內(nèi)部審核管理程序范本.doc

管理制度參考范本內(nèi)部審核管理程序范本 撰寫人：_ 部 門：_ 時 間：_1.目的為了驗證銅板帶廠現(xiàn)行OHS管理體系是否符合體系文件的要求和標(biāo)準(zhǔn),評價確保OHS管理體系持續(xù)的有效性、充分性和適宜性，為持續(xù)改進(jìn)以及為管理評審提供依據(jù)，特制定本程序。2.適用范圍本程序適用于公司OHS管理體系的內(nèi)部審核。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)安?？曝?fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織實施。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核年度審核計劃和內(nèi)部審核報告，任命審核組長，全面負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核工作。3.3審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計劃，組建審核組實施內(nèi)審，并編寫內(nèi)部審核報告。3.4審核員應(yīng)配合審核組長工作，按照分工編寫檢查表，實施審核，并跟蹤不符合項糾正預(yù)防措施的實施。3.5受審核部門應(yīng)積極配合審核員的工作，提供審核過程所需的資源，針對提出的不符合項制定并實施糾正預(yù)防措施。4.工作程序4.1審核計劃的編制4.1.1生產(chǎn)安?？泼磕甓ㄆ诰幹苾?nèi)審年度計劃報管理者代表批準(zhǔn)后實施，一般每年不少于一次，其間隔不超過12個月，特殊情況可追加審核。特殊情況指：組織機(jī)構(gòu)變動、法律法規(guī)變化、新技術(shù)采用、發(fā)生重大安全事故、最高管理者認(rèn)為必要時。4.1.2審核實施計劃的編制每次內(nèi)審由審核組長編制實施計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放實施。內(nèi)容包括：a.審核的目的、依據(jù)、范圍.b.審核時間和日程安排.c.受審核的部門及內(nèi)審員審核分工等.42審核前的準(zhǔn)備4.2.1成立審核組a生產(chǎn)安?？曝?fù)責(zé)內(nèi)審的各項準(zhǔn)備工作。b管理者代表任命審核組長，審核組長組織審核組。內(nèi)審員根據(jù)審核計劃編制內(nèi)審檢查表，明確審核方式、審核內(nèi)容等準(zhǔn)備審核。4.2.2對內(nèi)審員的要求審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)具備內(nèi)審員資格，同時應(yīng)具備審核能力、獨立工作和組織交流能力，并且審核員不能審核自己的工作。4.2.3審核計劃批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)安?？茖徍擞媱澕皩徍送ㄖ瓦_(dá)管理者代表、受審核部門和審核員，受審核部門要通知本部門所有與OHS管理體系運行有關(guān)的人員做好接受審核的準(zhǔn)備。被審部門對審核計劃若有異議時，及時通知審核組。4.3審核的實施4.3.1首次會議4.3.1.1審核組長負(fù)責(zé)組織首次會議，通知召集有關(guān)人員、部門、領(lǐng)導(dǎo)出席會議。4.3.1.2審核組長主持會議，向受審核部門介紹審核組成員，確認(rèn)審核計劃，說明本次審核的目的、范圍、審核依據(jù)、審核采用的方法和程序，并確認(rèn)配合人員、日程安排、人員分工、中間或未次會議的時間及參加人等。4.3.1.3現(xiàn)場審核a.按照審核計劃,依據(jù)內(nèi)審檢查表實施審核。b.收集客觀證據(jù),并予以記錄。c.記錄現(xiàn)場審核結(jié)果以便需要時查閱。d.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)開不符合項報告并請受審部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。e.對于雖未構(gòu)成不符合項,但有潛在的不符合隱患,應(yīng)提醒注意,審核員可作為“觀察項”向受審方提出。f.末次會議前審核組長召集審核員會議,對觀察結(jié)果進(jìn)行匯總分析,對OHS管理體系運行情況作出總體評價。4.3.2末次會議4.3.2.1審核組長應(yīng)按計劃主持召開末次會議,參加會議的有審核員全體成員及受審部門的負(fù)責(zé)人及管理者代表。4.3.2.2審核組長介紹審核總體情況，宣布審核結(jié)論，向受審方提交不符合報告，提出采取改進(jìn)和糾正預(yù)防措施及跟蹤驗證的要求。4.4.1.1審核目的、范圍和依據(jù)。4.4.1.2審核組成員、審核日期及審核計劃具體實施情況。4.4.1.3受審核方的基本情況及其OHS管理體系概述。4.4.1.4審核總結(jié)a.受審核方遵守法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的情況。b.受審核方OHS管理體系實施的有效性。c.體系存在的主要問題，不符合項的數(shù)量，分布情況、嚴(yán)重程度、不符合項的糾正情況。4.5審核報告審批、發(fā)放審核報告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由安全環(huán)保部十日內(nèi)發(fā)至相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)，并做好文件發(fā)放記錄。4.6采取糾正和預(yù)防措施及跟蹤驗證4.6.1受審核部門在接到“不符合報告”十五日內(nèi)實施糾正和糾正措施，短期內(nèi)未能完成的應(yīng)以書面形式報生產(chǎn)安?？?，經(jīng)審批后，按批準(zhǔn)時間實施。4.6.2生產(chǎn)安?？平M織內(nèi)審員對糾正預(yù)防措施完成情況進(jìn)行驗證，并將驗證結(jié)果記入“不符合報告”中。4.6.3糾正實施中如涉及兩個或兩個以上部門或發(fā)生爭執(zhí)時，由管理者代表協(xié)調(diào)或仲裁。47生產(chǎn)安?？曝?fù)責(zé)保留內(nèi)審記錄及有關(guān)資料，內(nèi)審報告需提交總經(jīng)理作為管理評審的依據(jù)和下一次體系審核的材料之一。5.相關(guān)文件5.1協(xié)商與信息交流管理程序5.2文件和資料管理程序5.3不符合糾正與預(yù)防措施管理程