車城網(wǎng)項目商業(yè)計劃書

- 1 - 車城網(wǎng)項目商業(yè)計劃書 一、 項目概要 1、 公司定位 : 本公司是一家致力于采用先進(jìn)科技改造和服務(wù)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的管理科技型企業(yè)。公司由留學(xué)海外歸來的學(xué)子創(chuàng)辦，聚合了信息技術(shù)領(lǐng)域和管理咨詢領(lǐng)域的一批專家隊伍，融會國際先進(jìn)商業(yè)模式與國內(nèi)市場需求，旨在 專注于汽車領(lǐng)域的 信息技術(shù)研發(fā)、電子商務(wù) 、 企業(yè)信息化與管理咨詢 以及傳媒出版等 方面形成企業(yè)獨特的核心競爭力，并引領(lǐng)該領(lǐng)域的發(fā)展。 2、項目概況 : 車城網(wǎng)作為本公司重點發(fā)展的核心項目 , 致力于為中國汽車行業(yè)相關(guān)企業(yè)和中國終端消費者提供電子商務(wù)平臺和全程化 網(wǎng)絡(luò) 聚合服務(wù)。 本項目提 供的創(chuàng)新車務(wù)服務(wù)是以網(wǎng)絡(luò)為載體提供 學(xué)車陪練、試乘試駕、 汽車銷售、貸款、保險、租賃、二手車、救援、維修、零配件、汽車用品、養(yǎng)護(hù)、洗車、裝飾 、自駕游 等一站式搜索服務(wù)和在線 預(yù)定 服務(wù) ; 同時提供以汽車為主線 ,以與之相關(guān)的吃、喝、住、行、娛樂等延伸環(huán)節(jié)為主要內(nèi)容的汽車生活信息搜索和在線預(yù)定服務(wù)。 讓廣大的汽車行業(yè)相關(guān)企業(yè)通過本網(wǎng)站實現(xiàn)低成本的定向市場推廣和一對一 精準(zhǔn) 營銷，讓廣大的汽車消費者通過本網(wǎng)站實現(xiàn)汽車一站式信息搜索、購買以及在線咨詢、體驗，從而將汽車電子商務(wù)和汽車生活融為一體。 車城網(wǎng)的目標(biāo)是：成為 中國最大的汽車 聚合服務(wù)平臺 。 3、目標(biāo)客戶： 汽車產(chǎn)業(yè)鏈上所有上下游企業(yè)，包括間接相關(guān)的企業(yè)。同時也包括個人用戶。見下圖： 汽車駕駛（駕校） 新車銷售（廠家、經(jīng)銷商） 汽車租賃 （汽車租賃公司、旅游運(yùn)輸公司） 汽車信貸（銀行、汽車金融公司、汽車分期銷售商） 汽車保險（保險公司、汽車保險銷售商、汽車?yán)碣r維修商） 二手車交易（二手車市場、二手車經(jīng)紀(jì)公司、二手車經(jīng)營公司、二手車評估檢測機(jī)構(gòu)） 汽車維修（維修站、快修店） 汽車零配件（廠家、經(jīng)銷商） 汽車改裝、汽車裝飾（改裝廠、裝飾店） 汽車用品（廠家、代理商 ） 洗車（洗車店） - 2 - 加油（加油站、油品供應(yīng)商和分銷商） 汽車救援（汽車俱樂部、專業(yè)救援機(jī)構(gòu)） 自駕車游（旅行社、旅游景點） 汽車延伸消費（餐飲、賓館、商場） 汽車娛樂（汽車影院、汽車 圖庫、汽車金曲、彩鈴下載、網(wǎng)上 賽 車 、汽車網(wǎng)絡(luò)游戲 、汽車虛擬體驗 ） 4、主要業(yè)務(wù)： 1）面向企業(yè)用戶的業(yè)務(wù)：本網(wǎng)站通過 在線搜索系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)發(fā)布系統(tǒng) 為汽車相關(guān)企業(yè)提供網(wǎng)絡(luò)化市場定向營銷推廣服務(wù)，包括搜索顯示、頁面廣告、 報價服務(wù)、熱賣推薦、電郵群發(fā)、網(wǎng)站鏈接等；通過 在線預(yù)定和銷售系 統(tǒng)，可以為汽車相關(guān)企業(yè)提供網(wǎng)絡(luò)銷售和電子商務(wù) 中介平臺服務(wù) ；通過 在線培訓(xùn)系統(tǒng)和人才搜索與推介系統(tǒng) ，可以為汽車相關(guān)企業(yè)提供管理營銷培訓(xùn)及人才中介服務(wù)。 2）面向個人用戶的業(yè)務(wù)：通過 在線分類搜索系統(tǒng) 可以為個人用戶提供針對性 、快速搜索服務(wù)；通過 在線預(yù)定和銷售系統(tǒng) 可以為個人汽車用戶提供網(wǎng)上購物的便利；通過 互動專區(qū) 可以為汽車相關(guān)企業(yè)和消費者提供供需交流的空間；通過 娛樂和 虛擬體驗專區(qū) 可以為個人用戶提供與汽車相關(guān)的各類娛樂和體驗服務(wù)。 5、商業(yè)模式： 本網(wǎng)站融合目前市場上流行的網(wǎng)絡(luò) 垂直 搜索應(yīng)用和行業(yè)電子商務(wù)，獨創(chuàng)全程聚合服務(wù)理念，定位于： 汽車 行業(yè)垂直 搜索 +汽車網(wǎng)絡(luò)化 聚合服務(wù) 。 二、市場可行性分析 1、汽車市場發(fā)展趨勢： 中國汽車市場持續(xù)快速發(fā)展 ：中國汽車總數(shù)已突破 2000萬輛 ,而私人汽車保有量突破 1000 萬輛且每年以平均 20%左右速度遞增 ;10 年后將達(dá) 1 億輛。北京汽車保有量接近 250萬輛 ;2010 年將超過 500萬輛。全國二手車交易達(dá) 134萬輛 ,增速達(dá) 20%。 汽車售后市場商機(jī)無限 ：據(jù)日經(jīng) 2010年中國汽車售后服務(wù)市場規(guī)模將達(dá) 1900億元，在亞洲僅次于日本位居第二。 在發(fā)達(dá)國家 , 汽車制造環(huán)節(jié)僅獲得整個產(chǎn)業(yè)鏈條中利潤的 5%,賣車環(huán)節(jié)獲得利潤的 2%,售后服 務(wù)的利潤卻在 20%以上。 汽車銷售和售后服務(wù)環(huán)節(jié)有現(xiàn)實的電子商務(wù)需求： 汽車售后服務(wù)與汽車銷 - 3 - 售相比，因價格和便利性因素，前者對網(wǎng)上搜索和在線預(yù)定的需求更大，從操作上來講也更易實現(xiàn)；而后者對網(wǎng)上信息搜索需求更多，一般消費者是網(wǎng)上搜索比較，網(wǎng)下購買，在解決了誠信、網(wǎng)絡(luò)安全問題后，在線預(yù)定的需求會很快上升，但真正的網(wǎng)上銷售還有一個過程。 汽車終身保養(yǎng)最易實現(xiàn)在線預(yù)定服務(wù) ：現(xiàn)在 汽車養(yǎng)護(hù) 業(yè)已經(jīng)占到美國汽車保修行業(yè)的 80%，年均收入超過 100億美元。美國汽車售后服務(wù)業(yè)從業(yè)人員近 350萬人，行業(yè)從業(yè)人員的人均產(chǎn)值約 4萬美元 ，而我國人均產(chǎn)值僅為 人民幣。而汽車養(yǎng)護(hù)是所有汽車消費環(huán)節(jié)中最易實現(xiàn)在線預(yù)定服務(wù)的業(yè)務(wù)之一。 網(wǎng)上汽車用品銷售蘊(yùn)藏巨大商機(jī) ： 2005 年汽車用品銷售額將達(dá)到 420億元，到 2010年將達(dá) 840億元。據(jù)一份市場調(diào)查表明：目前我國 60以上的私人高檔汽車車主有給汽車做外部美容養(yǎng)護(hù)的習(xí)慣； 30以上的私人低檔車車主開始形成給汽車做美容養(yǎng)護(hù)的觀念； 30以上的公用高檔汽車也定時進(jìn)行外部美容養(yǎng)護(hù)； 50以上的私家車車主愿意在掌握基本技術(shù)的情況下自己進(jìn)行汽車美容和養(yǎng)護(hù)。 2、汽車電子商務(wù)應(yīng)用狀況： 電子商務(wù)已經(jīng) 現(xiàn)實地走近了企業(yè)和用戶 。來自美國的調(diào)查研究表明，近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)在美國的普及，美國公司之間的商務(wù)活動和家庭采購開始走向 電子商務(wù)時代。例如， 1998，美國所有利用互聯(lián)網(wǎng)做生意的公司占總數(shù)的比例將從 34提高到 55；同期通過互聯(lián)網(wǎng)采購的家庭占家庭總數(shù)的比例將從 36提高到 71。這些對汽車銷售無疑都將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。同樣，目前有 18 顧客在購買汽車之前先要訪問一下相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站，以了解相關(guān)的技術(shù)、價格、服務(wù)等信息；微軟公司的專家們預(yù)計，到 2005年，購車前先訪問互聯(lián)網(wǎng)的比例將提高 到 60以上。在近兩年內(nèi)，在美國的各汽車生產(chǎn)商和銷售商都將建立自己的網(wǎng)站。籍此提供相當(dāng)詳細(xì)的相關(guān)信息，如新產(chǎn)品新結(jié)構(gòu)信息、產(chǎn)品性能與價格、服務(wù)內(nèi)容、就業(yè)機(jī)會等。 2004 年，日本的電子商務(wù)總經(jīng)營額增長近 100倍，達(dá)到 570 億美元，其中汽車占 即網(wǎng)上汽車銷售額可達(dá) 82 億美元。 - 4 - 從個人用戶來看，潛在市場規(guī)模巨大： 信息產(chǎn)業(yè)部副部長奚國華 6月日透露，截至目前，中國互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)人數(shù)已經(jīng)超過億，寬帶接入用戶已經(jīng)超過萬戶。由于目前中國僅有 2000 萬人擁有汽車，從理論上講，這說明至少還有 8000萬個網(wǎng)民 （將近 3000萬個家庭）有在網(wǎng)上購車的可能性，有超過 1000萬個有車的網(wǎng)民可能在網(wǎng)站上購買汽車售后服務(wù)。 從企業(yè)用戶來看，汽車電子商務(wù)還有巨大發(fā)展空間： 2000 年 1 月，國家在對汽車供應(yīng)商進(jìn)行的調(diào)查結(jié)果顯示，有 41%的供應(yīng)商尚未采用電子商務(wù)的銷售方式，而應(yīng)用了這一方法的公司當(dāng)中，只有 16%的公司正確認(rèn)識到電子商務(wù)對于公司自身發(fā)展所能產(chǎn)生的巨大推動作用，其他公司只是被動地接納了這一銷售方式，而并沒有真正意識到其作用，他們也不知道對于電子商務(wù)的投資何時可以回收。目前，通過電子商務(wù)這一方式所完成的銷售額占公司總銷售 額 50%以上的汽車供應(yīng)商公司，在供應(yīng)商當(dāng)中只占了約6%，但是專家認(rèn)為，這一比率在兩年之內(nèi)將上升到 66%。 可見汽車企業(yè)電子商務(wù)是一個必然趨勢。 我國絕大多數(shù)汽車企業(yè)管理水平相比國外還有很大的差距，采購、生產(chǎn)、銷售還是相對獨立的手工操作，這種老一套的管理模式難以適應(yīng)電子商務(wù)條件下各環(huán)節(jié)高效、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、即時的要求。 這為本公司面向汽車企業(yè)提供管理咨詢和培訓(xùn)提供了很大的潛在市場。 盡管 有很多 障礙 使得中國網(wǎng)上汽車銷售和服務(wù)困難 重重，專家們還是認(rèn)為，這些都不足以阻礙投資商進(jìn)軍在線汽車銷售市場。原因是汽車制造商在轉(zhuǎn)向互聯(lián) 網(wǎng)的過程中，利用互聯(lián)網(wǎng)提高了他們對市場的反饋效率。通過在線交易合同，他們可以獲得更詳細(xì)和全面的用戶需求信息，從而促使他們更快地對市場作出反應(yīng)，生產(chǎn)出更貼近消費需求的產(chǎn)品、提供更周到的服務(wù)。在汽車生產(chǎn)的早期，大多數(shù)生產(chǎn)商指示生產(chǎn)一個型號的汽車并把它推向消費者，而現(xiàn)如今，隨著汽車消費者的個性化需求越來越明顯，汽車生產(chǎn)進(jìn)入了按需生產(chǎn)的時代，即根據(jù)消費者的需求不斷推出新款式、新服務(wù)，汽車經(jīng)濟(jì)也正從營銷推動模式向消費需求拉動模式轉(zhuǎn)變，個性化、小批量、柔性化的 量體裁衣 式生產(chǎn)正在成為現(xiàn)實。這種情況下，廠家必須和用戶進(jìn) 行交互式的信息溝通，而這種個性化需求信息交互的實現(xiàn)，只有 - 5 - 網(wǎng)絡(luò)才可以提供。 3、企業(yè)用戶潛在規(guī)模： 整車廠商： 據(jù) 2001年汽車工業(yè)統(tǒng)計年鑒 ,迄 2000年底 ,中國共有汽車制造企業(yè) 5228 家。其中 ,整車廠 119家 ,改裝廠 780家。 汽車 經(jīng)銷企業(yè)：全國各類汽車經(jīng)銷企業(yè)達(dá) 2萬多家，僅北京 就 有汽車經(jīng)銷商 2000 多家 ,從經(jīng)營業(yè)績上看 ,全年銷售 1000 輛車以上的有 40 多家。上海共有 2800 多家汽車經(jīng)銷商 。 目前 廣州 市區(qū) 共有 300 多家 汽車經(jīng)銷商 ，其中品牌專賣店 150家左右，其他非品牌專賣經(jīng)銷商近 200家，已經(jīng)建好或在建的大 型汽車市場 20多家。 維修企業(yè)：全國共有 33萬家，僅北京就有 5300多家汽車維修企業(yè) , 年維修 356萬輛次 , 維修收入 71億。 汽車零部件企業(yè) ：全 國共有 700多家 ,03 年銷售額為 租賃公司：全國有 3000多家汽車租賃機(jī)構(gòu) ,北京有 240多家。 二手車公司：全國有 250家二手車交易中心，各類經(jīng)營公司和經(jīng)紀(jì)公司數(shù)千家。 駕駛學(xué)校：全國共有各類駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 1萬多家，僅北京就有近 200多家正規(guī)駕校。 加油站：今年 6 月 ,中石油和中石化加油站數(shù)目分別達(dá)到約 12250 座和24256座。 4、 個人用戶潛在規(guī)模： 國家統(tǒng)計局消息說，截至 03 年 4 月，我國私人汽車保有量已經(jīng)突破 1000萬輛，占 1800萬輛汽車總保有量五成以上，私人購車比例則達(dá)到 60以上。相對于全球成熟飽和的汽車市場，中國汽車市場確實令與全球所有與汽車沾邊的廠商垂涎三尺。高盛預(yù)計， 中國共有 國行業(yè)景氣分析報告課題組組長王小廣認(rèn)為，僅巨大的即期消費潛能，就達(dá) 500萬輛以上。光憑這一因素，就能在未來數(shù)年內(nèi)，使汽車消費市場保持 20 30的增長率。 三、 競爭對手分析比較 門戶頻道類： - 6 - 新浪汽車、搜狐汽車： 優(yōu)勢是綜合門戶，流量大； 缺點是很難做專業(yè)深入服務(wù)； 垂直綜合類： 中國汽車網(wǎng)、太平洋汽車網(wǎng)：優(yōu)勢是垂直信息門戶，知名度高；缺點是 信息量大但個性化和聚合程度低； 專業(yè)搜索類： 中國汽車搜索聯(lián)盟（ 依托中國汽車交易網(wǎng)的全國松散聯(lián)盟，分類搜索。其優(yōu)點是全國聯(lián)盟，覆蓋范圍廣；與本網(wǎng)站相比缺點是沒有“一站式”聚合分類搜索功能，也沒有在線預(yù)定和在線銷售以及互動體驗功能。 四、經(jīng)營策略 1、 特色定位：做中國專業(yè)的汽車服務(wù)網(wǎng)絡(luò)聚合服務(wù)商 產(chǎn)品特色： 一站式垂直搜索 +互動化中介平臺 經(jīng)營模式： 線上線下聚合服務(wù) 技術(shù)特點：針對性數(shù)據(jù) 導(dǎo)入、分層次商業(yè)搜索、智能化存儲記憶 贏利模式：企業(yè) 會員 費、 網(wǎng)絡(luò) 廣告、業(yè)務(wù)代理、產(chǎn)品銷售、 咨詢培訓(xùn) 、 社區(qū)服務(wù)連鎖店 2、 經(jīng)營思路： 經(jīng)營模式：普通商戶免費 +會員商戶收年費 +企業(yè)用戶收費為主，個人普通用戶免費 , 個人 主要收入：會員年費收入、咨詢培訓(xùn)收入 、線下增殖服務(wù) (前期主要收入 ); 廣告收入、網(wǎng)絡(luò)零售收入、業(yè)務(wù)分成 (3 年后主要收入 ); 電郵短信收入、網(wǎng)絡(luò)游戲收入 、 虛擬體驗收入等（ 5年后主要收入）。 業(yè)務(wù)培育：搜索類業(yè)務(wù)定位分類聚合服務(wù)，以 會員 費為主要贏利模式；代理類業(yè)務(wù)定位汽車全程中介服務(wù)，以業(yè)務(wù)分成為主要贏利模式；網(wǎng)絡(luò)零售類業(yè)務(wù)定位汽車相關(guān)用品線上線下銷售，以折扣價為主要贏利模式；增值類業(yè)務(wù)定位短信服務(wù) 、 在線游戲 以及汽車服務(wù)等 ，以點卡和會員費為主要贏利模式。 市場推廣：低成本 +個性化 +定向；重點是高校駕校推廣、俱樂部推廣、車 - 7 - 展會議推廣、報亭推廣、公交候車站推廣、停車場 推廣、寫字樓 推廣等。 投資回收：低成本進(jìn)入、滾動發(fā)展；第 1 年形成網(wǎng)站基本框架和服務(wù)模式 ；第二年形成一定的客流量和 會員 規(guī)模 ； 第三年形成核心贏利模式、 成功 實現(xiàn)收支平衡， 略有贏利； 第四年 通過業(yè)務(wù)擴(kuò)展和區(qū)域 擴(kuò)展 實現(xiàn)一定的贏利規(guī)模 和業(yè)內(nèi)競爭優(yōu)勢； 第五年網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)延伸到整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先位置，同時爭取上市實現(xiàn)資產(chǎn)增值最大化。 3、主要業(yè)務(wù)介紹： 代理類業(yè)務(wù) ：汽車全程服務(wù)業(yè)務(wù)中介代理（面向企業(yè) 零售類業(yè)務(wù) ：汽車用品、家居產(chǎn)品、旅游產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保安全產(chǎn)品、文化娛樂產(chǎn)品（面向消費者提供線上線下銷售服務(wù)） 增值類業(yè)務(wù) ：短信車價信息、短信車務(wù)提醒；在線游戲、團(tuán)購、供求專區(qū)、虛擬體驗專區(qū)等（面向個人會員提供無線及虛擬增值服務(wù)） 咨詢類業(yè)務(wù) : 汽車企業(yè)信息化咨詢與培訓(xùn)、汽車企業(yè)管理咨詢 與培訓(xùn)、汽車企業(yè)管理軟件代理 、行業(yè)市場調(diào)研 搜索類業(yè)務(wù) ：汽車全程聚合搜索（通過普通廠商加盟，面向個人用戶提供定向分眾營銷推廣） 4、 發(fā)展規(guī)劃： 整個車城網(wǎng)頻道建設(shè)和業(yè)務(wù)拓展共分三期，最終建立有別于現(xiàn)有網(wǎng)站的獨具特色的服務(wù)模式： 05第一期建設(shè)：集中于汽車 售前 售后 全程 化網(wǎng)絡(luò) 聚合搜索 服務(wù) 建設(shè) ，目標(biāo)是 中國最大的汽車聚合搜索服務(wù)平臺 ； 06中于汽車 電子商務(wù)、互動社區(qū)、 網(wǎng)絡(luò)雜志、 智能商務(wù) 和移動商務(wù)建設(shè)，目標(biāo)是 中國最有特色的汽車垂直服務(wù)網(wǎng)站 ； 07中于汽車生活消費類和汽車 文化消費類 等延伸 服務(wù)（如餐飲、旅游、購物、娛樂 游戲 、虛擬體驗等） 以及線下支撐性業(yè)務(wù)（如車城觀察、車城精致生活 雜志 、車城系列圖書、車城 社區(qū)服務(wù) 連鎖店等），目標(biāo)是 中國最大的汽車線上線下聚合服務(wù)商 。 前 3年重點在北京市場發(fā)展， 08州、 - 8 - 成都等中心城市，同時發(fā)展其他二級城市的 合作 加盟，爭取 2010 年 發(fā)展成 覆蓋全國的中國最大的汽車網(wǎng)絡(luò) 化 綜合服務(wù)商和 愛車族 虛擬生活社區(qū)。 5、 主要架構(gòu) 1） 車城網(wǎng)總體架構(gòu)： 八大服務(wù)平臺 ：汽車資訊平臺、汽車交易平臺、汽車服務(wù)平臺、汽車用品平臺、 汽車培訓(xùn)平臺、汽車人才平臺、汽車 生活 平臺、汽車 娛樂 平臺； 十大特色產(chǎn)品： 車城聚合搜索 器、車城百寶箱、 汽車跳瘙市場 、汽車生活智能地圖、 車博士、 車城短信通、 汽車郵局、車城論壇、汽車博客、車城 娛樂場 ； 八 大線上 延伸 系統(tǒng)： 智能購車評估與推介系統(tǒng)、在線視頻培訓(xùn)系統(tǒng)、 汽車評論與導(dǎo)購系統(tǒng)、汽車企業(yè)誠信指數(shù)系統(tǒng)、 網(wǎng)絡(luò)賽車系統(tǒng)、汽車虛擬體驗系統(tǒng)、汽車人脈聚合系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)傳媒系統(tǒng) ； 五大 線下支撐 系統(tǒng)： 車城俱樂部、車城觀察與車城精致生活雜志、車城 社區(qū)服務(wù) 連鎖店、 汽車管理研究院與車城商學(xué)院 、車城叢書。 - 9 - 2） 企業(yè)解決方案框架： 汽車導(dǎo)購服務(wù) 市場調(diào)研分析 直投營銷方案 企業(yè)信息化方案 管理咨詢與培訓(xùn) 在線預(yù)定服務(wù) 廣告營銷方案 郵件營銷方案 網(wǎng)站制作與推廣 企業(yè)人才服務(wù) 在線銷售代理 促銷解決方案 短信營銷方案 軟性宣傳與公關(guān) 6、 車城網(wǎng)業(yè)務(wù)規(guī)劃： 1） 第一期（ 6月啟動至年底）：供應(yīng)鏈建立期。 本期主要任務(wù)：與主流廠商和銷售服務(wù)商建立合作伙伴關(guān)系； 主要收入：企業(yè)會員費（ 網(wǎng)絡(luò)廣告； 本期開發(fā)進(jìn)度：完成網(wǎng)站六大平臺基本功能，建立覆蓋 產(chǎn)業(yè)與消費 兩條價值鏈的基本數(shù)據(jù)庫。 北京神州聚合科技有限公司 汽車資訊平臺 汽車交易平臺 汽車服務(wù)平臺 汽車用品平臺 汽車生活平臺 汽車娛樂平臺 車城網(wǎng) 車城 百寶箱 供求 即時通 聚合 搜索器 車城 智能圖 車城 短信通 汽車人脈 汽車人才平臺 汽車培訓(xùn)平臺 車城 郵局 車城 娛樂 場 車城 社區(qū) 汽車跳瘙市場 車城俱樂部 汽車管理研究院 、車城商學(xué)院 車城 社區(qū)服務(wù) 連鎖店 車城 傳媒 ：車城觀察 車城 精致生活 車城 圖書 策劃與出版 大眾 評車 車博士 知識庫 - 10 - 本期站外業(yè)務(wù)：車城觀察和車城精致生活網(wǎng)絡(luò) 雜志 2） 第二期（ 07年至 08年）：贏利模式穩(wěn)固期。 本期主要任務(wù)：結(jié)合二期產(chǎn)品開發(fā)的完成，在網(wǎng)絡(luò)廣告、企業(yè) e 卡通、咨詢培訓(xùn)、產(chǎn)品代理銷售、服務(wù)中介五個方面形成穩(wěn)定增長的收入結(jié)構(gòu)。公司總體趨向于盈虧均衡； 主要收入：網(wǎng)絡(luò)廣告、企業(yè) 詢培訓(xùn)、產(chǎn)品代理銷售、服務(wù)中介； 本期開發(fā)進(jìn)度：網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫中激活或自有成分達(dá)到 70%以上，二期開發(fā)完成，在八大平臺上實現(xiàn) 10 本期站外業(yè)務(wù)：車城觀察和車城 精致生活線下內(nèi)刊或直投刊物；車城網(wǎng)汽車服務(wù)中心； 車城商學(xué)院 等。 3） 第三期（ 08年以后）：業(yè)務(wù)擴(kuò)展期。 本期主要任務(wù)：實施線上線下業(yè)務(wù)的垂直擴(kuò)展，在部分業(yè)務(wù)領(lǐng)域 形 成規(guī)模經(jīng)濟(jì)和競爭優(yōu)勢。公司實現(xiàn)贏利，并在優(yōu)勢領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速增長； 主要收入：網(wǎng)絡(luò)廣告、企業(yè) 詢培訓(xùn)、產(chǎn)品代理銷售、刊物或數(shù)據(jù)訂閱、網(wǎng)絡(luò)游戲、 汽車售后增值服務(wù) 、城市加盟 本期開發(fā)進(jìn)度：車城網(wǎng)在八大平臺基礎(chǔ)上，實現(xiàn)娛樂游戲和虛擬體驗功能，移動商務(wù)和虛擬增殖服務(wù)功能。 本期站外業(yè)務(wù)：車城觀察和車城精致生活線下刊物；車城 社區(qū)服務(wù)連鎖店 、車城 商學(xué)院 、車城研究院 ；車城研究報告、車城圖書；主要中心城市分站 。 7、 經(jīng)營計劃 （線上部分 ：網(wǎng)絡(luò)廣告、 線培訓(xùn)、在線預(yù)定、在線銷售及信息中介服務(wù)等； 線下 部分： 社區(qū)連鎖店、 咨詢培訓(xùn)、 電話 銷售、雜志廣告 、圖書出版 、市場調(diào)研、論壇活動 等收入） 年份 普通企業(yè)會員 人會員 普通個人會員（ 萬人 ） 新增社區(qū)連鎖店 線上營業(yè)毛收入 （ 萬元 ） 線下營業(yè)毛收入（ 萬元 ） 收入合計（ 萬元 ） 07 1000 50 100 5 10 70 100 - 11 - 08 2000 100 500 10 300 300 400 09 5000 500 1000 20 500 1000 1400 10 1萬 1000 2000 50 20000 2000 3000 11 2萬 2000 5000 100 50000 5000 8000 五 、投資回收分析 1、 收支預(yù)算 發(fā)展階段 人力資源開支 市場推廣開支 技術(shù)研發(fā)開支 日常辦公開支 總支出 總收入 毛 利潤 1年期 60 萬元（ 10 50 萬元 20 萬元 20 萬元 150 萬元 100 萬元 元 2年期 160 萬元（ 200 100 萬元 40 萬元 30 萬元 330 萬元 400 萬元 70 萬元 3年期 170 萬元（ 30100 200 萬元 80 萬元 50 萬元 600 萬元 1400 萬元 800 萬元 4年期 910 萬元（ 40500 300 萬元 100 萬元 60 萬元 1370 萬元 3000 萬元 1630 萬元 5年期 1740 萬元（ 60 500 萬元 200 萬元 100 萬元 2540萬元 8000 萬元 5460萬元 合計 4990 萬元 12900 萬元 7910萬元 - 12 - 2、 投資回收期： 投資回報率 =（收入總和成本費用總和） /5*總投入 *100%=現(xiàn)按 5年平均投資報酬率 , 資產(chǎn)翻 2番來計算回收期 , 5年內(nèi)平均年投入 998萬元 : S=998*2=1996 1996=998*(1+n N 3 查 “ 復(fù)利終值系數(shù)表 ” 在投資報酬率為 情況下， 回收期約為 3，因此回收期約在 3年左右的時間，資 產(chǎn)翻一倍，收回投資。 六 、資金需求計劃： 1、 資金 投入 規(guī)模與用途：（五年期，萬元） 資金需求 資金投向 基礎(chǔ)研發(fā) /業(yè)務(wù)啟動（ 05 品牌推廣 /業(yè)務(wù)發(fā)展（ 06 市場拓展 /業(yè)務(wù)擴(kuò)張（ 07 區(qū)域擴(kuò)張 /產(chǎn)業(yè)延伸（ 08/09年） 投資性質(zhì) 原始投入 追加投資 /增資擴(kuò)股 增資擴(kuò)股 /債務(wù)融資 增資擴(kuò)股 /私募或上市 資金 投入 （合計） 150 300000000員開支 40 60 80 120/200 研發(fā)費用（設(shè)備購買及相關(guān)開支） 20 40 80 100/200 品牌及市場推廣 50 100 200 300/500 辦公開支（含房租、水暖電、工作餐） 20 30 50 60/100 - 13 - 業(yè)務(wù)費用（含差旅費、通訊費、招待費） 10 20 30 60/100 連鎖店 開發(fā) 與 新 產(chǎn)品延伸 / 1000000他開支 10 20 40 50/80 2、 融資計劃 ： 1）籌備期 (05年底 )： 注冊資本 100萬元 ； 2）業(yè)務(wù)啟動期（ 06 年底）： 增資到 300萬元； 3）業(yè)務(wù)發(fā)展期（ 07 年底）： 對外融資 100 元； 4）業(yè)務(wù)擴(kuò)張期（ 08 對外融資 500萬 美 元； 5）產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張期 /上市準(zhǔn)備期 （ 09 對外戰(zhàn)略性 私募 融資 1000萬 美 元 。 七 、組織機(jī)構(gòu)與人員管理 1、 目前 組織機(jī)構(gòu) 董事長 技術(shù)研發(fā)部 業(yè)務(wù)發(fā)展部 執(zhí)行董事 兼總經(jīng)理 行政財務(wù)部 市場推廣部 - 14 - 2、人員編制： 部門 06年 07年 08年 09年 2010 年 市場推廣 部 經(jīng)理 1 人 市場 專員 1 人 記者 /責(zé)編 1 人 經(jīng)理 1 人 市場 專員 1記者 /責(zé)編 1經(jīng)理 1 人 市場 專員 2 人 記者 /責(zé)編 2 人 經(jīng)理 1 人 培訓(xùn)專員 3經(jīng)理 1 人 培 訓(xùn)專員 1 人 業(yè)務(wù)發(fā)展 部 經(jīng)理 1 人 業(yè)務(wù)員 2 人 經(jīng)理 1 人 業(yè)務(wù)員 3 業(yè)務(wù)總監(jiān) 1 人業(yè)務(wù) 經(jīng)理 1業(yè)務(wù)員 5 業(yè)務(wù)總監(jiān) 1 人業(yè)務(wù) 經(jīng)理 2業(yè)務(wù) 員 8 業(yè)務(wù)總監(jiān) 1 人業(yè)務(wù)經(jīng)理 3業(yè)務(wù)員 10技術(shù)研發(fā)部 經(jīng)理 1 人（兼） 數(shù)據(jù)編輯 2 人開發(fā)人員 2 人 設(shè)計人員 1 人 技術(shù)經(jīng)理 1 人 開發(fā)人員 2 人 編輯 /維護(hù) 2 人 設(shè)計人員 2 人 技術(shù)總監(jiān) 1 人項目經(jīng)理 1開發(fā)人員 2編輯 /維護(hù) 3 人 技術(shù)總監(jiān) 1 人項目經(jīng)理 2開發(fā)人員 3編輯 /維護(hù) 5技術(shù)總監(jiān) 1 人項目經(jīng)理 3開發(fā)人員 5編輯 /維護(hù) 6 人 行政財務(wù)部 綜合 1 人 行政人事 1 人 會計 1 人 行政人事 1 人 會計 1 人 出納 1 人 財務(wù)經(jīng)理 1 人 行政人事 1 人 會計 1 人 出納 1 人 財務(wù)經(jīng)理 1 人 行政 1 人 人事 1 人 財務(wù)經(jīng)理 1 人 會計 1 人 出納 1 人 合計 13 15500以上編制未考慮社區(qū)連鎖店的人員配置。） 3、團(tuán)隊介紹 - 15 - 許正文 董事長兼總裁 英國諾森比亞大學(xué)紐卡思爾商學(xué)院 門科技大學(xué)在讀 10余年企業(yè)管理經(jīng)驗，歷任 財政部安易軟件有限公司市場策劃部經(jīng)理、電子商務(wù)部經(jīng)理、市場總監(jiān)； 團(tuán)賽迪信息技術(shù)評測公司副總裁；北京眾義達(dá)（汽車）商貿(mào)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理、副總裁、常務(wù)副總裁；尼桑汽車歐洲供應(yīng)鏈戰(zhàn)略研究員等。 同時還是中國計算機(jī)報顧問、中國中小企業(yè)競爭力工程特聘專家、新加坡華點通集團(tuán)管理生產(chǎn)力顧問團(tuán)顧問、歐美同學(xué)會會員、北京民營 科技 企業(yè)家協(xié)會會員 、中國汽車經(jīng)銷商研究中心特約研究員 等。 曾策劃、組織安易財務(wù)軟件和安易企業(yè) 件等的全國性渠道發(fā)展和全國性市場推廣； 曾參與安易公司股份制改造、 與 司的合資談判 ；規(guī)劃劃發(fā)起中國 主持策劃中國企業(yè)報管理周刊、國際食品雜志食尚?？龋恢鞒忠?guī)劃眾義達(dá)集團(tuán)中長期發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險控制體系、預(yù)算管理體系以及企業(yè)結(jié)構(gòu)重組與業(yè)務(wù)改造，規(guī)劃與發(fā)起眾義達(dá)汽車快修連鎖項目，并主持項目的對外合資合作等；在歐洲攻讀 與尼桑汽車模塊化供應(yīng)鏈和精益管理課題研究 以及荷蘭花卉電子市場的商業(yè)模式研究 等 。 陳蕾 天津財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，英國 諾森比亞大學(xué)紐卡思爾商學(xué)院 際商 務(wù)管理碩士） ， 曾參與天津勸業(yè)場商業(yè)業(yè)態(tài)調(diào)研活動和華聯(lián)商場經(jīng)營統(tǒng)計分析系統(tǒng)的規(guī)劃；在歐洲攻讀期間，主持了 大型商業(yè)連鎖企業(yè)的連鎖物流與循環(huán)經(jīng)濟(jì)研究項目，并長時間跟蹤研究 劉敬偉 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)計算機(jī)學(xué)士，歷任 北青報網(wǎng)際傳播公司 系統(tǒng)管理員、 房地產(chǎn)頻道主編、 汽車 頻道主編 以及 北京大陸汽車俱樂部市場經(jīng)理，車天下 網(wǎng)站 運(yùn)營總監(jiān)。 擁有 2 年的 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工作經(jīng)驗， 5 年的網(wǎng)絡(luò)營銷與汽車電子商務(wù)工作經(jīng)驗 ， 3 年的市場營銷團(tuán)隊管 理 經(jīng)驗。主持 建立了北京青年報 站的房地產(chǎn)頻道、汽 - 16 - 車頻道 等。 王大偉 北京工業(yè)大學(xué)計算機(jī)學(xué)士， 資深軟件工程師。 歷任安易軟件電子商務(wù)部技術(shù)經(jīng)理、五岳科技公司數(shù)據(jù)產(chǎn)品開發(fā)部主任等。先后參與或主持開發(fā)安易電子商務(wù)套件、安易 岳遠(yuǎn)程教育系統(tǒng)、教學(xué)管理系統(tǒng)等。擁有 3年以上企業(yè)管理軟件開發(fā)經(jīng)驗、 3 年以上企業(yè)電子商務(wù)系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗、 3 年以上遠(yuǎn)程教育系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗。 八 、風(fēng)險管理 1、 可能產(chǎn)生的主要風(fēng)險： 1） 市場風(fēng)險： 首先是車主的網(wǎng)絡(luò)接受程度需要一定時間培育。消費者的消費觀念還比較傳統(tǒng)。對于消費者而 言，可能會花 300 500元，甚至 1000元錢去嘗試網(wǎng)上購物。但購買汽車卻不同，汽車是高檔產(chǎn)品，價格也不菲，因此，消費者不會輕易就把這么大筆錢交出去。 其次是網(wǎng)絡(luò)交易的安全問題。在我國目前商業(yè)信譽(yù)還較低的情況下，網(wǎng)絡(luò)交易的安全無法得到切實保障。