冷凍干燥蔬菜加工項目可行性研究報告

第一章 總 論 一、項目概況 1、項目名稱：冷凍干燥蔬菜加工項目 2、建設(shè)性質(zhì)：新建 3、項目建設(shè)單位： 項目建設(shè)單位法人代表： 項目建設(shè)所有制形式： 4、建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 項目建設(shè)地點位于萊西市深圳路東萬福工業(yè)園內(nèi)，建設(shè)年產(chǎn) 300 噸冷凍干燥蔬菜生產(chǎn)加工廠， 項目總投資 1700 萬元人民幣， 項目投產(chǎn) 后 將實現(xiàn) 年銷售收入 5400 萬元人民幣，利潤 750 萬元人民幣，稅金 500 萬元人民幣， 生產(chǎn)加工設(shè)備采用國際 先進的生產(chǎn)加工設(shè)備 ， 項目建設(shè)期為 2006年 8 月 2007 年 6 月，主要建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)冷凍干 燥蔬菜加工車間、生產(chǎn)線及辦公、生活服務(wù)設(shè)施。 5、項目申報單位及法人代表 申報單位：青島萬福集團股份有限公司 法人代表：史福良 6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成 本項目總投資 1700 萬元，其中，固定資產(chǎn)投資 1400 萬元，鋪底流動資金 300 萬元。 7、項目資金籌措 企業(yè)自籌資金 700 萬元，申請銀行貸款 1000 萬元。 8、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 該項目建成達(dá)產(chǎn)后，年可生產(chǎn)冷凍干燥 蔬菜 300 噸，年實現(xiàn)銷售收入5400 萬元。 9、項目輻射范圍及帶動能力 本項目建成投產(chǎn)后，年需各種蔬菜原料 20000 噸，可帶動當(dāng)?shù)?750多農(nóng)戶從事蔬菜 種植 6000 多 畝，年增加農(nóng)民收入 1200 萬元，增加就業(yè)人數(shù) 280 余人。 二、可行性研究報告編制依據(jù) 1、青島市“十一五”發(fā)展規(guī)劃 2、萊西市“十一五”發(fā)展規(guī)劃 3、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的有關(guān)政策 三、綜合評價和論證結(jié)論 1、綜合評價：該項目建設(shè)對于提高蔬菜產(chǎn)品的附加值，增強農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力，增加農(nóng)民收入，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。項目建設(shè)單位具有 20 多年生產(chǎn)蔬菜產(chǎn)品的經(jīng)驗，本項目采用國外已成熟的先進技術(shù)，生產(chǎn)工藝路線合理，具有較好的經(jīng)濟效益。本項目通過建設(shè)污水處理設(shè)施，將生產(chǎn)過程產(chǎn) 生的廢水處理達(dá)標(biāo)后排至萊西市污水處理廠。 2、論證結(jié)論 本項目建設(shè) 合國家外商 投資的政策和方向， 有利于食品加工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)布局的優(yōu)化調(diào)整，有利于推動青島市農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)農(nóng)民增收、企業(yè)增效。本項目生產(chǎn)的冷凍干燥蔬菜產(chǎn)品達(dá)到日本國家標(biāo) 準(zhǔn)要求，符合國際市場潮流，市場前景廣闊，具有良好的經(jīng)濟效益。同時，本項目建設(shè)為周邊農(nóng)民增收致富提供了有效途徑，能有力地帶動種植業(yè)的發(fā)展，具有良好的社會效益。 第二章 項目背景及必要性 一、項目建設(shè)背景 我國是世界農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)大國，具有豐富的農(nóng)產(chǎn)品資源。但是，由 于我國人多地少，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化程度低，在我國加入 ，農(nóng)產(chǎn)品特別是大宗農(nóng)產(chǎn)品由于生產(chǎn)成本高，缺乏國際市場競爭力，而蔬菜等園藝產(chǎn)品由于不便于大規(guī)模機械化生產(chǎn)，我國農(nóng)村人口多，勞動力成本低，進行蔬菜生產(chǎn)具有明顯的競爭優(yōu)勢，隨著人們生活水平的不斷提高，對蔬菜的消費量逐年增加。同時， 真空冷凍升華干燥 (簡稱凍干 )是農(nóng)副產(chǎn)品深加工領(lǐng)域中一項重要技術(shù)，是輕工行業(yè)世紀(jì)重點發(fā)展的項目之一 ， 蔬菜產(chǎn)品特別是冷凍干燥蔬菜等蔬菜深加工產(chǎn)品，在發(fā)達(dá)國家具有廣闊的市場前景 。本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合國家加大農(nóng)業(yè)發(fā)展投資 力度，積極扶持農(nóng)副產(chǎn)品深加工，變資源優(yōu)勢為商品優(yōu)勢等富民強國的一系列方針政策。 二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 項目區(qū)所在的萊西市位于膠東半島中部，是青島市、山東省重要的蔬菜、畜牧、果品生產(chǎn)基地，經(jīng)過近十幾年的發(fā)展，已形成了以大沽河流域為主的蔬菜生產(chǎn)基地，以丘陵為主的果品生產(chǎn)基地，以平原為主的畜牧生 產(chǎn)基地。該區(qū)域擁有龍大、萬福、九聯(lián)等 10 家國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，是山東省主要的農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯基地之一。 三、項目建設(shè)的必要性及目的意義 該項目的建設(shè)將使青島萬福集團在蔬菜出口方面改變以保鮮蔬菜、冷凍蔬菜、調(diào) 理蔬菜為主的局面，通過開發(fā)冷凍干燥蔬菜新產(chǎn)品，提高了產(chǎn)品的科技含量和附加值，有力地增強了龍頭企業(yè)的帶動作用，壯大了主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。同時，該項目的建設(shè)，對于促進當(dāng)?shù)胤N植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，引導(dǎo)農(nóng)民大力發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，積極推行農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，杜絕不合理使用農(nóng)藥、肥料的現(xiàn)象，保護農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境等具有積極的意義。 第三章 建設(shè)條件 一、項目區(qū)概況 1、項目位置：該項目位于萊西市北部新規(guī)劃的工業(yè)區(qū) 深圳路東、上海西路南，項目占地面積 21989 ，該處交通發(fā)達(dá)，通信方便，基礎(chǔ)設(shè)施配套。 2、 交通與能源 狀況 ： 萊西市位于膠東半島中部，居青島、煙臺、威海、濰坊四市之間，隸屬青島市。萊西市地處北溫帶，屬季風(fēng)區(qū)大陸性氣候。農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平起步高。 公司年運輸量約為 4000 噸， 公司 所在地 萊西市 距 青島港口 120 公里，距城 陽國際機場約 110 公里，距 青島 火車站 110公里， 北 靠 省 道 804 線 ， 濰萊高速和通三高速公路過境萊西 ，交通運輸十分便利；原輔材料及產(chǎn)品運輸以公路運輸為主，以鐵路運輸為輔，由公司自行安排。電力供應(yīng)就近接入 萊西 電網(wǎng)，電力供應(yīng)充裕，完全能夠滿足生產(chǎn)需要。熱氣供應(yīng)由 青島熱電集團金萊熱電有限公司供應(yīng) ， 完全 能夠 滿足生產(chǎn)需求。 萊西市各種基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，為工農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了較完備的物質(zhì)基礎(chǔ)。 3、社會經(jīng)濟狀況 近 幾年來，萊西市積極貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針 和政策，通過積極培育 龍頭企業(yè)，把發(fā)展農(nóng)業(yè)的著力點轉(zhuǎn)移到依靠科技進步和提高勞動者素質(zhì)、 提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益上來，積極實施區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、社會化服務(wù)戰(zhàn)略，目前全市已初步形成了市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新格局，形成了蔬菜、果品、畜牧、奶業(yè)四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 4、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 項目所在的萊西市及周邊地區(qū)是山 東省重要的蔬菜出口生產(chǎn)基地。近幾年來，各級政府圍繞大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)、批發(fā)市場建設(shè)、國際市場開拓等方面做了大量的工作。在項目建設(shè)地的萊西及周邊縣市形成了多處農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和以萬福、龍大、北海等一批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，通過龍頭企業(yè)的帶動，形成了產(chǎn)、供、銷于一體的產(chǎn)業(yè)化蔬菜生產(chǎn)出口體系，為擴大蔬菜產(chǎn)品出口奠定了良好的基礎(chǔ)。 二、項目實施的有利條件 1、政策環(huán)境 我國加入 ，黨中央、國務(wù)院及各級人民政府高度重視“三農(nóng)”問題，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，通過龍頭企業(yè)帶動農(nóng)民增 收致富成為增加農(nóng)民收入的有效途徑之一。該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有良好的發(fā)展前景和政策環(huán)境。 2、資源優(yōu)勢 項目所在的萊西市地處膠東半島的大沽河流域，氣候溫和，土壤肥沃，水源充足。近幾年來，隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，蔬菜產(chǎn)業(yè)已成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，在萬福、青島亞細(xì)亞、龍大等龍頭企業(yè)和批發(fā)市場的帶動下，已成為山東省主要的優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)、出口基地，具有良好的資源優(yōu)勢。 3、市場優(yōu)勢 真空冷凍干燥是農(nóng)副產(chǎn)品深加工的高新技術(shù)，根據(jù)市場需求利用多種原料生產(chǎn)多種凍干食品 。 項目區(qū)所在地 萊西 市位于膠東半島中部，是青島市、山東省重要的蔬菜、畜牧、果品生產(chǎn)基地，經(jīng)過近十幾年的發(fā)展，已形成了以大沽河流域為主的蔬菜生產(chǎn)基地，以丘陵為主的果品生產(chǎn)基地，以平原為主的畜牧生產(chǎn)基地， 為進一步深加工提供了豐富的資源 。 該區(qū)域擁有龍大、萬福、九聯(lián)等 10 家國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，是山東省主要的農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯基地之一。 凍干技術(shù)科技含量高，產(chǎn)品附加值高，經(jīng)濟效益好。凍干技術(shù)早在19 世紀(jì)初期就已提出，開始只在血清的干燥、菌種的保存中應(yīng)用，直到1934年英國人 干技術(shù)是在低溫 和絕對低壓下進行的，因此其科技含量較高。 低溫和絕對低壓是凍干食品的生產(chǎn)成本較高 的主要原因 ，但是隨著凍干技術(shù)的不斷提高，設(shè)備性能的日趨完善特別是凍干設(shè)備的國產(chǎn)化，凍干食品的生產(chǎn)成本已經(jīng)開始降低。另外，與罐裝食品、冷凍食品相比，凍干食品貯存、運輸?shù)荣M用較低，其高質(zhì)量所附加的高價值，可以抵銷其成本較高的缺點，尤其對于價格高的食品物料，凍干加工的成本在其產(chǎn)品銷售價格中所占比例不大。 國際市場上，凍干食品的價格為傳統(tǒng)脫水食品價格的 4 10倍，有關(guān)信息表明：凍干蘑菇 元 /噸，凍干香蔥 元 /噸，凍干蘋果 元 /噸。據(jù)國內(nèi)外一些生產(chǎn)廠家反映由于凍干食品技術(shù)含量高，附加值高，企業(yè)普遍取得很好的經(jīng)濟效益。 青島萬福集團股份有限公司是我國對日蔬菜產(chǎn)品主要出口廠家之一，近幾年對日本出口蔬菜產(chǎn)品一直列全國行業(yè)前列，公司在日本、韓國、德國等建立了穩(wěn)定的出口銷售渠道，通過對國際市場的準(zhǔn)確把握，能夠更好地帶動農(nóng)民發(fā)展蔬菜種植，降低市場風(fēng)險。 4、科技開發(fā)能力 青島萬福集團擁有自己的青島市級企業(yè)技術(shù)中心。公司企業(yè)技術(shù)中心現(xiàn)擁有研發(fā)人員 26 人，其中，博士 1 人，日本專家 3 人。公司技 術(shù)中心通過與國外大公司聯(lián)合進行新產(chǎn)品開發(fā)，有力地促進了研發(fā)能力的提高，同時，企業(yè)技術(shù)中心引進國外先進儀器和設(shè)備，建立了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測實驗室，并通過了中國實驗室國家認(rèn)證認(rèn)可委員會的認(rèn)證。 5、基礎(chǔ)設(shè)施條件： 該項目建設(shè)地點位于萊西市北部工業(yè)新區(qū)，該處交通方便，臨近濰萊 高速公路、煙青一級路、 309 國道和 804 省道，距青島港僅 100 余公里，交通便利， 通訊、電力、水資源充足。 第四章 建設(shè)單位基本情況 一、建設(shè)單位概況 青島萬福集團股份有限公司的前身是萊西市冷藏廠，始建于 1982 年，經(jīng)過 20 多年的不斷發(fā)展，目 前已發(fā)展成為以農(nóng)畜產(chǎn)品加工為主的國家大型企業(yè)，國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，擁有總資產(chǎn) 多元，下設(shè)分公司（分廠） 26 個，主要從事蔬菜的種植、加工和良種豬、良種雞的引進、繁育、養(yǎng)殖、加工。主要產(chǎn)品有蔬菜制品、豬肉、雞肉產(chǎn)品、調(diào)理食品，銷往日本、韓國、德國、東南亞、東歐、俄羅斯等十幾個國家和地區(qū)及國內(nèi)上海、石家莊、青島等大中城市。 青島萬福集團于 1997 年經(jīng)青島市人民政府批準(zhǔn)實行股份制改造，經(jīng)過近幾年的不斷完善，企業(yè)已形成了決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層互相制衡、互相促進的實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的管理體制。隨 著公司的不斷發(fā)展，近幾年來公司先后引進了數(shù)百名具有大中專以上文化程度的專業(yè)技術(shù)人員，和具有國際貿(mào)易經(jīng)驗的優(yōu)秀人才，優(yōu)化了企業(yè)的人員結(jié)構(gòu)，為公司的健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 二、研發(fā)能力 為加強公司新產(chǎn)品開發(fā)能力，公司于 2000 年成立了企業(yè)技術(shù)中心，建立專職研發(fā)隊伍，通過與國外大公司開展技術(shù)合作聯(lián)合開發(fā)新產(chǎn)品，公 司技術(shù)中心于 2002 年通過青島市技術(shù)創(chuàng)新中心的評審，被評為青島市級企業(yè)技術(shù)中心。 三、企業(yè)財務(wù)狀況 近幾年來，青島萬福集團堅持以市場為導(dǎo)向，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，形成了蔬菜、豬、雞三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，取得了較好 的經(jīng)濟效益， 2006年，企業(yè)實現(xiàn)銷售收入 元， 出口創(chuàng)匯 3600 萬美元，繳納稅金 1600萬元， 實現(xiàn)利潤 5300 萬元，企業(yè)資產(chǎn)狀況良好。公司 2006 年總資產(chǎn) ，資產(chǎn)負(fù)債率 企業(yè)銀行信用等級為 （中國農(nóng)業(yè)銀行）。 第五章 市場分析與銷售方案 一、市場分析 1、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 真空冷凍干燥技術(shù)始于本世紀(jì)初期，但對其進 行系統(tǒng)研究始于 50 年代， 1950英國食品部在蘇格蘭的阿貝爾丁 (驗工廠全面系統(tǒng) 地 進行了食品凍干工藝與設(shè)備的研究，確立了著名的加速 凍干法(由于凍干食品質(zhì)量輕、復(fù)水快，色、香、味、形俱佳，具有無與倫比的優(yōu)越性，六十年代開始國外在登山、航海、探險、軍隊野戰(zhàn)、宇航等特殊場合發(fā)揮巨大作用，具有不可替代的地位。七十年代后，凍干工藝和設(shè)備進入成熟階段，從此凍干食品也在民用食品中確立了穩(wěn)固的地位，產(chǎn)品種類逐年迅速增加，消費范圍不斷擴大，日本快餐方便食品中已有50是凍干食品，凍干食品在一些發(fā)達(dá)國家已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)高的普及水平。 凍干食品具有一般普通食品無法比擬的許多優(yōu)點，雖然價格昂貴，但卻成為目前國際市場上一類暢銷不衰的食品類群。在日本，市售 的脫水食品中，凍干食品約占 50，日本每年進口的蔬菜中，凍干蔬菜達(dá) 12400噸。日本、美國及歐洲等地每年均需凍干蒜粉 6000 余噸，凍干蒜粉國際市場售價大概在 10000 美元 /噸以上。 日本對方便面調(diào)料 (包括凍干蔬菜、蝦仁、牛肉丁等 )的搭配極為重視，年需量達(dá) 70 億袋。目前，西方發(fā)達(dá)國家的食品市場上，凍干食品所占比重已經(jīng)很大，約占食品總量的 1/33，并且還有上升趨勢。例如，美國人食用的方便食品占食品總量的 7080，而凍干食品又占方便食品總量的 40 50；日、美及歐洲各國凍干咖啡和茶葉約占其加工總量的 40 70。中東地區(qū)由于地理及生態(tài)環(huán)境的原因，對脫水蔬菜需求量很大，僅以色列每年需要購入各類脫水蔬菜上萬噸，其中凍干蔬菜占 50左右。香港、韓國和新加坡每年需要進口價值達(dá) 500 億日元凍干食品。由此可見，凍干食品已經(jīng)逐漸成為國際貿(mào)易的熱門大宗食品。 凍干食品在國際市場上的價格行情不斷變化。總體來說，由于凍干機械設(shè)備一次性投資較大，加工時間長，能耗大，原料質(zhì)量要求高，所以導(dǎo)致凍干食品生產(chǎn)成本較高，但其優(yōu)良的品質(zhì)特性為廣大消費者所青睞，成為歐、美、日等國普遍接受的新型食品。有關(guān)資料信息表明，目前國際市場上，凍干蘑菇 20 25 萬元 /噸，凍干草莓 2l 27 萬元 /噸、凍干蘋果25 26 萬元 /噸。 凍干蔬菜的用途一是制作各種方便食品的佐料，二是提供特殊人群飲 食生活的蔬菜需求或用于調(diào)節(jié)蔬菜的淡季供應(yīng)。方便食品種類繁多，而且還將越來越多，在我國銷量最大的是方便面。面條是中國人，特別是中國北方地區(qū)人們傳統(tǒng)的飲食習(xí)慣和愛好，方便面就是在這種習(xí)慣基礎(chǔ)上開發(fā)生產(chǎn)出的一種方便食品，它已走進千家萬戶，成為人們普遍食用的低檔食品，其市場銷量極大。但其明顯的缺點是缺乏營養(yǎng)、調(diào)味的蔬菜成分。長期以來，方便面配帶的蔬菜調(diào)料，均為熱 風(fēng)干燥產(chǎn)品，其營養(yǎng)成分和風(fēng)味基本上損失殆盡，如此下去，必將嚴(yán)重阻礙方便面的生產(chǎn)經(jīng)營和市場發(fā)展。凍干蔬菜的生產(chǎn)為方便面的生產(chǎn)注入了新的活力，近年來，國內(nèi)外一些著名的方便面生產(chǎn)廠家，均已采用凍干蔬菜為其佐料，生產(chǎn)出符合中國人飲食習(xí)慣、而且營養(yǎng)豐富、菜香濃郁、滋味可口、品種繁多的新型方便面，成為市場上的暢銷食品。 另外，野外工作生活的特殊人群如野戰(zhàn)部隊、探險等，凍干蔬菜的出現(xiàn)為豐富他們的飲食生活提供必需的物質(zhì)條件。因此，凍干蔬菜市場發(fā)展前景廣闊。 3、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 本項目依托膠東半島及萊西市優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn) 基地，在萬福集團的帶動下，通過實行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，有效地保證了蔬菜原料的質(zhì)量，因此，產(chǎn)品具有成本低、品質(zhì)好的優(yōu)勢，應(yīng)用低溫冷凍干燥技術(shù)通過對蔬菜進行深加工，提高了蔬菜的附加值，有力地增強了項目產(chǎn)品的市場競爭力。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 根據(jù)目前市場前景分析，本項目產(chǎn)品主要面向日本超市，根據(jù)目前的銷售情況，確定年生產(chǎn)能力為 300 噸，年實現(xiàn)銷售收入 5400 萬元。 三、銷售策略和營銷模式 由于該項目產(chǎn)品為蔬菜深加工產(chǎn)品，可以直接進入日本超市，因此，在產(chǎn)品定位上，以中、高檔超市為目標(biāo)，在銷售策略上，根據(jù)日本市場的特點， 以與日本大型貿(mào)易公司聯(lián)合進入超市為主，利用日本貿(mào)易公司的銷售渠道占領(lǐng)市場。 四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 為進一步強化項目產(chǎn)品銷售，公司將進一步加強與貿(mào)易伙伴的合作，在日本聘請銷售經(jīng)理廣泛聯(lián)系客戶，擴大銷售。 第六章 項目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 1、建設(shè)任務(wù) 該項目按日本標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)現(xiàn)代化蔬菜加工車間一處，以及與車間配套的水、電、通訊、動力、辦公、生活服務(wù)設(shè)施，新增加工蔬菜能力 4000 噸，新增冷凍干燥蔬菜生產(chǎn)能力 300 噸 /年。 2、建設(shè)規(guī)模 該項目新增主要設(shè)備 71 臺 套 ，其中 主要設(shè)備冷凍干燥機 3 臺， 熱風(fēng)干燥機、除濕機 11 臺套， 全部進口， 總價值 760 萬元， 國產(chǎn)設(shè)備 50 臺（套），建設(shè)生產(chǎn)及輔助設(shè)施及污水處理、生活、辦公等服務(wù)設(shè)施。 二、項目規(guī)劃和布局 本項目擬建廠址位于萊西市北部新規(guī)劃的工業(yè)區(qū)，上海西路北 ， 深圳 路東 ，規(guī)劃占地 21989 平方米， 建筑面積 7400 平方米， 廠區(qū)綠化面積在30%以上。 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 本項目生產(chǎn)工藝嚴(yán)格按日本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定設(shè)計。主要通過引進國外先進生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備和加工工藝，對蔬菜加工從原料檢測、原料處理、產(chǎn)品加工、產(chǎn)品檢驗、包裝以及冷藏各環(huán)節(jié)進行控制，使產(chǎn)品符合日本國標(biāo)準(zhǔn)。 項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程如下： 前處理：（殺菌保證菌數(shù)、調(diào)味抗酸化處理） 裝盤（干燥能力2500斤 /臺機組 =64 盤 4 架，每盤約 9斤） 低溫冷凍 真空干燥（大氣壓下， 18， 1冰升華成 25的蒸汽需要 619 卡的熱量，架子溫度最高可升華到 120最后降到 50，干燥過程中需要大量的熱量，氣壓高的時候需要 120的升華，而剛開始加熱的熱量都轉(zhuǎn)化成升華熱，所以 機內(nèi)溫度變化不大，隨著升華熱的逐漸減少，品溫逐漸上升） 成（包裝，先裝到袋子里，然后放入儲存室，注意不能受潮，一旦受潮則會變色） 包裝（檢品室降低溫度，濕度 50%以下，檢查、金屬探測、 X 光檢查、裝袋） 儲存（室溫控制在 14室內(nèi)不能潮濕） 四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 本項目在建設(shè)布局、建筑要求均按照封閉、無菌、恒溫的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，為保證生產(chǎn)車間的衛(wèi)生，專門建有風(fēng)浴除雜設(shè)施，防止灰塵進入。 2、具體建設(shè)內(nèi)容 （ 1）土建：建設(shè)生產(chǎn)車間、原料處理間、冷卻間、冷藏庫、包裝間及鍋爐、動力、污水處理、職工宿舍、辦公樓及輔助設(shè)施。 （ 2）設(shè)備：本項目主要生產(chǎn)設(shè)備有 真空冷凍干燥機、熱風(fēng)干燥機、除濕機、供水壓力罐、全鋼可傾式夾層鍋、離心機、切菜機、臭氧發(fā)生器、半自動捆扎機、電子秤 切、真空包裝機、冷凍機、金屬探測器、鍋爐等，其中，主要生產(chǎn)設(shè)備從日本進口。 （ 3）科技措施：為保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司同時從美國安捷倫公司、沃特斯公司引進具有世界先進水平的氣相色譜儀、液相色譜儀等國外先進的檢測儀器，建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測實驗室，加強對原料的藥殘 檢測，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 五、項目實施進度安排 該項目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn) 低溫冷凍干燥蔬菜 300噸 ，項目經(jīng)濟壽命預(yù)計為 20年 (含建設(shè)期 )， 計劃建設(shè)工期 為 2006 年 8 月 2008 年 1 月 ，其中： 2006 年 8 月一 2007 年 6 月為建設(shè)期； 2007 年 7 月一 2007 年 12月為試產(chǎn)期， 2008 年 1 月正式生產(chǎn)，將達(dá)到年產(chǎn)脫水 蔬 菜 系列產(chǎn)品 300噸 的生產(chǎn)規(guī)模 。 第七章 投資估算及資金籌措 一、投資估算依據(jù) 投資估算依據(jù)：土建工程按目前青島建筑工程定額估算，設(shè)備價格按 詢價測算，引進設(shè)備按項目單位詢價測算，為 ，按國家有 關(guān)規(guī)定，本項目進口設(shè)備可免征進口設(shè)備關(guān)稅及進口環(huán)節(jié)增值稅，故測算未包括關(guān)稅。其它費用如設(shè)計費、海關(guān)商檢費、工程監(jiān)理費、電增容費、職工培訓(xùn)費、建筑安裝保險費、建筑綜合配套費按實際發(fā)生額估算，土地費用按實際發(fā)生額計算。 二、項目建設(shè)投資估算 1、項目建設(shè)投資估算 土建投資 570 萬元 土建投資明細(xì)表 固定資產(chǎn)名稱 原值 購置時間 凈值 工程設(shè)計費 40, 土建工程 1,437, 鋼結(jié)構(gòu)工程 1,625, 車間管道、不銹鋼制做安裝等 3,000, 電氣工程及安裝 850, 合計 5662976 設(shè)備、儀器投資 828 萬元 主要設(shè)備儀器投資明細(xì)表 序號 固定資產(chǎn)名稱 單位 數(shù)量 原值 凈值 01 真空冷凍干燥機 套 1 3,400,400,2 舊冷凍干燥機 套 2 4,000,000,3 熱風(fēng)干燥機 臺 1 63,3,4 除濕 機 臺 10 55,5,5 暖氣管道及保溫 8,6 供水壓力罐 14,3,7 全鋼可傾式夾層鍋 臺 6 60,0,8 離心機 臺 1 11,9 循環(huán)風(fēng)系統(tǒng) 套 1 24,0,10 軟化水管道 套 1 24,0,1 切菜機 臺 1 43,7,2 全鋼夾層鍋 臺 3 30,6,3 暖氣 組 4 32,7,4 翻洗機 臺 1 11,5 制冷系統(tǒng) 套 1 253,32,6 計量配電柜體 面 1 5,7 洗手槽 個 1 7,8 裝箱運輸車 輛 2 5,9 臭氧發(fā)生器 臺 1 2,0 殺菌槽 個 2 8,1 蒸柜 臺 1 13,0,2 半自動捆扎機 臺 1 3,3 推拉門 個 1 4,4 汽泵 個 1 2,5 亞弧焊機 臺 1 1,6 高壓配電柜 臺 2 67,5,7 切片機 臺 2 29,9,8 切菜機 臺 1 4,9 電子秤 臺 1 3,0 饅頭機 臺 1 5,1 和面機 臺 1 3,2 排煙罩 個 1 8,3 汽熱開水器 個 1 3,4 小排煙罩 個 1 2,5 雙門消毒車 個 1 3,6 油汽大鍋灶 個 1 3,37 油汽炒灶 個 1 2,8 電器蒸柜 個 1 3,9 鋼冰柜 個 1 5,0 洗衣機 臺 1 14,2,1 烘干機 臺 1 17,3,2 車間入料口平臺 個 1 2,3 不銹鋼料車 輛 1 4,4 電子秤 臺 2 4,5 電子秤 臺 1 3,計 8,280,190,底流動資金 302 萬元 三、資金來源與籌措 1、 項目總投資 1700 萬元，其中 申請銀行貸款 1000 萬元 ，企業(yè)自籌700 萬元。 2、青島萬福集團是國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，近幾年來，在各級政府的大力支持下，企業(yè)得到了快速發(fā)展，取得了良好的經(jīng)濟效益，目前擁有總資產(chǎn) 元， 2006 年，企業(yè)實現(xiàn)銷售收入 元，出口創(chuàng)匯3600 萬美元，實現(xiàn)利潤 5300 萬元，企業(yè)可從實現(xiàn)利潤中籌集 700 萬元資金用于項目建設(shè)。 第八章 綜合分析 1經(jīng)濟政策分析： 該項目是根據(jù)中華人民共和國中外合資企業(yè)法設(shè)立合資 公司，負(fù) 責(zé)該項 目的建設(shè)和經(jīng)營，符合國家的投資方向和鼓勵外商投資的產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄 ，其產(chǎn)品市場前景廣闊，經(jīng)濟效益顯著。 2技術(shù)分析： 該項目采用國內(nèi)外先進的脫水果蔬加工技術(shù)及設(shè)備，其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，并與 日本協(xié)和發(fā)酵食品株式會社多名技術(shù)人員合作 ，在生產(chǎn)過程中不斷開發(fā)新產(chǎn)品，采用新技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和價值。 3法律分析： 我 國政府一貫奉行 對外開放的經(jīng)濟政策，先后制定了中華人民共和國中外合資企業(yè)法以及涉外稅收等法律法規(guī)，省、市政府也制定了一系列鼓勵外商投資的優(yōu)惠政策，為中國企業(yè)和外商合作創(chuàng)造了一個完善的、公平的發(fā)展環(huán)境，十分有利于外商投資和經(jīng)營。 4財務(wù)分析： 銷售收入： 5400 萬元 /年 總成本費用： 3540萬元 /年 利潤： 750 萬元 /年 稅金： 500 萬元 /年 說明：按國家稅法及有關(guān)政策，除一年建設(shè)期外，經(jīng)營期前兩年免征，第 3 8 年按 15稅率征收，第 93稅率征收。 投資利潤率： 投資利稅率： 投 資回收期： 銷售額利潤率： 資本金利潤率： 45 第九章 環(huán)境影響評價 一、環(huán)境影響 該項目的建設(shè)對周邊環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在以下幾個方面： 1、在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生部分廢水和生活廢水 2、在生產(chǎn)過程中，輔助生產(chǎn)設(shè)施產(chǎn)生噪音 二、采用環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 1、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 、地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) 、城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) 、環(huán)境保護與治理措施 1、固體垃圾：蔬菜下腳料、生活垃圾，均為農(nóng)作物理想的有機肥料，集中收入起來用做生物肥料的原料。 2、廢水 本項目所產(chǎn)生的污水主要是蔬菜清洗、加工器具清洗所產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水，職工食堂所產(chǎn)生的廢水。 根據(jù)要求，項目需建設(shè)污水處理站 1 座，日處理量為 1500 噸。廢水均由管網(wǎng)收集后進入自建污水處理站，處理后達(dá)標(biāo)排放。根據(jù)項目污水的 特點，按照污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ 相應(yīng)的排放標(biāo)準(zhǔn)要求，擬采用隔油、氣浮一級污水處理工藝。處理工藝圖如下： 污水 先經(jīng)粗、細(xì)兩道隔柵去除污水中大的懸浮物，主要是菜葉、菜梗和一些懸浮雜質(zhì)，隔油沉淀池去除污水中的乳化油，同時使污水中的砂粒、蔬菜渣沉淀去除，最后流經(jīng)氣浮池，進一步去除污水中的懸浮物。 3、噪音：主要為設(shè)備運行時所產(chǎn)生的噪音。設(shè)備安裝時采取減振和加裝消音器等措施。 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 通過實施該項目，將進一步增強萬福集團的蔬菜加工能力，同時，由于項目產(chǎn)品比原有的保鮮、冷凍蔬菜實現(xiàn)了升級換代，增加了深加工蔬菜制品的比重，提高了產(chǎn)品 的附加值，增強了產(chǎn)品的市場競爭力。 2、產(chǎn)、加、銷、服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 為保證項目建成后有穩(wěn)定的原料供應(yīng)，公司通過與農(nóng)戶簽定合同，對農(nóng)戶實行“統(tǒng)一提供種子、統(tǒng)一提供農(nóng)藥、統(tǒng)一提供肥料、統(tǒng)一提供技術(shù)污水 粗隔柵 細(xì)隔柵 集水池 隔油沉淀 氣浮池 排放 服務(wù)、統(tǒng)一保護價收購”，定期對農(nóng)戶進行技術(shù)培訓(xùn)等全方位服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)戶按標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，保證農(nóng)戶的利益。 3、輻射帶動作用 該項目建成后，將帶動萊西市水集辦事處、沽河辦事處 750 多農(nóng)戶從事蔬菜種植， 合同種植基地 6000 多畝，年增加農(nóng)民收入 1200 萬元，增加就業(yè)人數(shù) 280 余人。 4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化，組織化程度的提高情況 該項目建成后，將帶動農(nóng)戶按市場要求進行蔬菜種植，更好地把分散農(nóng)戶與國際市場聯(lián)結(jié)起來，同時，由于公司積極推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，通過農(nóng)民小組引導(dǎo)農(nóng)戶聯(lián)片種植，有力地提高了蔬菜種植的組織化程度。 二、農(nóng)民增收 該項目所在的萊西市是山東省青島市的重點農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，農(nóng)民收入增長的主要來源是通過蔬菜種植、畜牧養(yǎng)殖增加收入，糧食生產(chǎn)在農(nóng)民增收的比重越來越低。通過龍頭企業(yè)帶動，從事蔬菜生產(chǎn)的農(nóng)戶人均年純收入都在 3000 元以上，比非項目區(qū)農(nóng)戶高 30 三、其它社會影響 通過實施該項目，將會對當(dāng)?shù)氐姆?wù)業(yè)、交通運輸業(yè)、包 裝產(chǎn)業(yè)等具有積極的帶動作用。 第十一章 項目組織與管理 一、項目組織機構(gòu) 為保證項目建成后，生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，提高經(jīng)營管理人員的積極性，本著簡潔、高效的原則，本項目組織機構(gòu)擬采用新設(shè)分公司形式，由萬福集團派出人員進行管理，分公司實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)項目經(jīng)營管理，并向集團公司董事會負(fù)責(zé)。 根據(jù)經(jīng)營需要分公司設(shè)辦公室、財務(wù)部、經(jīng)營部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、原料車間、加工車間。 萬福集團冷凍干燥蔬菜分公司組織機構(gòu)示意圖 二、勞動定員 根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)規(guī)劃要求，本項目勞動定員 280 人，其中：管理人員 30 人，生產(chǎn)及后勤人員 250 人。 工作制度：雙班工作制，每日每班 8 小時。 工作日： 300 天。 董事會 分公 司經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理 辦公室 財務(wù)部 經(jīng)營部 技術(shù)部 質(zhì)檢部 經(jīng)營部 原料車間 加工車間 三、職工來源及培訓(xùn) 本項目所需人員除部分管理人員外，從集團公司調(diào)配外，其余人員全部從社會招聘。 本項目引進國外設(shè)備較多，操作復(fù)雜，對員工素質(zhì)要求較高，公司擬派技術(shù)人員到國外學(xué)習(xí)；國內(nèi)設(shè)備由廠家到公司對員工進行培訓(xùn)。公司技術(shù)部門要對員 工進行技術(shù)和安全的理論培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)。由技術(shù)人員負(fù)責(zé)對上崗的工人進行技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗操作。 四、產(chǎn)品質(zhì)量保障措施 產(chǎn)品質(zhì)量事關(guān)起初信譽和前提，必須高度重視。作為一個出口產(chǎn)品，更應(yīng)把好質(zhì)量關(guān)，以不斷拓展市場，占領(lǐng)市場，創(chuàng)造最佳經(jīng)濟效益和社會效益。為此，本項目在管理上需做好以下工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量： 1、管理措施 建立健全完善的質(zhì)量保障體系，公司以生產(chǎn)為中心，自上而下形成一個完整的管理網(wǎng)絡(luò)，實行全面質(zhì)量管理。 產(chǎn)品質(zhì)量從源頭抓起，嚴(yán)把原材物料質(zhì)量關(guān)，不合格的原材料不能進廠。 加強工藝管理，制 訂科學(xué)、合理的生產(chǎn)工藝技術(shù)操作規(guī)程，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不合格品不能入庫，不得出廠。 2、技術(shù)措施 組織技術(shù)力量搞好引進設(shè)備的消化吸收。 引進設(shè)備具有國際先進水平，對管理和操作人員要求較高，必須切 實搞好有關(guān)人員的技術(shù)培訓(xùn)，以保證生產(chǎn)的正常進行。 五、勞動保護與安