企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表.doc

_企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表序號(hào)類(lèi)別內(nèi)容與要求檢查點(diǎn)責(zé)任部門(mén)1安全組織1.企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人任命文件2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的安全資格證書(shū)3.企業(yè)安全管理人員的安全資格證書(shū)4.分管安全工作的負(fù)責(zé)人的任命文件及其培訓(xùn)證書(shū)5.企業(yè)安全管理網(wǎng)絡(luò)體系1.查看安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置文件及其管理人員任命文件2.查看企業(yè)安全管理體系網(wǎng)絡(luò)設(shè)置情況（廠級(jí)、車(chē)間級(jí)）人力資源部2安全規(guī)章制度1.各級(jí)、各部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制2.各類(lèi)安全生產(chǎn)管理制度3.各工種、崗位或設(shè)備安全操作規(guī)程4.應(yīng)急管理預(yù)案及救援、演練記錄5.上級(jí)部門(mén)有關(guān)安全生產(chǎn)方面的文件、通知及執(zhí)行情況匯報(bào)、記錄6.企業(yè)上報(bào)的各種安全生產(chǎn)方面的計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告等材料1.查責(zé)任制、安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案文本2.看上級(jí)有關(guān)安全方面文件或復(fù)印件3.查看企業(yè)安全管理體系網(wǎng)絡(luò)設(shè)置情況（廠級(jí)、車(chē)間及班組）人力資源部技術(shù)部各制造部3法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)化1.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制度，明確主管部門(mén)，傳達(dá)給相關(guān)崗位2.監(jiān)督崗位操作規(guī)程、文書(shū)和記錄1.檢查完整的規(guī)章制度、檔案記錄人力資源部4安全檢查1.日常檢查記錄及處理情況記錄2.月度、季度及年度檢查記錄及處理情況記錄3.安全檢查存在問(wèn)題整改通知書(shū)及整改情況記錄4.各專(zhuān)項(xiàng)安全檢查的計(jì)劃安排、檢查記錄及處理情況5.各項(xiàng)檢查的總結(jié)匯報(bào)材料1.查看檢查制度文本和內(nèi)容是否齊全2.查看各種檢查的記錄處理情況3.隱患整改情況是否與記錄相符4.抽查相關(guān)檢查計(jì)劃、總結(jié)文本人力資源部技術(shù)部5安全教育培訓(xùn)1.安全教育培訓(xùn)制度文本2.主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員受教育的記錄及繼續(xù)教育的記錄3.作業(yè)人員和設(shè)備作業(yè)人員資格證書(shū)、受教育的記錄及教育的記錄4.企業(yè)開(kāi)展的其他教育的記錄5.各類(lèi)安全宣傳活動(dòng)記錄及總結(jié)6.生產(chǎn)員工作業(yè)防護(hù)措施1.查看文本和記錄2.查看換崗教育、日常教育的原始記錄3.查看安全教育教材4.查看各類(lèi)安全宣傳活動(dòng)記錄及教育總結(jié)人力資源部6.安全投入1.全年安全投入計(jì)劃及專(zhuān)項(xiàng)安全投入計(jì)劃2.安全教育、安全培訓(xùn)投入的情況記錄3.隱患整改方面的投入記錄4.防護(hù)用品方面的投入記錄5.安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施方面的投入記錄6.安全評(píng)價(jià)、職業(yè)安全健康管理體系建設(shè)、安全代理方面的投入1.查看文本和記錄2.抽查財(cái)務(wù)費(fèi)用支出憑證3.查看勞動(dòng)保護(hù)用品的出入庫(kù)記錄憑證4.抽查相關(guān)項(xiàng)目的實(shí)際狀況與安全投入記錄是否一致財(cái)務(wù)部7工傷保險(xiǎn)1.參加工傷保險(xiǎn)員工的名單2.企業(yè)為員工繳納保險(xiǎn)費(fèi)的憑證或單據(jù)3.發(fā)生工傷的員工獲得工作保險(xiǎn)理賠的憑證或單據(jù)4.其他與工傷保險(xiǎn)相關(guān)的文件、憑證或單據(jù)1.查看企業(yè)為員工繳納保險(xiǎn)費(fèi)的憑證或單據(jù)2.查看發(fā)生工傷保險(xiǎn)的員工獲得工傷保險(xiǎn)理賠的憑證或單據(jù)人力資源部財(cái)務(wù)部8職業(yè)病防治1.企業(yè)產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位情況及可能產(chǎn)生的職業(yè)病種類(lèi)2.產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位的預(yù)防措施情況3.產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位定期檢測(cè)報(bào)告4.接觸產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位的員工及其身體檢查情況5.企業(yè)內(nèi)確認(rèn)為職業(yè)病的員工情況及其身體檢查、治療記錄6.其他與職業(yè)病防治相關(guān)的文件、材料1.查看產(chǎn)生職業(yè)病危害崗位的預(yù)防措施2.查看接觸職業(yè)危害員工的體檢表3.查看職業(yè)病員工治療原始記錄人力資源部工會(huì)9勞保用品1.勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放及管理制度文本2.各類(lèi)防護(hù)用品的發(fā)放記錄3.員工使用和佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品的記錄1.查看勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放原始記錄2.查看勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況記錄人力資源部11安全防護(hù)設(shè)備管理1.各類(lèi)安全防護(hù)設(shè)備的種類(lèi)及型號(hào)等基本情況資料2.各類(lèi)安全防護(hù)設(shè)備管理部門(mén)及設(shè)備運(yùn)行情況記錄3.各類(lèi)安全防護(hù)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)情況記錄4.應(yīng)急救援設(shè)備的種類(lèi)、數(shù)量和型號(hào)及管理部門(mén)、狀況等記錄5.其他與安全防護(hù)設(shè)備相關(guān)的文件、資料和記錄1.抽查某種安全防護(hù)設(shè)備資料及其運(yùn)行記錄2.應(yīng)急救援設(shè)備資料各制造部技術(shù)部13設(shè)備管理（包含特種設(shè)備管理）1.設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說(shuō)明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料2.設(shè)備的定期檢驗(yàn)和定期自行檢查的記錄3.設(shè)備的日常使用狀況記錄4.設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄5.設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄6.設(shè)備購(gòu)買(mǎi)、調(diào)配、報(bào)廢及拆除等行為規(guī)范（公司紅頭文件）7.重大危險(xiǎn)源排查管理8.各種生產(chǎn)材料、設(shè)備等的設(shè)置、擺放規(guī)范1.查看設(shè)備運(yùn)行記錄和相關(guān)資料2.查看設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告各制造部技術(shù)部14事故管理1.發(fā)生事故情況經(jīng)過(guò)2.事故調(diào)查組成人員名單及事故調(diào)查的相關(guān)會(huì)議記錄3.事故調(diào)查收集各類(lèi)證據(jù)4.事故分析會(huì)記錄5.按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行的原因分析、責(zé)任認(rèn)定和防護(hù)措施的相關(guān)決定文件6.企業(yè)月度事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表7.其他與事故相關(guān)的文件、材料1.查看事故報(bào)告單2.查看事故分析報(bào)告3.查看事故處理文件4.查看企業(yè)月度事故報(bào)表人力資源部技術(shù)部15倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存產(chǎn)品檢驗(yàn)1. 材料驗(yàn)收（外觀、型號(hào)等）、指定入庫(kù)放置點(diǎn)、編碼標(biāo)簽等2. 材料入庫(kù)出庫(kù)記錄表3. 產(chǎn)品、設(shè)備保存4. 檢驗(yàn)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求，包裝要求1. 查看實(shí)物與記錄表是否一致2. 查看保存方式是否正確3. 涉及5S部分設(shè)備部各制造部16員工健康1. 心理與情感的問(wèn)題，保持個(gè)人良好衛(wèi)生習(xí)慣2. 食品衛(wèi)生方面：采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生3. 事故管理1. 查看是否有可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)，排除危險(xiǎn)2. 涉及5S部分人力資源部17承包租賃管理1. 企業(yè)生產(chǎn)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備沒(méi)有發(fā)包（外包）或者租賃給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位和個(gè)人2. 與承包單位、承租單位簽訂了專(zhuān)門(mén)的安全生產(chǎn)管理協(xié)議。3. 企業(yè)定期或不定期對(duì)承包單位、承租單位進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，履行安全生產(chǎn)責(zé)任主體的職責(zé)。18危險(xiǎn)化學(xué)品1.