貨廂及車架生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

貨廂及車架生產(chǎn)項(xiàng)目 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 目 錄 1 總論 . 1 目名稱及建設(shè)單位 . 1 行性研究 的依據(jù) . 1 目提出的背景及投資的必要性 . 1 行性研究的范圍及主要內(nèi)容 . 5 投資及資金來源 . 6 要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) . 6 行性研究的主要結(jié)論 . 7 在的問題及建議 . 7 2 企業(yè)概況 . 7 *集團(tuán)有限公司 . 7 *制造廠有限公司 . 9 3 產(chǎn)品方案、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和擬建規(guī)模 . 10 品方案 . 10 場(chǎng)現(xiàn)狀與需求預(yù)測(cè) . 10 建規(guī)模 . 25 4 廠址和建廠條件 . 26 址 . 26 設(shè)條件 . 26 5 物料供應(yīng)、生產(chǎn)協(xié)作 . 27 料供應(yīng) . 27 產(chǎn)協(xié)作 . 28 6 工程設(shè)計(jì)方案 . 28 藝 . 28 廠組成、功能、面積和人員 . 29 作制度及設(shè)計(jì)年時(shí)基數(shù) . 30 備 . 30 間 工藝 . 30 圖、運(yùn)輸與倉(cāng)庫 . 35 建 . 37 用動(dòng)力 . 40 7 環(huán)境保護(hù) . 54 址環(huán)境條件 . 54 項(xiàng)目的污染源及污染物 . 54 環(huán)境保護(hù)措施方案 . 55 環(huán)境保護(hù)投資 . 58 環(huán)境影響評(píng)價(jià) . 59 8 職業(yè)安全衛(wèi)生 . 59 要危險(xiǎn)因素、有害因素 . 59 范措施方案 . 59 9 消防 . 63 災(zāi)危險(xiǎn)性 . 63 火、防爆措施方案 . 63 10 節(jié)能與合理用能 . 65 述 . 65 次設(shè)計(jì)情況 . 66 能指標(biāo) . 67 能措施 . 68 11 組織機(jī)構(gòu)和人員培訓(xùn) . 72 產(chǎn)組織 . 72 動(dòng)定員 . 72 工培訓(xùn) . 73 12 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及招投標(biāo) . 73 設(shè)工期 . 73 目實(shí)施進(jìn)度安排 . 73 目 招投標(biāo) . 73 13 投資估算與資金籌措 . 74 資估算依據(jù) . 74 設(shè)投資估算 . 74 動(dòng)資金估算 . 76 目總投資及分年投入計(jì)劃 . 76 14 融資方案 . 76 籌資金 . 76 務(wù)資金 . 76 資方案分析 . 76 15 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) . 77 務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) . 77 務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) . 77 售收入估算 . 77 成本估算 . 78 金及三項(xiàng)基金 . 79 務(wù)評(píng)價(jià) . 79 務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) . 80 確定分析 . 81 務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 . 82 16 風(fēng)險(xiǎn)分析 . 82 目主要風(fēng)險(xiǎn)因素 . 82 險(xiǎn)程度 . 83 范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 . 83 附表 1 新增主要設(shè)備表 2 建設(shè)投資估算表 附圖 ： 1 總平面布置圖 1 1 總論 目名稱及 建設(shè)單位 項(xiàng)目名稱 ： *制造廠有限公司 *公司貨廂及車架 生產(chǎn)項(xiàng)目 建設(shè) 單位 ： *制造廠有限 公司 *公司 行性研究的依據(jù) a 國(guó)家 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策； b 機(jī)械工業(yè)部汽車工業(yè) *規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院與承辦方簽訂的咨詢合同； c 國(guó)家和地方有關(guān)法律、法規(guī)； d 建設(shè)單位和當(dāng)?shù)卣?提供 的 與 本項(xiàng)目有關(guān) 資料。 目提出的背景及投資的必要性 目提出背景 觀背景 從國(guó)際形式看，國(guó)際政治形勢(shì)總體將保持穩(wěn)定。和平、合作與發(fā)展仍是時(shí)代的主題 。 世界經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化、全球化趨勢(shì)沒有改變，但全球金融危機(jī)給世界經(jīng)濟(jì)帶來了深重影響， 面臨著諸多不穩(wěn)定、不確定因素。 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將是一個(gè)緩慢曲折的過程 。 世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的模式和動(dòng)力將面臨重大調(diào)整 ， 以 新能源和低碳經(jīng)濟(jì)為主要內(nèi)容的綠色經(jīng)濟(jì)，將重塑國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力，全球經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入一個(gè)創(chuàng)新密集的時(shí)代，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來新一輪變革，為帶動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和提高國(guó)際分工地位提供有利契機(jī)。 從國(guó)內(nèi)形式看，“十二五”期間，我國(guó)仍將處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化加速推進(jìn)，宏觀調(diào)控手段更加成熟，經(jīng)濟(jì)發(fā)展向好的態(tài)勢(shì)得以保持。同時(shí)，“十二五”也是我國(guó)全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期和深化改革、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的攻堅(jiān)時(shí)期，國(guó)家將進(jìn)一步加快體制機(jī)制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，以解決國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期失衡的局面。為此，“十二五”時(shí)期，國(guó)家將調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)由過度倚重外需轉(zhuǎn)向注重內(nèi)需， 2 使內(nèi)需結(jié)構(gòu)由倚重投資拉動(dòng)轉(zhuǎn)向倚重消費(fèi)拉動(dòng)，投資結(jié)構(gòu)由“高能耗、高污染、資源性”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)業(yè)，著力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)和低碳經(jīng)濟(jì)，注重發(fā)展現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，通過增強(qiáng)創(chuàng)新能力，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。通過轉(zhuǎn)變對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，形成國(guó)際合作和對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)的新優(yōu)勢(shì)。制定更加具有針對(duì)性地促進(jìn)中西部地區(qū)發(fā)展的優(yōu)惠政策，大力推動(dòng)內(nèi)陸地區(qū)積極承接國(guó)際國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，制定積極向縱深推進(jìn)對(duì)外開放戰(zhàn)略，進(jìn)一步增強(qiáng)中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)活力，通過優(yōu)化 生產(chǎn)力布局，發(fā)揮地區(qū)比較優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)國(guó)家實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級(jí)。 業(yè)背景 我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過改革開放 30 多年的快速發(fā)展，已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)。 2009 年我國(guó)汽車市場(chǎng)銷售 輛，第一次超過美國(guó)成為全球最大的汽車銷售市場(chǎng)， 2010 年我國(guó)汽車產(chǎn)銷達(dá)到 輛和 輛，超過美國(guó)歷史最高水平，進(jìn)一步鞏固了全球產(chǎn)銷第一的市場(chǎng)地位，實(shí)現(xiàn)了向汽車工業(yè)大國(guó)的轉(zhuǎn)變。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2009 年，我國(guó)汽車工業(yè)增加值占比重已經(jīng)達(dá)到 如果加上其 對(duì)上下游行業(yè)的帶動(dòng)，汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用將超過 10%；我國(guó)汽車工業(yè)從業(yè)人數(shù)約 300 萬人，汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)超過 3000 萬人，占到全國(guó)城鎮(zhèn)就業(yè)的 1/8。 但是，應(yīng)當(dāng)看到我國(guó)汽車工業(yè)尤其是乘用車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的主要途徑還是依靠合資合作與技術(shù)引進(jìn) 為主。 將國(guó)外汽車公司的成熟技術(shù)、管理和品牌直接植入到中國(guó)汽車企業(yè)，雖然在短期內(nèi)企業(yè)效益和整體實(shí)力獲得了快速的提升，但是，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)主要汽車集團(tuán)研發(fā)投入不足，僅僅依靠模仿創(chuàng)新、合作開發(fā)或委托開發(fā)等模式進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，嚴(yán)重抑制了企業(yè)自主創(chuàng)新能力的培育 和成長(zhǎng)，形成了國(guó)內(nèi)企業(yè)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不強(qiáng)、產(chǎn)品相對(duì)滯后、技術(shù)水平不高、產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新和自主品牌發(fā)展體系不健全、國(guó)際市場(chǎng)開發(fā)力度不夠等諸多結(jié)構(gòu)性問題。 3 針對(duì)當(dāng)前我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和存在諸多問題， 2009 年初，國(guó)家頒布了汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，明確提出“要加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，發(fā)展自主品牌，培育和提升自主創(chuàng)新能力”。 2011 年國(guó)家起草的“十二五”汽車產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃中又進(jìn)一步明確提出了“形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)”、“培育創(chuàng)新能力、掌握核心技術(shù)、發(fā)展自主品牌”、“支持企業(yè)實(shí)施 走出 去 戰(zhàn)略，擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)”、“是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)”等發(fā)展任務(wù)和目標(biāo)，同時(shí)，也進(jìn)一步明確了我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展方向。 “十二五”是我國(guó)實(shí)現(xiàn)從汽車制造大國(guó)向汽車強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵階段，而如何形成具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)、盡快掌握關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)、培育強(qiáng)大的自主創(chuàng)新能力和完善的創(chuàng)新體系、提升行業(yè)整體技術(shù)水平、形成一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)際知名品牌產(chǎn)品、推動(dòng)企業(yè)積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略開拓國(guó)際市場(chǎng)，則是我國(guó)向汽車工業(yè)由開放成長(zhǎng)到自主內(nèi)生發(fā)展、由汽車制造大國(guó)向汽車強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵因素。 業(yè)背景 *制造廠有限公司是 *集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)之一。前身是 *汽車 制造廠，創(chuàng)建于 1958 年。是國(guó)家繼 *第 一汽 車制造廠后興建的第二家大型汽車生產(chǎn)企業(yè)。生產(chǎn)了 *的第一輛汽車 井岡山牌小轎車，朱德委員長(zhǎng)親自為企業(yè)題寫了廠名， 60 年代開發(fā)生產(chǎn)了我國(guó)的第一代軍用輕型越野指揮車 *牌 2001 年，重組改制為 *制造廠有限公司，為國(guó)有控股公司，注冊(cè)資本 21700 萬元。 1987 年與 *摩托車 制造廠合并組建 *摩托車聯(lián)合制造公司（簡(jiǎn)稱 *摩， , 2001 年與 *裝配 廠重組，按現(xiàn)代企業(yè)制度創(chuàng)建 *制造廠有限公司 （簡(jiǎn)稱“ *有限公司”， 公司現(xiàn)有 *和 *三個(gè)廠區(qū)，占地面積 45 萬平方米，建筑面積 23 萬平方米，擁有沖壓、裝焊、涂裝、總裝四大生產(chǎn)工藝，年生產(chǎn)整車能力 10 萬 4 輛，現(xiàn)有供應(yīng)商 460 余家，經(jīng)銷商 500 余家。公司擁有完整的銷售和售后服務(wù)體系，分布在中國(guó)大陸所有省、市、自治區(qū)。 *制造廠 有限公司作為一個(gè)迅速成長(zhǎng)并在汽車領(lǐng)域占有一定優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，面對(duì)中國(guó)汽車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，日趨多樣化的中國(guó)消費(fèi)者，公司清楚的知道，必須通過跟蹤世界先進(jìn)汽車生產(chǎn)技術(shù)，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，合理擴(kuò)充生產(chǎn)能力，不斷降低生產(chǎn)成本，才能適應(yīng)市場(chǎng)需求。在商用車領(lǐng)域，通過自主開發(fā)，豐富產(chǎn)品品種，在提高生產(chǎn)效率的同時(shí)提高產(chǎn)能，以規(guī)模經(jīng)濟(jì)增加效益。 在這種產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)、用戶對(duì)產(chǎn)品要求多樣化、國(guó)家對(duì)自主品牌鼓勵(lì)與支持的 形勢(shì) 下， *為實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，積極進(jìn)行自主創(chuàng)新，決定專門投資建設(shè)貨廂和車架的配套生產(chǎn)基地，為公司以 及國(guó)內(nèi)其他整車市場(chǎng)配套，以滿足市場(chǎng)需求。 目建設(shè)的必要性 a 本項(xiàng)目的實(shí)施是 *制造廠有限公司 實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的內(nèi)生需求，有利于優(yōu)化 公司 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 本項(xiàng)目的實(shí)施關(guān)系到 *有限公司 的發(fā)展，對(duì)完成集團(tuán)“十二五”戰(zhàn)略目標(biāo)具有深遠(yuǎn)的意義。 本項(xiàng)目將在新的零部件生產(chǎn)基地成立貨廂車架工廠，能夠更加專業(yè)的完成貨廂和車架的加工生產(chǎn)任務(wù)， 將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大 公司 的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而加快 *有限公司 的發(fā)展進(jìn)程，保障“十二五”戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。 b 本項(xiàng)目符合國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)精神，有助于企業(yè)將自主品 牌做大做強(qiáng)。 汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中明確提出，要擴(kuò)大自主品牌汽車市場(chǎng)比例，自主品牌乘用車國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額超過 40%，其中轎車超過 30%。自主品牌汽車出口占產(chǎn)銷量的比例接近 10%；支持企業(yè)自主創(chuàng)新；實(shí)施自主品牌戰(zhàn)略， 5 在技術(shù)開發(fā)、政府采購(gòu)、融資渠道等方面制定相應(yīng)政策，引導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)將發(fā)展自主品牌作為企業(yè)戰(zhàn)略重點(diǎn)，支持汽車生產(chǎn)企業(yè)通過自主開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)、國(guó)內(nèi)外并購(gòu)等多種方式發(fā)展自主品牌。 公司 一向注重自主品牌的建設(shè)和發(fā)展，根據(jù)新品牌發(fā)展戰(zhàn)略，在未來 5 年內(nèi)將會(huì)陸續(xù) 多 款自主品牌車型，豐富越野車、乘用車、商用車 系列產(chǎn) 品線，并將在 2015 年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量 30 萬輛的目標(biāo)，進(jìn)入自主品牌汽車生產(chǎn)企業(yè)第一陣營(yíng)。本項(xiàng)目的實(shí)施正是實(shí)現(xiàn) 公司 品牌發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)自主品牌做大做強(qiáng)的重要步驟。 c 本項(xiàng)目的實(shí)施是市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，企業(yè)產(chǎn)品不斷豐富的客觀要求。 隨著公司發(fā)展戰(zhàn)略的不斷調(diào)整以及管理體系的梳理整合，產(chǎn)品和市場(chǎng)不斷開發(fā)，公司在卡車及乘用車市場(chǎng)占有率的不斷增加。根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)，預(yù)計(jì) *廠區(qū)在 2011 年產(chǎn)銷將超過 8 萬輛， 2012 年產(chǎn)銷將達(dá)到 12 萬輛。因此為了滿足公司整車市場(chǎng)發(fā)展的需要以及實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，必須開辟新的零部件生產(chǎn)基地，本 項(xiàng)目專門承擔(dān)貨廂和車架的配套生產(chǎn)任務(wù)。經(jīng)過實(shí)地考場(chǎng)和充分比較，公司將新廠區(qū)選址定于 *市，與此同時(shí) *市政府為高新技術(shù)人才引進(jìn)及職工生活提供配套住房等優(yōu)惠政策， *市政府的大力支持加快了項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施的步伐。 行性研究的范圍及主要內(nèi)容 制范圍 根據(jù)編制依據(jù)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行產(chǎn)品選型、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、確定建設(shè)規(guī)模、工藝方案、確定物料供應(yīng)和生產(chǎn)協(xié)作關(guān)系；對(duì)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能等進(jìn)行論證；按現(xiàn)行財(cái)會(huì)制度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)計(jì)算和經(jīng)濟(jì)分析等，提出結(jié)論性意見和建設(shè)性建議。 要內(nèi)容 本項(xiàng)目 建設(shè)實(shí)行整體規(guī)劃，分期實(shí)施。整體規(guī)劃 結(jié)合 *集團(tuán) 發(fā)展 規(guī)劃，在 *經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新建 貨廂車間、車架車間 及附屬設(shè)施， 廠區(qū)占地 面積 約 750 6 畝 。本項(xiàng)目產(chǎn)品為 貨廂和車架 ， 2014 年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能 30 萬輛 份 。 投資及資金來源 a 項(xiàng)目 總 投 資 99465 萬 元人民幣，其中 項(xiàng)目建設(shè)投資 95358 萬元， 鋪底 流動(dòng)資金 4107 萬元。 b 資金來源為企業(yè)自籌和申請(qǐng)銀行貸款兩部分。 企業(yè)自籌資金 32714 萬元 ，申請(qǐng)銀行 長(zhǎng)期 借款 66751 萬元。 要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 全廠主要數(shù)據(jù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 數(shù) 據(jù) 備 注 I 主要數(shù)據(jù) 1 年產(chǎn)量 萬輛 份 30 2014 年 2 年產(chǎn)品收入 萬元 133000 3 工作人員總數(shù) 人 1196 其中：工人 人 1024 管理、技術(shù)人員 人 172 4 新增主要設(shè)備數(shù)量 臺(tái)（套） 289 工藝設(shè)備 5 廠區(qū)占地面積 畝 750 6 廠區(qū)建筑面積 7 電力安裝容量 1465 8 晝夜用水量 502 9 壓縮空氣耗 量 m3/h 時(shí)平均 10 項(xiàng)目總投資 萬元 99465 其中建設(shè)投資 萬元 95358 鋪底 流動(dòng)資金 萬元 4107 11 利潤(rùn)總額（ 2014 年） 萬元 24969 12 投資回收期 年 前 /稅后 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 每一職工年產(chǎn)量 輛 份 251 2 每一工人年產(chǎn)量 輛 份 * 3 單位產(chǎn)品投資額 萬元 7 4 每 筑面積年產(chǎn)量 輛 份 3 5 內(nèi)部收益率 % 前 /稅后 6 投資利潤(rùn)率 % 7 投資利稅率 % 8 盈虧平衡點(diǎn) % 行性研究的主要結(jié)論 本項(xiàng)目 為 *有限公司 *生產(chǎn)基地貨廂及車架生產(chǎn)項(xiàng)目 ， 是一項(xiàng)有利于 我國(guó) 汽車工業(yè) 發(fā)展、 技術(shù)進(jìn)步的工程。 本項(xiàng)目將通過建設(shè)貨廂和車架生產(chǎn)基地，為公司及國(guó)內(nèi)整車市場(chǎng)配套，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，同時(shí)也促進(jìn)了 *汽車建設(shè)的步伐。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析可行， 同時(shí) 公司將招募和培訓(xùn)當(dāng)?shù)?1000 多名新員工， 為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，增加了財(cái)政收入，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展 ，具有顯著的 社會(huì)效益和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 在的問題及建議 在的問題 項(xiàng)目工期比較短，廠區(qū)外圍的 公用設(shè)施建設(shè)速度將直接影響本項(xiàng)目 建設(shè)進(jìn)程 。 議 a 開發(fā)區(qū)要加快配套公用設(shè)施的建設(shè)，以保證本項(xiàng)目的順利實(shí)施。 b 本項(xiàng)目投資規(guī)模比較大，在資金運(yùn)用方面應(yīng)注意節(jié)約。 c 項(xiàng)目 一次規(guī)劃， 分 期建設(shè)，應(yīng)計(jì)劃好各期工程建設(shè)的銜接。 2 企業(yè)概況 *集團(tuán)有限公司 企業(yè)名稱： *集團(tuán)有限 公司 企業(yè)法人代表： * 公司注冊(cè)地址： *區(qū)東三環(huán)南路 25 號(hào) *集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱 “ *集團(tuán) ” ），是中國(guó)五大汽車集團(tuán)之一，主 8 要從事整車制造、零部件制造、汽車服務(wù)貿(mào)易、研發(fā)、教育和投融資等業(yè)務(wù)，是 *工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃中心、資本運(yùn)營(yíng)中心、產(chǎn)品開發(fā)中心和人才中心。 *集團(tuán)有著悠久的歷史，其前身可追溯到 1958 年成立的 “ *制造廠 ” 。先后自主研制、生產(chǎn)了 *牌 系列越野車， *牌勇士系列軍用越野車， *牌 列輕型載貨汽車，以及歐曼重卡、歐 V 大客車等著名品牌產(chǎn)品，合資生產(chǎn)了 “ *切諾基、現(xiàn)代品牌、奔馳品牌產(chǎn)品。 *集團(tuán)以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照 “ 走集團(tuán)化道路，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展 ”的新戰(zhàn)略，進(jìn)一步增強(qiáng)戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)、資本控制力，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化；增強(qiáng)研發(fā)、配套、制造、服務(wù)整合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；增強(qiáng)管理體制、經(jīng)營(yíng)機(jī)制、運(yùn)營(yíng)手段創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)化；增強(qiáng)對(duì)外開放合作中的自主發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國(guó)際化。成功打造了整車制造、零部件發(fā)展、自主研發(fā)、服務(wù)貿(mào)易和改革調(diào)整等五大發(fā)展平臺(tái)，是中國(guó)汽車產(chǎn)品門類最為齊全的汽車集團(tuán)。 2009 年， *集團(tuán)產(chǎn)銷汽車 124 萬輛，實(shí)現(xiàn)銷售收入 1166 億元，跨入 “ 百萬千億 ” 級(jí)的汽車集團(tuán)之列 ,成為首都經(jīng)濟(jì)高端產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代制造業(yè)的 重要支柱產(chǎn)業(yè)。 “ 十二五 ” 期間， *集團(tuán)將以提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力為目標(biāo)，堅(jiān)持國(guó)際合作和自主發(fā)展相結(jié)合，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升全價(jià)值鏈的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，按照 “ 自主創(chuàng)新，規(guī)模發(fā)展，建設(shè)實(shí)力 *、規(guī)模 *、世界 *，和諧 *” 的發(fā)展戰(zhàn)略，把 *建成國(guó)內(nèi)一流、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型汽車企業(yè)集團(tuán)。 企業(yè)愿景： 致力人文 崇尚科技 引領(lǐng)綠色 具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，排名世界 500 強(qiáng) 。 企業(yè)使命： 實(shí)業(yè)興國(guó) 產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市 創(chuàng)業(yè)富民 *精神： 9 奮力拼搏 團(tuán)結(jié)協(xié)作 知難而進(jìn) 志在必得 *制造廠 有限公司 企業(yè)名稱： *制造廠有限公司（簡(jiǎn)稱 *有限公司） 企業(yè)法人代表： * 公司注冊(cè)地址： *區(qū)仁和工業(yè)園 *制造廠 有限公司是 *集團(tuán)有限 公司下屬企業(yè)之一。前身是 *汽車 制造廠，創(chuàng)建于 1958 年。是國(guó)家繼 *第 一汽 車制造廠后興建的第二家大型汽車生產(chǎn)企業(yè)。 生產(chǎn)了 *的第一輛汽車 井岡山牌小轎車，朱德委員長(zhǎng)親自為企業(yè)題寫了廠名， 60 年代開發(fā)生產(chǎn)了我國(guó)的第一代軍用輕型越野指揮車 *牌 1987 年與 *摩托車 制造廠合并組建 *摩托車 聯(lián)合制造公司（簡(jiǎn)稱 *摩， , 2001 年與 *裝配廠重組，按現(xiàn)代企業(yè)制度創(chuàng)建 *制造廠有限公司 （簡(jiǎn)稱 “ *有限 公司” ， ； 2008 年，重組改制 *制造廠有限公司為國(guó)有控股公司，注冊(cè)資本 21700 萬元。 公司現(xiàn)有 *和 *三個(gè)廠區(qū)，占地面積 45 萬平方米，建筑面積 25 萬平方米，擁有沖壓、裝焊、涂裝、總 裝四大生產(chǎn)工藝，年生產(chǎn)整車能力 10 萬輛，現(xiàn)有供應(yīng)商 460 余家，經(jīng)銷商 500 余家。公司擁有完整的銷售和售后服務(wù)體系，分布在中國(guó)大陸所有省、市、自治區(qū)。 公司擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的自主研發(fā)能力和制造工藝條件，形成軍用輕型越野車、民用輕型越野車（ 卡車、輕客和專用車等四大系列產(chǎn)品，擁有陸霸（輕型越野車）、旗龍（輕中卡）、陸鈴（皮卡 )、旗艦（水陸兩棲車）等知名自主品牌產(chǎn)品，暢銷全國(guó)，并批量供應(yīng)軍方和出口海外市場(chǎng)。 公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向整合優(yōu)良資產(chǎn)、品牌資源和經(jīng)營(yíng)理念，設(shè)置了高效率的組織機(jī)構(gòu)、建立了高 績(jī)效 的 營(yíng)銷 、研發(fā)和管理團(tuán)隊(duì)，形成了 “ 高效率決策、大力度執(zhí)行和低成本運(yùn)作 ” 的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，歷經(jīng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的輝煌和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的洗禮，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速發(fā)展。 10 公司重視產(chǎn)品技術(shù)的引進(jìn)和開發(fā)，具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的 輕型越野車整車設(shè)計(jì)、試制和試驗(yàn)?zāi)芰?，建立了?guī)范的質(zhì)量管理體系，已通過 量體系認(rèn)證。通過近年高強(qiáng)度的研發(fā)投入，形成了 野車、商用 卡 車和 輕客 三大 平臺(tái) ，陸霸、 騎士 、 勇士、 傳統(tǒng) 吉普 車、輕卡、輕客、專用車 等 產(chǎn)品 系列 ，產(chǎn)品暢銷全國(guó)，批量出口國(guó)外，并每年批量供應(yīng)軍方。 公司擁有 較強(qiáng) 的 整 車設(shè)計(jì) 開發(fā) 和制造能力， 擁有優(yōu)秀的設(shè)計(jì)開發(fā)和管理團(tuán)隊(duì)；同時(shí)具備專用車開發(fā)能力， 自主開發(fā)的 水 陸兩棲等 31 種專用車，均已批量生產(chǎn)，并銷往國(guó)內(nèi)外，享有較高的市場(chǎng)聲譽(yù)。 除勇士軍車外， 水陸兩棲車技術(shù)居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平， 1 噸級(jí)正式列入總裝備部指定型號(hào)項(xiàng)目。 *制造廠有限公司 近 三 年生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)情況詳見表 表 近 三年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 2008 年 2009 年 2010 年 1 生產(chǎn)汽車量 輛 42069 51013 65365 2 銷售汽車量 輛 43140 51029 66576 3 銷售收入 億元 利潤(rùn) 萬元 稅金 萬元 產(chǎn)品方案、 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和擬建規(guī)模 品方案 本項(xiàng)目產(chǎn)品為汽車貨廂和車架，主要為公司生產(chǎn)的卡車和交叉型乘用車配 套。 場(chǎng)現(xiàn)狀與需求預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目為新工廠建設(shè)項(xiàng)目，產(chǎn)品 為 汽車貨廂和車架，主要為公司生產(chǎn)的卡車和交叉型乘用車配套。 現(xiàn)對(duì)相關(guān)車型進(jìn)行現(xiàn)狀分析和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，以確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。 11 場(chǎng)現(xiàn)狀 010 年我國(guó)汽車行業(yè)總體運(yùn)行情況 進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民收入的提高，我國(guó)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，汽車市場(chǎng)出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。 20