特種氣體及電子級(jí)氣體系列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1 目 錄 1、總 論 . 5 . 5 究結(jié)論 . 8 2、市場(chǎng)預(yù)測(cè) . 11 內(nèi)外市場(chǎng)情況預(yù)測(cè) . 11 品市場(chǎng)預(yù)測(cè) . 12 3、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 . 14 . 14 品方案確定 . 14 品質(zhì)量指標(biāo) . 14 . 20 4、工藝技術(shù)方案 . 22 藝技術(shù)方案的選擇 . 22 藝流程簡(jiǎn)述 . 24 耗定額 . 28 控技術(shù)方案 . 33 要設(shè)備的選擇 . 35 目清潔生產(chǎn)及循環(huán)化措施 . 41 準(zhǔn)化 . 41 5、原材料供應(yīng)及動(dòng)力消耗 . 42 輔材料供應(yīng) . 42 . 43 2 和其他動(dòng)力供應(yīng) . 43 . 44 廠條件 . 44 . 45 7、總圖運(yùn)輸、儲(chǔ)運(yùn)和土建 . 46 圖運(yùn)輸 . 46 運(yùn) . 48 建 . 50 8、公用工程方案和輔助生產(chǎn)設(shè)施 . 53 用工程方案 . 53 助生產(chǎn)設(shè)施 . 60 儲(chǔ) . 60 9、節(jié) 能 . 61 能設(shè)計(jì)原則 . 61 品能耗指標(biāo)及分析 . 61 能措施 . 61 10、消 防 . 64 防設(shè)計(jì)原則和依據(jù) . 64 目概況 . 64 防設(shè)施和措施 . 64 故應(yīng)急池 . 66 11、環(huán)境保護(hù) . 68 址與環(huán)境現(xiàn)狀 . 68 3 設(shè)項(xiàng)目的主要污染物 . 68 三廢”治理與綜合利用措施 . 70 化設(shè)計(jì) . 71 12、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 . 72 計(jì)依據(jù) . 72 產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危害因素的分析 . 72 業(yè)安全衛(wèi)生主要防范措施 . 75 13、工廠組織和勞動(dòng)定員 . 79 廠體制及組織機(jī)構(gòu) . 79 產(chǎn)組織和勞動(dòng)定員 . 79 員來(lái)源和培訓(xùn) . 79 14、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 . 81 15、 投資估算 . 82 資估算編制說(shuō)明 . 82 資估算編制依據(jù)和說(shuō)明 . 82 資估算及分析 . 82 動(dòng)資金估算 . 82 16、 資金籌措 . 83 金來(lái)源 . 83 金使用計(jì)劃 . 83 . 84 品成本和費(fèi)用估算 . 84 售收入和稅金估算 . 84 4 務(wù)分析 . 85 . 87 合評(píng)價(jià) . 87 究報(bào)告的結(jié)論 . 88 5 1、總 論 目名稱、建設(shè)單位 項(xiàng)目名稱： 特種氣體及 電子級(jí) 氣體系列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng) 目 主辦單位名稱： 企業(yè)性質(zhì)： 法定代表人： 投資項(xiàng)目性質(zhì)及類型：新建項(xiàng)目 辦單位的基本情況 ，創(chuàng)立于 2012年 8月，由 氣體有限公司為投資主體， 為技術(shù)依托而組建的具有高技術(shù)含量的氣體公司；公司注冊(cè)資本 1000萬(wàn)元 ， 占地約 35畝 ， 員工 50名，其中工程技術(shù)人員 16名。專業(yè)從事電子級(jí)氣體（電子級(jí)氨、氯氣、磷烷、乙硼烷、砷烷、氟化物及其它電子級(jí)電子類混合氣體）的提純、儲(chǔ)存、銷售；同時(shí)還有氧、氮、氬、氫氣的提純、儲(chǔ)存、銷售的公司。 目提出的背景、 投資必要性和經(jīng)濟(jì)意義 目背景 電子氣體是 料 。同時(shí)它也廣泛應(yīng)用于光電子、化合物半導(dǎo)體、太陽(yáng)能光伏電池、液晶顯示器、光導(dǎo)纖維制造等其它諸多領(lǐng)域。 學(xué)氣相沉積、離子注入、摻雜、刻蝕、清洗、掩蔽膜生成等工藝，幾乎都需要不同種類和不同純度的電子氣體，正是這些氣體通過(guò)不同的工藝使硅片具有半導(dǎo)體性能。 電子氣體的純度直接影響 成度、成品率；電子氣體占 0%，電子氣體的價(jià)格影響 以電子氣體是 著 片尺寸的不斷增大，工藝不斷提高，特征尺寸線寬不斷減小，要求 定技術(shù)指標(biāo)不斷提高。目前 8英寸以上工藝要求電子氣體純度大都在 上，有害雜質(zhì)甚至要求達(dá)到 10電子氣體可以用 “超純 ”、 “超凈 ”來(lái)表征。 目前世界 幾年我國(guó) 0%左右，作為 需求總量大大超過(guò)人們的預(yù)期， 6 到 2012年國(guó)內(nèi)電子氣體年需求將超過(guò) 30億人民幣 。 我國(guó)電子氣體整體水平和國(guó)外還有一定的差距， 8英寸以上 同快速發(fā)展的我國(guó) 之相關(guān)的我國(guó)電子氣體的研究與生產(chǎn)極 相對(duì)落后 。為適應(yīng)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展，提升我國(guó)集成電路裝備、工藝及材料的自主創(chuàng)新能力和市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，解決我國(guó) 電子、太陽(yáng)能、光伏電池、平板顯示器、光導(dǎo)纖維等制造業(yè)對(duì)國(guó)外進(jìn)口電子氣體的依賴 。我公司對(duì) 高純電子氣體 的生產(chǎn)工藝技術(shù)研究已經(jīng) 成熟、非常必要、意義重大。 兩硅生產(chǎn)企業(yè)需要電子級(jí)氣體及工業(yè)氣體，作為硅電子產(chǎn)業(yè) 園區(qū)一體化供氣配套的氣體項(xiàng)目，園區(qū)內(nèi)供氣是當(dāng)前園區(qū)建設(shè)的基本需求， 有利于資源的優(yōu)化配置，形成工業(yè)定性規(guī)模發(fā)展之必須，是衡量園區(qū)整體流程合理性及一體化程度的標(biāo)志之一。 家政策 國(guó)發(fā) 2010 32號(hào) 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定，明確了新一代信息技術(shù)（ 集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務(wù)器等核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)） 和新能源（ 加快太陽(yáng)能熱利用技術(shù)推廣應(yīng)用，開拓多元化的太陽(yáng)能光伏光熱發(fā)電市場(chǎng)） 是我國(guó)加快培育和發(fā)展的兩大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。 本項(xiàng)目屬于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2011本）中 鼓勵(lì)類項(xiàng)目 的第十一大條中石化化工中第 14條規(guī)定的電子氣，屬于新型精細(xì)化學(xué)品的開發(fā)和生產(chǎn) ，符合國(guó)家及地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求。 目建設(shè)的必要性和經(jīng)濟(jì)意義 （一）信息技術(shù)作為科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展最快的門類之一，是一個(gè)國(guó)家由工業(yè)化向信息化發(fā)展的根本標(biāo)志，其重要作用已受到國(guó)內(nèi)外的廣泛重視，已成為維護(hù)國(guó)家安全、增強(qiáng)綜合國(guó)力的關(guān)鍵所在。 能源是人類生存和發(fā)展的重要基礎(chǔ)，能源是經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必要條件。發(fā)展新能源，是保持我國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、保護(hù)環(huán)境、提高能源供應(yīng)安全事關(guān)全局的重大戰(zhàn)略性任務(wù)，對(duì)于我國(guó)促進(jìn)產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)升級(jí)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展有著十分重要的意義。 我國(guó)自上世紀(jì)六十年代中期研制成功集成電路以來(lái)，經(jīng)過(guò)四十年的發(fā)展，制造工藝已經(jīng)達(dá)到最高 90納米、主流技術(shù) 經(jīng)跨入世界半導(dǎo)體晶元 7 加工制造先進(jìn)國(guó)家行列。目前世界半導(dǎo)體制造的中心不斷向亞洲，向中國(guó)轉(zhuǎn)移，近幾年我國(guó) 0%左右，光伏太陽(yáng)能電池、半導(dǎo)體發(fā)光材料（半導(dǎo)體照明）和平板顯示器件的發(fā)展勢(shì)頭也異常迅猛。 （二）高純電子氣體是 “信息技術(shù) ”和 “新能源 ”兩大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵支撐材料，是高端通用芯片技術(shù)、 12英寸集成電路芯片生產(chǎn)工藝、高性能半導(dǎo)體材料（半導(dǎo)體照明材料）規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)、 時(shí)也是硅太陽(yáng)能電池和薄膜太陽(yáng)能電池的關(guān)鍵材料。 電子氣體通過(guò)外延生長(zhǎng)、離子注入、摻雜、刻蝕、清洗、掩蔽膜生成等關(guān)鍵工藝使硅材料（基底材料）具備半導(dǎo)體等光電性能，它決定了集成電路、半導(dǎo)體材料的性能、集成度、成品率，被稱為半導(dǎo)體集成電路制造的 “糧食 ”或 “源 ”，是眾多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)不可或缺的關(guān)鍵原材料，具有通用性強(qiáng)、系列化程度高的特點(diǎn)。 長(zhǎng)三角及周邊地區(qū)是我國(guó)半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)集聚地，根據(jù)半 導(dǎo)體集成電路市場(chǎng)需求，不斷開拓長(zhǎng)三角區(qū)域的業(yè)務(wù)，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢(shì)，結(jié)合中國(guó) 提供的電子氣體產(chǎn)品新技術(shù)，為我國(guó)信息技術(shù)和新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn) 。 （三）在長(zhǎng)三角地區(qū)，一共有 4家電子材料中心（液化空氣張家港材料中心、林德蘇州、大陽(yáng)日酸揚(yáng)州、昭和電工 ），他們?nèi)繛橥赓Y公司，長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)壟斷，我們要為民族工業(yè)的振興做出自己的努力。 因此， 實(shí)施新的工程建設(shè)，生產(chǎn)以上產(chǎn)品，是很必要的。 制依據(jù)、指導(dǎo)思想和原則 行性研究報(bào)告編制的依據(jù) 1） 可行性研究報(bào)告的內(nèi)容和深度按中國(guó)石油 和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)中石化聯(lián)產(chǎn)發(fā)【 2012】115 號(hào)文關(guān)于印發(fā)化工投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法（修訂版）編制。 2）中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部公告 2013 年第 35號(hào)； 3） 提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料。 4）國(guó)家有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件； 5） 與 設(shè)計(jì)有限公司（乙方）簽訂的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制合同。 行性研究報(bào)告編制的指導(dǎo)思想和原則 1、本項(xiàng)目“可行性研究報(bào)告”按照國(guó)家有關(guān)工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定，并結(jié)合項(xiàng)目具體情況進(jìn)行編制。 8 2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行工程設(shè)計(jì)及工程建 設(shè)的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。 3、工藝技術(shù)力求先進(jìn)、合理、可行，體現(xiàn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平。 4、 嚴(yán)格按照國(guó)家、社會(huì)、行業(yè)和地區(qū)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策的要求，積極貫徹執(zhí)行國(guó)家及地方的環(huán)境保護(hù)、 “三廢 ”治理、勞動(dòng)保護(hù)、安全衛(wèi)生、消防方面的法規(guī)及其與主體工程建設(shè) “三同時(shí) ”的原則。 5、充分依托 的基礎(chǔ)設(shè)施和投資環(huán)境，節(jié)省項(xiàng)目建設(shè)投資。 究范圍 本可行性研究報(bào)告的基本任務(wù)是分析論證該項(xiàng)目投資的必要性、工藝技術(shù)的可行性及經(jīng)濟(jì)上的合理性。其范圍為： 1）本項(xiàng)目產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，產(chǎn)品方案，生產(chǎn)規(guī) 模的確定及產(chǎn)品價(jià)格分析； 2）對(duì)本項(xiàng)目采用的工藝技術(shù)方案進(jìn)行認(rèn)證； 3）主要設(shè)備的選擇； 4）原材料、公用工程消耗及供應(yīng)方案確定； 6）“三廢”處理、勞動(dòng)保護(hù)、消防設(shè)施等方案的確定； 7）投資估算和財(cái)務(wù)分析。 究結(jié)論 要結(jié)論 經(jīng)調(diào)查研究和分析論證，本報(bào)告認(rèn)為， 年產(chǎn) 建設(shè)項(xiàng)目在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上都是可行的，其主要結(jié)論如下： 1）本 項(xiàng)目 廠址擬建于位于 ，區(qū)內(nèi) 水、電、汽、污水處理、固廢處理等公用工程配套齊全 ，因此本項(xiàng)目選址合理。 2）根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)查，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)容量大，項(xiàng)目 實(shí)施后可望有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 3）本項(xiàng)目建設(shè)單位有豐富的化工生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，并有較雄厚的技術(shù)力量，這為開發(fā)本項(xiàng)目產(chǎn)品提供了生產(chǎn)技術(shù)和營(yíng)銷的保證。 4）本項(xiàng)目“三廢”處理措施切實(shí)可行，沒有生產(chǎn)工藝污水，對(duì)環(huán)境造成污染較小。 綜上所述，本項(xiàng)目的投資是必要的、可行的。 9 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（表 1 表 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注 一 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 1 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 子級(jí)氨 t/a 子級(jí)磷烷 t/a 子級(jí)乙硼烷 t/a 子混合氣：以電子級(jí)磷烷、電子級(jí)乙硼烷、電子級(jí)硅烷（電子級(jí)氮 /氫 /氬 /氦 /二氧化碳平衡氣）為主要組分配制的電子混合氣，以電子級(jí)氟化物（以超純氧為平衡氣）為主要組分配制的電子混合氣 t/a 準(zhǔn) 混合 氣（食品級(jí)二氧化碳 t/a 子級(jí)氯氣 t/a 子級(jí)一氧化二氮 t/a 子級(jí)三氟化硼 t/a 子級(jí)六氟乙烷 t/a 子級(jí)一氟甲烷 t/a 子級(jí)二氟甲烷 t/a 子級(jí)三氟甲烷 t/a 子級(jí)八氟環(huán)丁烷 t/a 子級(jí)四氟化碳 t/a 子級(jí)砷烷 t/a 二 年工作時(shí) 天 四班三運(yùn) 轉(zhuǎn)制 三 主要原材料用量 1 工業(yè)液氨 t/a 2 工業(yè)液氯 t/a 3 醫(yī)用一氧化二氮 t/a 4 硼氫化鈉 t/a 5 磷化鋁 t/a 10 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注 6 碘 t/a 8 液氮 t/a 9 液氬 t/a 10 氦氣 a 11 液氧 t/a 12 氫氣 a 13 食品級(jí)二氧化碳 t/a 14 環(huán)氧乙烷 t/a 15 t/a 16 t/a 17 t/a 18 t/a 19 t/a 20 t/a 21 t/a 22 硅烷 t/a 23 砷化鋅 t/a 24 稀硫酸 t/a 四 公用動(dòng)力消耗量 1 水 t/a 2 電 萬(wàn) a 五 三廢排放量 1 廢水 t/a 2 廢氣 t/a 3 固廢 t/a 六 總定員 人 1 生產(chǎn)人員 人 2 非生產(chǎn)人員 人 七 本項(xiàng)目占地面積 11 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注 八 綜合能耗總量 噸標(biāo)煤 /年 九 單位產(chǎn)品綜合能耗 噸標(biāo)煤 /噸產(chǎn)品 十 單位產(chǎn)值綜合能耗 噸標(biāo)煤 /萬(wàn)元 十一 工程項(xiàng)目總投資額 萬(wàn)元 十二 年均銷售收入 萬(wàn)元 十三 成本和費(fèi)用 1 年均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 2 年均經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 十四 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 十五 年均銷售稅金及附加 萬(wàn)元 十六 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 總投資收益率 % 2 資本金利潤(rùn)率 % 3 靜態(tài)投資回收期 年 4 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 5 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ 4%） 萬(wàn)元 萬(wàn)元 在的主要問題和建議 在的主要問題 特 種 氣 體及電子級(jí)氣體 產(chǎn)業(yè)屬于特種行業(yè)的新興產(chǎn)業(yè)，本項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)在 國(guó)際、 國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。 2、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 內(nèi)外市場(chǎng)情況預(yù)測(cè) 子級(jí)氣體發(fā)展情況 電子級(jí)氣體是 陽(yáng)能領(lǐng)域重要的 “源 ”性氣 體，沒有超純氣體，許多高科技就不可能發(fā)展，我國(guó)早在 “六五 ”期間就開展超純氣體的系列研究，經(jīng)過(guò)近三十年的技術(shù)攻關(guān)，尤其是近幾年受其下游需求的刺激，中國(guó)氣體發(fā)展發(fā)生質(zhì)的飛躍，中國(guó)超純氣體的崛起，改變了國(guó)外氣體公司在中國(guó)一統(tǒng)天下的格局，其中以電子級(jí)氨為代表的國(guó)產(chǎn)氣體，已經(jīng)成為光伏太陽(yáng)能企業(yè)的主供應(yīng)商，隨著中國(guó)光伏發(fā)展，國(guó)產(chǎn)氨將向質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的方向發(fā)展，其用量將超乎想象，如此大的用氣量， 12 正是國(guó)產(chǎn)氨競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，由于氨的化學(xué)性質(zhì)，就近供氣將是趨勢(shì)。 子級(jí)氣體應(yīng)用的分布情況 (1)電子級(jí)液氨 目前，我 國(guó)電子級(jí)氨用戶主要集中在光伏、半導(dǎo)體、光導(dǎo)纖、 及 光伏產(chǎn)業(yè)。 (2) 電子級(jí)磷烷、 電子級(jí)砷烷 、 電子級(jí)乙硼烷 使用廠家主要集中在 河北、 北京、江浙等地區(qū)，同時(shí)它也廣泛應(yīng)用于光電子、化合物半導(dǎo)體、太陽(yáng)能光伏電池、液晶顯示器、光導(dǎo)纖及 造等其它諸多領(lǐng)域。 (3)含磷烷、乙硼烷組分的混合氣體 主要應(yīng)用于 導(dǎo)體、光纖、太陽(yáng)能等領(lǐng)域，用戶多分布于長(zhǎng)三角領(lǐng)域 。 (4) 四氟化碳等含氟化合物 在 造工藝過(guò)程中大量使用諸如四氟化碳等化合物，含氟氣體是重要的不可缺少的電子氣體材料，目前應(yīng)用在 6 吋、 8 吋線的刻蝕、清洗工藝中。如 四氟化碳?xì)怏w國(guó)內(nèi)每年用量約 1500瓶，提純技術(shù)及設(shè)備、分析測(cè)試方法和儀器落后，目前四氟化碳（ 幾乎全部從國(guó)外進(jìn)口，每年大約要消耗 450多萬(wàn)美金的外匯。 (5) 八氟環(huán)丁烷 為了保護(hù)大氣臭氧層，目前 上主流的清洗和刻蝕氣體之一的 被逐步取代，目前國(guó)內(nèi) 6吋和 8吋線上的用量，每年大約要 15000 瓶用量，約合 600 噸 /年。而八氟環(huán)丁烷將替代六氟乙烷擔(dān)任未來(lái)刻蝕和清洗的重要角色。氟環(huán)丁烷嚴(yán)重短缺， 近幾年來(lái)由于某些工藝要求使用 八氟環(huán)丁烷，而國(guó)外報(bào)價(jià)很高。 品市場(chǎng)預(yù)測(cè) 表 項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)表 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 單位 預(yù)測(cè)價(jià)格 備注 1 電子級(jí)液氨 萬(wàn)元 /噸 2 電子級(jí)磷烷 萬(wàn)元 /噸 125 3 電子級(jí)乙硼烷 萬(wàn)元 /噸 142 13 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 單位 預(yù)測(cè)價(jià)格 備注 4 電子級(jí)氯氣 萬(wàn)元 /噸 16 5 電子級(jí)一氮化二氮 萬(wàn)元 /噸 21 6 標(biāo)準(zhǔn)混合氣 元 /瓶 6007 以磷烷、乙硼烷為主要組分 的電子氣體 元 /瓶 8 電子級(jí)三氟化硼 元 /g 8 9 電子級(jí)六氟乙烷 元 /00 10 電子級(jí)一氟甲烷 元 /00 11 電子級(jí)二氟甲烷 元 /500 12 電子級(jí)三氟甲烷 元 /600 13 電子級(jí)八氟環(huán)丁烷 元 /800 14 電子級(jí)四氟化碳 元 /60 15 電子級(jí) 砷 烷 萬(wàn)元 /噸 125 14 3、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 1）充分考慮國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)政策、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合國(guó)家清潔生產(chǎn)的要求； 2）充分考慮項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)適應(yīng)性，采用先進(jìn)、適用的技術(shù)，提高項(xiàng)目的 競(jìng)爭(zhēng)能力； 3）充分考慮項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)的先進(jìn)性，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量； 4）充分考慮項(xiàng)目建設(shè)的可靠性，估計(jì)各類工程風(fēng)險(xiǎn)，積極采取有效的對(duì)策措施，減少風(fēng)險(xiǎn)； 5）充分考慮項(xiàng)目產(chǎn)品的環(huán)境相容性，三廢物質(zhì)做到綜合治理和達(dá)標(biāo)排放，滿足環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展的要求； 6）充分考慮項(xiàng)目收益的合理性，實(shí)事求是對(duì)該項(xiàng)目的功能性、盈利性等進(jìn)行全面考慮。 根據(jù)產(chǎn)品對(duì)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策符合性、市場(chǎng)需求情況預(yù)測(cè)、工藝技術(shù)含量和企業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模效益（產(chǎn)品成本）、三廢綜合治理、建設(shè)投資等綜合因素確定生產(chǎn)規(guī)模。 品方案確定 經(jīng) 過(guò)大量的市場(chǎng)調(diào)研和分析， 建設(shè) 項(xiàng)目 包括 15 種產(chǎn)品，即 電子級(jí)氨、電子級(jí)磷烷、 電子級(jí)砷烷、 電子級(jí)乙硼烷、電子混合氣：以電子級(jí)磷烷、電子級(jí)乙硼烷、電子級(jí)硅烷（電子級(jí)氮 /氫 /氬 /氦 /二氧化碳平衡氣）為主要組分配制的電子混合氣，以電子級(jí)氟化物（以超純氧為平衡氣）為主要組分配制的電子混合氣、標(biāo)準(zhǔn)混合氣（食品級(jí)二氧化碳 電子級(jí)氯氣、電子級(jí)一氧化二氮、電子級(jí)三氟化硼、電子級(jí)六氟乙烷、電子級(jí)一氟甲烷、電子級(jí)二氟甲烷、電子級(jí)三氟甲烷、電子級(jí)八氟環(huán)丁烷、電子級(jí)四氟化碳 的 生產(chǎn)裝置、土建、公用工程及輔助工程等。 品質(zhì)量指標(biāo) 子級(jí)氨 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 14601 電子工業(yè)用氣體 氨中光電子級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 表 子級(jí)氨產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo) 項(xiàng) 目 光電子級(jí) 氨（ 度（體積分?jǐn)?shù)） /10 15 氧 /氬（ r）含量（體積分?jǐn)?shù)） /10 （ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 氧化 碳（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 氧化碳（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 （ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 雜質(zhì)含量（體積分?jǐn)?shù)） /10 電子級(jí)磷烷 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 14851電子工業(yè)用氣體 磷化氫。 表 電子級(jí)磷烷產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo) 項(xiàng) 目 指 標(biāo) 磷烷 (量（體積分?jǐn)?shù)） /10 化氫（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 +氬（ r）含量（體積分?jǐn)?shù)） /10 （ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 1 一氧化碳（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 氧 化碳（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 烴（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 （ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 1 雜質(zhì)總含量（體積分?jǐn)?shù)） /10 3 金屬總離子 供需雙方商定 顆粒 供需雙方商定 子級(jí)乙硼烷 表 子級(jí)乙硼烷產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo) 項(xiàng) 目 指 標(biāo) 乙硼烷 (量（體積分?jǐn)?shù)） /10 16 氮（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 3 氧 +氬（ r）含量（體積分?jǐn)?shù)） /10 1 一氧化碳（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 1 二氧化碳（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 1 甲烷（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 1 水（ 量（體積分?jǐn)?shù)） /10 3 雜質(zhì)總含量（體積分?jǐn)?shù)） /10 10 金屬總離子 供需雙方商定 顆粒 供需雙方商定 準(zhǔn)混合氣（食品級(jí)二氧化碳 表 品級(jí)二氧化碳 產(chǎn)品名稱 環(huán)氧乙烷濃度（ %（ w） 二氧化碳濃度 （ %（ w） 允差（ %） 食品級(jí) 二氧 化碳環(huán)氧乙烷 混合氣 0 90 60，距地面或操作平臺(tái) 平臺(tái)邊緣 內(nèi)的高溫設(shè)備和管線。 2）對(duì)于機(jī)械傳動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)部分，如各類泵，均配置安全防護(hù)罩，以保證操作工人的安全。 全色及安全標(biāo)志 1）凡需要迅速發(fā)現(xiàn)并引起注意以防發(fā)生事故的場(chǎng)所、部門均按標(biāo)準(zhǔn)涂安全色。 2）在裝置區(qū)、建筑物內(nèi)，凡容易發(fā)生事故的危及生命安全的場(chǎng)所和設(shè)備，以及需要提醒操作人員注意的地點(diǎn)，均按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置各種安全標(biāo)志。 全制度和管理 全安全生產(chǎn)管理制度 根據(jù)安全生產(chǎn)法和 省安全生產(chǎn)條例，建立以“ 安全生產(chǎn)責(zé)任制”為核心的安全生產(chǎn)管理制度，健全工藝操作規(guī)程和崗位安全操作法等相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)“四全”管理（既全員、全過(guò)程、全方位、全天候的安全管理）。 78 立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，完善安全生產(chǎn)組織網(wǎng)絡(luò) 建立以企業(yè)法人代表為首的安全生產(chǎn)管理委員會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組），全面負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)指揮安全生產(chǎn)工作，設(shè)立專職安全員，重要科室和生產(chǎn)車間、班組設(shè)立兼職安全員，形成安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，做到橫向到位、縱向到底。 入安全生產(chǎn)宣傳教育，強(qiáng)化安全知識(shí)和技能培訓(xùn)。 樹立“安全第一、 預(yù)防為主”的指導(dǎo)思想，開展安全生產(chǎn)宣傳教育，將“安全生產(chǎn)人人有責(zé)”的意識(shí)深入人心，使全體員工參與到安全生產(chǎn)活動(dòng)中來(lái)。加強(qiáng)新員工的安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)和老員工安全技能培訓(xùn)，增強(qiáng)作業(yè)人員的作業(yè)技能和應(yīng)急處理能力，確保安全生產(chǎn)。 強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理，落實(shí)安全生產(chǎn)規(guī)章制度 生產(chǎn)區(qū)域嚴(yán)禁煙火，制定使用明火作業(yè)的安全管理規(guī)定，嚴(yán)格遵守動(dòng)火作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)審批發(fā)證制度，杜絕因違規(guī)作業(yè)而引起的事故。加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，非工作需要任何人員嚴(yán)禁進(jìn)入作業(yè)區(qū)，凡進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)都必須穿戴相應(yīng)的安全防護(hù)和勞保用品。 格執(zhí)行特種設(shè)備使用保養(yǎng) 壓力容器和其他特種設(shè)備使用前，必須經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門檢測(cè)備案，指定專人定期檢查維護(hù)更新；作業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)并持證上崗。 保安全衛(wèi)生投入 為了確保安全生產(chǎn)，投入必要的安全衛(wèi)生設(shè)備，配置足夠的消防器材和應(yīng)急救援設(shè)施；落實(shí)專人負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)修理更新受損設(shè)備，使其始終處于完好可用狀態(tài)。 格執(zhí)行持證上崗制度 企業(yè)法定代表、安全管理人員、特種作業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門安全教育和專業(yè)技能培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的資質(zhì)證書方可從事相應(yīng)作業(yè)和任職。 立作業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)制度 從事有毒有害和特種作業(yè)人員上崗前，必須經(jīng)過(guò)職業(yè)病檢查并建立健康監(jiān)護(hù)檔案，嚴(yán)禁安排員工從事職業(yè)禁忌癥的作業(yè)，對(duì)從事可能存在潛在損害健康作業(yè)的人員必須定期接受體檢，對(duì)患職業(yè)禁忌癥人員必須及時(shí)調(diào)離原崗位。 79 13、工廠組織和勞動(dòng)定員 廠體制及組織機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目為 新建的項(xiàng)目，公司實(shí)行公司辦、科室、車間三級(jí)管理機(jī)構(gòu)。 產(chǎn)組織和勞動(dòng)定員 企業(yè)工作制度 企業(yè)生產(chǎn)天數(shù)為 300 天，連續(xù)生產(chǎn)崗位操作工人采取“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”操作。并按每周五天工作制，適當(dāng)增加輪休人員。 非連續(xù)生產(chǎn)崗位操作工人實(shí)行常白班制，并按每周五天工作制。 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 根據(jù)需要，本項(xiàng)目擬配備人員總數(shù)為 名。根據(jù)設(shè)備數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)自動(dòng)化程度及工作制度，按崗位進(jìn)行配備，勞動(dòng)定員見表 13 表 13 本項(xiàng)目定員情況表 序號(hào) 部門 定員 生產(chǎn)人員 管理人員 備注 每班人員 班次 1 生產(chǎn)車間 2 維修 合計(jì) 人（其中管理人員 人，技術(shù)人員 人） 員來(lái)源和培訓(xùn) 工人 、技術(shù)人員和管理人員的來(lái)源 向人才市場(chǎng)招聘。人員素質(zhì)要求：以化工本科生為主，參與本企業(yè)新產(chǎn)品的研發(fā)工作，適當(dāng)招聘大、中?；I(yè)人才作為生產(chǎn)車間的技術(shù)骨干。操作工人以高中畢業(yè)生為主，經(jīng)培訓(xùn)合格持上崗證，方能上崗操作。 人員培訓(xùn)計(jì)劃 技術(shù)培訓(xùn)主要內(nèi)容包括全員文化素質(zhì)培訓(xùn)、生產(chǎn)管理培訓(xùn)、關(guān)鍵技術(shù)的應(yīng)用培訓(xùn)、關(guān)鍵儀器設(shè)備的操作與維修培訓(xùn)、軟件應(yīng)用與開發(fā)培訓(xùn)、新產(chǎn)品研制開發(fā)培訓(xùn)、質(zhì)量控制培訓(xùn)等。培訓(xùn)對(duì)象包括生產(chǎn)工人、技術(shù)人員及管理人員。培訓(xùn)方式以企業(yè)內(nèi)為主， 80 具體培訓(xùn)措施： 1、組織理論知識(shí)學(xué)習(xí)，了解 有關(guān)產(chǎn)業(yè)，提高職工文化知識(shí)水平。 2、在本項(xiàng)目投產(chǎn)前組織各類人員就地培訓(xùn)，上崗前要組織考核，擇優(yōu)上崗。 3、聘請(qǐng)有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家來(lái)廠現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、傳授技術(shù)。安排有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員給不同崗位的干部、工人上課，提高全員業(yè)務(wù)素質(zhì)。 4、技術(shù)含量高的設(shè)備的操作人員需由設(shè)備提供商負(fù)責(zé)培訓(xùn)。 81 14、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 本項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容包括：可行性研究報(bào)告的編制，初步設(shè)計(jì)的編制和審批，施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備制作訂貨、招投標(biāo)、圖紙會(huì)審、土建廠房施工、設(shè)備安裝、人員培訓(xùn)和調(diào)試投產(chǎn)等。 本項(xiàng)目獲準(zhǔn)后計(jì)劃在九個(gè)月時(shí)間內(nèi)建成投產(chǎn)，具體工作進(jìn)度安 排如下： 具體實(shí)施進(jìn)度安排詳見下表 14 表 14項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 時(shí)間項(xiàng)目 2013年 2014年 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 編制可行性設(shè)計(jì) 環(huán)境影響及安全評(píng)估 初步設(shè)計(jì)及評(píng)審 施工圖設(shè)計(jì) 施工前準(zhǔn)備 土建施工 設(shè)備制造、訂購(gòu) 設(shè)備設(shè)施安裝 試車、試生產(chǎn) 82 15、 投資估算 資估 算編制說(shuō)明 本工程為 年產(chǎn)年產(chǎn) 建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資 資估算編制依據(jù)和說(shuō)明 (1) 化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法 (2) 發(fā)改投資 2006 1325號(hào)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）； (3) 我公司有關(guān)設(shè)計(jì)專業(yè)和廠方提供的設(shè)計(jì)條件； (4) 安裝工程按類似工程的估算指標(biāo)并結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)進(jìn)行估算； (5) 土建工程按類似工程建筑結(jié)構(gòu)形式，并結(jié)合當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r(jià)估列； (6) 其他費(fèi)用按 省工程建設(shè)其他費(fèi)用定額（ 2006）及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。 (7) 設(shè)備價(jià)格向廠方詢價(jià)，不足部分按機(jī)械工業(yè)信息研究院編制的機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)及機(jī)械工業(yè)電子出版社出版的中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)計(jì)取。非標(biāo)設(shè)備按中石化總公司發(fā)布的非標(biāo)設(shè)備綜合價(jià)格計(jì)?。?資估算及分析 定資產(chǎn)投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元 ,含固定資產(chǎn)費(fèi)用 萬(wàn)元。 資分析 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)： 萬(wàn)元，占建設(shè)投資 建筑工程費(fèi)： 萬(wàn)元，占建設(shè)投資 安裝工程費(fèi)： 萬(wàn)元，占建設(shè)投資 其他費(fèi)用： 萬(wàn)元，占建設(shè)投資 合 計(jì) : 萬(wàn)元，占建設(shè)投資 100%。 動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算流動(dòng)資金，計(jì)算結(jié)果得全額流動(dòng)資為 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為 萬(wàn)元。 具體數(shù)據(jù)詳見：表 1流動(dòng)資金估算表 83 16、 資金籌措 金來(lái)源 萬(wàn)元。 萬(wàn)元 ,企業(yè)自籌。 金使用計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，建設(shè)投資 萬(wàn)元，具體情況詳見總投資及資金籌措表。 84 品 成本和費(fèi)用估算 1 成本和費(fèi)用估算的依據(jù)及說(shuō)明 （ 1） 估算提供建設(shè)投資，有關(guān)專業(yè)提供原輔材料消耗定額，燃料及動(dòng)力消耗定額，調(diào)查所得產(chǎn)品及原輔材料、燃料動(dòng)力價(jià)格 ; （ 2） 構(gòu)成成本的各項(xiàng)費(fèi)用按國(guó)家石油和化學(xué)工業(yè)局化工投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)（ 2000年）計(jì)取。 （ 3） 總定員 人，人均工資和福利費(fèi) 萬(wàn)元 /年。 （ 4） 固定資產(chǎn)按綜合直線折舊法分 10 年折舊，殘值率 5%。固定資產(chǎn)外其他費(fèi)用、無(wú)形及遞延資產(chǎn)分 10年攤銷。 2 成本和費(fèi)用估算 (1) 本項(xiàng)目成本和費(fèi)用估算按生產(chǎn)要素估算法計(jì)算，正常年份各成本見下表 名稱 數(shù)據(jù) 總成本 經(jīng)營(yíng)成本 可變成本 固定成本 萬(wàn)元 (2) 具體數(shù)據(jù)詳見：表 4無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 表 5固定資產(chǎn)折舊估算表 表 6外購(gòu)原材料和燃料動(dòng)力消耗表 表 8總成本費(fèi)用估算表 3 成本和費(fèi)用分析 本項(xiàng)目正常年份總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元，其中可變成本 萬(wàn)元，固定成本 萬(wàn)元，相對(duì)固定成本對(duì)產(chǎn)品成本影響較大。 售收入和稅金估算 1 銷售收入估算 本項(xiàng)目年均銷售收入為 萬(wàn)元。 具體數(shù)據(jù)詳見：表 3銷售收入表 2 稅金估算 （ 1） 增值稅率 17%， 城建稅及教育費(fèi)附加 10%。 （ 2