IATF16949質(zhì)量手冊(cè)模板

企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： -1-質(zhì)量管理手冊(cè)QUALITY MANUAL（符合 IS09001:2015和 IATF16949：2016 技術(shù)規(guī)范）版本號(hào): 編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期: 年 月 日生效日期: 年 月 日企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： -2-頒布令為確保本企業(yè)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品和服務(wù)，以及遵守合規(guī)性義務(wù)，本公司依據(jù) GB/T19001-2016/ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系要求和 IATF16949:2016汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合實(shí)際情況，建立并保持符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量環(huán)境管理體系，編制本質(zhì)量管理手冊(cè) ，目標(biāo)是更好的適應(yīng)新版標(biāo)準(zhǔn)的要求,進(jìn)一步完善公司的質(zhì)量管理體系,防范風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)改進(jìn), 強(qiáng)調(diào)缺陷預(yù)防,減少變差和浪費(fèi),滿足要求并增強(qiáng)顧客滿意。公司質(zhì)量管理手冊(cè)覆蓋本公司的汽車用鋁型材的生產(chǎn)、制造和銷售。本手冊(cè)是公司質(zhì)量體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是公司全體員工開展質(zhì)量活動(dòng)的工作標(biāo)準(zhǔn)和行動(dòng)準(zhǔn)則，也是本公司向顧客/潛在顧客在質(zhì)量方面做出的承諾 , 并且作為顧客和第三方機(jī)構(gòu)了解本公司質(zhì)量體系的手段?？偨?jīng)理： 日期：企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： -1-目 錄一、公司簡(jiǎn)介2二、體系范圍3三、質(zhì)量方針4四、質(zhì)量目標(biāo)5五、公司戰(zhàn)略6六、組織結(jié)構(gòu)圖7七、任命書8八、崗位職責(zé)9九、質(zhì)量管理過(guò)程識(shí)別169-1 質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別169-2 質(zhì)量管理體系過(guò)程順序和相互關(guān)系圖179-3 過(guò)程分析烏龜圖189-4 IATF16949 標(biāo)準(zhǔn)要求和過(guò)程對(duì)應(yīng)矩陣圖909-5 QMS顧客特殊要求矩陣表 929-6公司各過(guò)程職責(zé)分配表 939-7 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)95十、 質(zhì)量管理程序文件清單98附錄 1 質(zhì)量管理手冊(cè)更新履歷101企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： -2-一、公司簡(jiǎn)介公司地址：* *網(wǎng) 址 ： *E Mail: *企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： -3-二、體系范圍企業(yè)名稱的質(zhì)量管理手冊(cè)是依據(jù) IATF16949:2016 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求和 ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系要求編制的,手冊(cè)對(duì)企業(yè)名稱的汽 車 用 產(chǎn) 品 范 圍 制造過(guò)程須執(zhí)行 IATF16949:2016 和ISO9001:2015 要求。1、 本手冊(cè)覆蓋的范圍：* *，公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品,由顧客提供圖紙、規(guī)范和樣件、參照國(guó)標(biāo)生產(chǎn)，因此我公司不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)職責(zé),故刪減標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)部分。2、 經(jīng)識(shí)別的公司外包過(guò)程：*，如后期增加，按采購(gòu)管理程序進(jìn)行控制。3、 經(jīng)識(shí)別的特殊工藝為*，分別按照*和*的要求控制和內(nèi)審。企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： -4-三、質(zhì)量方針2017 年的質(zhì)量方針是：* *理解：* 企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： -5-四、質(zhì)量目標(biāo)公司目標(biāo)：公司每年在管理評(píng)審或制訂年度工作計(jì)劃時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行分解展開（包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容） ，研究制訂公司年度質(zhì)量目標(biāo)并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，在公司內(nèi)得到溝通和理解，同時(shí)作為評(píng)價(jià)公司質(zhì)量體系有效性的重要判定指標(biāo)。企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： -6-五、公司戰(zhàn)略短期戰(zhàn)略：*長(zhǎng)期戰(zhàn)略：*企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： -7-六、組織結(jié)構(gòu)圖企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： -8-七、 任命書質(zhì)量管理者代表任命書/顧客代表任命書一、現(xiàn)任命公司 擔(dān)任本公司的質(zhì)量管理者代表。其主要職責(zé)包括1、負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部按照 IATF 16949:2016質(zhì)量管理體系要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系：A.協(xié)調(diào)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫及修訂工作；B.督促各職能部門在執(zhí)行質(zhì)量管理體系中偏離要求的糾正措施的落實(shí)；C.推進(jìn)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督及促使質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施以及確保運(yùn)行之必要資源。2.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求：A.定期監(jiān)控體系運(yùn)行情況，及時(shí)評(píng)審其有效性、適宜性，并提出改進(jìn)措施或方案；B.有計(jì)劃的推進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)工作，確保其運(yùn)行更簡(jiǎn)潔、有效、適宜。3.確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)：A.確保在公司質(zhì)量管理體系中建立內(nèi)、外部顧客滿意度調(diào)查、評(píng)價(jià)以及改善體系；B.有計(jì)劃地展開各種宣傳、交流以及研討活動(dòng)，促使全體員工提升顧客滿意的意識(shí)。4.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常事宜和與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作：A.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和第二方評(píng)定審核工作。B.負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的定期聯(lián)絡(luò)，及時(shí)了解外部環(huán)境的影響。企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： -9-二、現(xiàn)任命 為本公司顧客代表，行使如下權(quán)限以確保滿足顧客的要求：1.按照顧客要求選擇并確定相關(guān)產(chǎn)品的特殊特性，包括安全法規(guī)、適用功能及裝配要求；2.按照顧客要求建立各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，包括 PPM、不良報(bào)廢等要求；3.確保滿足顧客要求的人力資源（包括資格）以及相關(guān)的培訓(xùn)目標(biāo)；4.及時(shí)處理顧客的各項(xiàng)抱怨或意見，并采取必要的糾正和預(yù)防措施，防止再發(fā)生；5.確保足夠的設(shè)計(jì)與開發(fā)所必須的資源，如測(cè)試軟件/含設(shè)備，及有資格的人員。6. 確保產(chǎn)能得到分析，物流信息通暢；7.確保顧客積分卡，以及顧客門戶上的信息得到有效傳遞并解決?？偨?jīng)理： 企業(yè)名稱： 企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： -10-八、 崗位職責(zé)總經(jīng)理a) 確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；c) 明確各部門的質(zhì)量職能，任命管理代表及顧客代表；d) 批準(zhǔn)和發(fā)布公司的質(zhì)量手冊(cè)；e) 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問(wèn)題的裁決；f) 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，審批和簽發(fā)管理評(píng)審報(bào)告；g) 確保體系活動(dòng)所需的人力、物力和財(cái)力等各項(xiàng)資源；h) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)；i) 在公司內(nèi)樹立以顧客為中心的理念；j) 批準(zhǔn)和發(fā)布公司的長(zhǎng)期和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。管理者代表及顧客代表見質(zhì)量手冊(cè)：管理者代表任命書及顧客代表任命書質(zhì)量部a) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的建議與管理，負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作的準(zhǔn)備與措施的落實(shí)和驗(yàn)證；b) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)質(zhì)量認(rèn)證的組織與聯(lián)絡(luò)；c) 參與對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量體系和質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)，負(fù)責(zé)工裝樣件的尺寸、材料檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商批量供貨質(zhì)量定期評(píng)價(jià)；d) 負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)及成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施，負(fù)責(zé)其檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和不合格品的控制；e) 負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃，貫徹質(zhì)量任務(wù)和指標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施提高質(zhì)量的改進(jìn)措施；企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： -11-f) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、檢定/校準(zhǔn)、維護(hù)；g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的理化試驗(yàn)；h) 負(fù)責(zé)跨部門的糾正和預(yù)防措施的跟蹤、驗(yàn)證和報(bào)告；本部門糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；i) 參與合同評(píng)審；j) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃、組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、記錄、報(bào)告和糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證；k) 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理及定期綜合分析、報(bào)告；l) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用的指導(dǎo)、檢查與評(píng)價(jià)；m) 參與設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證；n) 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量培訓(xùn)項(xiàng)目的計(jì)劃并實(shí)施。o) 負(fù)責(zé)公司體系文件及記錄的管理；技術(shù)部a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造設(shè)計(jì)和開發(fā)全過(guò)程，制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及過(guò)程控制文件等；b) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理,外來(lái)技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)和文件的控制；c) 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提供技術(shù)文件，編制或確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)等級(jí)、驗(yàn)收規(guī)則；d) 參與供應(yīng)商選擇，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)和工裝樣件認(rèn)可；e) 負(fù)責(zé)在圖樣上規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；f) 參與合同評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審及參與工藝驗(yàn)證；g) 負(fù)責(zé)公司除工位器具、生產(chǎn)中使用的工具外的各類工裝的驗(yàn)收、管理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改造和考核；h) 負(fù)責(zé)制定工藝文件，工裝設(shè)計(jì)、工藝驗(yàn)證、工藝更改；i) 負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的確定，負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)文件的制定、實(shí)施與監(jiān)督；j) 負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊過(guò)程的管理；企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： -12-k) 負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、組織進(jìn)行內(nèi)部技術(shù)培訓(xùn)。生產(chǎn)部a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂，公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查；b) 負(fù)責(zé)工藝文件、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯的管理；負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；c) 負(fù)責(zé)工裝中工位器具及生產(chǎn)中使用的各種工具的管理；d) 參與合同評(píng)審和設(shè)計(jì)評(píng)審及工藝驗(yàn)證；e) 負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收、管理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改造和考核；f) 負(fù)責(zé)供應(yīng)合格的生產(chǎn)用水、電、氣、汽；g) 負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工藝性審查的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件包裝要求的傳遞；h) 制定并執(zhí)行進(jìn)廠物資的入庫(kù)、保管、標(biāo)識(shí)和發(fā)放制度；i) 負(fù)責(zé)采購(gòu)物質(zhì)的驗(yàn)收、貯存并監(jiān)督實(shí)施，保證入庫(kù)產(chǎn)品的質(zhì)量；j) 協(xié)助質(zhì)量部門做好進(jìn)廠物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，配合搞好原材料不合格品的標(biāo)識(shí)，并將不合格品隔離存放；k) 負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的分類管理，做到標(biāo)識(shí)明，貨物明，質(zhì)量明；l) 搞好材料成本的核算工作，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)；m) 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的原材料、產(chǎn)品交付的搬運(yùn)質(zhì)量；n) 負(fù)責(zé)成品的貯存、發(fā)運(yùn)和交付；人事行政部a) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量業(yè)務(wù)技能、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的教育與培訓(xùn)；b) 負(fù)責(zé)公司人力資源管理，培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施和記錄；c) 負(fù)責(zé)安全教育以及與安全有關(guān)的特殊工種人員（如：電工、焊工等）培訓(xùn)與資格考核；企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： -13-d) 負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理；e) 負(fù)責(zé)人員的招聘、面試考核；f ) 負(fù)責(zé)從事特殊過(guò)程人員的資格考核;g ) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的組織落實(shí);h) 負(fù)責(zé)新員工的入職培訓(xùn)，公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制和實(shí)施。銷售部a) 負(fù)責(zé)顧客及市場(chǎng)需求的調(diào)研、新產(chǎn)品試用及信息反饋；b) 負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審、修訂及與顧客的聯(lián)絡(luò)；e) 負(fù)責(zé)客戶投訴與滿意度調(diào)查分析。f) 負(fù)責(zé)組織服務(wù)的實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告；g) 參與制造過(guò)程設(shè)計(jì)評(píng)審；h) 負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職能內(nèi)部培訓(xùn)。i) 負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的制定，采購(gòu)資料的收發(fā)，采購(gòu)計(jì)劃的制定與下達(dá)，供貨質(zhì)量問(wèn)題的處理；j) 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商選擇，組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商的名單，負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行控制；財(cái)務(wù)部a) 具體領(lǐng)導(dǎo)本單位的財(cái)務(wù)會(huì)議工作。對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)議工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)，要積極宣傳，b) 嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。c) 制定本月工作計(jì)劃，檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況。d) 制定和修改部門崗位各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)本部門內(nèi)人員工作。e) 負(fù)責(zé)組織、編制月、季、年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，并采取措施，確保計(jì)劃任務(wù)的完成。f) 負(fù)責(zé)組織會(huì)議決算報(bào)表的編制和審核工作，編寫年度財(cái)務(wù)成本分析說(shuō)明書。企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： -14-g) 掌握各項(xiàng)專用基金的計(jì)劃和使用情況，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)有關(guān)基金的收、支、余情況。h) 檢查督促往來(lái)款項(xiàng)的清理、抽查現(xiàn)金庫(kù)存。i) 參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議、經(jīng)營(yíng)決策，充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料定期分析資金使用效果，提供可靠信息，預(yù)測(cè)h經(jīng)濟(jì)前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。j) 會(huì)同有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的核定工作。各車間a) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)與實(shí)現(xiàn)，對(duì)本車間制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)按照工藝文件、生產(chǎn)計(jì)劃等進(jìn)行生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人、機(jī)、料、法、環(huán)的管理；組織車間內(nèi)工藝紀(jì)律檢查；c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)管理和可追溯記錄；d) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)定置管理和環(huán)境管理；e) 負(fù)責(zé)車間不合格品的處理；f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝設(shè)備的日常管理、維護(hù)、保養(yǎng)；g) 負(fù)責(zé)員工質(zhì)量意識(shí)教育、勞動(dòng)紀(jì)律教育、崗位職責(zé)與技能教育；h) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5S（整理、整頓、清掃、清潔、修養(yǎng)）實(shí)施；i) 負(fù)責(zé)報(bào)告生產(chǎn)情況。j) 全公司部門負(fù)責(zé)人的共同質(zhì)量職責(zé)k) 保證產(chǎn)品的質(zhì)量符合顧客的要求是公司所有部門的責(zé)任；l) 各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任根據(jù)本手冊(cè)要求，委派有資格的人員，制訂和實(shí)施相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和程序文件，并能使下屬各級(jí)人員都貫徹執(zhí)行；m) 各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任對(duì)從事與質(zhì)量有影響的管理、操作和驗(yàn)證工作的所有人員按本手冊(cè)要求規(guī)定其責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系，以明確其所在的崗位職責(zé)；n) 各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和審查本部門中職能人員按規(guī)定的職責(zé)和程序?qū)嵤┵|(zhì)量保證功能；企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： -15-各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任做到預(yù)防缺陷的發(fā)生，當(dāng)出現(xiàn)缺陷時(shí)，能及時(shí)給予糾正，同時(shí)采取措施，防止再發(fā)生，并有表明對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的分析、糾正的記錄和證據(jù)。采購(gòu)部a) 負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的制定，采購(gòu)資料的收發(fā)，采購(gòu)計(jì)劃的制定與下達(dá)，供貨質(zhì)量問(wèn)題的處理；b) 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商選擇，組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商的名單，負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行控制；公司各部門崗位職責(zé)：具 體 內(nèi) 容 詳 見 崗 位 說(shuō) 明 書 企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： - 16 -九、質(zhì)量管理過(guò)程識(shí)別9-1質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別COP(顧客導(dǎo)向過(guò)程) SOP（支持過(guò)程） MOP（管理過(guò)程）COP1 顧客要求管理過(guò)程 SOP1 文件化信息管理過(guò)程 MOP1 經(jīng)營(yíng)和策劃過(guò)程COP2 制造過(guò)程設(shè)計(jì)過(guò)程 SOP2 人力資源管理過(guò)程 MOP2 持續(xù)改進(jìn)過(guò)程COP3 制造和裝配過(guò)程 SOP3 設(shè)備和工裝管理過(guò)程 MOP3 審核管理過(guò)程COP4 反饋和服務(wù)過(guò)程 SOP4 嵌入式軟件管理過(guò)程 MOP4 防錯(cuò)管理過(guò)程SOP5 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理過(guò)程 MOP5 產(chǎn)品安全過(guò)程SOP6 供應(yīng)商管理過(guò)程 MOP6 問(wèn)題解決過(guò)程SOP7 采購(gòu)管理過(guò)程 MOP7 變更管理過(guò)程SOP8 產(chǎn)品放行過(guò)程SOP9 不合格品處置過(guò)程SOP10 返工返修過(guò)程企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： - 17 -9-2質(zhì)量管理體系過(guò)程順序和相互關(guān)系圖IATF16949:2016 質(zhì)量管理體系過(guò)程相互關(guān)系圖顧客要求 顧客滿意M1 經(jīng)營(yíng)和策劃過(guò)程M2 持續(xù)改進(jìn)過(guò)程 M3 審核管理過(guò)程 M4 防錯(cuò)管理過(guò)程 M6 問(wèn)題解決過(guò)程 M7 變更管理過(guò)程 M5 產(chǎn)品安全過(guò)程C1 顧客要求管理過(guò)程 C2 制造過(guò)程設(shè)計(jì)過(guò)程 C3 制造和裝配過(guò)程 C4 反饋和服務(wù)過(guò)程S5 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理過(guò)程S1 文件化信息管理過(guò)程 S2 人力資源管理過(guò)程S3 設(shè)備和工裝管理過(guò)程S10 返工返修過(guò)程S9 不合格品處置過(guò)程S8 產(chǎn)品放行過(guò)程S7 采購(gòu)管理過(guò)程S6 供應(yīng)商管理過(guò)程S4 嵌入式軟件管理過(guò)程企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： - 18 -9-3過(guò)程分析烏龜圖過(guò)程分析烏龜圖管理過(guò)程 MOP01MOP1經(jīng)營(yíng)和策劃過(guò)程5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1 總則5.1.1.1 公司責(zé)任5.1.1.2 過(guò)程有效性和效率5.1.1.3 過(guò)程擁有者5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2 方針5.2.1 制定質(zhì)量方針5.2.2 溝通質(zhì)量方針5.3 組織的角色，職責(zé)和權(quán)限5.3.1 組織的角色，職責(zé)和權(quán)限-補(bǔ)充5.3.2 產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃6.2.2.1 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃-補(bǔ)充9.1.3.1優(yōu)先級(jí)4.4 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程4.4.1 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程-1過(guò)程擁有者：7.1 資源7.1.1 資源-總則7.1.6 組織知識(shí)5.3 組織的角色，職責(zé)和權(quán)限5.3.1 組織的角色，職責(zé)和權(quán)限-補(bǔ)充5.3.2 產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限6.1.2.2 預(yù)防措施6.1.2.3 應(yīng)急計(jì)劃7.5.1.1 質(zhì)量管理體系文件9.1 監(jiān)視，測(cè)量，分析和評(píng)價(jià)9.1.1 總則10.1 總則 10.3 持續(xù)改進(jìn)10.3.1 持續(xù)改進(jìn)-補(bǔ)充9.3.3 管理評(píng)審輸出9.3.3.1 管理評(píng)審輸出-補(bǔ)充9.3.1 總則 管理評(píng)審程序5S精益生產(chǎn) APQP 手冊(cè) 設(shè)施和場(chǎng)地策劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序7.5.1.1 質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量成本管理程序經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)管理程序測(cè)量：8.3.4.1 監(jiān)視10.1 總則產(chǎn)品改進(jìn)的次數(shù)過(guò)程改進(jìn)的次數(shù)質(zhì)量損失率4.1 理解組織及其環(huán)境4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3.1 確定質(zhì)量管理體系的范圍-補(bǔ)充4.3.2 顧客特定要求4.4 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程4.4.1 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程-14.4.1.2.產(chǎn)品安全6.1 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施6.1.1 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施-16.1.2. 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施-2 6.1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)分析9.2.2.1 內(nèi)部審核方案8.5.1.5 全面生產(chǎn)維護(hù)7.1.3.1 工廠設(shè)施及資源策劃9.3 管理評(píng)審9.3.1 總則9.3.1.1 管理評(píng)審-補(bǔ)充9.3.2 管理評(píng)審輸入9.3.2 管理評(píng)審輸入9.3.2.1 管理評(píng)審輸入-補(bǔ)充7.4 溝通SWOT分析法，戰(zhàn)略要素評(píng)價(jià)矩陣法7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施-場(chǎng)地布置和策劃7.1.5.3.1 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室-實(shí)驗(yàn)室布置和策劃會(huì)議室，電話，網(wǎng)絡(luò)，展覽會(huì)，設(shè)計(jì)方案企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： - 19 -過(guò)程流程和風(fēng)險(xiǎn)分析圖表（MOP1 經(jīng)營(yíng)和策劃過(guò)程）過(guò)程概述 過(guò)程分析 風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程順序 輸入 源 輸入 過(guò)程活動(dòng)描述 輸出 接收者 實(shí)施者 資源 參考方法 形成文件 的信息 風(fēng)險(xiǎn) 控制和相 互作用 措施質(zhì)量管理體系策劃戰(zhàn)略決策體系的框架，體系的范圍，外包過(guò)程最高管理層管理者代表無(wú) 質(zhì)量管理體系的范圍4.3，質(zhì)量手冊(cè)4.3.1，體系文件7.5.1.1策劃管理體系時(shí)未考慮內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)，5.1.1本過(guò)程SWOT分析無(wú) 內(nèi)外部02組織的體系過(guò)程分析體系的框架，體系的范圍，外包過(guò)程組織識(shí)別的過(guò)程，包括外包過(guò)程最高管理層管理者代表無(wú) 外包過(guò)程的確定方法，過(guò)程方法體系過(guò)程從相互關(guān)系文件。7.5.1無(wú) 無(wú) 無(wú)內(nèi)外部03經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和方針目標(biāo)策劃組織識(shí)別的過(guò)程戰(zhàn)略和目標(biāo)，公司的宗旨，公司責(zé)任最高管理層最高管理層競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以往的業(yè)績(jī)SOWT分析和標(biāo)桿分析經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，方針5.2.2，目標(biāo)6.2.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為考慮相關(guān)的政策風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)中長(zhǎng)期目標(biāo)戰(zhàn)略研究，組織的趨勢(shì)分析。最高管理層0401 內(nèi)外部組織的愿景和使命，組織的環(huán)境，法律法規(guī)要求，相關(guān)方的需求和期望，顧客特定要求組織的戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略決策最高管理層最高管理層市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，法律法規(guī)文本SWOT分析法，戰(zhàn)略要素評(píng)價(jià)矩陣法無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： - 20 -風(fēng)險(xiǎn)分析戰(zhàn)略和目標(biāo)，公司的宗旨，公司責(zé)任符合企業(yè)發(fā)展實(shí)際的戰(zhàn)略和宗旨，方針和目標(biāo)最高管理層最高管理層風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具戰(zhàn)略目標(biāo)和宗旨，各個(gè)過(guò)程的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)未達(dá)成產(chǎn)品和服務(wù)符合性或顧客滿意5.1.2M1, M5,C2.，C3，C1,M7，M6，各個(gè)過(guò)程的有效輸出SWOT分析內(nèi)外部05組織產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別安全要求，內(nèi)外部環(huán)境，相關(guān)方的要求，法律要求。產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)確定各部門常務(wù)副總無(wú) 無(wú) 產(chǎn)品安全評(píng)估報(bào)告未能夠關(guān)注到足夠的產(chǎn)品安全的風(fēng)險(xiǎn)，如法律責(zé)任。M5產(chǎn)品安全管理過(guò)程專門的過(guò)程進(jìn)行運(yùn)行控制內(nèi)外部06組織的過(guò)程有效性和效率評(píng)估產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)確定組織識(shí)別的過(guò)程，包括外包過(guò)程最高管理層各部門無(wú) 設(shè)施資源策劃，廠房規(guī)劃，等等。過(guò)程有效性和效率衡量結(jié)果無(wú) 無(wú) 無(wú)內(nèi)外部08卓越績(jī)效評(píng)估改機(jī)機(jī)會(huì)，管理評(píng)審的資源需求，持續(xù)改進(jìn)的方案新的卓越目標(biāo)。質(zhì)量管理體系的跨越提升結(jié)果，創(chuàng)新。最高管理層最高管理層無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)無(wú) 內(nèi)外部10設(shè)施，設(shè)備策劃設(shè)施設(shè)備需求 經(jīng)過(guò)策劃的設(shè)施設(shè)備各部門最高管理層無(wú) 精益生產(chǎn)，價(jià)值流，物流管理，流程再造圖紙，平面圖，設(shè)備和現(xiàn)有操作更新計(jì)劃在設(shè)施和設(shè)備策劃前未識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。7.1.3.1C1 顧客要求識(shí)別M1經(jīng)營(yíng)策劃制造可行性分析。管理層評(píng)估內(nèi)外部07過(guò)程有效性和效率，內(nèi)部審核結(jié)果，設(shè)施資源策劃，產(chǎn)品符合性，對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的評(píng)審績(jī)效，顧客滿意，保修績(jī)效，顧客記分卡，使用現(xiàn)場(chǎng)失效，環(huán)境試下影響評(píng)估，審核結(jié)果，外部供方績(jī)效，不合格及糾正措施，預(yù)防措施，質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，APQP進(jìn)度。工廠設(shè)施策劃，制造可行性評(píng)估和產(chǎn)能策劃的評(píng)價(jià)，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析， 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)的措施有效性企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： - 21 -管理評(píng)審過(guò)程過(guò)程有效性和效率，內(nèi)部審核結(jié)果，設(shè)施資源策劃，產(chǎn)品符合性，對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的評(píng)審績(jī)效，顧客滿意，保修績(jī)效，顧客記分卡，使用現(xiàn)場(chǎng)失效，環(huán)境試下影響評(píng)估，審核結(jié)果，外部供方績(jī)效，不合格及糾正措施，預(yù)防措施，質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，APQP進(jìn)度。工廠設(shè)施策劃，制造可行性評(píng)估和產(chǎn)能策劃的評(píng)價(jià)，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)的措施有效性 9.1.1改進(jìn)機(jī)會(huì)，體系變更，資源需求。未實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的糾正措施計(jì)劃最高管理層最高管理層各種輸入信息的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和績(jī)效結(jié)果無(wú) 管理評(píng)審報(bào)告9.3.3，改進(jìn)計(jì)劃9.3.3.1未根據(jù)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)確定合適的頻率9.3.1.1本過(guò)程最高管理層確保各部門09卓越績(jī)效評(píng)估改機(jī)機(jī)會(huì)，管理評(píng)審的資源需求，持續(xù)改進(jìn)的方案新的卓越目標(biāo)。質(zhì)量管理體系的跨越提升結(jié)果，創(chuàng)新。最高管理層最高管理層無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)無(wú)內(nèi)外部10企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： - 22 -過(guò)程分析烏龜圖管理過(guò)程 MOP02MOP2 持續(xù)改進(jìn)過(guò)程10.3 持續(xù)改進(jìn) 10.3.1 持續(xù)改進(jìn) 補(bǔ)充過(guò)程擁有者：5.1.1.3 過(guò)程擁有者5.3 組織的角色，職責(zé)和權(quán)限7.2 能力7.2.4 第二方審核員能力7.2.3 內(nèi)部審核員能力7.3.2 員工激勵(lì)和授權(quán)輸出：糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、突變、創(chuàng)新和重組。使用的方法：持續(xù)改進(jìn)程序測(cè)量：持續(xù)改進(jìn)的次數(shù)4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3.1 確定質(zhì)量管理體系的范圍-補(bǔ)充4.3.2 顧客特定要求8.3.2.3 帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā)4.3.2 顧客特定要求7.4 溝通8.4.2.4.1 第二方審核9.2 內(nèi)部審核9.2.2 內(nèi)部審核-29.2.1 內(nèi)部審核-1 9.2.2.2 質(zhì)量管理體系審核9.2.2.3 過(guò)程審核9.2.2.4 產(chǎn)品審核審核報(bào)告，審核檢查表，會(huì)議室，糾正措施報(bào)告，考卷企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： - 23 -過(guò)程流程和風(fēng)險(xiǎn)分析圖表（MOP2 持續(xù)改進(jìn)過(guò)程）過(guò)程概述 過(guò)程分析 風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程順序 輸入 源 輸入 過(guò)程活動(dòng)描述 輸出 接收者 實(shí)施者 資源 參考方法 形成文件 的信息 風(fēng)險(xiǎn) 控制和相 互作用 措施內(nèi)審結(jié)果管理評(píng)審的輸出各責(zé)任部門風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析01 最高管理者內(nèi)外部無(wú)無(wú) 無(wú) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃更新，管理評(píng)審報(bào)告更新。無(wú)無(wú)需要改進(jìn)的范圍和產(chǎn)品，過(guò)程改進(jìn)需求識(shí)別02 管理層無(wú) 無(wú) 無(wú)無(wú)安全風(fēng)險(xiǎn)的改進(jìn)措施管理層管理層無(wú) 無(wú) 產(chǎn)品安全特性清單4.4.2需要改進(jìn)的產(chǎn)品和過(guò)程持續(xù)改進(jìn)的方案各部門關(guān)鍵特性的持續(xù)改進(jìn)方案10.3.1質(zhì)量體系改進(jìn)目標(biāo)的策劃03 管理層無(wú) 無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)各部門無(wú)安全風(fēng)險(xiǎn)的改進(jìn)措施無(wú) 無(wú) 無(wú)企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： - 24 -資源，工裝，統(tǒng)計(jì)工具，各種數(shù)據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改，過(guò)程設(shè)計(jì)更改改進(jìn)目標(biāo)和方案10.3.1管理層相關(guān)部門內(nèi)外部04 成熟的改進(jìn)方案法律法規(guī)要求，組織環(huán)境，相關(guān)方需求和期望，顧客指定特殊特性，設(shè)計(jì)開發(fā)輸入制造過(guò)程的改進(jìn)目標(biāo)策劃管理層重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和成本評(píng)估制造過(guò)程改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃M1經(jīng)營(yíng)策劃管理過(guò)程改進(jìn)中增加了額外的成本 改進(jìn)記錄10.3.1試運(yùn)行，生產(chǎn)確認(rèn)，看板，F(xiàn)MEA質(zhì)量部相關(guān)部門05 制造過(guò)程改進(jìn)方案實(shí)施管理層成熟的改進(jìn)方案低成本的改進(jìn)方案，制造過(guò)程績(jī)效改進(jìn)結(jié)果改進(jìn)有效性的測(cè)量安全要求測(cè)量后的改進(jìn)結(jié)果相關(guān)部門質(zhì)量部標(biāo)桿分析,趨勢(shì)分析,能力分析無(wú) 改進(jìn)記錄10.3.1無(wú) 無(wú) 無(wú)管理層06企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： - 25 -過(guò)程分析烏龜圖管理過(guò)程 MOP037.4 溝通8.4.2.4.1 第二方審核9.2 內(nèi)部審核9.2.2 內(nèi)部審核-29.2.1 內(nèi)部審核-1 9.2.2.2 質(zhì)量管理體系審核9.2.2.3 過(guò)程審核9.2.2.4 產(chǎn)品審核審核報(bào)告，審核檢查表，會(huì)議室，糾正措施報(bào)告，審核方案過(guò)程擁有者：5.1.1.3 過(guò)程擁有者5.3 組織的角色，職責(zé)和權(quán)限7.2 能力7.2.4 第二方審核員能力7.2.3 內(nèi)部審核員能力MOP3審核管理過(guò)程8.4.2.4.1 第二方審核9.2 內(nèi)部審核9.2.2 內(nèi)部審核-29.2.1 內(nèi)部審核-1 9.2.2.2 質(zhì)量管理體系審核9.2.2.3 過(guò)程審核9.2.2.4 產(chǎn)品審核8.5.6.1.1 過(guò)程控制的臨 時(shí)更改-分層過(guò) 程審核 輸出：改進(jìn)機(jī)會(huì)，改進(jìn)的供應(yīng)商績(jī)效，符合要求的供應(yīng)商，符合要求的制造過(guò)程，缺陷探測(cè)符合要求的產(chǎn)品，符合要求的更改后的制造過(guò)程。4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3.1 確定質(zhì)量管理體系的范圍-補(bǔ)充4.3.2 顧客特定要求8.3.2.3 帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā)4.3.2 顧客特定要求測(cè)量：過(guò)程審核評(píng)分產(chǎn)品審核 QKZ值分層審核結(jié)果體系審核不合格報(bào)告糾正措施次數(shù)供方審核評(píng)分使用的方法：8.5.6.1.1過(guò)程控制的臨時(shí)更改分層審核管理程序VDA6.3 過(guò)程審核VDA6.5 產(chǎn)品審核VDA6.1 質(zhì)量管理體系審核內(nèi)部審核員能力驗(yàn)證程序產(chǎn)品審核管理程序過(guò)程審核管理程序內(nèi)部審核程序企業(yè)名稱文件名稱：質(zhì)量管理手冊(cè)（版本： ） 文件編號(hào)： - 26 -過(guò)程流程和風(fēng)險(xiǎn)分析圖表（MOP3 審核管理過(guò)程）過(guò)程概述 過(guò)程分析 風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程順序 輸入 源 輸入 過(guò)程活動(dòng)描述 輸出 接收者 實(shí)施者 資源 參考方法 形成文件 的信息 風(fēng)險(xiǎn) 控制和相 互作用 措施QA 審核方案