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文檔簡介

1 / 7 產(chǎn)品銷售臺帳管理制度 1、目的 保證銷售產(chǎn)品去向追溯,確保必要時(shí)能在最短的時(shí)間內(nèi)了解、調(diào)查、召回有關(guān)的產(chǎn)品。 2、銷售臺帳的內(nèi)容 銷售臺帳應(yīng)包括: ( 1)臺帳編碼; ( 2)產(chǎn)品名稱:應(yīng)寫明產(chǎn)品全稱; ( 3)產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)日期; ( 4)發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量和出貨地點(diǎn); ( 5)收貨人(收貨單位),應(yīng)寫全稱; ( 6)發(fā)貨人、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)運(yùn)方式。 3、銷售臺帳填寫要求 跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、 完善、詳盡,用鋼筆、簽字筆填寫,不得用鉛筆、油筆、紅色筆填寫。 在銷售當(dāng)日及時(shí)填寫,不得提前或后補(bǔ)。 得隨意撕毀或任意涂改,如需修改,應(yīng)在原內(nèi)容上畫兩條水平線,在旁邊重新填寫,還應(yīng)簽名或蓋章并標(biāo)明日期。 錄人、審核人應(yīng)簽名字的全稱,不得只寫姓氏或代簽。 4、銷售臺帳的保存 2 / 7 售臺帳由行政部指定專人保管。 售臺帳保存至產(chǎn)品有效期后 1 年或使用期后 1年。 5、銷售臺帳的查詢和保存按食品安全檔案管理制度 執(zhí)行。到期的銷售臺帳 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后,在食品安全小組的監(jiān)督下進(jìn)行銷毀,并做好詳細(xì)記錄。 1. 目的 為配合公司建立簡捷、實(shí)用、高效、統(tǒng)一的制度管理體系,實(shí)現(xiàn)本部門制度建設(shè)的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息化,促進(jìn)本部門管理實(shí)現(xiàn)制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、高效化,特制定本制度。 2. 范圍 本制度適用于銷售辦全體員工。 3. 職責(zé) 銷售辦為本制度歸口管理部門。 4. 內(nèi)容 同簽訂制度 訂合同之前,由客戶提供簽訂合同的主體資格資料,具有法人資格的客戶需提供:法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、稅務(wù)登記復(fù)印件、授權(quán)委托書等;不具備法人資格的單位或個(gè)人需提供身份證明原件,驗(yàn)明身份證件原件后留下身份證復(fù)印件,并備案客戶的銀行賬號、地址、電3 / 7 話、傳真、郵編、聯(lián)系人; 戶合同傳真件到公司后,銷辦內(nèi)勤要在第一時(shí)間辦理相關(guān)手續(xù),確保以最快的時(shí)間內(nèi)將蓋章的合同傳真于客戶,并及時(shí)將合同的辦理情況通告大區(qū)經(jīng)理 /區(qū)域總監(jiān); 同編號: (年) -*(月) -*(流水號),例: 格按照公司營銷思路和銷售資源(量、價(jià))簽訂合同; 同中必須注明合同有效期。 同評審制度 常產(chǎn)品銷售合同的評審:正常產(chǎn)品銷售合同的評審需經(jīng)區(qū)域經(jīng)理、銷辦主任和銷管中心主任簽字,律師審核蓋章、常務(wù)副總簽字,報(bào)鄭辦加蓋合同專用章,合同正式生效,并及時(shí)將合同的辦理情況通告大區(qū)經(jīng)理 /區(qū)域總監(jiān); 殊產(chǎn)品銷售合同的評審:特殊產(chǎn)品首先由技術(shù)部門評審,并簽訂技術(shù)協(xié)議, 而后按正常產(chǎn)品銷售合同評審; 品抵賬屬產(chǎn)品銷售范疇,產(chǎn)品抵賬合同評審:對抵賬的客戶,首先對賬,在賬目核對無誤的情況下,由對口部門同客戶簽訂抵賬合同(協(xié)議),并由財(cái)務(wù)在抵賬合同(協(xié)議)簽字,確認(rèn)客戶的應(yīng)付款額。評審程序:對抵賬合同(協(xié)議)、對口部門主管評審、財(cái)務(wù)確認(rèn)簽字、對口4 / 7 部門主管副總經(jīng)理簽字、律師審核蓋章、常務(wù)副總簽字、報(bào)鄭辦加蓋合同專用章,合同(協(xié)議)生效,轉(zhuǎn)銷售辦; 委加工產(chǎn)品合同,產(chǎn)品必須先辦理入庫,由采購部負(fù)責(zé)外協(xié)加工,簽訂加工外銷合同,其合同評審等 同正常產(chǎn)品銷售合同; 關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)品往來的銷售,由銷售辦主管并辦理相關(guān)手續(xù)。(對關(guān)聯(lián)企業(yè)原材料購銷往來由采購部門負(fù)責(zé))。 品發(fā)運(yùn)手續(xù)辦理管理 持 “ 款到發(fā)貨 ” 的原則,購貨方將貨款轉(zhuǎn)交到資金中心待驗(yàn)資入賬后,由資金中心以傳真形式通知財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部及時(shí)通知銷售辦(出具回款報(bào)表); 售辦收到財(cái)務(wù)部門通知后,及時(shí)登記銷售辦客戶資金賬戶; 售辦根據(jù)客戶資金賬戶的余額情況,按照購貨合同的產(chǎn)品種類(即:鍛材、電渣鋼錠、電爐鋼錠等)牌號、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額,開具由主管副總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理授權(quán)人簽字的提貨通知憑證(一式兩份); 發(fā)貨超款處理:總經(jīng)理擔(dān)保超款額上限100,000 元以下,常務(wù)副總經(jīng)理擔(dān)保超款額上限 50,000 元以下,主管銷售副總經(jīng)理擔(dān)保超款額上限 20,000 元以下,銷售總監(jiān)擔(dān)保超款額上限 5,000 元以下,銷售經(jīng)理擔(dān)保超款額5 / 7 上限 3,000 元以下。銷售總監(jiān)或銷售經(jīng)理超款額擔(dān)保,必須由主管副總經(jīng)理簽字,同時(shí)對 超款部分必須在 7 個(gè)工作日以內(nèi)補(bǔ)齊,超期按超貨款金額的 ; 產(chǎn)品抵賬合同(協(xié)議),銷售辦在合同(協(xié)議)有效期內(nèi)可出具由主管副總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理授權(quán)人簽字的提貨通知憑證,銷售辦憑此提貨通知憑證進(jìn)行發(fā)貨。但對發(fā)貨超款部分,必須補(bǔ)齊貨款,否則必須卸貨,不得擔(dān)保; 先發(fā)貨后付款的合同,必須嚴(yán)格執(zhí)行合同,定期、定人收回貨款。每月月底對應(yīng)收貨款情況進(jìn)行清理; 殊情況銷售發(fā)貨,必須由總經(jīng)理簽字同意,方可辦理發(fā)貨手續(xù), 但必須簽訂合同。補(bǔ)辦產(chǎn)品入庫手續(xù)。 售業(yè)務(wù)票、證、賬、表辦理程序流程 徹 “ 款到發(fā)貨,款不到不發(fā)貨 ” 原則,先了解客戶的余額可提量、合同 執(zhí)行量和產(chǎn)品庫存情況,確定具備發(fā)貨條件,才能下達(dá)提貨通知憑證。開具提貨單通知憑證時(shí),必須注明:貨物鋼型,即:鍛材、電渣鋼錠、電爐鋼錠等; 對庫存情況時(shí),若庫存不能滿足發(fā)貨需要,則根據(jù)合同向生產(chǎn)部下達(dá)工作聯(lián)系單,必須注明:品種、牌號、規(guī)格要求、質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)和特殊要求; 6 / 7 戶來款以財(cái)務(wù) 收到的資金中心傳真件為準(zhǔn),對來款按日期、合同號、客戶名稱等記錄在來款登記臺賬上; 務(wù)開具出門證時(shí)依據(jù)銷售辦開具的提貨通知單憑證,認(rèn)真填寫客戶名稱(全稱)、鋼型、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、車號等; 量部門根據(jù)財(cái)務(wù)部開具的銷售通知單進(jìn)行計(jì)量,應(yīng)注明貨物車號、毛重、皮重、凈重,并在備注格注明品種、規(guī)格、爐號、逐一品種數(shù)量; 售辦憑提貨通知單憑證、發(fā)票通知單、發(fā)貨碼單和產(chǎn)品銷售出庫單到財(cái)務(wù)部門開具發(fā)票; 務(wù)部門開 具增值稅發(fā)票后,由銷售辦統(tǒng)一轉(zhuǎn)給客戶; 月財(cái)務(wù)部同銷售部進(jìn)行核對確保發(fā)貨、收款數(shù)據(jù)一致,有如不一致,立即查對; 時(shí)將區(qū)域中心、銷管中心等銷售部相關(guān)人員的差旅費(fèi)報(bào)銷單傳遞至鄭州辦事處,以便鄭州辦事處付款。 5. 處罰 品發(fā)運(yùn)過程中,要做到安全、快

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