100萬平方米硅鈣板加工項目可行性研究報告

1 100 萬平方米硅鈣板加工項目 第一章 項目總論 項目概況 目名稱 100 萬平方米硅鈣板加工項目 設(shè)單位 設(shè)地址 資總額 1326 萬元 加工量 100 萬平方米硅鈣板 總收入 2000 萬元 繳稅額 元 凈利潤 元 項目簡介 本項目 是利用三級硅藻土為主要原料， 生產(chǎn) 硅鈣板 。 硅鈣板是一種多孔材料，具有良好的隔音、隔熱性能，在室內(nèi)空氣潮濕的情況下能吸引空氣中水分子、空氣干燥時 ，又能釋放水分子，可以適當(dāng)調(diào)節(jié)室內(nèi)干、濕度、增加舒適感。 硅鈣板具有質(zhì)輕、強度高、防潮、防腐蝕、防火，另一個顯著特點是它再加工方便，不像石膏板那樣再加工容易粉狀碎裂。 產(chǎn)品介紹 2 硅鈣板是由硅質(zhì)和鈣質(zhì)材料為主，經(jīng)制漿、成型、蒸養(yǎng)、烘干、砂光及后加工等工序制成的一種新型板材。產(chǎn)品具有輕質(zhì)高強、防火隔熱、加工性好等優(yōu)點，可廣泛應(yīng)用于高層和公共建筑物的防火隔墻板、吊頂板、風(fēng)道、各種船舶的隔倉板，以及防火門等。 硅鈣板 的 主要 原料是 硅藻土 ，具有 硅藻土 的環(huán)保特性。硅藻土由無定形的 成，并含有少量 有機雜質(zhì)。 硅藻土通常呈淺黃色或淺灰色，質(zhì)軟，多孔而輕，工業(yè)上常用來作為保溫材料、過濾材料、填料、研磨材料、水玻璃原料、脫色劑等。 在建材工業(yè)方面 ，許多以硅藻土為原料的新型室內(nèi)外涂料、裝修材料，在國內(nèi)外越來越受到消費者的青睞。在中國是一個潛在的發(fā)展硅藻土室內(nèi)外涂料的一種天然材料，不含有害化學(xué)物質(zhì)，除了具有不燃、隔音、防水、重量輕以及隔熱等特點外，還有除濕、除臭、凈化室內(nèi)空氣等作用，是優(yōu)良的環(huán)保型室內(nèi)外裝修材料。該類型的建材可以有效去除空氣中的游離甲醛、 苯 、氨等有害物質(zhì)以及寵物體 臭、吸煙、生活垃圾所產(chǎn)生的異味，全面解決室內(nèi)空氣污染，明顯改善室內(nèi)生活環(huán)境。 第二章 產(chǎn)品利用現(xiàn)狀及 市場預(yù)測 產(chǎn)品利用現(xiàn)狀 硅鈣板以硅藻土和石 膏 為主要原料，加入增強纖維制成的隔熱耐火制品。 20 世紀 50 年代以后，日本、英國等國相 3 繼生產(chǎn)并不斷開發(fā) ； 我國的硅鈣板產(chǎn)業(yè)起步于上世紀 80 年代。近幾年，我國硅鈣板產(chǎn)業(yè)取得了突飛猛進的發(fā)展，年產(chǎn)量的增長率都在 30%以上。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國硅鈣板的產(chǎn)能已達 2 億平方米， 2007 年硅鈣板年產(chǎn)量達到約 平方米，其中有 30%的產(chǎn)品出口。從生產(chǎn)布局看，我國硅鈣板生 產(chǎn)企業(yè)主要集中在南方地區(qū)。其中，廣東的硅鈣板產(chǎn)能約占全國的 1/3。 硅鈣板是將硅質(zhì)材料和鈣質(zhì)材料按一定的比例混合作為主體膠凝材料，以有機合成纖維、無機礦物纖維或纖維素纖維等短纖維為增強材料，經(jīng)制漿、成型、蒸壓養(yǎng)護、烘干、砂光及后加工等工序制成的一種新型輕質(zhì)板材，具有輕質(zhì)高強、防火隔熱、加工性好、易于表面裝飾等優(yōu)點，可廣泛應(yīng)用于建筑物內(nèi)墻、外墻、吊頂、屋面和通風(fēng)管道，可作為體育館、劇場、會議室的吸音板、防火隔墻板，還可用于各種特殊用途的工業(yè)設(shè)施，如高速公路的隔聲墻和圍護板、電廠冷卻塔淋水板、建筑工程用永 久性模板、鋼結(jié)構(gòu)工程的防水板、火車及輪船的隔倉板、活動房屋用板、大規(guī)模復(fù)合板廠用外層板等。 防火阻燃是硅鈣板所具有的突出性能，對兼有防火要求的建筑物內(nèi)外墻板和吊頂板、車廂、海上建筑、船舶內(nèi)隔板等部位，硅鈣板是首選的裝修材料之一。 硅鈣板可以從節(jié)能和安全兩個方面滿足建筑的部分需 4 求。它的用途主要體現(xiàn)在以下 6 種部位。 是吊頂。吊頂?shù)膽?yīng)用分兩種，一種是干燥場合的吊頂，如住宅的客廳、臥室、公共場合的辦公室、走廊、酒店的大堂、房間、候車室、候船廳、候機廳、演出場所的休息廳；另一種潮濕場 合的吊頂，住宅衛(wèi)生間、廚房、公共衛(wèi)生間、浴室、食堂餐廳等。 是隔墻。隔墻的應(yīng)用分兩種，一種是人流密度低的場合，如住宅套內(nèi)的各種隔墻、辦公室隔墻、酒店房間隔墻等；另一種是人流密度高場合的隔墻，如商場、走廊過道、學(xué)校、影劇院、候車、候機、候船的廳室隔墻、醫(yī)院等。 是外圍墻壁，主要是城市多層建筑和高層建筑。 是平式和坡式屋面?？梢岳么蠓姘宀淖鲚p質(zhì)保溫隔熱和防水的平式屋面系統(tǒng)，也可以利用各種平面形狀的小幅面板材，以疊 合的形式做輕型保溫隔熱和水密 (非氣密式 )的坡式屋面系統(tǒng)。 是隔聲墻體、吸聲墻體、聲反射墻體。 是被動防火部位。與滅火器、噴淋系統(tǒng)等這些主動防火所對應(yīng)的，具有不燃特性、耐高溫特性、高熱阻特性的都可以稱為被動防火材料或者系統(tǒng)。它可以用于隔墻、吊頂、風(fēng)管、煙管、門等的披覆物。 市場預(yù)測 建筑消費升級成為硅鈣板快速發(fā)展的動力 。 絕熱保溫材 5 料是現(xiàn)代建筑墻體材料中必不可少的重要組成部分，也是實現(xiàn)新建建筑 50%節(jié)能目標(biāo)的重要保障。我國未來市場對建筑輕 質(zhì)板材的需求巨大。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，到 2009 年我國現(xiàn)存房屋的總面積 已 超過 500 億平方米。以每年約新竣工 20億平方米的相對穩(wěn)定水平來看，雖然各類墻體材料總量增加率變化不大，但墻體材料結(jié)構(gòu)將會進一步優(yōu)化，由于實心黏土磚的應(yīng)用量將會進一步下降，從而為其他新型墻體材料尤其是輕質(zhì)板材挪騰出新的市場空間。到 2011 年，用于各類墻體材料的建筑輕質(zhì)板材消費量可達到 20 多億平方米，占我國務(wù)類墻體材料總應(yīng)用量的 10%，占城鎮(zhèn)建筑和維修所用各類墻體材料應(yīng)用量的 15%。由于城市商品房屋的 20%及公共建筑的 60%需要吊頂，每年需要吊 頂?shù)妮p質(zhì)板材約為 6 億平方米。考慮到硅鈣板在輕質(zhì)墻板中所具有的獨特優(yōu)異性能，預(yù)計到 2012 年，用于建筑外墻保溫、室內(nèi)裝飾、鍋爐和化工管道保溫、火力發(fā)電、工業(yè)用干燥爐的爐壁、船用隔墻材料等使用量，其市場空間可達 3 億 平方米。 第三章 項目 建設(shè)規(guī)模及 產(chǎn)品方案 原材料 硅藻土是一種硅質(zhì)巖石，主要分布在中國、美國、丹麥、法國、羅馬尼亞等國。我國硅藻土儲量 噸，遠景儲量 6 達 20 多億噸，主要集中在華東及東北地區(qū) 。而 優(yōu)質(zhì)土僅集中于吉林 白山 地區(qū)，其他礦床大多數(shù)為 34 級土 。 該項目硅藻土原料 主要采用白山市眾多硅藻土煅燒企業(yè)的尾料或三級品，來源廣泛，完全可以滿足生產(chǎn)需求。 設(shè)規(guī)模 總規(guī)模年生產(chǎn)能力達到 100 萬平方米，目前國內(nèi)單線最大規(guī)模為 400 萬平方米。 品方案 普通硅酸鈣板：年產(chǎn)量 50 萬平方米，占總產(chǎn)量 50%。 涂塑硅酸鈣板、覆膜硅酸鈣板、打孔吸音硅酸鈣板、防火硅酸鈣板等，年產(chǎn)量 50 萬平方米，占總產(chǎn)量 50%。 產(chǎn)品主要技術(shù)性能如下表 項目 單位 指標(biāo) 密度 g/ 導(dǎo)熱系數(shù) W/釘拔出力 N/75 干縮率 % 不燃性 符合 級不燃性材料 7 產(chǎn)工藝 產(chǎn)品設(shè)計 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 厚度： 4、 6、 8、 10尺寸： 600600、24001200、 24401220 三種。 主要用途隔墻、吊頂也適用于護墻、活動地板、桌面板、廣告牌、物品柜、廚廁墻板、物品柜、耐火風(fēng)管。應(yīng)用范圍商用建筑：商務(wù)大廈、娛樂場所、商場、酒店 ； 工業(yè)建筑：工廠、倉庫 ； 住宅建筑：新型住宅、裝修翻新 ； 公共場所：醫(yī)院、劇 院、車站 。 第四章 項目建設(shè)方案 土建工程 該項目總占地面積為 20000 ?？偨ㄔO(shè)面積為 8500 ，包括生產(chǎn)車間、原料庫及成品倉庫、辦公室、檢驗室及鍋爐原土粉碎 烘 干 加 膠 攪拌 干 加纖維 壓 板 切 板 打 包 入 庫 8 房等。修建 8000 平方米水泥地面料場。 產(chǎn)設(shè)備 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 備注 1 大型粉碎機 臺 2 2 大型烘干機 臺 1 3 攪拌機 臺 2 4 壓板機 臺 1 5 切板機 臺 1 6 鏟車 臺 3 7 鍋爐 5T 套 1 8 叉車 臺 2 9 其他設(shè)備 套 1 廠房 建設(shè) 要求 該項目生產(chǎn)車間為框架起脊框架敞開式廠房， 長 80 m寬 10 m。 高度局部大于 12m，其它為 6m 高，廠房內(nèi)部應(yīng)有叉車活動通道。 新建生產(chǎn)車間 4000 ，原料庫及成品倉庫3000 ，辦公室、檢驗室及鍋爐房 1500 。 第 五 章 項目區(qū)概況 項目選址區(qū)域 本項目建設(shè)場地位于 白山市 渾江 區(qū) 六道江鎮(zhèn)勝利一村，緊臨鶴大高速公路。 9 交通 廠區(qū)距白山市區(qū) 8 公里，有鶴大高速公路、 102 國道及鐵路可通往全國各地，交通運輸條件方便。 自然條件 項目 區(qū) 地屬長白山麓延伸處，周圍群山環(huán)繞，境內(nèi)最高點海拔 1200 米，最低點海拔 620 米。氣候為大陸季風(fēng)氣候，冬冷夏涼，屬吉林東部高寒山區(qū)，年 平均 降水量 米。降水量年內(nèi)分配不均，每年 69 月份是主要雨季，其降水量可達全年的 歷年平均年蒸發(fā)量為 米。歷年平均溫度 ，極端最高氣溫 ，極端最低氣溫 。多年最大平均風(fēng)速 s，歷年瞬時最大風(fēng)速 17m/s，主導(dǎo)風(fēng)向 大凍土厚度為 ，多年平均日照時數(shù) 2155小時，平均無霜期為 126 天。 工程地質(zhì)和水文地質(zhì) 廠址區(qū)域內(nèi)出露主要為沉積巖，巖石出露較為 廣泛，其次為松散土體，主要為第四系沖積砂、礫石、黏土組成，松散至中密，上部黏土和粗砂厚度 ，下部為卵石層，厚度 5 米，黏土地基承載力小于 120 水文地質(zhì)情況：依據(jù)地下水的賦存條件，富水性和埋藏特征，將本地區(qū)地下水劃分為松散巖類孔隙水，基巖風(fēng)化裂隙水，碳酸巖類裂隙溶洞水三類。而松散巖類孔隙水為新生界第四系沖積沙礫石孔隙潛水，主要由砂、礫石、卵石和黏 10 土組成，第四系潛水面埋深 ，含水厚度一般在 米，滲透系數(shù)為 40 m/d，該水對混凝土無侵蝕性，對結(jié)構(gòu)鋼有弱腐蝕性。 第 六 章 總平面布置 總平面布置 廠區(qū)總平面布置原則：合理利用地形，充分利用外部公路交通運輸條件，廠區(qū)布置緊湊、合理，節(jié)約用地。功能分 11 區(qū)明確；生產(chǎn)工藝流程合理，管線短捷；滿足國家現(xiàn)行的建筑、防火、健全、衛(wèi)生等設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 豎向設(shè)計 廠址場地地形呈坡形，豎向設(shè)計采用混合式布置，盡量減少場地整平的土方工程量。 消防、警衛(wèi)及綠化 建筑物間距滿足現(xiàn)行設(shè)計防火規(guī)范的要求，建構(gòu)筑物周邊留有適當(dāng)?shù)南劳ǖ?，適當(dāng)位置設(shè)立消防站，并根據(jù)建筑滅火器配制設(shè)計規(guī)范（ 要求配置手提式干粉滅火器。全廠生活、消防環(huán)狀給水管網(wǎng)設(shè)室外地下消火栓。 廠區(qū)周邊設(shè)圍墻，廠區(qū)大門處設(shè)門衛(wèi)。 綠化是美化工廠和減少污染的有利措施，以創(chuàng)造一個舒適、怡人的環(huán)境。設(shè)計選用適合本地的樹種，在建構(gòu)筑物周圍、廠內(nèi)道路兩側(cè)和廠前區(qū)進行綠化。廠區(qū)綠地率達到 25%。 第 七 章 電力 電力負荷 廠區(qū)內(nèi)煅燒、烘干、加工等車間為一級負荷，辦公樓、檢驗室、綜合倉庫等為二級負荷。因此要求兩路獨立的電源 12 供電。 供電電源 根據(jù)廠區(qū)的負荷性質(zhì)和總用電負荷量，為保證企業(yè)連續(xù)、安全、可靠運行 ，要求有兩個獨立的供電電源，根據(jù)需要和將來的發(fā)展，確定供電電源為 380V。 低壓配電裝置 低壓配電盤采用抽屜式成套開關(guān)設(shè)備。低壓配電柜采用帶母線系統(tǒng)的低壓動力電柜。 測量計量 按現(xiàn)行規(guī)程加裝測量及計量表計。 第 八 章 節(jié)能措施 前現(xiàn)狀 我們解決能源問題的方針是開發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位。節(jié)能工作是一種特定的“能源開發(fā)”，是解決我國 13 能源供應(yīng)緊張、保護能源資源、保護環(huán)境的有效途徑。我國目前的能源利用水平遠低于世界發(fā)達國家，節(jié)能工作基礎(chǔ)還是很薄弱，節(jié)能工作潛力很大 。節(jié)約能源是我國的基本國策之一，是發(fā)展經(jīng)濟的一項長遠戰(zhàn)略方針，目前國家正積極開展節(jié)能減排活動也是促進全民的節(jié)能意識，這是經(jīng)濟活動中面臨的最普遍也是最迫切需要解決的問題。該項目電力資源消耗較大，合理利用能源、資源，降低能耗，對于降低成本、提高企業(yè)自身經(jīng)濟效益、積極響應(yīng)國家的政策，使我國的經(jīng)濟發(fā)展能更好更平穩(wěn)都將具有重要意義。 能原則 規(guī)劃總圖布置上做到合理緊湊，按國際先進工藝流程布置，減少輸送距離，降低能耗； 擇國際先進生產(chǎn)工藝，降低能耗。 節(jié)能措施 理采購各種材料，把住質(zhì)量關(guān)，避免因原材料質(zhì)量問題造成能源浪費； 好對各種能源的使用的計量工作，便于企業(yè)管理，也是節(jié)能的一項重要措施之一。 第 九 章 環(huán)境保護 環(huán)境保護是關(guān)系到國計民生和造福子孫后代的大事。本工程為年產(chǎn) 100 萬 平方米硅鈣板 加工廠，生產(chǎn)設(shè)施和輔助生產(chǎn)設(shè)施中主要污染物為廢水、粉塵、噪聲和煙塵等，我們按 14 照國家和地方的有關(guān)環(huán)保規(guī)定和要求，采取積極措施，盡量減少三廢排放量，使工程建設(shè)一方，造福美化一方。 設(shè)計采用的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn) 業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) （ 2002） 水排放標(biāo)準(zhǔn) (業(yè)、企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) （ 1990） 爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) （ 2001） 氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) （ 1996） 藝窯爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（ 1996） 程建設(shè)的主要污染物及狀況 本工程年產(chǎn) 100 萬 平方米硅鈣板 加工廠建設(shè)的主要污染物為破碎、磨粉過程中產(chǎn)生的噪音和粉塵， 干燥和打散作業(yè)中產(chǎn)生的煙塵、噪音和粉塵等。具體情況如表 9 染物的防止措施 塵 在破碎 、磨粉 車間，顎式破碎機工作時，在出口和進口有一定量的粉塵產(chǎn)生 ， 這些粉塵通過除塵以及做好操作人員個人防護和加強車間通風(fēng)來減少污染。各個操作工段之間的物料運輸，會產(chǎn)生大量的粉塵，本設(shè)計考慮到物料的性質(zhì)，采用氣力輸送的方法，用旋風(fēng)筒收集絕大多數(shù)的物料進入下一個工段，采用布袋除塵器，將含塵氣體進行處理，使氣體含塵 10到排放標(biāo)準(zhǔn)，排入大氣，能夠取得運輸和 15 環(huán)保良好效果。 表 9工廠各作 業(yè)段污染物產(chǎn)生情況一覽表 粉塵 噪音 污水 煙氣 煤渣 粗碎 微量 中量 中碎 中量 中量 干燥 微量 微量 鍋爐房 微量 中量 中量 音 在破碎車間，破碎機產(chǎn)生的噪音較大，設(shè)計時在車間里專門設(shè)置隔音值班室。另外，對車間的門、窗、墻均采取隔音措施。 在干燥工段，打散機產(chǎn)生的噪音較大，以及料倉上的震動給料斗產(chǎn)生的噪音較大。在車間里面設(shè)計了隔音值班控制室，以利于操作員工的健康。另外，對車間的門、窗、墻也均采取隔音措施。 各個工段的引風(fēng)機，產(chǎn)生的噪音很大，我們設(shè)計時盡量采取措施較少噪音 ： 采取減震裝置；將風(fēng)機放置在專門的風(fēng)機房內(nèi)；采取消聲、高空排放等措施，以降低噪音。 氣 在干燥作業(yè)的干燥熱煙氣，經(jīng)過噴霧塔后，利用布袋除污 染 指 標(biāo) 工 段 16 塵器除塵，達到排放標(biāo)準(zhǔn)后排放。 渣 項目建成后，鍋爐房每年要排放煤渣，在加工廠設(shè)有煤渣堆場，定期外售做鋪路材料。 化 綠色植物既有減輕粉塵污染、降低噪音的作用，又可以保持生態(tài)環(huán)境，同時改善工作環(huán)境。因此，在閑置地進行綠化，特別是在有污染物產(chǎn)生地廠房四周 。 第十章 職業(yè)安全與工業(yè)衛(wèi)生 勞動安全衛(wèi)生 本設(shè)計嚴格執(zhí)行有關(guān)的安全、衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范，對影響工人勞動安全與衛(wèi)生條件的各種因素都采取積極有效的防治 17 措施予以解決，以使工人操作條件符合國家標(biāo)準(zhǔn)，保障工人身體健康和安全生產(chǎn)。安全衛(wèi)生主要設(shè)計依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)如下： 華人民共和國安全生產(chǎn)法（中華人民共和國勞動部令第 70 號）； 華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國勞動部令第 60 號）； 氣設(shè)備安全設(shè)計導(dǎo)則（ 產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則（ 產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則（ 主要危害因素 供電及各車間電氣設(shè)備可能引起的觸電事故；各種機械設(shè)備潛在的機械傷害等。 工業(yè)安全措施 為確保各生產(chǎn)設(shè)備的安全、正常生產(chǎn)，本設(shè)計根據(jù)有關(guān)規(guī)定，選用符合安全要求的設(shè)備，并設(shè)置必要的安全防護裝置。 氣安全措施：為保證電氣設(shè)備安全可靠地運行和操作人員的人身安全，本設(shè)計遵守國家有關(guān)規(guī)范，設(shè)有必要的防雷、防爆、防觸電裝置。各用電設(shè)備都安裝完善的防誤操作閉鎖裝置。 為防止工人被燒燙傷，為高溫場所操作工等高溫崗位工作的工人配發(fā)手套、防護眼鏡等勞動保護用品。 18 第 十一 章 工程經(jīng)濟 資估算范圍 包括土建工程、機械設(shè)備、電力設(shè)施等及其他費用。 資估算 19 本項目為 年產(chǎn) 100 萬 平方米硅鈣板 加工廠 。投資估算為1326 萬元：其中，土地及建筑工程費 820 萬元；設(shè)備及工器具購置安裝費 258 萬元；其它工程費用及預(yù)留資金 30 萬元；建設(shè)期貸款利息 68 萬元；鋪底流動資金 150 萬元。 資估算依 據(jù) 有規(guī)模實際生產(chǎn)面積及設(shè)備 。 行造價及生產(chǎn)廠家提供設(shè)備造價 。 備運雜費率占設(shè)備價格的 8%。 資估算表 固定資產(chǎn) 投資明細表 單位：萬元 序號 名 稱 規(guī) 模 投資額 備 注 一 土建工程 820 1 購置土地 及平整 30 畝 70 2 生產(chǎn)車間 4000 2 320 3 原料庫及成品倉庫 3000 2 200 4 辦公室、鍋爐房及檢驗室 1500 2 150 5 廠區(qū)建設(shè)及料場 80 二 機械設(shè)備及安裝 258 1 大型粉碎機 2 臺 30 2 大型烘干機 1 臺 50 3 攪拌機 2 臺 12 4 壓板機 1 臺 10 20 5 切板機 1 臺 8 6 鏟車 3 臺 90 7 鍋爐 5T 1 套 10 8 叉車 2 臺 18 9 其他設(shè)備 1 套 30 三 其它工程費用及 預(yù)留 資金 30 四 鋪底流動資金 150 五 建設(shè)期貸款利息 68 合 計 1326 金籌措 自籌資金 626 萬元 ， 銀行貸款 700 萬元。 第 十二 章 技術(shù)經(jīng)濟分析 組織機構(gòu)和勞動定員 織機構(gòu) 組織機構(gòu)設(shè)置的原則應(yīng)該是“精干高效、滿足需要、有 21 利于生產(chǎn)和經(jīng)營”，并與企業(yè)選擇的生產(chǎn)技術(shù)水平和生產(chǎn)力水平相適應(yīng)，其目的是最大限度地發(fā)揮各部門、各位員工的創(chuàng)造性和積極性，達到部門之間、崗位之間的優(yōu)化配置。 根據(jù)現(xiàn)代化企業(yè)制度的要求，本著權(quán)責(zé)明確、結(jié)構(gòu)合理、精干高效的原則配置煅燒、粉碎、烘干、檢驗和生產(chǎn)等崗位，廠部設(shè)置生產(chǎn)、財務(wù)、技術(shù)、行政等必要的職能部門。 動定員 本項目結(jié)合行業(yè)特 點和生產(chǎn)規(guī)模，以提高勞動生產(chǎn)率、滿足生產(chǎn)需要的原則來確定勞動定員。按照崗位要求，確定本項目勞動定員為 38 人，其中生產(chǎn)人員為 30 人，管理及服務(wù)人員為 8 人。 建設(shè)工期規(guī)模及建設(shè)進度 設(shè)工期 根據(jù)項目建筑安裝工程量，并考慮到影響建設(shè)工期的各種因素，工程的建設(shè)工期確定為 1 年。 設(shè)進度 為使本項目有計劃地付諸實施，促進項目的早日開工，在此提出如下實施進度的建議： 2010 年 8 月 完成可行性研究報告及審批； 2010 年 9 月 完成初步設(shè)計、審查及施工圖設(shè)計； 2010 年 10 月 開始施工建設(shè)； 2011 年 3 月 開始設(shè)備訂貨； 22 2011 年 7 月 試生產(chǎn) 項目總資金 設(shè)投資 根據(jù)總估算表，本項目建設(shè)投資構(gòu)成如下表： 建設(shè)投資構(gòu)成 序號 項 目 單位 數(shù)量 備注 1 土地及建筑工程費 萬元 820 2 設(shè)備購置及安裝費 萬元 258 3 其它工程費用及預(yù)留資金 萬元 30 合計 建設(shè)投資 萬元 1108 設(shè)期利息 本項目的建設(shè)工期擬定為 1 年。除資本金外的資金擬申請銀行貸款，償還貸款期限定為 （包括 1 年建設(shè)期） ，貸款利率采用銀行現(xiàn)行貸款利率。由此估算，本項目的建設(shè)期利息為 68 萬元。 動資金 流動資金是指企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營活動過程中用于購買原材料、燃料、儲備物品、商品、支付工資、資金費用等的周轉(zhuǎn)資金。 經(jīng)估算，本項目所需流動資金為 150 萬元。 23 根據(jù)上述估算結(jié)果，本項目所需總資金匯總?cè)缦拢?項目總資金匯總表 單位：萬元 序號 項目 數(shù)量 備注 1 建設(shè)投資 1108 2 建設(shè)期利息 68 3 流動資金 150 4 總投資 1221 含 30%流動資金 合計 總資金 1326 含 100%流動資金 成本費用估算 算依據(jù)： 材料及動力消耗根據(jù)本項目設(shè)計確定。 材料價格：所有材料、動力、燃料均為含稅價，輔助材料參考目前市場價格 ， 其它取當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價， 石膏成本為 120元 /噸， 三級硅藻土成本為 860 元 /噸 ， 動力電 /千瓦時，燃料煤 500 元 /噸。 生產(chǎn)人員人均工資及福利費 15000 元 /人年。 折舊和攤銷：建構(gòu)筑物折舊年限為 20 年 ，機器設(shè)備和其它資產(chǎn)折舊年限為 10 年，凈殘值率為 5%。土地和其它資產(chǎn)分別按 20 年和 5 年攤銷。 制造費用和管理費用：修理費按固定資產(chǎn)投資的 24 估算。其他制造費用及管理費用參考類似企業(yè)成本費用估算。 銷售費用：按銷售收入 5%估算。 財務(wù)費用：生產(chǎn)期建設(shè)投資和流動資金貸款利息計入財務(wù)費用。 鈣板單位 生產(chǎn)成本分析 項 目 單價 元 / 備 注 原 材 料 天然 石膏 采天然石膏進行煅燒， 石膏 成本為 120 元 /噸， 用量為 4 三級硅藻土 級硅藻土 成本 為 860 元 /噸， 用量為 4 其他材料 外加劑 其 他 工資 設(shè)備折舊費 耗電費 水費 每噸 2 元計算 維修費 生產(chǎn)、銷售管理費用 銷售額的 5%計算 烘干費用 綜合成本費 正常達產(chǎn)后， 年加工生產(chǎn) 100 萬平方米硅鈣板， 年綜合成本費用為 789 萬元。 利潤估算 利潤估算是 估算項目的產(chǎn)品銷售收入、增值稅、銷售稅 25 金及附加、利潤總額、所得稅、稅后利潤、盈余公積金等。 售收入 項目達到設(shè)計規(guī)模后，年加工生產(chǎn) 100 萬平方米硅鈣板板，按 20 元 / 的價格出售， 年 實現(xiàn) 銷售收入 2000 萬元。 值 稅 根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定，增值稅為價外稅，是當(dāng)期銷項稅額與當(dāng)期進項稅額之差，不參與損益估算。原材料、燃料、動力及產(chǎn)品的增值稅率按國家規(guī)定的相應(yīng)稅率計取。經(jīng)估算，本項目正常年的增值稅為 240萬元。 售稅金及附加 銷售稅金及附加包括營業(yè)稅、消 費稅、資源稅、城市維護建設(shè)稅和教育附加。本項目的銷售稅金及附加為城市維護建設(shè)稅和教育費附加。城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅以企業(yè)應(yīng)納增值稅額為計稅依據(jù)，稅率 7%，教育費附加也以企業(yè)應(yīng)納增值稅稅額為計稅依據(jù)，稅率 3%。經(jīng)估算，本項目正常年銷售稅金及附加為 24 萬元。 潤總額 利潤總額為銷售收入減去總成本費用和銷售稅金及附加后的余額。經(jīng)估算，本項目正常年的利潤總額為 947 萬元