fā)被普遍受到重視,食品工業(yè)和制革工業(yè)需求量不斷加大,市場(chǎng)對(duì)牛肉和牛皮的需求在與日俱增。 第二節(jié)、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查分析 近年來,國外肉牛生產(chǎn)受瘋牛病的影響,歐美等國大量在我國進(jìn)口肉牛,因此,在我國加入世界貿(mào)易組織后,在全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程中,肉牛生產(chǎn)是我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中具競(jìng)爭(zhēng)能力的產(chǎn)品, 與國際市場(chǎng)同類產(chǎn)品相比,我國的牛肉生產(chǎn)在入世后有較大的競(jìng)爭(zhēng)潛力。現(xiàn)今我縣市場(chǎng)肉牛售價(jià)在每公斤活重 9元以上。 第三節(jié)、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)分析 以肉牛為原料進(jìn)行加工生產(chǎn)的冷確肉、保鮮肉是人類生活中的主要食品,肉骨粉的生產(chǎn)在飼料工業(yè)正在逐步被開發(fā)利用,制革工業(yè)需大量的牛皮,為肉牛生產(chǎn)提供了廣泛的市場(chǎng)前景。隨著我國加入“ 國外肉牛生產(chǎn)受瘋牛病影響而我國肉牛價(jià)格較低,均被國外客商看好,中國牛肉出口正在逐步擴(kuò)大。至今,我國的肉牛生產(chǎn)屬供不應(yīng)求階段,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)和國際市場(chǎng)的需求,因此,肉牛生產(chǎn)早起步、早受 益。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)總體方案設(shè)計(jì) 第一節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想及原則 項(xiàng)目建設(shè)以“場(chǎng) +農(nóng)戶”的方式進(jìn)行組織實(shí)施,選擇在農(nóng)村中有一定文化、能接受技術(shù)培訓(xùn)的農(nóng)戶,通過項(xiàng)目實(shí)施,加速農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,增加農(nóng)民收入。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中, 6 通過公司的信息、技術(shù)、服務(wù),以科學(xué)的技術(shù)方式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,帶領(lǐng)農(nóng)民闖市場(chǎng)。 第二節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)總體方案及目標(biāo)設(shè)計(jì) 一、項(xiàng)目建設(shè)總體方案 立足我縣農(nóng)村素有養(yǎng)牛的傳統(tǒng)生產(chǎn)習(xí)慣,充分發(fā)揮現(xiàn)行推廣的牛改工作效應(yīng),一是改變役肉兼用為肉牛生產(chǎn),實(shí)施西門達(dá)爾改良本地品種,實(shí)現(xiàn)肉牛生產(chǎn)繁殖母牛一代二元雜交化,商品肉牛育肥生產(chǎn)雜交二代三元化;二是改傳統(tǒng)飼養(yǎng)為科學(xué)飼料育肥;三是改小農(nóng)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)向?qū)I(yè)化商品經(jīng)濟(jì)生產(chǎn),充分利用經(jīng)濟(jì)雜交優(yōu)勢(shì)走商品化道路建設(shè);四是改分散經(jīng)營為產(chǎn)業(yè)化經(jīng)濟(jì),通過以“場(chǎng) +農(nóng)戶”的方式,使肉牛商品生產(chǎn)上規(guī)模,成批量,樹立肉牛生產(chǎn)商業(yè)品牌。建設(shè)肉牛繁殖、育肥、營銷體系,實(shí)施辦法為:選戶進(jìn)行繁殖飼養(yǎng),建場(chǎng)進(jìn)行育肥生產(chǎn)。對(duì)農(nóng)戶投貸基礎(chǔ)母牛,建場(chǎng)回收肉牛進(jìn)行育肥。 1、專業(yè)戶自籌資金進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),建植飼料生產(chǎn)基地為基礎(chǔ)母牛飼養(yǎng)創(chuàng)造良好的環(huán)境條件。 2、育肥示范場(chǎng),向?qū)I(yè)戶收購草,回收一歲雜交犢牛, 實(shí)施配合飼料進(jìn)行育肥生產(chǎn)和銷售。 二、目標(biāo)設(shè)計(jì) 通過以“場(chǎng) +農(nóng)戶”的肉牛生產(chǎn)方式,選擇 200 戶肉牛繁殖示范戶,輻射帶動(dòng)周邊群眾的肉牛生產(chǎn),推動(dòng)全縣的肉牛養(yǎng)殖,形成肉牛產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。 (一)、基礎(chǔ)繁殖母牛飼養(yǎng),建設(shè) 1000頭基礎(chǔ)繁殖母?;兀ㄟx擇 200戶,戶養(yǎng) 5頭),人工冷凍輸配成活率達(dá) 60%以上,牛繁殖犢牛 600 頭(戶均 3頭),第四年起實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)母牛一代雜交化 20%( 200頭),第五年 40%( 400頭),第六年 60%( 600頭),第七年 80%( 800頭),第八年達(dá) 100%( 1000 頭),第九年后實(shí)現(xiàn)全部繁殖母代 雜交一代化。 (二)、育肥肉牛生產(chǎn),雜交牛周歲進(jìn)入育肥場(chǎng)進(jìn)行育肥,雜交一代周歲 150交二代 200 6個(gè)月 180天的持續(xù)育肥,雜交育肥,雜交一代 18個(gè)月齡出欄 350交二代 450 7 (三)、皇草飼料作物生產(chǎn)。畝產(chǎn) 萬公斤。 (四)、產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃 1、項(xiàng)目專業(yè)戶:對(duì)育肥場(chǎng)銷售皇草和周歲育成牛,項(xiàng)目建設(shè)期 2年。( 1)出欄周歲,第三年出售 400頭(戶均 2頭),選留 200頭雜交一代作后備基礎(chǔ)母牛;第四年, 600頭(基中母牛 200 頭,雜交一代 400 頭);第五年, 600 頭(母牛 200 頭,雜交一代 400 頭),第六年, 600 頭(母牛 200 頭,雜交一代 340 頭,二代 60 頭);第七年, 600 頭(母牛 200頭,雜交一代 280頭,二代 180頭);第八年, 600 頭(母牛 200頭,雜交一代 220頭,二代 180頭);第九年,出欄 800頭(母牛 200頭,雜交一代 120頭,二代 480 頭);第十年,600頭,全部雜交二代三元化。( 2)皇草,第三年至第八年,每年交售育肥場(chǎng) 216萬公斤;第九年后,每年交售 324 萬公斤。 2、育肥場(chǎng):育肥 6個(gè)月 180天,每年周轉(zhuǎn) 2次,雜交一代育肥 180天,出欄活重 350 交二代育肥 180 天出欄活重 450過回收專業(yè)戶肉牛、購賣專業(yè)戶生產(chǎn)的皇草,實(shí)施配合飼育肥生產(chǎn)。根據(jù)專業(yè)戶的實(shí)際開支情況,項(xiàng)目實(shí)施第三年到第八年,每年育肥出欄 400頭,第九年后每年育肥 600頭,其中第三年至第五年,育肥雜交一代肉牛,第六年育肥生產(chǎn)雜交一代 340 頭,第二代 60 頭,第七年,雜交一代 280 頭,二代 120 頭,第二代 60頭,第七年,雜交一代 280頭,二代 120頭,第八年雜交一代 220頭,二代 180頭,第九年雜交一代 120頭,二代 480頭,第十年育肥雜交二代 600頭。 3、價(jià)格體系:根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格,雜 交一代周歲出欄 1200 元 /頭,雜交二代周歲牛出欄1600 元 /頭,出欄肉?;钪?9 元 /草每公斤鮮草或青貯料 ,肉牛配合精料每公斤 ,淘汰母牛。第四年淘汰的母牛每頭 1400 元,第五年每頭 1350 元,第六年,每頭 1300元,第七年每頭 1250元,第八年每頭 1200 元,每九年每頭 1150元。 第二節(jié)、項(xiàng)目重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容 1、選建示范專業(yè)戶 : 2、實(shí)施圈舍改造 : 8 3、建植皇草飼料生產(chǎn)地 : 4、建設(shè)青貯窖 : 5、選購基礎(chǔ)繁殖母牛 : 6、規(guī)化建設(shè)肉牛育肥場(chǎng) : 第四章 項(xiàng)目技術(shù)可行性分析 第一節(jié)、項(xiàng)目 技術(shù)措施及選擇評(píng)價(jià) 項(xiàng)目實(shí)施以現(xiàn)代畜牧科技進(jìn)行畜牧產(chǎn)業(yè)化建設(shè),充分利用雜交優(yōu)勢(shì)進(jìn)行育肥生產(chǎn)。技術(shù)措施: 1、建立健全疾病防治措施,定期進(jìn)行防疫和驅(qū)蟲及產(chǎn)科疾病的防治。 2、建立繁殖配種檔案,實(shí)施人工冷凍輸配; 3、建立草畜平衡體系,選定飼養(yǎng)方案,實(shí)施全價(jià)配合飼料育肥生產(chǎn); 4、改變飼養(yǎng)方式,實(shí)施干平圈飼養(yǎng)。 第二節(jié)、項(xiàng)目技術(shù)關(guān)鍵及保障條件 項(xiàng)目技術(shù)關(guān)鍵是確保牛健康生長和配種繁殖的提高,因此為避免疫病造成的死亡,由保險(xiǎn)公司對(duì)牛的疫病死亡風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行承保,在進(jìn)行常規(guī)疾病防治的同時(shí),重點(diǎn)做好產(chǎn)科疾病的防治,做好發(fā)情鑒定,配種 前做好牛體衛(wèi)生和精子活率的檢查,選擇精子在 高基礎(chǔ)母牛的配種的受胎率。 第三節(jié)、項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)性評(píng)價(jià) 利用雜交優(yōu)勢(shì)進(jìn)行肉牛生產(chǎn)是現(xiàn)階段國內(nèi)、國際肉牛產(chǎn)業(yè)較為先進(jìn)的生產(chǎn)方式,所采取的技術(shù)措施:人工冷凍輸配和配合飼料育肥生產(chǎn)是現(xiàn)代先進(jìn)的畜牧科技手段。 第五章 項(xiàng)目建設(shè)地選擇及主要工程設(shè)計(jì) 第一節(jié)、 項(xiàng)目建設(shè)地及條件評(píng)價(jià) 項(xiàng)目實(shí)施地獨(dú)山縣羊鳳鄉(xiāng),位于縣城西南,距縣城 10處 107025 107030,北緯 25044 25053 之間,海拔 ,全鄉(xiāng) 14860 人 ,少數(shù)民族占 55%,總面積 平方公里 ,轄 11個(gè)行政村 ,94個(gè)村民小組。 1、 資源條件:全鄉(xiāng)耕地面積 ,其中旱地 2626 畝 ,水田 ,可開 發(fā)利用荒山草坡面積 3萬多畝 ,土質(zhì)為壤土 ,保水、保肥性能較好。 2、 氣候條件:年平均氣溫 ,極端最高氣溫 35 ,極端最低氣溫 0 ,年平均降雨量 1330霜期 270 天 ,適宜各種農(nóng)作物和家畜的生長繁殖。 3、 交通條件:冊(cè)三公路貫穿全鄉(xiāng),村組之間有鄉(xiāng)村公路互連,交通條件較為便利,有利于產(chǎn)品的運(yùn)輸。 4、 電力通迅:全鄉(xiāng)村村通電,屬國家電網(wǎng)供電, 2002 年以來已 基本開通程控電話和移動(dòng)通訊。 5、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件:全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)以農(nóng)作物生產(chǎn)為主,商品化程度不高。 2002 年全鄉(xiāng)人均收入 1100元,基中畜牧業(yè)收入占 27%。 6、 擬選址地點(diǎn):項(xiàng)目選擇在羊鳳鄉(xiāng)麻納村,有 7 個(gè)村民組 1008 人,全村具有可開發(fā)利用的土地 3000 畝,位于冊(cè)三公路旁,交通便利,通訊條件好,有利于建設(shè)肉牛產(chǎn)業(yè)集約化、商品化生產(chǎn),形成獨(dú)山縣肉牛養(yǎng)殖示范園區(qū)。 第二節(jié)、 項(xiàng)目建設(shè)主要工程設(shè)計(jì) 一、 肉牛繁殖示范戶,每戶種植 5畝皇草,養(yǎng)殖 5頭基礎(chǔ)繁殖母牛,建設(shè) 8立方米青貯窖 4個(gè), 42平方米的圈舍,內(nèi)設(shè)料槽、牛欄、牛床和排糞溝。 1、 圈舍:長 12 米,高 3 米,寬 ,雙坡式屋頂,半開放式牛舍,地面有斜坡 ,防滑的水泥地面建筑。 2、 水料槽:建在牛舍內(nèi)牛床前面,高出牛床 10 厘米,建設(shè)“ U”型結(jié)構(gòu) ,前壁高30厘米 ,后壁高 60厘米 ,上口內(nèi)寬 60厘米 ,下底內(nèi)寬 40厘米 ,斜向一方 ,斜坡有利于水料沖洗 ,前壁用鐵管埋欄。 3、 牛床:每頭牛床長 滑,向后斜。 4、 排糞溝:內(nèi)寬 40厘米,深 15厘米,斜向一方以利清掃。 10 5、 給飼道:水料槽前寬 1米,水泥地面。 6、 青貯窖:倒圓臺(tái)型,出料口 80厘米,下底半徑 1米,上口半徑 2米,水泥清光。 7、 皇草飼料栽培:每畝栽 培皇草 1500 株,施足底肥 3000家肥,株行距 50 50厘米。 8、 運(yùn)動(dòng)場(chǎng):每戶 100平方米。 二、 育肥場(chǎng)。 占地面積 2000 平方米,建設(shè)辦公生活用房,飼料倉庫和獸醫(yī)室 200 平方米,育肥牛圈舍建設(shè) 930平方米。 1、 辦公、生活、飼料獸醫(yī)室用房 1 幢,雙層,層高 ,長 20 米,寬 5 米,上層為辦公生活用房,下層為飼料倉庫和獸醫(yī)室用房,中間樓梯前面道,辦公生活用房 5間 80米,飼料用房 32平方米,獸醫(yī)用房 16平方米。 2、 育肥牛圈舍, 6 棟,每棟長 25 米,寬 ,高 3 米,鐘樓式屋頂,封閉式建設(shè),對(duì)頭雙列式牛床布置,中間給 飼道,內(nèi)設(shè)牛床、牛欄、水槽、排糞溝。 水料槽、排糞溝、給飼道同肉牛繁殖飼養(yǎng)戶建設(shè),牛床,每頭長 1米,牛舍 透明采光。 3、 水、電、路三通,場(chǎng)地平整,建設(shè)圍墻。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 一、 選擇基礎(chǔ)繁殖母牛飼養(yǎng)專業(yè)戶 200戶。 二、 飼養(yǎng)基礎(chǔ)繁殖母牛 100頭(戶均飼養(yǎng) 5頭)。 三、 建設(shè)母牛干平圈 840平方米(戶均 42 平方米)。 四、 青貯窖建設(shè) 6400立方米,每戶建設(shè) 8 立方米的青貯窖 4個(gè),共 32立方米。 五、 建植皇草飼料地 1000畝,每戶栽種 5 畝。 11 六、 育肥示范場(chǎng)建設(shè)。 1、 場(chǎng)地平整 20002、辦公生活用房 2003、育肥牛圈舍建設(shè) 9304、圍墻建設(shè) 200m; 5、水、電架設(shè) 500m; 6、飼料攪拌機(jī) 1 臺(tái); 7、年育肥出欄肉牛 400 600頭。 第七章 項(xiàng)目建設(shè)期及分期實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)期為二年: 第一階段:宣傳發(fā)動(dòng)。在麻納村選擇落實(shí)基礎(chǔ)母牛飼養(yǎng)專業(yè)戶,由農(nóng)戶自愿申請(qǐng)從事繁殖母牛養(yǎng)殖。 第二階段:技術(shù)培訓(xùn)。由技術(shù)部門完成,對(duì)選擇從事繁殖母牛養(yǎng)殖專業(yè)戶進(jìn)行母牛養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)技術(shù)培訓(xùn)。 第三階段:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。專業(yè)戶按技術(shù)要求完成母牛養(yǎng)殖圈舍、青貯窖建設(shè),配置牧草切割機(jī)。 第四階段:牧草飼料地建設(shè)。專業(yè)戶按技術(shù) 要求栽培高產(chǎn)飼料,栽種皇草,每戶種植5畝。 第五階段:基礎(chǔ)繁殖母牛配置。 第六階段:育肥示范場(chǎng)選址建設(shè)。 第七階段:項(xiàng)目生產(chǎn)管理。制定疫病防治制度、繁殖、育肥計(jì)劃,建立疫病死亡保險(xiǎn),鑒定技術(shù)服務(wù)合同。 第八章 項(xiàng)目投資概算及資金籌措 一、 投資概算 450 萬元 (一)、母牛養(yǎng)殖專業(yè)戶投資概算 1、 基礎(chǔ)建設(shè) 元 12 (1) 繁殖母牛圈舍 200戶 4250元 /42萬元 (2) 青貯窖 200戶 4個(gè) 830元 /2、 牧草切割機(jī) 200臺(tái) 500元 /臺(tái) 10萬元 3、 牧草飼料地建植 (1)皇草 1000畝 1500株 /畝 株 30萬元 (2)基肥 1000畝 3000公斤 /畝 公斤 15萬元(自籌) 4、 基礎(chǔ)繁殖母牛 1000頭 1600元 /頭 160萬元 5、 母牛保險(xiǎn) 1000 頭 150元 /頭 15萬元 (自籌) 6、 獸醫(yī)防治 1000 頭 100元 /頭 10萬元 (自籌) 7、 配種 1000頭 100元 /頭 10萬元 (自籌) 二、 育肥場(chǎng)建設(shè) (一 ) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 1、 工作用房 200 平方米 320元 /平方米 2、 育肥圈舍 930 平方米 200元 /平方米 3、 電力安裝 10萬元 4、 飲水設(shè)施 5萬元 5、 圍墻 200平方米 50元 /平方米 1 萬元 6、 場(chǎng)地平整 100 平方米 20元 /平方米 2萬元 7、 飼料攪拌機(jī) 1臺(tái) 元 (二 ) 肉牛周轉(zhuǎn)金 300頭 1200元 /頭 36萬元 (三 ) 飼料周轉(zhuǎn)金 13 1、 飼草: 300頭 30 180天 2、 精飼料 :300頭 5180天 1.2/(四 ) 獸醫(yī)防治 300頭 10元 /頭 (五 ) 水電費(fèi) 元 (六 ) 人員工資 6人 6000元 /年 (七 ) 其它費(fèi)用 元 三、 資金籌措 項(xiàng)目投資 450萬元,申請(qǐng)項(xiàng)目專項(xiàng)資金 400萬元,用于基礎(chǔ)母牛購置和育肥牛周轉(zhuǎn)金,農(nóng)戶自籌資金 50 萬元 ,補(bǔ)助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ,牧草地建植購苗、場(chǎng)部建設(shè) ,飼料周轉(zhuǎn) ,獸醫(yī)水電費(fèi)和人員工資 ,用于保險(xiǎn)、配種和獸醫(yī)防治,草地建植 ,(見可行性報(bào)告附表一、表二) 第九章 項(xiàng)目投資效益評(píng)價(jià) 第一節(jié)、 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析 項(xiàng)目建成后,年出售肉牛 600頭,項(xiàng)目專業(yè)戶第 3 8年,戶均實(shí)現(xiàn)利潤 2300元以上,第九年后,戶均 3800 元以 上。育肥出售后,年上交利稅 18 萬元,項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 內(nèi)部收益率 19%,投資回收期 9年 (見可行性報(bào)告附表五、六、七 )。 第二節(jié)、 項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目實(shí)施后,農(nóng)戶通過參加項(xiàng)目生產(chǎn),增加了社會(huì)產(chǎn)品,收入和生活水平有所提高,物質(zhì)和文化生活得以改善,達(dá)到農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目的。以“場(chǎng) +農(nóng)戶”的方式建立獨(dú)山肉牛養(yǎng)殖示范園區(qū)。項(xiàng)目實(shí)施中,以栽種皇草進(jìn)行肉牛養(yǎng)殖?;什菔欠郎彻掏恋娘暳献魑?,具有保持水土的功效。通過皇草進(jìn)行養(yǎng)牛,牛糞培植皇草,建立良性生態(tài)循環(huán),符合國家環(huán)保政策,以 此拉開獨(dú)山肉牛產(chǎn)業(yè)化的序幕,建設(shè)相應(yīng)的肉牛加工廠、骨粉廠、食品廠等,使肉牛產(chǎn)業(yè)系列化,形成我縣新的財(cái)稅之源,更好地增加社會(huì)就業(yè)面。 14 第十章 項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目投資當(dāng)成不變,收入下降 10%時(shí),項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 元 ,當(dāng)收入不變 ,成本上升 10%時(shí) ,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 元 ,內(nèi)部收益率為 17%。兩種情況下內(nèi)部收益率均高于基本成本 6%的 10 個(gè)百分點(diǎn)以上,因此肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目不會(huì)出現(xiàn)虧損(見可行性報(bào)告表八)。 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施組織與管理 第一節(jié)、 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施管理方案 1、 建立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組 ,協(xié)調(diào)示范場(chǎng)進(jìn)行選擇肉牛養(yǎng)殖飼養(yǎng)戶和選點(diǎn)建設(shè)育肥場(chǎng)。 2、 確定人員、負(fù)責(zé)專業(yè)戶的選建工作。 3、 責(zé)任承包,按技術(shù)指標(biāo)建植皇草飼料地,根據(jù)圖紙建設(shè)青貯窖,按技術(shù)要求完成圈舍改造。 4、 選擇技術(shù)人員,根據(jù)技術(shù)指標(biāo)設(shè)計(jì)育肥場(chǎng)建設(shè)圖紙,選定施工人員按合同要求進(jìn)行建設(shè)。 5、 選擇專業(yè)技術(shù)人員,負(fù)責(zé)基礎(chǔ)母牛的購進(jìn),每選購一頭,統(tǒng)一編號(hào),專業(yè)戶上交保險(xiǎn)時(shí),三人聯(lián)保,憑保單發(fā)貸。 6、 項(xiàng)目實(shí)施村一律不得留喂未經(jīng)去勢(shì)的公牛。 7、 按項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案,落實(shí)人員,分工明確,責(zé)任到人,分解任務(wù),在項(xiàng)目實(shí)施的不同階段進(jìn)行考核。 第二節(jié)、 項(xiàng)目建運(yùn)行管理方案 公司與專業(yè)戶 和技術(shù)部門之間簽定合同進(jìn)行管理。 1、公司與技術(shù)部門有關(guān)技術(shù)人員鑒定人工冷凍輸配和獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)合同。項(xiàng)目實(shí)施后,由公司與當(dāng)?shù)嘏8狞c(diǎn)人員按生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)鑒定,輸配品種必須系譜明確,建立檔案。 15 2、簽定肉牛回收合同。農(nóng)戶以肉牛還貸,按市場(chǎng)價(jià)回收,輸精人員向?qū)I(yè)戶輸精時(shí),每檢查配種一頭母牛,與專業(yè)戶簽定一份肉?;厥蘸贤辖皇痉秷?chǎng)。 3、 每年示范組織專業(yè)戶進(jìn)行一次養(yǎng)牛技術(shù)培訓(xùn)。 4、 專業(yè)戶每 10 戶一組,每組選一人負(fù)責(zé),每月填報(bào)母牛養(yǎng)殖動(dòng)態(tài)表上交場(chǎng)部。 5、 育肥場(chǎng)建立規(guī)章制度,制定崗位責(zé)任。 6、 項(xiàng)目專業(yè)戶向示范場(chǎng)交售周歲肉牛時(shí),同時(shí) 每天向示范場(chǎng)交售鮮草或青貯料。 第十二章 結(jié) 論 通過以上項(xiàng)目可行性分析,肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)小,社會(huì)效益好,生態(tài)效益明顯,經(jīng)濟(jì)效益大。加強(qiáng)組織管理措施,落實(shí)技術(shù)承包責(zé)任制,通過建設(shè)肉牛生態(tài)示范園區(qū),有利于推動(dòng)獨(dú)山肉牛產(chǎn)業(yè)化的建設(shè),是我國加入 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向。 獨(dú)山縣畜牧事業(yè)管理局 2003年 5月 8日 16 可行性報(bào)告附表:一、固定資產(chǎn)投資估算表 1、 基礎(chǔ)繁殖母牛專業(yè)戶固定資產(chǎn)投資估算表 序號(hào) 工程建設(shè)費(fèi)用名 稱 投 資 估 算 備 注 單位 數(shù)量 單價(jià)(元) 金額 (萬元) 一 工程建設(shè) 1 牛舍 8200 50元 /m 42 42 2 青貯窖 400 30元 /2 3 飼料地建植 畝 10000 450元 /畝 45 5畝 /戶 4 基礎(chǔ)母牛 頭 1000 1600 元 /頭 160 5頭 /戶 5 牧草切割機(jī) 臺(tái) 200 500元 /臺(tái) 10 1臺(tái) /戶 二 預(yù)備費(fèi)用 35 1 母牛保險(xiǎn) 頭 1000 150 15 2 配種 頭 1000 100 10 包配種 3 獸醫(yī)防治 頭 10000 100 10 藥品費(fèi) 三 合計(jì) 2、 育肥場(chǎng)固定資產(chǎn)投資估算 序號(hào) 工程建設(shè)費(fèi)用名 稱 投 資 估 算 備 注 單位 數(shù)量 單價(jià)(元) 金額(萬元) 一 工程建設(shè) 1 工作用房 00 320元 / 2 牛舍 30 200元 / 3 電力安裝 10 4 飲水設(shè)施 5 5 圍墻 M 200 50 1 6 飼料攪拌機(jī) 臺(tái) 1 7 場(chǎng)地平整 2 二 預(yù)備費(fèi)用 17 1 肉牛周轉(zhuǎn)金 頭 300 1200 36 2 飼料周轉(zhuǎn)金 3 獸醫(yī)防治 頭 300 10 4 水電費(fèi) 5 工人工資 人 6 6000 三 其它費(fèi)用 合計(jì) 可行性報(bào)告附表 :二、投資來源與支出估算表 1、 專業(yè)戶投資來源與支出估算 序號(hào) 科 目 合計(jì)(萬元) 備 注 1 投資來源 目專項(xiàng)資金 戶自籌 50 肥料、 保險(xiǎn)、獸醫(yī)防治 2 支出估算 311 2 程費(fèi)用 261 2 備費(fèi)用 50 肥料、保險(xiǎn)、配種、獸醫(yī) 2、 育肥場(chǎng)投資來源與支出估算表 序 號(hào) 科 目 合 計(jì) 備 注 1 投資來源 2 投資支出 程費(fèi)用 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 備費(fèi)用 肥場(chǎng)周轉(zhuǎn)資金 可行性報(bào)告附表:三、單位生產(chǎn)成本表 1、 基礎(chǔ)繁殖母牛飼養(yǎng)成本 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 數(shù)量 單價(jià)(元) 金額(元) 備注 一 直接材料 1 獸醫(yī)防治 頭 1 100 100 藥品 2 配種 頭 1 100 100 18 3 保險(xiǎn)費(fèi) 頭 1 150 150 8% 二 生產(chǎn)管理 頭 1 10 10 青貯費(fèi)用 合計(jì) 360 2、 育肥場(chǎng)每頭肉牛育肥生產(chǎn)成本表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 數(shù)量 單價(jià)(元) 金額(元) 備注 雜一 雜二 雜一 雜二 一 直接材料 1 預(yù)購費(fèi)用 頭 1 1200 1600 1200 1600 2 飼料費(fèi)用 料 400 0 1 0 1 540 540 每頭每天 30料 00 1 2 1 2 1080 1080 每頭每天 5 獸醫(yī)防治 頭 1 10 10 10 10 二 生產(chǎn)管理 頭 1 120 120 120 120 水電、人員工資 合計(jì) 2950 3350 可行性報(bào)告附表:四、總成本費(fèi)用表 1、專業(yè)戶生產(chǎn)總成本費(fèi)用表 單位:萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 建設(shè)期 達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 備注 1年 2年 30年 第 1、 2 年養(yǎng)殖基礎(chǔ)繁殖母牛 1000頭,第 3 9 年每年培育 200頭后備母牛 一 直接材料 32 32 34 32 1 獸醫(yī)防治 10 10 12 7 10 2 配種 10 10 10 7 10 3 保險(xiǎn) 15 15 15 7 15 二 生產(chǎn)管理 1 1 1 2 7 1 三 成本折舊 7 1 基礎(chǔ)設(shè)施 7 % 2 飼料地利用 7 0% 3 基礎(chǔ)母牛 10 10 10 7 10 扣除殘值 600元按 10%折舊 4 加工機(jī)械 7 % 合計(jì) 7 2、肉牛育肥場(chǎng)生產(chǎn)總成本費(fèi)用表 19 序號(hào) 項(xiàng) 目 建設(shè)期 達(dá) 設(shè) 計(jì) 生 產(chǎn) 能 力 備注 1 2 3 5 6 7 8 9 10 一 直接材料 48 3 6 第 38每年育肥400頭,第9 年達(dá)生產(chǎn)能力 600頭 1 預(yù)購牛費(fèi)用 48 3 6 2 飼料費(fèi)用 3 料 3 料 3 獸醫(yī)防治 3 生產(chǎn)管理 3 電工資 三 成本折舊 3 1 基礎(chǔ)設(shè)施 3 % 合計(jì) 可行性報(bào)告附表:五、損益表 1、項(xiàng)目專業(yè)戶損益表 單位:萬元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 產(chǎn)品銷售收入 8 雜交 1 歲牛 48 48 48 6 2 母牛 28 27 26 25 24 23 3 皇草 總成本費(fèi)用 利潤總額 +、肉 牛育肥場(chǎng)損益表 單位:萬元 20 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 產(chǎn)品銷售收 入 126 126 126 交易稅 8% 總成本費(fèi)用 利潤總額 行性報(bào)告附表 :六、

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