某房地產(chǎn)工程管理指導(dǎo)書.doc

北京順華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 工程管理指導(dǎo)書北京順華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司世紀(jì)星城項(xiàng)目工程管理指導(dǎo)書(初稿)編制單位：北京順華地產(chǎn)工程部編制時(shí)間：2003年7月25日目 錄一、前言二、工程部的職責(zé)1. 工程部職責(zé)三、工程管理程序1項(xiàng)目施工過程管理程序 2工程部對(duì)工程質(zhì)量、安全檢查管理程序 3專業(yè)圖設(shè)計(jì)審查管理程序 4工程質(zhì)量檢查管理程序 5項(xiàng)目中間驗(yàn)收管理程序.6工程竣工驗(yàn)收管理程序7工程檔案管理程序四、工程管理指引1. 項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃編制指引 2. 工程部例會(huì)指引3. 工程部文件管理指引 五、專業(yè)圖設(shè)計(jì)審查指引1結(jié)構(gòu)圖設(shè)計(jì)檢查指引2給排水圖設(shè)計(jì)檢查指引3電氣圖設(shè)計(jì)檢查指引4燃?xì)鈭D設(shè)計(jì)檢查指引5. 采暖通風(fēng)圖設(shè)計(jì)檢查指引 . 六、工程質(zhì)量檢查指引1地基基礎(chǔ)工程質(zhì)量檢查指引. 2砌體結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量檢查指引. 3鋼筋砼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量檢查指引.4建筑裝飾工程質(zhì)量檢查指引. 5門窗工程質(zhì)量檢查指引.6樓地面工程質(zhì)量檢查指引. 7屋面和防水工程質(zhì)量檢查指引. 8幕墻工程質(zhì)量檢查指引. 9給排水及燃?xì)夤こ藤|(zhì)量檢查指引. 10電氣工程質(zhì)量檢查指引 11通風(fēng)與空調(diào)工程質(zhì)量檢查指引12電梯工程質(zhì)量檢查指引第 170 頁 共 171 頁一、前言隨著公司項(xiàng)目的快速增長，工程管理尤顯重要，根據(jù)公司總體要求對(duì)一線公司職能部門進(jìn)行“規(guī)范、監(jiān)控、支持、引導(dǎo)”的職能目標(biāo)，本著“部門職能專業(yè)化”和“業(yè)務(wù)流程規(guī)范化”的組織建設(shè)原則，編制出本管理規(guī)范，期望工程建設(shè)在公司內(nèi)施行整體管理，最大程度地實(shí)現(xiàn)資源共享，在業(yè)務(wù)操作上充分體現(xiàn)出規(guī)范化、透明化管理，完善溝通渠道，提高工作效率，提高工程質(zhì)量，讓我們的工程更好的滿足業(yè)主的要求。為使本管理規(guī)范具有較強(qiáng)的可操作性，規(guī)范由五部分組成：第一部分為工程工程部的職責(zé)劃分；第二部分為工程管理程序文件；第三部分為工程管理指引性文件；第四部分為專業(yè)圖設(shè)計(jì)審查指引；第五部分為工程質(zhì)量檢查指引。本規(guī)范編制過程經(jīng)過以下幾個(gè)階段：第一階段：內(nèi)部調(diào)研階段，通過“合金行動(dòng)”了解公司目前的管理模式及其運(yùn)作情況，收集工程管理方面的寶貴經(jīng)驗(yàn)和存在的問題。第二階段：外部調(diào)研階段，通過與業(yè)內(nèi)較知名的房地產(chǎn)公司、監(jiān)理公司、設(shè)計(jì)院、施工企業(yè)等單位，進(jìn)行了各方面的座談，吸取了較多的成功管理經(jīng)驗(yàn)，討論了在工程建設(shè)中，各協(xié)作單位間的合作關(guān)系、以及相互的工作重點(diǎn)。通過與專業(yè)咨詢公司的交流，了解了國內(nèi)外工程管理的一些先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。第三階段：編制階段，通過對(duì)大量資料信息的整理、歸類、論證，依據(jù)國家有關(guān)政策和法規(guī)，借鑒國內(nèi)外同行的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)結(jié)合順華實(shí)際情況編制規(guī)范。第四階段：征求意見和修改階段，通過交流，討論反饋意見，修改規(guī)范。由于時(shí)間倉促，編制人員水平有限，不妥之處在所難免，敬請(qǐng)批評(píng)指正，并在將來升級(jí)版中修正。北京順華地產(chǎn)工程部2003年7月25日星期五二、工程部的職責(zé)（一）工程部的職責(zé)1. 目的界定工程部部工作內(nèi)容，明確工作方向，完善責(zé)任制度。2. 范圍適用于順華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。3. 職責(zé)公司負(fù)責(zé)制定、修改、指導(dǎo), 工程部部實(shí)施。4. 內(nèi)容4.1 進(jìn)度控制4.1.1 根據(jù)工程管理部審定的工程管理指導(dǎo)書和擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖紙編制項(xiàng)目施工總進(jìn)度控制計(jì)劃。4.1.2 根據(jù)施工總進(jìn)度控制計(jì)劃編制樣板確認(rèn)計(jì)劃、施工圖交付計(jì)劃、分包進(jìn)場計(jì)劃、甲供材料進(jìn)場計(jì)劃、資金使用計(jì)劃以及相關(guān)的工程報(bào)批報(bào)建計(jì)劃。督促相關(guān)部門按計(jì)劃和工地實(shí)際情況及時(shí)完成有關(guān)工作。4.1.3 審查施工單位編制并經(jīng)監(jiān)理審核通過的施工組織設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)督進(jìn)度計(jì)劃的完成情況，做好進(jìn)度計(jì)劃的動(dòng)態(tài)管理。4.2 質(zhì)量控制4.2.1 在工程管理指導(dǎo)書中編制重要工序的質(zhì)量控制要點(diǎn)，嚴(yán)格審查監(jiān)理審查過的施工方案，并監(jiān)督施工、監(jiān)理單位落實(shí)實(shí)施。4.2.2 監(jiān)督與質(zhì)量相關(guān)的合約條款的落實(shí)情況，做好質(zhì)量目標(biāo)的事前、事中動(dòng)態(tài)控制。4.2.3負(fù)責(zé)甲供材料樣板的保存、進(jìn)場材料的驗(yàn)收與發(fā)放以及配合工程管理部對(duì)不合格材料的退換、跟蹤等。4.2.4 向設(shè)計(jì)總工辦及設(shè)計(jì)院反饋設(shè)計(jì)中存在的問題，組織設(shè)計(jì)變更的交底及實(shí)施。4.2.5 對(duì)關(guān)鍵部位的質(zhì)量抽查，參加防水等關(guān)鍵隱蔽工程驗(yàn)收。4.2.6 對(duì)質(zhì)檢部門及公司提出的整改意見跟蹤監(jiān)理和施工單位落實(shí)。4.2.7 處理現(xiàn)場工程技術(shù)問題。4.2.8 協(xié)助設(shè)計(jì)部及時(shí)解決圖紙?jiān)O(shè)計(jì)問題，盡可能減少設(shè)計(jì)導(dǎo)致的工程質(zhì)量問題。4.3 成本控制及合同管理4.3.1 組織工程款在5萬元以下的工程及物資的招投標(biāo)和委托，合同在工程管理部和成本管理部備案。4.3.2 確認(rèn)現(xiàn)場簽證，初審補(bǔ)充預(yù)算，對(duì)工程結(jié)算的初審。4.3.3 匯總當(dāng)月工程資金使用情況，提交下月工程資金使用計(jì)劃，并監(jiān)督承建商及供應(yīng)商的資金使用情況。4.3.4 根據(jù)合同條款，收集一手資料，工程部、預(yù)算部和總經(jīng)辦一起辦理工程保險(xiǎn)索賠及對(duì)承建商和供應(yīng)商的索賠、反索賠工程。4.3.5 協(xié)助成本管理部對(duì)項(xiàng)目分項(xiàng)工程進(jìn)行性能價(jià)格比分析，加強(qiáng)成本監(jiān)督。4.3.6 參與對(duì)工程管理部和成本管理部組織的工程、物資招標(biāo)文件和合同條款的審核。 4.4. 協(xié)調(diào)管理4.4.1 配合開發(fā)部對(duì)現(xiàn)場“三通一平”及施工用水用電的報(bào)批手續(xù)，監(jiān)督監(jiān)理審核不同階段現(xiàn)場平面布置。 4.4.2 協(xié)助相關(guān)部門辦理開工前的部分報(bào)批報(bào)建手續(xù)及工程竣工驗(yàn)收。4.4.3協(xié)調(diào)質(zhì)檢站等周邊關(guān)系，協(xié)調(diào)監(jiān)理單位、承建商、供應(yīng)商之間的關(guān)系，監(jiān)督監(jiān)理安排好各種工序的穿插施工。4.4.4 每月審核監(jiān)理提交的監(jiān)理月報(bào)，編制工程月報(bào)抄送公司有關(guān)職能部門，工程月報(bào)必須包括項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、投資及需公司協(xié)調(diào)解決的問題。三、工程管理程序（一）項(xiàng)目施工過程管理程序1. 目的確保項(xiàng)目的施工過程處于受控狀態(tài)，監(jiān)督和協(xié)調(diào)監(jiān)理、施工單位履行合約義務(wù)，協(xié)調(diào)與項(xiàng)目有關(guān)的外部周邊關(guān)系及公司各職能部門關(guān)于本項(xiàng)目的工作，完成公司的關(guān)于項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和進(jìn)度目標(biāo)，協(xié)助成本管理部的完成成本控制目標(biāo)。2. 范圍本程序適用于本公司開發(fā)的世紀(jì)星城一期及商業(yè)街的施工準(zhǔn)備及施工階段的質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全及現(xiàn)場協(xié)調(diào)等的管理和控制。 3. 職責(zé)工程部負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)相應(yīng)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本、協(xié)調(diào)和安全文明施工以及與監(jiān)理單位的配合、監(jiān)控等工作。工程部各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)進(jìn)度、質(zhì)量、成本及甲供材料等工作。文員負(fù)責(zé)工程部的后勤、行政管理、會(huì)議記錄及文書工作。4. 內(nèi)容4.1. 施工準(zhǔn)備管理4.1.1 工程部的成立與撤消 當(dāng)項(xiàng)目立項(xiàng)以后，公司根據(jù)實(shí)際情況決定工程部的成立時(shí)間、人員配備、辦公地點(diǎn)等各項(xiàng)事宜。當(dāng)項(xiàng)目完成后，公司再根據(jù)實(shí)際情況發(fā)文撤消工程部。4.1.2 場地“三通一平”的實(shí)施，施工臨時(shí)排水、施工路口手續(xù)的辦理及各種施工許可證的報(bào)批報(bào)建工程開工之前，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位進(jìn)行現(xiàn)場的“三通一平”（水通、電通、路通、場地平整），配合開發(fā)部辦理場地臨時(shí)排水及施工路口手續(xù)的工作，協(xié)助相關(guān)部門的其他工程報(bào)建工作。4.1.3 施工組織設(shè)計(jì)審查在施工單位中標(biāo)后，工程部應(yīng)要求中標(biāo)單位在進(jìn)一步熟悉施工圖及施工現(xiàn)場實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，有針對(duì)性地完善投標(biāo)時(shí)報(bào)送的施工組織設(shè)計(jì)，并一式三份報(bào)工程部、總工辦及監(jiān)理單位審查。三方審查完成后形成施工組織設(shè)計(jì)審查意見表，將審查意見表交施工單位，由施工單位對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行修改和補(bǔ)充，并需獲得公司的最終批準(zhǔn)。4.1.4 開工報(bào)告的審批主體工程開工前，工程部應(yīng)要求施工單位向監(jiān)理單位提出開工申請(qǐng)報(bào)告，具備下列條件方可批準(zhǔn)開工： A 施工許可證已辦妥； B 施工圖已會(huì)審； C 施工組織設(shè)計(jì)已審批； D 施工現(xiàn)場的準(zhǔn)備已具備開工條件4.2 進(jìn)度管理4.2.1 項(xiàng)目施工進(jìn)度控制計(jì)劃管理4.2.1.1 總施工進(jìn)度控制計(jì)劃的編制工程部根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃及擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖紙，充分考慮施工工藝、做法要求等，按照項(xiàng)目施工進(jìn)度控制計(jì)劃編制指引完成總施工進(jìn)度控制計(jì)劃的編制。必要時(shí)可以將總施工進(jìn)度控制計(jì)劃分解為年度施工進(jìn)度控制計(jì)劃和季、月度施工進(jìn)度控制計(jì)劃。關(guān)鍵線路上的關(guān)鍵點(diǎn)可另行編制詳細(xì)計(jì)劃以便更好地組織和監(jiān)控施工。4.2.1.2 總施工進(jìn)度控制計(jì)劃的評(píng)審總施工進(jìn)度控制計(jì)劃編制完成后，工程部組織公司相關(guān)部門對(duì)計(jì)劃給予討論和評(píng)審，并填寫項(xiàng)目施工進(jìn)度控制計(jì)劃評(píng)審記錄，以保證計(jì)劃的可行性和嚴(yán)肅性。評(píng)審?fù)暌院髴?yīng)交工程總監(jiān)批準(zhǔn)后發(fā)公司相關(guān)部門執(zhí)行。4.2.1.3 總施工進(jìn)度控制計(jì)劃的調(diào)整除非項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃或銷售計(jì)劃發(fā)生重大變化，否則一般不對(duì)項(xiàng)目總施工進(jìn)度控制計(jì)劃給予調(diào)整。若調(diào)整，也應(yīng)作好相關(guān)的評(píng)審工作，并且分計(jì)劃要作相應(yīng)的調(diào)整。4.2.1.4 施工進(jìn)度控制計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的進(jìn)度計(jì)劃及完成情況。檢查現(xiàn)場作業(yè)面勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備、材料的到位情況，進(jìn)度款是否?？顚Ｓ?，對(duì)周、月及總進(jìn)度控制計(jì)劃與實(shí)體實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行對(duì)比，分析進(jìn)度滯后的原因，針對(duì)影響進(jìn)度的因素前瞻性地采取措施，及時(shí)報(bào)批報(bào)建、合理安排工序穿插，解決圖紙、限價(jià)、甲方分包、甲供材料等甲方需協(xié)助的問題。4.2.2 樣板確認(rèn)計(jì)劃、承建商進(jìn)場計(jì)劃、施工圖紙交付計(jì)劃及甲供材料進(jìn)場計(jì)劃的管理項(xiàng)目總施工進(jìn)度控制計(jì)劃審定后，工程部工程師根據(jù)項(xiàng)目總施工進(jìn)度控制計(jì)劃完成項(xiàng)目的樣板確認(rèn)計(jì)劃、乙供材限價(jià)計(jì)劃、承建商進(jìn)場計(jì)劃、施工圖紙交付計(jì)劃以及甲供材料進(jìn)場計(jì)劃的編制工作，并分別抄送總工辦、分管副總等，以便各職能部門根據(jù)項(xiàng)目時(shí)間要求和工作本身周期安排部門工作計(jì)劃。在每月的工程月報(bào)中對(duì)下月需要職能部門的成的工作列出時(shí)間清單，前瞻性地敦促和協(xié)助職能部門完成相關(guān)的工作。4.3 技術(shù)管理4.3.1 圖紙管理4.3.1.1 圖紙的發(fā)放：圖紙的發(fā)放由檔案實(shí)統(tǒng)一歸口管理，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)理和施工單位圖紙的發(fā)放。4.3.1.2 圖紙的保管：工程部由文員負(fù)責(zé)管理圖紙，填寫工程圖紙清單以及設(shè)計(jì)變更清單，并定期進(jìn)行整理。一般來說，工程部圖紙至少應(yīng)有2份。4.3.1.3 圖紙會(huì)審：圖紙會(huì)審至少應(yīng)有兩次，第一次為擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段公司內(nèi)部（銷售部、總工辦部、工程部、預(yù)算部及設(shè)計(jì)院等）的會(huì)審，主要解決建筑、功能及成本上的問題，由工程部主持；第二次會(huì)審為開工前的會(huì)審，主要解決施工工藝上的問題，由監(jiān)理單位主持。會(huì)審結(jié)束后，主持部門應(yīng)形成圖紙會(huì)審紀(jì)要。圖紙會(huì)審紀(jì)要由到會(huì)的各單位審核無誤后簽字蓋章確認(rèn)，并作為設(shè)計(jì)補(bǔ)充文件及有效的結(jié)算文件。4.3.2 設(shè)計(jì)變更管理4.3.2.1 設(shè)計(jì)變更的提出：工程部及公司其它部門可以直接提出問題，并歸口到總工辦發(fā)出設(shè)計(jì)變更通知單。工程部、監(jiān)理單位及施工單位也可以對(duì)圖紙中存在的或現(xiàn)場施工過程中出現(xiàn)的問題提出疑問。后者由工程部負(fù)責(zé)歸口匯總并審核。特別是由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織的第二次圖紙會(huì)審為發(fā)現(xiàn)問題的重要環(huán)節(jié)，監(jiān)理單位記錄并整理后，工程部應(yīng)注意認(rèn)真核對(duì)。工程部將上述問題匯總后，再以公司部門工作聯(lián)系單或圖紙會(huì)審紀(jì)要的形式督促總工辦、設(shè)設(shè)計(jì)院解決。在緊急情況下，也可以先電話通知，再補(bǔ)公司部門工作聯(lián)系單。4.3.2.2 設(shè)計(jì)問題的解決： 原則上，設(shè)計(jì)變更問題的解決由總工辦負(fù)責(zé)歸口，再交設(shè)計(jì)院解決。但在施工過程中若出現(xiàn)緊急情況，工程部也可以在征得工程部同意后口頭指令施工單位進(jìn)行變更，或者直接與設(shè)計(jì)院聯(lián)系，定好解決方案，要求施工單位施工，再聯(lián)系總工辦，由其與設(shè)計(jì)院協(xié)商后補(bǔ)設(shè)計(jì)變更單。任何口頭指令或電話聯(lián)系后都要補(bǔ)辦公司或設(shè)計(jì)院正式發(fā)出的書面變更通知。4.3.2.3 設(shè)計(jì)變更文件的傳遞及存檔：當(dāng)問題解決形成變更文件以后，由總工辦發(fā)給工程部，然后由工程部發(fā)給各有關(guān)單位實(shí)施。為使工作有序及有利于結(jié)算等，工程部應(yīng)每月整理設(shè)計(jì)變更文件（設(shè)計(jì)變更通知單），填寫設(shè)計(jì)變更文件清單。4.3.2.4 設(shè)計(jì)變更的實(shí)施：4.3.2.4.1 評(píng)審：對(duì)于任何設(shè)計(jì)變更文件，工程部可以從施工工藝、材料、造價(jià)等角度對(duì)其可行性或必要性作出評(píng)審。若有不同意見可以以部門工作聯(lián)系單的形式向總工辦提出修改意見供其參考。4.3.2.4.2 交底：在工程部將設(shè)計(jì)變更文件發(fā)給監(jiān)理單位時(shí)，要同時(shí)作好交底工作，并隨時(shí)指導(dǎo)施工。4.3.2.4.3 標(biāo)識(shí)：工程部在收到設(shè)計(jì)變更文件后，應(yīng)及時(shí)在有關(guān)的施工圖紙上作好相應(yīng)的標(biāo)記，注明變更大概內(nèi)容、變更時(shí)間、變更出處，并加蓋工程部章。每月與監(jiān)理、施工單位核對(duì)施工圖紙的變更標(biāo)識(shí)情況，督促監(jiān)理和施工單位及時(shí)標(biāo)識(shí)施工圖紙變更標(biāo)識(shí)。4.3.3 施工技術(shù)管理施工過程中的分部分項(xiàng)工程施工方案的評(píng)審由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)審核，工程部進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)于在施工過程中臨時(shí)出現(xiàn)的施工技術(shù)質(zhì)量問題，由于工程部監(jiān)督監(jiān)理單位處理，必要時(shí)請(qǐng)工程管理部組織外圍專家召開專題會(huì)議。4.4 成本管理4.4.1 根據(jù)公司付款程序,負(fù)責(zé)配合預(yù)算部工程進(jìn)度款的初審,注意各項(xiàng)扣款的及時(shí)執(zhí)行；在工程快結(jié)束時(shí)注意規(guī)避超付的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，辦理工程結(jié)算和保固金支付。4.4.2 根據(jù)成本管理部有關(guān)規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的造價(jià)審核。4.4.3 根據(jù)工程和物資合同，及時(shí)收集有效資料和證據(jù)，配合預(yù)算部對(duì)施工單位和供貨商或者進(jìn)行理賠、反索賠和索賠的工作；4.5 質(zhì)量管理4.5.1 質(zhì)量目標(biāo)工程部作為公司派駐施工現(xiàn)場的專門機(jī)構(gòu)，應(yīng)認(rèn)真作好質(zhì)量控制工作。在評(píng)審招標(biāo)文件和合同條款中，注意有關(guān)質(zhì)量和現(xiàn)場配合的條文的審核，確立明確的質(zhì)量目標(biāo)。在施工過程中按照合同規(guī)定和規(guī)范的要求督促監(jiān)理單位和施工單位嚴(yán)格履約實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。4.5.2 事前控制：4.5.2.1 根據(jù)工程特點(diǎn)、質(zhì)量目標(biāo)編制工程指導(dǎo)書，對(duì)容易出現(xiàn)投訴的質(zhì)量問題，要編制有效預(yù)防措施。（結(jié)合質(zhì)量檢查指引）4.5.2.2 根據(jù)工程特點(diǎn)、質(zhì)量目標(biāo)、監(jiān)理合同以及有關(guān)法規(guī)，嚴(yán)格審查監(jiān)理規(guī)劃，以便監(jiān)督監(jiān)理質(zhì)量管理行為。4.5.2.3 根據(jù)合同要求，與總工辦及監(jiān)理單位對(duì)施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案中有關(guān)質(zhì)量保證措施進(jìn)行審核。 4.5.3 過程監(jiān)控4.5.2.1 測量及定位放線的監(jiān)控：工程部負(fù)責(zé)向施工單位提供施工現(xiàn)場附近的國家定位放線基準(zhǔn)坐標(biāo)點(diǎn)及高程控制點(diǎn)，并要求監(jiān)理單位配備專門的測量工程師和經(jīng)標(biāo)定過的儀器對(duì)施工單位的定位放線情況進(jìn)行嚴(yán)格校核復(fù)驗(yàn)。4.5.2.2 重要材料、設(shè)備的質(zhì)量監(jiān)控：由于許多重要的材料（防水、瓷磚、門窗等）、設(shè)備均為甲供，因此必須嚴(yán)格審核招標(biāo)文件和合同條款。所有進(jìn)場材料根據(jù)規(guī)范要求查看材料設(shè)備的準(zhǔn)用證、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)理對(duì)于部分材料必須進(jìn)行有見證送檢，未經(jīng)檢查合格的材料不得使用。發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，予以退貨，若甲供材料對(duì)進(jìn)度等造成影響，與工程管理部一起向供應(yīng)商索賠。4.5.2.3 對(duì)隱蔽工程及重要和關(guān)鍵工序的監(jiān)控：工程部應(yīng)堅(jiān)持經(jīng)常性的質(zhì)量檢查制度，對(duì)隱蔽工程及重要和關(guān)鍵工序（如樁基工程、重要部位的砼澆灌、防水工程、裝修工程等）要會(huì)同監(jiān)理單位到施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查。工程質(zhì)量檢查情況如實(shí)記錄在監(jiān)理單位相應(yīng)的質(zhì)量保證表格上，工程部工程師簽字認(rèn)可。當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，工程部要求監(jiān)理工程師填寫整改通知單，并要求其負(fù)責(zé)施工單位整改后的驗(yàn)證和封閉。4.5.2.4 在需要進(jìn)行中間驗(yàn)收的分部工程完工后，工程部按照有關(guān)施工中間驗(yàn)收控制程序的規(guī)定核查質(zhì)量并組織驗(yàn)收。在單位工程完工后，工程部通知工程管理部按照工程竣工驗(yàn)收控制程序的規(guī)定核查質(zhì)量并組織驗(yàn)收。4.5.4 事后控制4.5.4.1 對(duì)于重要分部分項(xiàng)工程，如防滲漏的有關(guān)工序，在完工后交工前要督促監(jiān)理單位100檢查驗(yàn)收。在移交給物業(yè)時(shí)，針對(duì)各分部分項(xiàng)要再次與物業(yè)、監(jiān)理、施工單位聯(lián)合檢查。4.5.4.2 對(duì)于質(zhì)量問題投訴的維修要有記錄和統(tǒng)計(jì)、分析。4.5.5.3 對(duì)于容易出現(xiàn)質(zhì)量問題的分部分項(xiàng)工程，要結(jié)合設(shè)計(jì)、施工控制和管理檢查措施寫出專題總結(jié)報(bào)告，報(bào)工程管理部和公司設(shè)計(jì)工程部。4.6 對(duì)監(jiān)理單位的協(xié)調(diào)管理監(jiān)理是現(xiàn)場質(zhì)量、進(jìn)度控制和施工單位間協(xié)調(diào)的主要責(zé)任單位，并協(xié)助開發(fā)商進(jìn)行成本控制。對(duì)監(jiān)理單位監(jiān)理行為的監(jiān)控必須得到有力控制。4.6.1 控制依據(jù)：監(jiān)理合同、經(jīng)審定的監(jiān)理規(guī)劃及有關(guān)法規(guī)和監(jiān)理?xiàng)l例。4.6.2 對(duì)監(jiān)理工程師的資格審查：工程部應(yīng)對(duì)監(jiān)理單位派出的監(jiān)理工程師進(jìn)行資格審查，核對(duì)監(jiān)理人員數(shù)量、資格證書是否與監(jiān)理合同的規(guī)定相一致、是否具備資格、工作人員數(shù)量是否足夠等。在核對(duì)無誤后，再將監(jiān)理工程師的姓名、性別、專業(yè)、技術(shù)職稱、資格證書名稱、證書號(hào)碼等登記在監(jiān)理工作人員登記表上。4.6.3 督促監(jiān)理單位向承包商移交施工場地，發(fā)布監(jiān)理配合要求，向承建商明確現(xiàn)場管理規(guī)定和程序。4.6.4 參加由監(jiān)理單位組織的施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審，由監(jiān)理監(jiān)督承建商根據(jù)審核意見完善施工組織設(shè)計(jì)。參加由監(jiān)理單位組織的施工圖紙會(huì)審，配合設(shè)計(jì)管理部催促設(shè)計(jì)院完善設(shè)計(jì)圖紙，解決設(shè)計(jì)問題。4.6.5 督促監(jiān)理單位對(duì)建設(shè)工程使用的材料進(jìn)行有見證送檢，監(jiān)督監(jiān)理單位對(duì)現(xiàn)場實(shí)體質(zhì)量的檢查、旁站監(jiān)理執(zhí)行情況，監(jiān)理對(duì)有關(guān)質(zhì)量問題的跟蹤解決措施。4.6.6 監(jiān)督監(jiān)理單位完成上墻資料：晴雨表、監(jiān)理單位各種規(guī)章制度、監(jiān)理架構(gòu)、監(jiān)理人員崗位職責(zé)，每月工程進(jìn)度照片、工程進(jìn)度形象表、各階段總平面布置圖等。4.6.7 監(jiān)理的文件管理監(jiān)督：4.6.7.1 監(jiān)理月報(bào)。工程部應(yīng)要求監(jiān)理單位每月上報(bào)監(jiān)理月報(bào)，并對(duì)其中所反映的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明等情況形成反饋意見，填寫監(jiān)理月報(bào)審核意見表。對(duì)于其中存在的問題以及工程部平時(shí)巡視所發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)要求監(jiān)理敦促施工單位予以整改，并將整改結(jié)果再上報(bào)工程部核實(shí)。4.6.7.2 監(jiān)理例會(huì)或其它專題會(huì)議：督促監(jiān)理單位每周召開監(jiān)理例會(huì)對(duì)各施工單位工序、質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控和協(xié)調(diào)。必要時(shí)，工程部也可以組織監(jiān)理單位和施工單位召開質(zhì)量專題會(huì)議。各會(huì)議應(yīng)注意作好相應(yīng)的記錄并予以保存，所有的會(huì)議紀(jì)要必須經(jīng)工程部審核通過，監(jiān)督監(jiān)理和施工單位落實(shí)紀(jì)要內(nèi)容。4.6.7.3 監(jiān)督監(jiān)理的其他質(zhì)量記錄和質(zhì)量文件管理，督促監(jiān)理單位對(duì)不合格工程質(zhì)量發(fā)不合格報(bào)告和整改通知等質(zhì)量文件，并監(jiān)督監(jiān)理在施工單位整改后的驗(yàn)證與文件的封閉。4.6.7.4 按照國家有關(guān)基本建設(shè)程序的法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)由建設(shè)單位參加并簽署的各種中間隱蔽驗(yàn)收、各種質(zhì)量保證表格等，工程部有責(zé)任在簽署之前予以核查。4.6.8 監(jiān)理與承建商的關(guān)系協(xié)調(diào)：在施工單位剛進(jìn)場時(shí)，工程部應(yīng)首先與之取得聯(lián)系，并將其介紹給監(jiān)理單位。由監(jiān)理單位向其發(fā)放有關(guān)配合監(jiān)理管理的配合要求，在施工過程之中，當(dāng)承建商與監(jiān)理單位發(fā)生由其自身不能解決的矛盾時(shí)，工程部有責(zé)任及時(shí)發(fā)現(xiàn)并給予妥善解決。4.6.9 承建商之間的協(xié)調(diào)：各承建商之間的相互進(jìn)度配合、成品與半成品的相互保護(hù)等易發(fā)生矛盾的地方，原則上由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)解決。但當(dāng)矛盾較大時(shí)，工程部也有責(zé)任根據(jù)監(jiān)理單位的要求從中給予協(xié)調(diào)解決。工程部可以通過召開協(xié)調(diào)會(huì)等方式來協(xié)調(diào)各承建商之間、承建商與監(jiān)理之間以及工程部與監(jiān)理之間的關(guān)系。具體可參照工程部例會(huì)指引的相關(guān)規(guī)定來執(zhí)行。對(duì)于每次協(xié)調(diào)的結(jié)果，應(yīng)形成例會(huì)紀(jì)要并發(fā)給各相關(guān)單位。另外，工程部也可以通過書面文件的形式來協(xié)調(diào)上述單位之間或與上述單位之間的關(guān)系。4.6.10 監(jiān)督監(jiān)理對(duì)施工單位編制的索賠簽證的審核工作。4.6.11 參加由監(jiān)理單位組織的分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收及工程初驗(yàn)。工程初驗(yàn)后督促監(jiān)理單位提交監(jiān)理檔案資料，由監(jiān)理檢查施工單位的竣工資料，協(xié)助整個(gè)竣工資料驗(yàn)收工作。4.7 安全文明施工管理4.7.1 在施工合同中對(duì)現(xiàn)場硬地化、安全網(wǎng)等安全文明施工措施作出明確的規(guī)定。對(duì)于施工單位不按合同履行安全文明施工措施的違約行為，按合同罰則 扣除相應(yīng)的措施費(fèi)。審定不同施工階段的施工現(xiàn)場平面布置。4.7.2 督促監(jiān)理單位做好施工安全和文明施工的監(jiān)控管理；在每周的監(jiān)理例會(huì)或其它工程會(huì)議上要監(jiān)理講評(píng)現(xiàn)場安全和文明施工的落實(shí)情況。對(duì)于存在的嚴(yán)重隱患要以整改通知單的形式責(zé)令施工單位限期整改，并負(fù)責(zé)驗(yàn)證和封閉。4.7.3 對(duì)于政府及公司工程管理部檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和文明施工問題，要監(jiān)理跟蹤落實(shí)。4.8 質(zhì)量記錄管理工程部文件歸檔按各公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，在完工后向公司檔案管理機(jī)構(gòu)移交有關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量記錄。詳細(xì)質(zhì)量目錄收集、管理、編號(hào)管理見工程部文件歸檔指引。4.9 工程物業(yè)移交4.9.1 工程移交物業(yè)管理部門應(yīng)具備的條件:4.9.1.1 建設(shè)工程已通過竣工驗(yàn)收。4.9.1.2 承包商已將竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題全部整改完畢，建設(shè)工程已移交工程部。4.9.1.3 建設(shè)工程竣工資料齊全。4.9.2 工程移交物業(yè)管理部門程序：4.9.2.1 在竣工驗(yàn)收完成后，工程部以書面形式通知物業(yè)管理部門準(zhǔn)備接收已竣工的建設(shè)工程，并知會(huì)相關(guān)單位。4.9.2.2 組織由物業(yè)管理部門、監(jiān)理單位、施工單位參加的建設(shè)工程物業(yè)驗(yàn)收移交，逐戶逐房檢查，對(duì)衛(wèi)生間等部位必須100進(jìn)行盛水試驗(yàn)，必要時(shí)物業(yè)工程人員可提前檢查有關(guān)準(zhǔn)備移交的物業(yè)質(zhì)量。4.9.2.3 填寫工程完工移交書，對(duì)檢查的房間的各有關(guān)部位質(zhì)量問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4.9.2.4 通知監(jiān)理單位組織承包商對(duì)驗(yàn)收提出的問題在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理完畢。4.9.2.5 監(jiān)理單位督促施工單位整改完畢并檢查后，通知物業(yè)單位對(duì)質(zhì)量問題的整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，直至通過移交驗(yàn)收。4.9.2.6 移交竣工資料一套給物業(yè)單位，其中有關(guān)設(shè)備的資料必須十分齊全，竣工圖中的設(shè)計(jì)變更必須詳實(shí)，有關(guān)戶內(nèi)管線的走線必須繪制竣工圖。4.9.2.7 入伙后致工程部撤銷時(shí)的時(shí)期內(nèi)，就有關(guān)投訴的處理記錄、施工單位的聯(lián)系方式必須移交物業(yè)單位。5. 支持文件5.1 項(xiàng)目施工總進(jìn)度控制計(jì)劃編制指引；5.2 工程部例會(huì)指引；5.3 工程部文件管理指引。（二）工程部對(duì)工程質(zhì)量、安全檢查管理程序1. 目的保證工程質(zhì)量、進(jìn)度、工程安全處于受控狀態(tài)，強(qiáng)化檢查工作的制度化，便于公司全面了解各項(xiàng)目的質(zhì)量、安全等情況，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。2. 范圍適用于公司正在籌建的住宅及商業(yè)街工程項(xiàng)目。3. 職責(zé)由工程部管理并實(shí)施。其他相關(guān)部門配合實(shí)施工作。4. 內(nèi)容4.1 檢查時(shí)間：對(duì)在建項(xiàng)目每月例行檢查一次（特殊工序、重點(diǎn)部位可增加檢查次數(shù)）。4.2 檢查人員：總工程師、工程部、監(jiān)理單位、各施工單位。4.3 檢查依據(jù)：國家、地方相關(guān)質(zhì)檢、安檢的規(guī)范、規(guī)定，工程設(shè)計(jì)文件。4.4 檢查內(nèi)容：4.4.1 工程實(shí)體質(zhì)量4.4.2 現(xiàn)場安全、文明施工4.4.3 上月檢查整改意見落實(shí)0情況4.4.4 重要工序施工計(jì)劃安排4.4.5 本月隱蔽驗(yàn)收資料4.4.6 工程進(jìn)度完成情況4.4.7 質(zhì)量記錄和文件資料管理情況，圖紙管理和變更標(biāo)識(shí)情況4.5 檢查方法：4.5.1 觀感檢查4.5.2 利用相關(guān)儀器檢查4.5.3 相關(guān)資料抽查4.6 結(jié)論：4.6.1 對(duì)檢查結(jié)果現(xiàn)場開會(huì)講評(píng)4.6.2 對(duì)存在問題提出整改意見，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)理施工單位落實(shí)4.6.3 形成紀(jì)要備案（三）工程質(zhì)量檢查管理程序1. 目的 指導(dǎo)有關(guān)分部、分項(xiàng)、專項(xiàng)工程的現(xiàn)場質(zhì)量檢查，確保工程施工質(zhì)量得到有效控制。2. 范圍 3. 適用于公司正在籌建的住宅及商業(yè)街工程項(xiàng)目。4. 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)理單位進(jìn)行工程的中間檢查和隱蔽驗(yàn)收檢查；每月進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量檢查。4. 內(nèi)容4.1. 檢查依據(jù)4.1.1 國家施工驗(yàn)收規(guī)范；4.1.2 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、條例；4.1.4 地區(qū)的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和條例等；4.1.6 設(shè)計(jì)施工圖文件。4.2 檢查內(nèi)容4.2.1 現(xiàn)場質(zhì)保體系檢查4.2.1.1 施工單位資質(zhì)和操作工人上崗證件。4.2.1.2 施工氣候、場地等是否具備施工條件。4.2.1.3 施工設(shè)備機(jī)械等檢查。4.2.2 設(shè)計(jì)圖紙的檢查詳細(xì)查看工程施工圖、設(shè)計(jì)說明、設(shè)計(jì)變更、施工方案及公司統(tǒng)一做法等，弄清材料品種、規(guī)格、性能要求、檢驗(yàn)要求、施工順序和施工要求等。4.2.3 質(zhì)保資料檢查4.2.3.1 原材料的出廠質(zhì)量證明書、復(fù)試報(bào)告和建筑防水材料產(chǎn)品準(zhǔn)用證。4.2.3.2 隱蔽工程驗(yàn)收記錄4.2.3.3 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)檢查記錄。4.3. 實(shí)物檢查要點(diǎn)4.3.1 重要關(guān)鍵部位檢查；4.3.2 容易出現(xiàn)通病的節(jié)點(diǎn)部位檢查；4.3.3 關(guān)鍵原材料檢查。4.4. 檢查程序4.4.1 開工前施工資質(zhì)檢查，施工組織設(shè)計(jì)和施工方案審查；圖紙會(huì)審；4.4.2 材料進(jìn)場檢查，必要時(shí)監(jiān)理有見證送檢；4.4.3 試件有見證送檢；4.4.4 隱蔽工程或分項(xiàng)工程施工單位自檢；4.4.5 隱蔽工程或分項(xiàng)工程監(jiān)理單位檢查，監(jiān)督整改落實(shí)；4.4.6 關(guān)鍵部位工程部抽檢；4.4.7 中間驗(yàn)收按中間驗(yàn)收程序辦；4.4.8 竣工驗(yàn)收按按竣工驗(yàn)收程序辦。5. 支持文件5.1 地基與基礎(chǔ)工程質(zhì)量檢查指引；5.2 砌體結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量檢查指引；5.3 鋼筋砼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量檢查指引；5.4 裝飾工程質(zhì)量檢查指引；5.5 門窗工程質(zhì)量檢查指引；5.6 樓地面工程質(zhì)量檢查指引；5.7 屋面和防水工程質(zhì)量檢查指引；5.8 幕墻工程質(zhì)量檢查指引；5.9 給排水及燃?xì)夤こ藤|(zhì)量檢查指引；5.10 電氣工程質(zhì)量檢查指引；5.11 通風(fēng)與空調(diào)工程質(zhì)量檢查指引；5.12 電梯工程質(zhì)量檢查指引。（四）項(xiàng)目中間驗(yàn)收管理程序1. 目的對(duì)施工過程的中間驗(yàn)收進(jìn)行有效控制2. 范圍本公司在建項(xiàng)目的中間驗(yàn)收3. 職責(zé)工程部負(fù)責(zé)組織施工過程中分部工程的中間驗(yàn)收。4. 內(nèi)容4.1 中間驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)具備下列條件4.1.1 承建單位已經(jīng)按設(shè)計(jì)要求和合同約定完成需驗(yàn)收的分部分項(xiàng)工程。4.1.2 分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料完備：A. 質(zhì)量保證資料齊全、真實(shí)，并與工程進(jìn)展同步；B. 有關(guān)原材料、半成品試驗(yàn)和評(píng)定合格；C. 施工形成的觀測數(shù)據(jù)滿足相關(guān)規(guī)范的要求；D. 分項(xiàng)工程自評(píng)資料齊全、評(píng)定結(jié)果符合要求。4.1.3 監(jiān)理工程師對(duì)分部工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料簽署合格。4.2. 中間驗(yàn)收程序4.2.1 承建單位完成分部工程后，必須先進(jìn)行自評(píng)，自評(píng)完成后將分部工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料提交監(jiān)理工程師，申請(qǐng)進(jìn)行中間驗(yàn)收。4.2.2 監(jiān)理工程師對(duì)分部工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料進(jìn)行審查，并參照有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范和驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)分部工程現(xiàn)場觀感質(zhì)量進(jìn)行量測和檢查。4.2.3 若符合驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)對(duì)分部工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料進(jìn)行簽署，并通知工程部對(duì)分部分項(xiàng)工程進(jìn)行中間驗(yàn)收。若不符合要求，監(jiān)理工程師應(yīng)向承建單位下發(fā)整改通知單，要求其整改完成后再重新申請(qǐng)中間驗(yàn)收。4.2.4 工程部接驗(yàn)收通知后，及時(shí)組織工程管理部、設(shè)計(jì)管理部、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、承建單位進(jìn)行中間驗(yàn)收，并應(yīng)按照政府有關(guān)規(guī)定通知質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督。4.2.5 中間驗(yàn)收通過后，驗(yàn)收參加人員應(yīng)對(duì)其分部工程的質(zhì)量作出最終評(píng)定，并對(duì)中間驗(yàn)收資料進(jìn)行簽認(rèn)。對(duì)中間驗(yàn)收中存在的問題，工程部發(fā)出整改通知單要求承建單位落實(shí)，并驗(yàn)證封閉。4.3 驗(yàn)收依據(jù)按現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收， 同時(shí)應(yīng)符合國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件的要求。4.4 驗(yàn)收內(nèi)容 程序工程分類參加單位1基礎(chǔ)工程質(zhì)監(jiān)站 設(shè)計(jì)院 監(jiān)理單位 施工單位 工程部 2主體工程質(zhì)檢站 工程部設(shè)計(jì)院 監(jiān)理單位 施工單位（五）工程竣工驗(yàn)收管理程序1. 目的保證工程按期順利驗(yàn)收通過，便于公司掌握工程遺留問題以及對(duì)問題處理的跟蹤。2. 范圍適用于公司的住宅及商業(yè)街工程項(xiàng)目。3. 職責(zé)由工程部及其他相關(guān)部門配合實(shí)施工作。4. 內(nèi)容4.1 工程竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件:4.1.1 完成建設(shè)工程全部設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容，達(dá)到使用要求；4.1.2 有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料;4.1.3 有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場試驗(yàn)報(bào)告；4.1.4 有勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理單位分別簽署的質(zhì)量合格文件；4.1.5 有施工單位簽署的工程保修書.4.2 工程竣工驗(yàn)收程序4.2.1 施工單位完成設(shè)計(jì)圖紙和合同約定的全部內(nèi)容后,自行組織驗(yàn)收,并按國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)質(zhì)量等級(jí)、編制竣工報(bào)告，由單位法定代表人和技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章后，提交給監(jiān)理單位。竣工報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容:已完工程情況、技術(shù)檔案和施工管理資料情況、建筑設(shè)備安裝調(diào)試情況、工程質(zhì)量評(píng)定情況等。4.2.2 監(jiān)理單位核查竣工報(bào)告，對(duì)工程質(zhì)量等級(jí)作出評(píng)價(jià)?？⒐?bào)告經(jīng)總監(jiān)理工程師、監(jiān)理單位法定代表人簽字并加蓋單位公章后，由施工單位向建設(shè)單位申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。4.2.3 建設(shè)單位提請(qǐng)規(guī)劃、消防、環(huán)保、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、城建檔案、燃?xì)夂兔穹赖扔嘘P(guān)部門進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收（專項(xiàng)驗(yàn)收程序由有關(guān)部門自定），并按專項(xiàng)驗(yàn)收部門提出的意見整改完畢，取得合格證明文件或準(zhǔn)許使用文件。4.2.4 建設(shè)單位審查竣工報(bào)告，并組織設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。4.2.5 建設(shè)單位編制建筑工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或市政工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。建筑工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或市政工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括下列內(nèi)容：工程概況、施工許可證號(hào)、施工圖設(shè)計(jì)文件審查意見、工程質(zhì)量情況以及建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等單位簽署的質(zhì)量合格意見。建筑工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或市政工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)使用建設(shè)行政主管部門印制的格式文本，一式四份，主管部門、城建檔案部門、建設(shè)單位和施工單位各一份。4.3. 驗(yàn)收監(jiān)督：4.3.1 建設(shè)單位組織工程竣工驗(yàn)收前，應(yīng)提前通知工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，并提交有關(guān)質(zhì)量文件和質(zhì)保資料，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)派員對(duì)驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督。4.3.2 工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)驗(yàn)收工作中的組織形式、程序、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況及評(píng)定結(jié)果等進(jìn)行監(jiān)督。驗(yàn)收不通過，工程不得投入使用。竣工驗(yàn)收日期以最后通過驗(yàn)收的日期為準(zhǔn)。4.3.3 建設(shè)單位在竣工驗(yàn)收通過后，即可進(jìn)入驗(yàn)收備案程序。4.4 備案管理：4.4.1 建設(shè)單位必須在竣工驗(yàn)收合格后規(guī)定時(shí)間內(nèi)（根據(jù)各地區(qū)政府規(guī)定）向主管部門提交下列材料，辦理備案手續(xù)：備案表、建筑工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、規(guī)劃驗(yàn)收合格證、消防驗(yàn)收意見書、環(huán)保驗(yàn)收合格證、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的驗(yàn)收結(jié)果通知單（如電梯驗(yàn)收結(jié)果通知單等）、工程驗(yàn)收檔案認(rèn)可書、燃?xì)夤こ舔?yàn)收證書、民防工程竣工驗(yàn)收證書、施工單位簽署的工程質(zhì)量保證書、開發(fā)商簽署的住宅質(zhì)量保證書、住宅使用說明書。4.4.2 建設(shè)單位向主管部門領(lǐng)取建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表；加蓋公章和法人代表簽名，提交前文所述驗(yàn)收證書向主管部門備案。4.4.3 主管部門在收齊驗(yàn)證備案材料后出具建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案證明書，正本兩份，副本三份，建設(shè)單位和產(chǎn)權(quán)登記部門各持一份正本，檔案部門、主管部門和施工單位各持一份副本。4.5 竣工驗(yàn)收內(nèi)容： 程序工程分類參加單位1消防工程消防局 設(shè)計(jì)院 監(jiān)理單位 施工單位、工程部總工辦2環(huán)保工程環(huán)保局 工程部 設(shè)計(jì)院 監(jiān)理單位 施工單位總工辦3燃?xì)夤こ倘細(xì)夤?工程部 設(shè)計(jì)院 監(jiān)理單位 施工單位總工辦4民防工程民防辦 工程部 設(shè)計(jì)院 監(jiān)理單位 施工單位總工辦5電梯工程勞動(dòng)局 工程部 設(shè)計(jì)院 監(jiān)理單位 施工單位總工辦6安全驗(yàn)收安檢站 工程部 監(jiān)理單位 施工單位總工辦7供電工程供電局 工程部 設(shè)計(jì)院 監(jiān)理單位 施工單位總工辦8白蟻防治工程白蟻防治辦公室 工程部 監(jiān)理單位 施工單位總工辦9自來水接駁自來水公司 工程部 監(jiān)理單位 施工單位 總工辦10規(guī)劃驗(yàn)收國土局 工程部 設(shè)計(jì)院 總工辦 監(jiān)理單位 施工單位 11檔案驗(yàn)收檔案館 工程部 總工辦 設(shè)計(jì)院 監(jiān)理單位 施工單位（六）工程檔案管理程序1. 目的對(duì)項(xiàng)目資料和竣工檔案資料進(jìn)行有效的管理和利用，確保公司在任何場合使用的工程圖書資料為現(xiàn)行有效版本。2. 范圍用于公司各部門、各項(xiàng)目所有工程檔案資料的收集、歸檔、保管、借閱和銷毀。3. 職責(zé)檔案管理員負(fù)責(zé)工程圖書資料(的購買、登記、借閱和保管。工程管理部的檔案管理員負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資料和竣工資料的收集和管理。工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)過期資料的審查銷毀。4. 內(nèi)容 4.1. 項(xiàng)目資料的控制4.1.1 收集、進(jìn)庫和保管4.1.1.1 工程項(xiàng)目正在進(jìn)行時(shí)，各部門應(yīng)將本部門所涉及該項(xiàng)目的上級(jí)批示、政府批文、土地合同、報(bào)建資料、工程合同（包括設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、施工合同等）以及各類證書的原件/正本在產(chǎn)生的同時(shí)，及時(shí)送至檔案管理員保管，準(zhǔn)備甲方竣工時(shí)交工程部收集整理。4.1.1.2 工程項(xiàng)目在結(jié)束時(shí)，各項(xiàng)目應(yīng)將施工過程中的重要文件、數(shù)據(jù)以及具有參考價(jià)值的資料，歸納、整理、附上移交文件清單，經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理審批后，交于檔案管理員。4.1.2 歸檔工程項(xiàng)目正在進(jìn)行時(shí)，檔案管理員對(duì)所接收的項(xiàng)目資料，應(yīng)按項(xiàng)目和文件類別進(jìn)行分類、編號(hào)和標(biāo)識(shí)，并分別存放。4.1.2.1 公司所開發(fā)的各項(xiàng)目均有單獨(dú)的項(xiàng)目代號(hào)或簡稱。4.1.2.2 文件類別為土地合同類，包括上級(jí)批文、合作協(xié)議、土地合同等，政府批文類，如計(jì)劃批文，“三證類”，包括用地許可證、規(guī)劃許可證、開工許可證等，竣工驗(yàn)收類，包括專項(xiàng)驗(yàn)收8證，合同類，包括施工合同、設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同等，項(xiàng)目發(fā)展文件類，包括項(xiàng)目進(jìn)行過程中的各種中間報(bào)建報(bào)批文件等。圖紙類，包括項(xiàng)目的各專業(yè)圖紙、設(shè)計(jì)變更、洽商等。4.1.2.3 編號(hào)：檔案管理員對(duì)所接收的項(xiàng)目資料，在分類的基礎(chǔ)上均按接收的先后順序進(jìn)行編號(hào)，對(duì)施工和物資合同可按工程管理部所編合同號(hào)進(jìn)行排序，并在首頁打印出目錄表。4.1.2.4 標(biāo)識(shí)：對(duì)已分類和編號(hào)的文件，應(yīng)在檔案盒上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)簡單清晰、明了、易懂。4.1.2.5 在該工程結(jié)束時(shí)，原件需交政府職能部門保存的資料，應(yīng)將復(fù)印件存歸，并在復(fù)印件上注明原件去處。4.1.3 借閱項(xiàng)目開發(fā)過程中，各部門、各項(xiàng)目如需借用相關(guān)的項(xiàng)目資料，應(yīng)到檔案管理員辦理相應(yīng)的借閱手續(xù)，填寫檔案借閱登記表，或出具借條，并在使用完畢后，立即歸還。4.2 工程竣工資料的控制4.2.1 工程竣工資料的范圍當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政府部門所要求的專項(xiàng)工程項(xiàng)目均應(yīng)做竣工資料。4.2.2 工程竣工資料的驗(yàn)收條件工程竣工檔案應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收，驗(yàn)收應(yīng)具備以下條件：4.2.2.1 建設(shè)工程經(jīng)施工單位自行驗(yàn)收及其它工程驗(yàn)收進(jìn)行完畢；4.2.2.2 全部工程檔案文件材料按有關(guān)規(guī)定已收集齊全、整理完畢。4.2.3 工程竣工資料的驗(yàn)收程序4.2.3.1 工程竣工檔案專項(xiàng)驗(yàn)收前，監(jiān)理單位、施工單位檔案管理人員應(yīng)對(duì)本單位形成的檔案按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行自檢，填報(bào)工程竣工檔案情況申報(bào)表，報(bào)送公司。4.2.3.2公司匯總各監(jiān)理、施工單位報(bào)送的工程竣工檔案材料和工程竣工檔案情況申報(bào)表后，由檔案管理人員對(duì)各單位報(bào)送的和本公司的甲方竣工資料按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核和自行驗(yàn)收，向主管城建檔案部門填報(bào)建設(shè)工程竣工檔案專項(xiàng)驗(yàn)收申報(bào)表。4.2.3.3驗(yàn)收工作在建設(shè)工程現(xiàn)場進(jìn)行。由主管城建檔案管理部門驗(yàn)收小組主持，公司組織設(shè)計(jì)部、總經(jīng)辦、工程部以及設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施 工單位技術(shù)人員和檔案管理人員參加。4.2.3.4 驗(yàn)收工作進(jìn)行完畢，由驗(yàn)收小組提出初步驗(yàn)收意見，各單位應(yīng)根據(jù)正式的建設(shè)工程竣工檔案專項(xiàng)驗(yàn)收意見書認(rèn)真進(jìn)行整改，并確保符合規(guī)定要求。4.2.3.5 工程通過竣工驗(yàn)收后，經(jīng)整改后的工程竣工檔案應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送主管城 建檔案管理部門復(fù)核審查。4.2.4 工程竣工檔案的移交4.2.4.1 工程竣工驗(yàn)收合格后，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向主管城建檔案管理部門移交一套完整的建設(shè)工程檔案。工程管理部就項(xiàng)目必須報(bào)4.2.4.2 公司在接收承建方的竣工檔案時(shí)，應(yīng)檢查所交資料是否符合規(guī)定要求、在確保與原件一致的前提下，向各單位出具接收工程項(xiàng)目檔案（資料）登記單。4.2.5 歸檔4.2.5.1 檔案管理員對(duì)于所接收的竣工資料，應(yīng)按項(xiàng)目進(jìn)行分類、編號(hào)和標(biāo)識(shí)。4.2.5.2 不同項(xiàng)目的竣工檔案不得混放在一起。4.2.6 借閱4.2.6.1 公司各部門、各項(xiàng)目借閱竣工檔案，應(yīng)辦理借閱手續(xù)。4.2.6.2 公司之外的單位借閱檔案，常務(wù)副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。4.2.7 銷毀對(duì)凡需銷毀的資料、圖紙，必須先進(jìn)行造冊(cè)列出清單，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，方可銷毀，銷毀清單應(yīng)予以保存。4.3 檔案立卷的要求4.3.1 文字資料立卷要求4.3.1.1 檔案材料歸檔時(shí)，以A4（即210mm x 297mm）規(guī)格為標(biāo)準(zhǔn)，不足A4規(guī)格的應(yīng)用A4白紙粘貼，過大的要折疊為A4規(guī)格。4.3.1.2 檔案材料中的金屬物應(yīng)去掉，對(duì)因復(fù)寫而透底的材料，應(yīng)墊上白紙，以確保檔案材料的安全。4.3.1.3 文字材料組卷時(shí)，厚度不得超過2cm，一卷內(nèi)有多種材料時(shí)，應(yīng)用彩色薄紙隔開。4.3.1.4 裝訂時(shí)，用棉繩三孔一線方式裝訂成冊(cè)。4.3.2 圖紙的立卷要求紙質(zhì)竣工圖（或其他歸檔的紙質(zhì)圖），歸檔組卷時(shí)以手風(fēng)琴式折疊為4#圖幅，連同圖紙目錄，散裝入統(tǒng)一的卷盒。4.3.3 立卷檔案必須裝訂整齊，以相關(guān)流水號(hào)打印頁碼。4.3.4 立卷檔案每卷必須有獨(dú)立的頁號(hào)和卷內(nèi)目錄。4.3.5 立卷檔案必須統(tǒng)一使用現(xiàn)行的封面、卷盒和目錄。4.4 為使檔案管理更有序、便于使用，各種檔案資料均應(yīng)以項(xiàng)目分類編號(hào)。四、工程管理指引（一） 項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃編制指引1. 目的為便于工程施工總進(jìn)度控制計(jì)劃的編制，使計(jì)劃具有可行性,對(duì)工作進(jìn)行前瞻性控制。2. 范圍各工程項(xiàng)目的施工總進(jìn)度計(jì)劃3. 職責(zé)營銷策劃部編寫項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃；工程部編寫：項(xiàng)目施工總進(jìn)度控制計(jì)劃、階段性施工進(jìn)度控制計(jì)劃、圖紙交付計(jì)劃、樣板確認(rèn)計(jì)劃、分包工程進(jìn)場計(jì)劃、甲供物資進(jìn)場計(jì)劃、項(xiàng)目工程分包計(jì)劃和甲供物資采購計(jì)劃；總工辦：項(xiàng)目出圖計(jì)劃；各相關(guān)部門對(duì)有關(guān)計(jì)劃進(jìn)行會(huì)審。4. 內(nèi)容4.1. 計(jì)劃的分類4.1.1 發(fā)展計(jì)劃：由策劃部根據(jù)公司對(duì)項(xiàng)目總體的發(fā)展要求制定，它提出項(xiàng)目從最初策劃到入伙各階段的時(shí)間要求，是項(xiàng)目實(shí)施工期的總的控制目標(biāo)。4.1.2 項(xiàng)目總施工進(jìn)度控制計(jì)劃：初步設(shè)計(jì)或規(guī)劃批準(zhǔn)后由工程部在項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃的基礎(chǔ)上編制，主要目的是確定項(xiàng)目實(shí)施及與工程部組織施工有關(guān)的各項(xiàng)工作的開始和完成時(shí)間。具體為：前期準(zhǔn)備工作時(shí)間、基礎(chǔ)施工圖出圖、基礎(chǔ)部分承建商進(jìn)場、基礎(chǔ)驗(yàn)收、上部工程施工出圖、主包單位、分包進(jìn)場、主體工程施工及驗(yàn)收、裝修樣板房施工、裝修工程施工、室外及園建出圖、室外及園建施工單位進(jìn)場、外架拆除、室外工程施工、工程驗(yàn)收及入伙等時(shí)間。該計(jì)劃在編制時(shí)應(yīng)注意綜合考慮各種因素，科學(xué)安排分部工程之間的搭接關(guān)系，留有一定余量，保證經(jīng)過有效的組織和努力能夠達(dá)到。同時(shí)該計(jì)劃將作為公司相關(guān)部門開展工作的時(shí)間參考依據(jù)，應(yīng)有一定的提前量。編制時(shí)采用甘特圖或網(wǎng)絡(luò)圖。4.1.3 階段性施工進(jìn)度控制計(jì)劃：在施工圖確定、主包單位進(jìn)場后，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃分階段編制。該計(jì)劃應(yīng)明確主要分項(xiàng)工程的起止時(shí)間，確定分項(xiàng)工程之間銜接，應(yīng)能夠?qū)κ┕挝坏暮贤て谶M(jìn)行有效控制，便于監(jiān)理工程師在施工過程中隨時(shí)對(duì)照檢查，分析施工單位施工進(jìn)度計(jì)劃安排和設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料勞動(dòng)力等資源的投入是否能保證合同工期的實(shí)現(xiàn)。編制時(shí)采用甘特圖或網(wǎng)絡(luò)圖。4.1.4 圖紙交付計(jì)劃、分包商進(jìn)場