建筑工程集團(tuán)有限公司商品混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第一章 總 論 第一節(jié)、項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱 ： 筑工程集團(tuán)有限公司商品 混凝土 攪拌站建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn) ： 區(qū) 建設(shè)性質(zhì) ：新建 建設(shè)單位 ： 某 省 項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 ： 雙鋪線 180萬立方米 /年 建設(shè)內(nèi)容 ： 購置 180 萬立方米 /年 混凝土攪拌及配套設(shè)備，新建 6000 平方米辦公及生活設(shè)施， 配套 完善廠區(qū)水、電、路、訊及綠化、硬化 等設(shè)施 。 項(xiàng)目用地面積 ： 80 畝 投資估算 ： 項(xiàng)目估算總投資 8760萬元 資金籌措計(jì)劃 ：項(xiàng)目建設(shè)資金全部 由 建設(shè)單位 某 省 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ： 2009 年 10 月底前完成項(xiàng)目申報(bào)審批、土地征用、資金籌措 等工作； 2009 年 12 月底前 完成 勘測設(shè)計(jì)、招投標(biāo) ， 選定施工和監(jiān)理單位，辦畢各種開工手續(xù)； 2010年 1月開工建設(shè)，至 2010年 9月 底完成全部工程建設(shè)； 2010年 12月 底前 完成工程 檢查驗(yàn)收和 試運(yùn)行 ， 2011 年 1月 正式建成 投入使用。 第二節(jié)、項(xiàng)目背景 商品混凝土作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)中不可或缺的基建原料，在國際建筑業(yè)市場占有重要地位。 近幾年來，國家對發(fā)展預(yù)拌混凝土高度重視，出臺了一系列強(qiáng)有力的政策法規(guī)，為預(yù)拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。 2003年，國家商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知，確定了 124個(gè)禁止現(xiàn)場攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌的時(shí)間表。各地政府根據(jù)國家政策法規(guī)及本地實(shí)際情況，也紛紛出臺了相關(guān)文件，大力鼓勵(lì)和支持預(yù)拌混凝土，大大促進(jìn)了建設(shè)單位和施工單位使用預(yù)拌混凝土。據(jù)權(quán)威部門的預(yù)測，未來 10 年甚至更長一段時(shí)間內(nèi)，中國建材工業(yè)發(fā)展速度將高于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度 3著國家房地產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國預(yù)拌混凝土的產(chǎn)量逐年提高。 我國混凝土發(fā)展至今取得了很大的進(jìn)步，但是預(yù)拌 混凝土占混凝土總量的比例還是較低，與世界各國相比，存在著差距。我國目前預(yù)拌混凝土所占比例只有 20%。而且 預(yù)拌混凝土發(fā)展極不平衡，地區(qū)差異較大。在北京、上海、廣州、大連、廈門等大城市，預(yù)拌混凝上使用量較大 ， 這些發(fā)展較好的省市已經(jīng)接近或達(dá)到發(fā)達(dá)國家的水平。但在西部地區(qū)，有的省份還沒有一家預(yù)拌混凝土攪拌站。有的省市即使有預(yù)拌混凝土攪拌站，由于種種原因，也未充分發(fā)揮作用。 隨著國家對環(huán)境和能源的關(guān)注，我國預(yù)拌混凝土占混凝土總量的比例將有顯著的提高， 2010年預(yù)計(jì)將達(dá)到 40%。 近幾 年 ， 預(yù)拌混 凝土 的年 復(fù)合增長率 在 20%左右 ， 在 未來 較長時(shí)期內(nèi) 預(yù)拌混凝土行業(yè) 都 將處于高速增長期。 預(yù)拌混凝土 推廣的落后地區(qū)，至 2009 年 6 月才有第一家商品 混凝土攪拌站。 為順應(yīng)建筑現(xiàn)代化發(fā)展要求，搶占市場先機(jī)，促進(jìn) 品混凝土發(fā)展，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一，某 省 過慎重研究，于近期提出 商品混凝土攪拌站建設(shè) 計(jì)劃。 某 省 2001年 由 田壩建筑建材公司、 羊場鎮(zhèn)建筑建材公司聯(lián)合 組建 的 房屋建筑施工總承包二級、市政公用工程施工總承包三級、公路工程施 工總承包三級企業(yè) ，擁有雄厚的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ) ，具備興建混凝土攪拌站的各項(xiàng)條件。 第三節(jié) 、可行性報(bào)告編制依據(jù) 和研究范圍 編制依據(jù) 1、 國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改投資 2006 1325 號建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）和投資項(xiàng)目可行性研究指南（中國國際工程咨詢公司編制）； 2、 3、 有關(guān)商品混凝土發(fā)展情況及趨勢的資料及研究成果 。 4、 007 年統(tǒng)計(jì)年鑒 。 5、有關(guān) 建筑造價(jià)和設(shè)備價(jià)格、產(chǎn)品價(jià)格信息。 研究范圍 根據(jù)國家發(fā)改委對 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的有關(guān)要求，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況對項(xiàng)目提出的背景、項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、建設(shè)內(nèi)容、投資估算和資金籌措、投資效益、 節(jié)能節(jié)水和環(huán)境保護(hù)、項(xiàng)目建設(shè)組織管理和進(jìn)度安排等方面進(jìn)行研究和估算，為上級和項(xiàng)目建設(shè)單位決策提供依據(jù)。 第四節(jié)、研究結(jié)論與建議 主要結(jié)論 1、商品混凝土近十年來在我國發(fā)展十分迅速，連年來投資商品混凝土攪拌站效益可觀，投資回報(bào)率大大超過了社會(huì)平均投資回報(bào)率。投資攪拌站優(yōu)于其它投資主要在于： 投資回報(bào)率高，投資回收期短，市場風(fēng)險(xiǎn)小，市場前景好，可實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，商品混凝土屬國家和地 方鼓勵(lì)發(fā)展行業(yè)，具有寬松的政府和市場環(huán)境 。 2、從產(chǎn)業(yè)政策上，商品混凝土符合國家和 合保護(hù)環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展的要求。 3、 府 投資開發(fā)力度大，商品混凝土市場需求穩(wěn)步上升的空間大，商品混凝土在 可持續(xù)發(fā)展的后勁強(qiáng)，能夠獲得良好的投資回報(bào)。 4、在 項(xiàng)目本身來講，能夠獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益；從行業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)來講，符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策，是 一個(gè)良好的投資機(jī)會(huì)。 5、項(xiàng)目擬建地點(diǎn)的地質(zhì)水文條件和水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施條件能滿足工程建設(shè)要求，施工中所需的各種建 筑材料供應(yīng)有可靠保障。項(xiàng)目 工程 建設(shè)條件充分。 6、項(xiàng)目環(huán)境影響輕微， 擬 采取的環(huán)境保護(hù)措施、節(jié)能措施符合環(huán)保節(jié)能要求。 7、擬采取的項(xiàng)目建設(shè)組織管理措施符合項(xiàng)目管理規(guī)定和招投標(biāo)法規(guī)。 綜上所述，項(xiàng)目市場前景良好，各項(xiàng)建設(shè)條件已基本具備，項(xiàng)目具有較為充分的可行性。 建議 1、建議 政府 有關(guān)部門 在項(xiàng)目立項(xiàng)、土地審批等方面 給以必要的支持。 2、建議 項(xiàng)目 業(yè)主 抓緊做好各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作 特別是資金籌措工作 ， 加快土地征收進(jìn)度， 確保項(xiàng)目按計(jì)劃建成投用，發(fā)揮效益。 第二章 市場 預(yù)測 一、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀與國家產(chǎn)業(yè)政策 1、國 內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀 商品混凝土作為一門建材行業(yè)，近十幾年來得到了飛速發(fā)展，已在全國各大中城市及重點(diǎn)工程中普及使用。推廣應(yīng)用商品混凝土已是建筑業(yè)生產(chǎn)方式的一項(xiàng)重要改革，是推動(dòng)建筑產(chǎn)品工業(yè)化、商品化，提高工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)周期，改善城市環(huán)境的一項(xiàng)重 要措施。商品混凝土在我國已有三十多年的生產(chǎn)歷史，特別是在近十幾年來， 北京、 江蘇 、 上海 、廣東 等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)商品混凝土普及應(yīng)用發(fā)展迅速，應(yīng)用商品混凝土已占當(dāng)?shù)厝炕炷劣昧康?50%以上。 北京、 上海 已占 65 70%。 接近于工業(yè)發(fā)達(dá)國家使用水平。 根據(jù)全國混凝土協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ，自 1986 年開始有記錄至 2007年，全國預(yù)拌混凝土產(chǎn)量一直呈現(xiàn)良好上升勢頭，且 15年無逆轉(zhuǎn)。專家分析，全國預(yù)拌混凝土產(chǎn)量持續(xù)上升勢頭還將延續(xù) 10 15年，也就是說穩(wěn)定上升勢頭持續(xù) 的時(shí)間將長達(dá) 20 25年。 2、商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策 近幾年來，國家對發(fā)展預(yù)拌混凝土高度重視，出臺了一系列強(qiáng)有力的政策法規(guī)，為預(yù)拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。 2003年，國家商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知，確定了 124個(gè)禁止現(xiàn)場攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場攪 拌的時(shí)間表。各地政府根據(jù)國家政策法規(guī)及本地實(shí)際情況，也紛紛出臺了相關(guān)文件，大力鼓勵(lì)和支持預(yù)拌混凝土，大大促進(jìn)了建設(shè)單位和施工單位使用預(yù)拌混凝土。 由于建筑業(yè)發(fā)展自身的需要及國家政策的支持，商品混凝土行業(yè)是一個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)效益可觀，行業(yè)平均純利潤可達(dá) 15% 20%，商品混凝土產(chǎn)業(yè)備受投資者青睞。 二、 1、 預(yù)拌混凝土行業(yè)起步較晚， 至 2009 年 6 月才有第一家商 品混凝土攪拌站 進(jìn)入建材市場，與 等 城市 的地位還不相稱，與其它發(fā)達(dá)城市相比，有很大的發(fā)展的空 間。 三、 根據(jù) 前幾年的項(xiàng)目建設(shè)安排，近幾年城區(qū)每年各類房屋建設(shè)都 將 在 200 萬平方米 以上， 城區(qū)混凝土年需求總量大約在 170 200萬立方米左右，現(xiàn)有預(yù)拌混凝供應(yīng)量為 30萬立方米每年， 不到 20%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場的需求。如果達(dá)到我國東部發(fā)達(dá)地區(qū) 80%左右的水平，其預(yù)拌混凝土年產(chǎn)量應(yīng)該達(dá)到 136 160 萬立方米，也就是說其增長空間 在 100萬立方米 以上 。 依照 的發(fā)展速度及基本建設(shè)中長期規(guī)劃及投資規(guī)模，在未來 10年內(nèi) 2000億 以上 ，這給 凝土的發(fā)展帶來了千載難逢的機(jī)遇。 由于 商品混凝土起步較晚，增長年限相應(yīng)滯后發(fā)達(dá)城市20年，換言之， 商品混凝土的增長期還將保持至少 20年以上。東北 的 重要 經(jīng)濟(jì) 城市 ，開發(fā)力度大，發(fā)展速度快，基本建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施投資總量大 ， 預(yù)拌混凝土行業(yè)前景廣闊。 文明、健康、快樂”城市建設(shè) 對 促進(jìn) 全 市預(yù)拌混凝土生產(chǎn)的發(fā)展，無疑將起到極大的促進(jìn)作用，并且發(fā)展的速度必將大大加快，現(xiàn)有攪拌站的生產(chǎn)能力難以跟上發(fā)展的步伐，現(xiàn)有攪拌站的生產(chǎn)供應(yīng)將經(jīng)受嚴(yán)峻的考驗(yàn)。 四、產(chǎn)品目標(biāo) 市場 分析 2009年， 家攪拌站的 市場供應(yīng)總量為 15萬立米，市場的需求量 二 百多萬 立方米， 明顯的 需求大 于供應(yīng)的局面。 目前， 場商品混凝土供應(yīng)強(qiáng)度等級從 主要以 中 市場總量的 45%， 5%，其它強(qiáng)度等級混凝土合計(jì)占 30%。混凝土市場需求以普通商品混凝土為主，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土較少。 攪拌站基本都在以本站為中心 15 公里為市場輻射半徑，超出15公里承接任務(wù)則運(yùn)輸能力難以滿足要求。 為了搶占先機(jī)，盡早搶占市場份額，獲得豐厚的投資回報(bào)， 2009年 應(yīng)盡早 申請?jiān)O(shè)立 商品混凝土 攪拌站。 由于 商品混凝土市場需求逐年凝增，生產(chǎn)所需原材料的資源豐 富，來源廣泛，引起價(jià)格波動(dòng)的因素較少。 因此商品混凝土價(jià)格將長期保持穩(wěn)中有升的格局。 攪拌站的獲利能力不會(huì)降低。 第 三 章 建站規(guī)模 、 產(chǎn)品方案 與原材料供應(yīng) 一、建站用地規(guī)模 在考慮建站規(guī)模與產(chǎn)品方案時(shí)，充分考慮了場地的容量、場地的適應(yīng)性和為今后發(fā)展留有發(fā)展空間的需要。 攪拌站場地 規(guī)模應(yīng)不小于 140畝 ，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個(gè)獨(dú)立區(qū)域布置 。 項(xiàng)目建設(shè) 場地 的 水文、地質(zhì)條件良好，地基堅(jiān)固耐久，沒有斷層、滑坡、淤泥軟 土等不良地質(zhì)結(jié)構(gòu)，整個(gè)場地 不受 雨季沖刷等自然現(xiàn)象受到影響或增加成本。 二、生產(chǎn)設(shè)備的規(guī)模 在比選設(shè)備規(guī)模時(shí)綜合考慮了設(shè)備的適應(yīng)性、設(shè)備的生產(chǎn)能 力、設(shè)備生產(chǎn)能力的利用率、市場份額、市場需求、市場競爭力及綜合成本最低。并對 既要在設(shè)備上比其它攪拌站有優(yōu)勢，保持在同行業(yè)內(nèi)五 年 左右的時(shí)間不落后，同時(shí)又要使運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低，還有留有發(fā)展空間。 經(jīng)過綜合比選論證，攪拌樓宜配置兩臺 180 萬立方米 /年 攪拌設(shè)備，連體布置。按行業(yè)通用計(jì)算公式，以 2 臺 180 萬立方米 /年攪拌設(shè)備計(jì)算生產(chǎn)能 力。計(jì)劃每月設(shè)備檢修 際有效工作日為 20天，每工作日按 8 小時(shí)計(jì)算，臺班工時(shí)利用系數(shù)值取 度效率系數(shù)值取 年生產(chǎn)能力： W 年 =120 8 20 12 2臺 =414720 W 年值為 41萬 臺班生產(chǎn)能力： W 臺 =410000/（ 20*12)* =410000/（ 20*12)*025班 取 W 臺 值為 1000班 攪拌設(shè)備配置規(guī)模：配置兩臺 2臺 180萬立方米 /年 攪拌設(shè)備。 三、運(yùn)輸設(shè)備的規(guī)模 在生產(chǎn)能力能夠滿足要求的前提下，誰的運(yùn)輸能力強(qiáng)， 誰就能搶占到更多的市場份額，就能提供更多、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，同時(shí)又充 分考慮到與生產(chǎn)能力相匹配，既要使市場份額內(nèi)運(yùn)輸任務(wù)的要求，同時(shí)又考慮了不能使設(shè)備閑置而增加成本損失，在盡可能的程度上提高運(yùn)輸設(shè)備的效率。 1、水平運(yùn)輸設(shè)備， 水平運(yùn)輸全部采用混凝土罐車運(yùn)輸統(tǒng)一按 9定每輛罐車平均往返一個(gè)來回需要 50 分鐘，每天有效工作時(shí)間為 10小時(shí)，臺班工時(shí)利用系數(shù)為 車完好率為 95%，不均稀系數(shù)為 需要配備的罐車數(shù) 量為： 1000/（ 9*60/50） *10*=40輛 水平運(yùn)輸設(shè)備配備 40輛 9 2、垂直運(yùn)輸設(shè)備 垂直運(yùn)輸設(shè)備按汽車泵與拖泵綜合考慮，根據(jù) 商品混凝土所用工程具體情況并考慮到綜合投資的實(shí)際情況，配置一臺 42米汽車泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽車泵的設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力為 60時(shí)，拖式混凝土泵設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力為 40時(shí)。汽車泵臺班有效工作時(shí)間為 10 小時(shí)，設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力效率值為 班利用系數(shù)為 慮檢修，按完好率 90%計(jì)算，不均衡系數(shù)為 式混凝土泵臺班有效工作時(shí)間為 10 小時(shí)，班利用系數(shù)為 慮檢修，按完好率 90%計(jì)算 ,不均衡系數(shù)為 攪拌機(jī)臺班產(chǎn)量為 1000 立 方 米。則需配備拖式汽車泵的數(shù)量為： 10000*40*10* 運(yùn)輸設(shè)備配置規(guī)模：配置 40輛 9臺 42米汽車泵， 4臺拖式混凝土泵。 四、產(chǎn)品方案 以銷售預(yù)拌混凝土為主，以砂漿為輔，以冼車余料制作砌塊、路邊石等附屬產(chǎn)品。根據(jù) 場對商品混凝土強(qiáng)度等級的需求情況，先期以生產(chǎn)銷售普通混凝土為主。攪拌站生產(chǎn)主要生產(chǎn)混凝土強(qiáng)度等級 為 重以市場需求量較大的 凝土為技術(shù)攻克的主要對象，在這幾種產(chǎn)品上加大技術(shù)投入力度，并在這幾種產(chǎn)品上大力降低成本，隨著市 場需求的變化，逐步發(fā)展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高標(biāo)號混凝土。 五、原材料供應(yīng) 1、水泥： 年來， 應(yīng)能力充足，水泥不會(huì)成為影響攪拌站原材料的因素。 2、砂： 攪拌混凝土用砂主要為 山 砂（中砂、中粗砂） ， 攪拌站建站地址距離 山 砂 主要供應(yīng)地點(diǎn)落水 較近， 交通方便， 運(yùn)輸 條件好，不會(huì) 發(fā)生因?yàn)樯?砂 供應(yīng)不足 影響到攪拌站的正常生產(chǎn) 的情況 。 3、石子： 子原材料運(yùn)輸較為方便，石子供應(yīng)完全能滿足市場需求。 從以上分析可以看出，生產(chǎn)混凝土的原材料組織供應(yīng)難度不大，不會(huì)因季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響。 第 四 章 技術(shù) 方案 一、攪拌設(shè)備方案 為打造出攪拌站的形象與品牌，提高攪拌站在市場中的競爭力，并有利于充分發(fā)揮機(jī)械自身的效率，結(jié)合市場份額及未來市場分析。在設(shè)備比選時(shí)充分比選了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格優(yōu)惠，付款條 件寬松，售后服務(wù)方便，運(yùn)行維護(hù)方便且費(fèi)用較低 的情況來綜合考慮。 通過對各家設(shè)備技術(shù)資料的評選，上海華建設(shè)備具有適應(yīng)性強(qiáng)，檢修及配件方便，售后服務(wù)好。經(jīng)初步評選擬選用 三一重工 的放入車庫設(shè)備。 攪拌設(shè)備建議選用 三一重工 雙臥軸攪拌機(jī)。 二、運(yùn)輸設(shè)備方案 運(yùn)輸設(shè)備方案按運(yùn)輸設(shè)備配置規(guī)模所述， 配置 40輛 9 一臺 42米汽車泵， 4 臺拖式混凝土泵。 三、工程方案 1、總平面布置：根據(jù)攪拌站實(shí)際可利用場地和自然地貌和特征，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個(gè)獨(dú)立區(qū)域布置，生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域全部用圍墻封閉圍護(hù)。 2、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：職工單身宿舍 、 8 套職工家屬宿舍、食堂、餐廳、車庫、浴室、配電房、圍墻、能容納 120輛大豐左右的大型停車場。 3、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：現(xiàn)場辦公室、實(shí)驗(yàn)室、地磅房、機(jī)修車間、門衛(wèi)房、攪拌樓及生產(chǎn)配套設(shè)施、料場、水池、冼車臺、廁所、變配電房、車場、水泵房、轉(zhuǎn)墻、大門等。 4、攪拌站總圖與環(huán)境布置：現(xiàn)場排水設(shè)三級沉淀池后排入排水明渠。供電由力部門從高壓電網(wǎng)引入，在生產(chǎn)區(qū)域現(xiàn)場設(shè)變配電房，將電力用電纜輸送到各用電地點(diǎn)。道路按總平面規(guī)劃做成硬化道路，與外部運(yùn)輸?shù)缆废嘟印?5、建站進(jìn)度計(jì)劃：籌資到位后，先后開工生活區(qū)及生產(chǎn)區(qū) 建設(shè)，整個(gè)攪拌站建設(shè)工期 一年 ，即自建站之日起三個(gè)月投入生產(chǎn)運(yùn)行。 6、整個(gè)工程方案將設(shè)計(jì)成施工詳圖，并經(jīng)審核后實(shí)施。 四 、 運(yùn)輸與輔助工程 方案 （ 一 ） 布置運(yùn)輸?shù)脑瓌t 1、攪拌站場內(nèi)總圖運(yùn)輸將按照短捷、流暢、連續(xù)、運(yùn)輸便捷、安全，避 免過多倒車或錯(cuò)車讓車現(xiàn)象發(fā)生的原則來布置。 2、場內(nèi)外材料運(yùn)輸將做到接卸、貯存、攪拌上料形成完整的、連續(xù)的系統(tǒng)。 （ 二 ） 輔助工程 ： 攪拌站的輔助工程主要有變配電房、泵房、圍墻、水池及其它生產(chǎn)生活用土建設(shè)施，因土建設(shè)施在總投資中占比重較小。將在設(shè)備訂貨后統(tǒng)一布置，布置時(shí)將按面局合理、 經(jīng)濟(jì)節(jié)約、滿足要求的原則另行設(shè)計(jì)出圖。 第 五 章：節(jié)能與環(huán)保 一、節(jié)能 按照國家建設(shè)節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)要求，在項(xiàng)目建設(shè)的整個(gè)過程中，無論在設(shè)計(jì)、施工還是在 建成后的日常 運(yùn)營管理上，都必須高度重視并作好節(jié)能 、節(jié)水 工作。 （一）生產(chǎn)區(qū) 在項(xiàng)目建設(shè)和日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，都要牢固樹立節(jié)能環(huán)保的 理念，因?yàn)橹挥袑?shí)現(xiàn)了節(jié)能環(huán)保才有利于企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。以往不少企業(yè)，為了節(jié)約投資或降低生產(chǎn)成本，常常采用落后技術(shù)和裝備，最后往往逃脫不了年年被罰款、經(jīng)常被停產(chǎn)整頓甚至被關(guān)閉的命運(yùn)，企業(yè)自身的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都得不到實(shí)現(xiàn)。 生 產(chǎn)區(qū)節(jié)能主要是項(xiàng)目建成投入使用后的機(jī)械設(shè)備節(jié)能，設(shè)備節(jié)能的關(guān)鍵是選購節(jié)能型產(chǎn)品和采用節(jié)能型生產(chǎn)工藝，同時(shí)加強(qiáng)日常節(jié)能管理。 1、采用節(jié)能型生產(chǎn)工藝。在設(shè)計(jì)過程中，要盡量采用節(jié)能型生產(chǎn)工藝，要進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和節(jié)能分析并將分析結(jié)果作為選擇工藝方案的重要依據(jù)，在節(jié)能環(huán)保方面實(shí)行一票否決。要注重設(shè)備之間的功率、效率互適性，避免出現(xiàn) “大馬拉小車” 或 “ 小 馬拉 大車” 現(xiàn)象， 合理調(diào)整電動(dòng)機(jī)配套使用，使電動(dòng)機(jī)運(yùn)行在高效率工作區(qū)，達(dá)到節(jié)能的目的。合理安裝并聯(lián)低壓電容進(jìn)行無功補(bǔ)償，有效地提高功率因數(shù)，減少無功損耗，節(jié)約電能。 在供 電系統(tǒng)和電力、電器設(shè)備中 加電容補(bǔ)償，加濾波裝置、穩(wěn)壓裝置 和 變頻器。 2、選購節(jié)能型裝備。設(shè)備采購過程中不但要注重性能、價(jià)值比，還要將能耗作為重要指標(biāo) 。 在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中， 要結(jié)合單位實(shí)際，研究開發(fā)節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新方法，并努力促進(jìn)節(jié)能技術(shù)創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化。 3、建立節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)節(jié)能管理。要建立健全企業(yè) 節(jié)能基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能管理標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能工作標(biāo)準(zhǔn) ，并嚴(yán)格考核。 企業(yè)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)充分反映企業(yè)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)化工作、企業(yè)節(jié)能目標(biāo)和企業(yè)節(jié)能責(zé)任的客觀需要，使企業(yè)所有節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)化工作在 節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定下進(jìn)行，并 覆蓋企業(yè)各節(jié)能環(huán)節(jié)。企業(yè)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)隨著國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)節(jié)能工作的變化而變化 ，并 及時(shí)采納或轉(zhuǎn)化到工作標(biāo)準(zhǔn)中，以使節(jié)能 工作以時(shí)俱進(jìn)，不斷得到強(qiáng)化和提高 。 （二）生活區(qū) 生活區(qū)節(jié)能主要是建筑節(jié)能和照明節(jié)能。 由于項(xiàng)目所在的滇東北地區(qū)在建筑氣候分區(qū)上屬于溫暖地區(qū)，年平均氣溫在攝氏 13 度左右，冬無嚴(yán)寒、夏無酷署，只要在建筑構(gòu)造采取一些措施減少室內(nèi)外熱量交換、改善室內(nèi)溫濕環(huán)境即可保持室內(nèi)必要溫濕度， 有效減少 取暖器具 使用時(shí)間，達(dá)到節(jié)能的目的 。 1、建筑構(gòu)造節(jié)能 外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工性能是決定建筑能否節(jié)能的基礎(chǔ) 。在建筑構(gòu)造方面，主要通過增強(qiáng)外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫隔熱性能 ,以減少冷量、熱量和照明電能的消耗。建筑物中的門窗、外墻、屋面和地面為建筑的主要耗能部位 ,其中門窗的能耗最大。 一是對 建筑 屋面進(jìn)行綠化，可以產(chǎn)生較好的保溫效果 ,還有增加建筑美觀和改善建筑凹區(qū)內(nèi)微氣候的效果 ,同時(shí)可減少對周圍房間的長波輻射。 二是建筑外表面飾面材料選用表面顏色為白色或接近白色的噴涂材料，既利于節(jié)能 ,并且?guī)缀醪辉黾油顿Y。 三是墻體材料選用混凝土空心磚，既有利于節(jié)能，又符合國家墻體材料改革禁止使用黏土磚的產(chǎn)業(yè)政策。 四是在建筑立面上設(shè)置遮陽板。 五是 選擇使用節(jié)能型門窗，并 盡量降低窗地面積比， 根據(jù)居住建筑對采光照明的要求，將窗地面積比控制在國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定下限附近。 2、 照明節(jié)能 在照明方面， 各 建筑的室內(nèi)照明燈具全部采用節(jié)能燈， 衛(wèi)生間照明燈具選用聲控?zé)?。?jié)能燈具有光效高（是普通燈泡的 5 倍），節(jié)能效果明顯，壽命長，體積小，使用方便等優(yōu)點(diǎn)。一般來說，在同一瓦數(shù)之下，一盞節(jié)能燈比白熾燈節(jié)能 80%，平均壽命延長 8倍，熱輻射僅 20%。聲控?zé)糁辉谟腥嘶顒?dòng)時(shí)才開啟，在長期使用的情況下，其耗電量僅為長明燈的十幾分之一。 二、節(jié)水措施 1、實(shí)施生產(chǎn) 污水集中處理回 用工程，提高水的重復(fù)利用率，降低工業(yè)萬元產(chǎn)值耗水量，提高經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)值。 2、選用節(jié)水 型器 件達(dá)到節(jié)水目的 。同時(shí) 加強(qiáng)管理，防止跑、冒、滴，漏等現(xiàn)象，同時(shí)采取嚴(yán)格的防滲措施，定期檢查給水排水管道，如果出現(xiàn)管道滲漏和器件損壞應(yīng)及時(shí)修復(fù)。 3、項(xiàng)目建成投用后要設(shè)專人負(fù)責(zé)給排水日常運(yùn)營管理，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)修理以保證給排水系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 三 、環(huán)保 措施 （一）、環(huán)境現(xiàn)狀 1、環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀 區(qū)域內(nèi)無大的廢氣污染源，環(huán)境空氣質(zhì)量良好，區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量中總懸浮顆粒物、二氧化硫、二氧化氮達(dá)到 1996環(huán) 境空氣 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的二級標(biāo)準(zhǔn)。 2、地表水環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 按 某 省地表水水環(huán)境功能區(qū)劃，該區(qū)域水體為 水體 3、聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 區(qū)域內(nèi)無大的噪聲源，區(qū)域環(huán)境噪聲狀況達(dá)到 93城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) （二）、項(xiàng)目污染源分析 本項(xiàng)目在建設(shè)階段和使用階段都會(huì)對環(huán)境產(chǎn)業(yè)一些影響。 在建設(shè)階段，項(xiàng)目對環(huán)境的影響主要有： 1、 施工噪聲對周圍居民生活的影響。 2、 如果施工現(xiàn)場管理不當(dāng)可能出現(xiàn)污水橫溢對周圍環(huán)境的影響。 3、 施工塵土對周圍環(huán)境的影響 ，以及 施工機(jī)械、車輛排放的尾氣對周圍大氣的影響。 4、 砂 、碎石、水泥等建筑材料在運(yùn)輸過程中飛揚(yáng)對沿途環(huán)境的影響。 5、 場地平整和施工中將產(chǎn)生一定數(shù)量的棄土。 6、施工現(xiàn)場使用的熱水鍋爐、炊事爐灶等所用燃料產(chǎn)生的煙氣。 在使用階段，項(xiàng)目對環(huán)境的污染物主要有： 1、生活污水； 2、生活垃圾； 3、生產(chǎn)污水； 4、生產(chǎn)垃圾。 （三）環(huán)境保護(hù)措施 1、項(xiàng)目建設(shè)階段 的 環(huán)境保護(hù)措施： 嚴(yán)格限制施工時(shí)段，早上 七 點(diǎn)以前和晚上九點(diǎn)以后禁止施工。 嚴(yán)禁一些老式的冒黑煙的施工機(jī)械入場。 選用低噪聲的設(shè)備，并且盡量將使用噪聲較大的設(shè)備的施工作業(yè)安排在上午和下午。 加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理，嚴(yán)格安全操作 規(guī)程和安全管理制度組織生產(chǎn) ，設(shè)置必要的保護(hù)和維護(hù)設(shè)施 。盡可能消除不安全隱患。 在建筑材料運(yùn)輸車輛上加蓋帆布。 施工前應(yīng)根據(jù)實(shí)際選定合理的棄土場，不得隨意堆放棄土，并盡量利用棄土作為其他項(xiàng)目的回填料。 施工中利用灑水車噴灑施工現(xiàn)場，或?qū)⑹┕がF(xiàn)場局部覆蓋，避免灰塵對周圍環(huán)境的影響。 施工材料盡量選用環(huán)保節(jié)能型材料，降低能源消耗，避免造成環(huán)境二次污染。 施工期間主要固體廢棄物為建設(shè)工程中棄置的地表土、金屬材料等建筑垃圾，并有少量的生活垃圾。建筑垃圾中泥土、砂石等無機(jī)成分較多，基本無毒無害，可進(jìn)行填埋處理，對環(huán)境的 影響較?。话惭b工程的金屬材料在施工后要及時(shí)回收入庫或堆放到指定地點(diǎn)集中處理；生活垃圾分檢后定期運(yùn)往市政垃圾處理站做最終的處理。 2、 項(xiàng)目使用階段 的 環(huán)境保護(hù)措施： 粉塵控制： 攪拌站易產(chǎn)生粉塵的地方主要是攪拌樓投料口和料場。所選設(shè)備的攪拌樓屬封閉攪拌，為進(jìn)一步消除粉塵，增設(shè)活動(dòng)彩鋼板作塵面，密閉排塵口的空間，在水泥投料口增設(shè)兩外對稱水霧噴射管，防止粉塵擴(kuò)散。料場的粉塵可根據(jù)堆放地的固定位置， 設(shè)置電控或手動(dòng)的噴霧裝置，控制粉塵的逸散，確保粉塵達(dá)標(biāo)。 廢水處理： 在產(chǎn)生廢水的地方設(shè)排水溝，在排水溝終端設(shè)三級沉淀池， 將固液分離，配置一臺自吸式水泵，將沉淀后的水循環(huán)使 用，使整個(gè)生產(chǎn)區(qū)域的廢水實(shí)現(xiàn)經(jīng)全部處理后循環(huán)使用，即達(dá)到環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)。 噪音控制： 噪音主要來自設(shè)備，所選的設(shè)備經(jīng)配置優(yōu)化，設(shè)備自身的噪音較小，在使用過程中加強(qiáng)保養(yǎng)和檢修，即延長設(shè)備的使用壽命，又可降低噪音污染。根據(jù)實(shí)際情況也可設(shè)隔間墻、隔間帶。 固體廢棄物處理： 在生產(chǎn)及生活中產(chǎn)生的不可循環(huán)利用的廢棄物和生活垃圾，將建垃圾池統(tǒng)一堆放并統(tǒng)一管理、統(tǒng)一處理。 第 六 章 勞動(dòng)定員及勞動(dòng)安全 第一節(jié)、工廠組織及勞動(dòng)定員 一 、工廠組織 由于工廠規(guī)模 不太 大 ，擬采用 直 線職能制 組織模式。廠部設(shè)辦公室、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、銷售部、后勤保障部、保衛(wèi)科等六個(gè)部門，下設(shè) 1個(gè) 混凝土攪拌 車間和 1個(gè) 原材料 倉庫。車間和倉庫設(shè)若干個(gè)班組，班組設(shè)置由各車間和倉庫根據(jù)需要自行確定。 直線職能制 模式 是一種以直線制結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，在廠長領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)置相應(yīng)的職能部門，實(shí)行廠長統(tǒng)一指揮職能部門參謀、指導(dǎo)相結(jié)合的組織結(jié)構(gòu)形式。 其特點(diǎn)是： 1、廠長對業(yè)務(wù)和職能部門均實(shí)行垂直式領(lǐng)導(dǎo)，各級直線管理人員在職權(quán)范圍內(nèi)對直接下屬有指揮和命 令的權(quán)利，并對此承擔(dān)全部責(zé)任。 2、職能管理部門是廠長（經(jīng)理）的參謀和助手，沒有直接指揮權(quán)，其 職能是向上級提供信息和建議，并對業(yè)務(wù)部門實(shí)施指導(dǎo)和監(jiān)督，因此它與業(yè)務(wù)部門的關(guān)系只能是一種指導(dǎo)關(guān)系而非領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系。 直線職能制是一種集權(quán)和分權(quán)相結(jié)合的組織結(jié)構(gòu)形式，它在保留直線制統(tǒng)一指揮優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，引入管理工作專業(yè)化的現(xiàn)代企業(yè)中適用范圍比較廣。 二 、勞動(dòng)定員 工廠由管理人員和生產(chǎn) 及 后勤服務(wù)人員 人員組成。 生產(chǎn) 及保管（保衛(wèi)） 人員 。 工廠計(jì)劃實(shí)行三班倒，工人每工作三天休息一天。 根據(jù) 同類工廠的勞動(dòng)定員情況，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況 初步 測算 ，工廠 達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模時(shí)，在 正常生產(chǎn) 情況下 需要工人 200 人、 倉庫和安全保衛(wèi)人員 12人 。 管理 及后勤服務(wù) 人員 。管理人員 設(shè) 廠長 1 人 、副廠長 2人，以及若干 辦公室人員、 技術(shù)人員、 供銷人員、會(huì)計(jì)、出納 、 后勤服務(wù)人員等 。 根據(jù)工廠的組織形式，結(jié)合工廠的生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)人員數(shù)量測算，管理 及后勤服務(wù)人員 24人 。 生產(chǎn)人員和管理人員合計(jì)需要 236 人。 三、員工 招聘及 培訓(xùn) 廠長、 副廠長 及其他重要管理人員由公司董事會(huì)選擇確定，其他管理人員和生產(chǎn)人員全部由工廠面向社會(huì)招聘。為保證員工質(zhì)量，員工文化程度應(yīng)達(dá)到高中（職高、技校）水平，在招聘時(shí)要進(jìn)行面試。面試錄取數(shù)量適當(dāng)高于實(shí)際用工數(shù)量，錄取 120%左右參加 學(xué)習(xí)培訓(xùn)，培訓(xùn) 結(jié)束后，根據(jù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況淘汰 20%。 員工招聘與項(xiàng)目建設(shè)同步進(jìn)行，以便項(xiàng)目建成后即可投入生產(chǎn)。 培訓(xùn)的目的：一是 讓員工適應(yīng)工作 崗位，勝任本職工作；二是降低員工流失率，增強(qiáng)企業(yè)的穩(wěn)定程度 ，企業(yè) 培訓(xùn)越好， 員工 越愿意留在企業(yè)工作 ；三是 展現(xiàn)清晰的職位及組織對個(gè)人的期望。要告訴員工的職位，員工是干什么的， 企業(yè) 希望員工做到什么 ；四是 減少員工的抱怨。員工進(jìn)來不受到關(guān)照，他就會(huì)產(chǎn)生抱怨。一次好的培訓(xùn)，會(huì)減少員工的焦慮和抱怨，他才能真正地專心干工作 ；五是讓 員工 融入企業(yè)的文化 ， 不管 員工 什么背景、歷史、來自什么樣的地方 ，用強(qiáng)化的方式讓他集訓(xùn)并很快適應(yīng)公司的組織文化，大家用同一種聲音說話。 培訓(xùn)步驟和方法：員工招聘后，先進(jìn)行 企業(yè)文化、安全生產(chǎn)知識、紀(jì)律制度 等的學(xué)習(xí)，讓職工熟悉 企業(yè)管理制度，各項(xiàng)紀(jì)律獎(jiǎng)懲的具體解釋 ， 請假制度的具體規(guī)定和解釋 ， 安全生產(chǎn)要求、重點(diǎn)安全防范和安全事故的處理 ，以及 禮儀、禮節(jié)、禮貌知識的學(xué)習(xí)和示范 。然后根據(jù)各位員工的文化程度、特長、年齡等情況進(jìn)行分工，然后根據(jù)分工情況分別送到有關(guān)工廠的相同或相近崗位進(jìn)行見習(xí)培訓(xùn)，培訓(xùn)期限根據(jù)各自崗位的技術(shù)復(fù)雜程度而定。 四、職工 工資及 福利 企業(yè)效益的好壞，在很大程度上取 決于職工的素質(zhì)與努力。要通過各種激勵(lì)手段，激發(fā) 職工 投入工作的積極性、 主動(dòng)性和 創(chuàng)造性 。為使企業(yè)職工珍惜工作、安心工作，形成積極進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)精神，職 工的 工資 和 福利 待遇應(yīng)適當(dāng)高于同等情況的企業(yè)職工和相同工種及技術(shù)要求下一般職工的 工資 和 福利 待遇水平。 除工資外，企業(yè)要按照國家有關(guān)要求，為職工辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)，配發(fā)各種勞動(dòng)保護(hù)用品、配齊各種勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施，完善各種必要的洗浴、文化活動(dòng)等生活設(shè)施。 第二節(jié)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生 為 保護(hù)職工在生產(chǎn)過程中的安全和健康，保障 企業(yè) 財(cái)產(chǎn)不受損失。 在工廠的設(shè)備配置及 生產(chǎn)過程中，都要積極主動(dòng)實(shí)施國家有關(guān)安全生產(chǎn) 法規(guī)，并根據(jù)國家相關(guān) 法規(guī) 精神和具體要求，結(jié)合工廠實(shí)際情況，制定和實(shí)施本廠的安全生產(chǎn)規(guī)程。 企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度是發(fā)展生產(chǎn)建立良好的生產(chǎn)環(huán)境和秩序，保證安全生產(chǎn)工作經(jīng)?；⒁?guī)范化、制度化的重要組織手段。 1、積極貫徹 貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)。如中華人民共和國勞動(dòng)法工業(yè)企業(yè)廠長工作條例企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定企業(yè)職工勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育規(guī)定女職工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定勞保用品生產(chǎn)管理規(guī)定等， 以及 為貫徹上述法規(guī)而制定的安全生產(chǎn)檢查制、安全監(jiān)督制等 制度 。 2、 貫徹國家和行業(yè)安全技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。如起重機(jī)械安全管理規(guī)定工業(yè)企業(yè)防火基本措施安全技術(shù)操作規(guī)程臨時(shí)線審批制及企業(yè)制訂的安全生產(chǎn)制度等。 3、 貫徹國家勞動(dòng)衛(wèi)生規(guī)程。如關(guān)于防止廠礦企業(yè)中矽塵危 害的決定工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)防塵、防毒工作的決定，原機(jī)械電子工業(yè)部工業(yè)衛(wèi)生管理制度和工業(yè)衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定等，為貫徹上述企業(yè)制訂的勞動(dòng)衛(wèi)生管理制、職業(yè)病處理制等。 4、 貫徹地方法規(guī)和企業(yè)安全生產(chǎn)制度。 5、抓好廠區(qū)安全和保衛(wèi) 1） 供配電、電力裝置的過電保護(hù)、電氣設(shè)計(jì)的保護(hù)接地以 及建筑物的防雷接地等，嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范設(shè)計(jì)。 2）對易燃、易爆、有毒的物品實(shí)行專人管理，按制度發(fā)放。 3）經(jīng)常檢查和保持消防系統(tǒng)和器材的完好性，確保消防設(shè)施的起動(dòng)可靠。 4）配備適當(dāng)數(shù)量的環(huán)衛(wèi)人員，負(fù)責(zé)公共場所的清掃保潔工作，創(chuàng)造一個(gè)衛(wèi)生整潔的 工作和生活 環(huán)境。 5） 設(shè)置專門的安全保衛(wèi)部門，配備必要的安全保衛(wèi)人員，制定嚴(yán)格的安全保衛(wèi)規(guī)章制度，預(yù)防和杜絕一切事故隱患。 第三節(jié)、消防 消防要防患于未然，在加強(qiáng)消防意識教育的同時(shí)，完善和保障各項(xiàng)消防措施。 應(yīng)設(shè)法爭取盡早發(fā)現(xiàn)火災(zāi)，把火災(zāi)及時(shí)控制消滅在起火點(diǎn)。為此 ，在建筑物內(nèi)安裝和配備適當(dāng)數(shù)量的滅火設(shè)備，設(shè)置及時(shí)發(fā)現(xiàn)火災(zāi)和報(bào)警的裝置是很有必要的。初起階段也是人員疏散的有利時(shí)機(jī)，發(fā)生火災(zāi)時(shí)人員若在這一階段不能疏散出房間，就很危險(xiǎn)了。 初起階段時(shí)間持續(xù)越長，就有更多的機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)火災(zāi)和滅火，并有利于人員安全撤離。在建筑物內(nèi)設(shè)置具有一定耐火性能的防火分隔物，把火災(zāi)控制在一定的范圍之內(nèi)，防止火災(zāi)大面積蔓延；選用耐火程度較高的建筑結(jié)構(gòu)作為建筑物的承重體系，確保建筑物發(fā)生火災(zāi)時(shí)不倒塌破壞，為火災(zāi)時(shí)人員疏散、消防隊(duì)撲救火災(zāi)，火災(zāi)后建筑物修復(fù)、繼續(xù)使用創(chuàng)造條件。應(yīng)注意防止建筑構(gòu)件因較長時(shí) 間受高溫作用和滅火射水的冷卻作用而出現(xiàn)裂縫、下沉、傾斜或倒塌破壞，確定消防人員的人身安全，并應(yīng)注意防止火災(zāi)向相鄰建筑蔓延。 第 七 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目計(jì)劃分為三個(gè)階段進(jìn)行。其中： 第一階段為項(xiàng)目前期工作階段， 2009 年 10 月底前完成項(xiàng)目申報(bào)審批、土地征用、資金籌措 等工作； 2009 年 12 月底前 完成 勘測設(shè)計(jì)、招投標(biāo) ， 選定施工和監(jiān)理單位，辦畢各種開工手續(xù) 。 第二階段為工程施工階段，計(jì)劃在 9 個(gè)月 內(nèi)（ 2010 年 1 月 9月）完成全部工程施工。 第三階段為檢查驗(yàn)收階段 和試運(yùn)行階段 ，計(jì)劃時(shí)間為 3 個(gè)月（ 2010 年 10月 12月 ）。主要工作是項(xiàng)目驗(yàn)收及工程結(jié)算、移交，各類檔案資料立卷歸檔 、 試運(yùn)行 。 2011年 1月 正式建成 投入使用。 第 八 章 投資 估 算 一、投資組成及測算方法及依據(jù) 1、攪拌站投資的主要由以下部分組成 攪拌站所有投資由場地租賃費(fèi)用、建筑及構(gòu)筑物建造費(fèi)用、設(shè)備及工器具構(gòu)置費(fèi)用及安裝費(fèi)用、流動(dòng)資金、開辦費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)用。因資金來源屬慕股籌資，建站工期短，按籌資一資到位，在投資測算中只計(jì)算靜態(tài)投資，不計(jì)算無形資產(chǎn)、基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息及其它動(dòng)態(tài)投資。 2、投資費(fèi)用測算的依據(jù) A、本次投資測算是 在大量市場詢價(jià)的基礎(chǔ)上，結(jié)合攪拌站的建造工程量，依據(jù) 現(xiàn)行人工、材料、機(jī)械的價(jià)格作到得學(xué)合理計(jì)算，計(jì)算費(fèi)用的量價(jià)有充分的依據(jù)，測算的偏差較小。 B、建、構(gòu)筑物建造費(fèi)用：根據(jù)攪拌站總平面布置及各建筑物、構(gòu)筑物的初步設(shè)計(jì)計(jì)算工程量，結(jié)合 料、機(jī)械市場單價(jià)進(jìn)行計(jì)價(jià)。 C、 設(shè)備、工器具購置費(fèi)用及安裝費(fèi)用：設(shè)備工器具是在廣泛市場詢價(jià)并邀請供應(yīng)商競標(biāo)報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上取價(jià)，價(jià)格真實(shí)合理。 D、 流動(dòng)資金：流動(dòng)資金按分項(xiàng)估算法，周轉(zhuǎn)次數(shù)按 2 個(gè)月計(jì)算，對風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了充分的計(jì)算考慮。 E、 開辦費(fèi)：開辦費(fèi)按 前期攪拌站投入生產(chǎn)運(yùn)營所必須的辦公設(shè)施費(fèi)用及生產(chǎn)輔助生產(chǎn)設(shè)施費(fèi)用。在以后生產(chǎn)中需逐步更新和逐步完善配備的設(shè)施費(fèi)用未計(jì)。 F、 工程建設(shè)其它費(fèi)用：工程建設(shè)其它費(fèi)用按當(dāng)?shù)卣块T、 電力部門等現(xiàn)行政策性收費(fèi)進(jìn)行計(jì)算。 二、投資費(fèi)用組成明細(xì)表 序 號 投資項(xiàng) 費(fèi)用名稱 單位 數(shù)量 合價(jià) （萬元） 1 攪拌站場地 征用 費(fèi) 土地 費(fèi) 年 140 2000 每 畝 14萬元 2 設(shè)備費(fèi)及安裝費(fèi) 混凝土攪拌設(shè)備 套 2 500 雙機(jī) 120型連體設(shè)備，秤量、輸送、電控、電控、氣路、水路、上料系統(tǒng)配套。 筒料倉 個(gè) 8 80 兩套共 8個(gè)料倉 裝載機(jī) 臺 4 120 實(shí)驗(yàn)設(shè)備 套 1 50 混凝土罐車 臺 40 2080 掛靠 混凝土汽車泵 臺 1 350 掛靠 混凝土輸送地泵 臺 6 300 掛靠 橋車、運(yùn)輸沙石材料車 臺 50 2360 3 建筑工程 攪拌站建筑工程 500 4 其它費(fèi)用 攪拌站流動(dòng)資金 300 攪拌站開辦費(fèi) 90 用于購置必備的辦公設(shè)施 用電擴(kuò)容 30 315投資 8760 項(xiàng)目 總投資 估算 8760萬元。 三、攪拌 站總投資投入時(shí)間計(jì)劃 因攪拌站的建站工期較短，絕對工期 100 天， 110天交付使用，因此投入資金計(jì)劃不必按月劃分，按一次性投資到位考慮。 四、資金籌措計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)資金全部有建設(shè)單位 某 省 第 九 章 財(cái)務(wù)評價(jià)與盈利能力分析 第一節(jié)、財(cái)務(wù)評價(jià) 一、評價(jià)指標(biāo) 按財(cái)務(wù)評價(jià)的科學(xué)方法，在科學(xué)、客觀真實(shí)地選擇基礎(chǔ)參數(shù)的 基礎(chǔ)上，主要評價(jià)攪拌站的投資利潤率，投資回收期、內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和盈虧平衡分析。 二、評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取 按投資一次性到位，一次性投資，攪拌站的有效運(yùn)營期 15 年計(jì) 算。 1、產(chǎn)量與銷售價(jià)格 A、產(chǎn)量： 如前所述，配置兩臺 2 臺 180 萬立方米 /年 攪拌設(shè)備，攪拌機(jī)臺班生產(chǎn)能力 W 臺 為 1000 班。按市場分析及市場份額預(yù)測，第一年產(chǎn)銷量為 15萬立方米，第二年至第 三 年為 20萬立方米每年 , 第四年以后為 25萬立方米每年 。 B、價(jià)格： 價(jià)指標(biāo)計(jì)算時(shí)，按一般市場價(jià)格取價(jià)，表 1 年列為 表 1：商品混凝土銷售價(jià)格 序號 混凝土強(qiáng)度等級 銷售價(jià)格（元 / 備 注 1 80 一般市場價(jià) 2 90 一般市場價(jià) 3 00 一般市場價(jià) 4 10 一般市場價(jià) 5 20 一般市場價(jià) 6 30 一般市場價(jià) 以強(qiáng)度等級選擇上，根據(jù) 市場行情，其中 市場總量的 45%， 5%，其它強(qiáng)度等級混凝土合計(jì)占 30%，財(cái)務(wù)評價(jià)中按此比例計(jì)算。 2、 混凝土單方成本 表 2：商品混凝土單方成本 序號 混凝土強(qiáng)度等級 銷售價(jià)格（元 / 備 注 1 20 2 25 3 30 4 40 5 50 6 60 四、利潤分析 1、稅前單方利潤 根據(jù)以上計(jì)算，按固定成本不分混凝土強(qiáng)度等級平均分配，則各強(qiáng)度等級混凝土單方混凝土獲利如表 3（見下頁）： 按 中 的 45%， 5%，其它強(qiáng)度等級混凝土合計(jì)占 30%（暫不生產(chǎn) 混凝土，因市場需求極少），則加權(quán)平均單方利潤為： 平均利潤 65 45% 70 25% 30% 70 21 3:常用混凝土配合比單價(jià)（元 / 序號 混凝 土強(qiáng)度等級 混凝土單方價(jià) 市場銷售價(jià) 單方利潤 (%) 1 20 280 10 25 290 3 30 300 4 40 310 5 50 320 6 60 330 2、投資利潤率 A、年銷售收入 按攪拌站投入后產(chǎn)量達(dá)到正常年份計(jì)算，即按年產(chǎn)量 10 萬立米方米計(jì)算，銷量中 5%， 5%，其它強(qiáng)度等級混凝土合計(jì)占總銷量的 30%（暫不生產(chǎn) 凝土，因市場需求極少），按靜態(tài)投資計(jì)算，則： 年 銷售收入 100000 290 45% 300 25% 30%（ 280310 320 330） /4 100000 75 93 100000 29850000元 B、每年應(yīng)上交稅金 稅率按總銷售收入的 6%計(jì)算， 年應(yīng)交稅金 29850000 6% 1791000 元 C、年投資利潤率： 年投資利潤率（年產(chǎn)量單方平均利潤每年應(yīng)上交稅） /總投資 （ 100000 1791000） /10000000 100%： 五、混凝土攪拌站盈虧平衡點(diǎn) （警戒生產(chǎn)量）分析 假設(shè)混凝土銷售市場不景氣，而又要保持混凝土攪拌站平穩(wěn)過渡的最低年生產(chǎn)量。 1、混凝土攪拌站全年固定支出： A、混凝土攪拌站設(shè)備折舊、大修、維修費(fèi)用 1按 200萬元 /年算 B、攪拌站全年人工費(fèi) 按 30人計(jì) （含管理人員工資性支出） 2按 120萬元 /年算 C、攪拌站全年管理費(fèi)用支出 3按 200萬元 /年算 D、 攪拌站場地租賃、實(shí)驗(yàn)設(shè)備攤銷、土建及道路改建年攤銷、用電設(shè)備所攤銷費(fèi)用支出 0萬元 /年算 攪拌站全年費(fèi)用 F： F 2+4 200+120+200+30=550萬元 /年 2、每一立方米混凝土能用于彌補(bǔ)攪拌站支出的收入 A 的確定 按市場上需求量最大的 骨料為 ： 混凝土最不利的銷價(jià)為 280元 /=最低銷價(jià) =28055元 3、攪拌站盈虧平衡點(diǎn)（警戒產(chǎn)量） 55=100000 臺班（既單班制的日）產(chǎn)量警戒值 W 日 日 00000 12 20=取 W 日 17 結(jié)論：按市場最不利的情況考慮，該攪拌站若能年銷售混凝土10萬立方以上就可獲利。 六、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值及投資回收期 按前面章節(jié)分析結(jié)果，攪拌站投入運(yùn)營期第二年再增加 100萬元流動(dòng)資金，這筆資金在第一年投產(chǎn)營運(yùn)后，用第一年計(jì)提的折舊追加投資，不必讓股東再投資。 攪拌站行業(yè)基準(zhǔn)收益率按 15%計(jì)取，銷售稅金及附加按總銷售額的 6%計(jì)算。因設(shè)備按 6 年折舊，財(cái)務(wù)分析只需要分析到投產(chǎn)后的第 6 年，以后各年相當(dāng)于投資再循環(huán)。設(shè)備殘值按設(shè)備原價(jià)的 算，流動(dòng)資金在第 7年末回收。 1、固定資產(chǎn)投資 2010年： 3020萬元 2011年： 項(xiàng)目總投資固定資產(chǎn)投資流動(dòng)資金 3020 萬元 2、回收固定資產(chǎn)殘值 80萬元。 3、銷售收入 A、 2011年：年銷售 6萬立方米 銷售收入 6（ 290 45% 300 25%） 30%（ 280 310 320 330）