物流有限公司質(zhì)量記錄手冊(cè)

物流有限公司質(zhì)量記錄手冊(cè) (2003-4-10 文章級(jí)別： 0 點(diǎn)擊： 199 次 ) 1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行有效的控制和管理，以保證提供的服務(wù)符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，為驗(yàn)證和制定糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。 2 適用范圍 本程序?qū)τ涗浀奶顚?xiě)、傳遞、保管、歸檔、借閱、保存期限和銷毀等做出了具體規(guī)定。 本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有記錄的管理，包括來(lái)自供方的記錄。 3 職責(zé) 3.1 體系管理部負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、歸檔管理工作，并指導(dǎo)各部門(mén)建立、保存和管理有關(guān)的記錄。 3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)按本程序 規(guī)定的要求具體實(shí)施記錄的控制。 4 作業(yè)程序 4.1 記錄的控制范圍與分類 4.1.1 記錄的控制范圍包括：各質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的其他記錄 (包括聲像記錄、磁帶、照片、軟盤(pán)、文字資料等。 )也包括來(lái)自供方的記錄。 4.1.2 記錄的分類包括：各項(xiàng)管理記錄、各項(xiàng)操作記錄、各種檢驗(yàn)記錄和各種報(bào)告等。 4.2 記錄的填寫(xiě) 4.2.1 按記錄設(shè)置的項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫(xiě)，不得缺項(xiàng)。某些項(xiàng)目不需要填寫(xiě)時(shí)，必須用“ /”明示。 4.2.2 填寫(xiě)記錄時(shí)，一律用鋼筆 /簽字筆 /圓珠筆填寫(xiě)。填寫(xiě)時(shí)字跡要清晰、整齊 、能準(zhǔn)確識(shí)別，填寫(xiě)人員簽名時(shí)必須簽全名。 4.2.3 記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確，語(yǔ)言要簡(jiǎn)練。收集和保存的記錄用原始件 (包括記錄表格本身規(guī)定的復(fù)寫(xiě)件 )，不能使用復(fù)印件 (顧客提供的記錄部分除外 )。 4.2.4 各項(xiàng)管理記錄和各種報(bào)告要及時(shí)填寫(xiě)，各項(xiàng)操作記錄、監(jiān)視和測(cè)量記錄應(yīng)隨時(shí)整理，不得后補(bǔ)、偽造。 4.2.5 記錄一經(jīng)填寫(xiě)完成，原則上不允許任何部門(mén)或個(gè)人涂改，以確保其原始性、可追溯性和證明作用，并為制定糾正 /預(yù)防措施提供依據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄上采用“劃改”形式進(jìn)行更 改，但應(yīng)保留原有記錄的可識(shí)別性。凡涂、貼、刮方式改動(dòng)的記錄一律作廢。 4.3 記錄印制的規(guī)定 記錄原則上采用表格方式 (特殊情況除外 )，記錄必須有規(guī)定的編號(hào)和順序號(hào)，表格中一般應(yīng)設(shè)制編制、審核、核準(zhǔn)及日期欄目。各程序規(guī)定的記錄表格及各部門(mén)自用的記錄表格均應(yīng)按體系管理部的要求進(jìn)行印制，統(tǒng)一編號(hào)備案。 4.4 記錄的標(biāo)識(shí) 各質(zhì)量管理體系程序規(guī)定的記錄的編號(hào)按與相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件相對(duì)應(yīng)。 例：“記錄控制清單”為 ( Q/CRC2 - 002 - 01) 程序文件編號(hào) 序號(hào) 其他記錄表格的編號(hào)原則與上述相同，與相 應(yīng)的文件編號(hào)相對(duì)應(yīng)。 4.5 記錄的收集和歸檔 4.5.1 各部門(mén)按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定而形成的記錄，由各類人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)，經(jīng)審核后，按規(guī)定的時(shí)間和要求向有關(guān)部門(mén)和人員傳遞。 4.5.2 各記錄積存的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)收集和管理本部門(mén)在物流運(yùn)作和管理活動(dòng)中形成的記錄，并按記錄編號(hào)進(jìn)行分類匯總，立卷保管。各部門(mén)要將記錄貯存在資料柜中，做好防火、防盜、防潮等工作。 4.6 記錄表格的匯總管理 體系管理部負(fù)責(zé)對(duì)本公司規(guī)定使用的記錄表格進(jìn)行匯總整理，并填寫(xiě)記錄控制清單明確每一記錄的編號(hào)、名稱、保管部門(mén)、保存期限等內(nèi)容。 4.7 記錄的查閱 /借閱 4.7.1 查閱 /借閱記錄必須經(jīng)體系管理部記錄管理人員同意后，方可查閱 /借閱。與欲查閱的記錄內(nèi)容無(wú)直接關(guān)系的人員，無(wú)權(quán)查閱 /借閱。 4.7.2 查閱 /借閱人員應(yīng)愛(ài)護(hù)記錄，不準(zhǔn)在記錄上私自涂改或撕毀，保證記錄的完整和清潔，由各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)借閱歸還的記錄進(jìn)行檢查，檢查是否有拆頁(yè)、更改等情況發(fā)生，出現(xiàn)以上問(wèn)題時(shí)，要追究查閱 /借閱者的責(zé)任。 4.7.3 顧客查閱記錄時(shí)，需經(jīng)記錄保管部門(mén)主管批準(zhǔn)后，方可辦理查閱手續(xù)，有關(guān)部門(mén)要為顧客或其代表提供必要的方便。 4.7.4 第三方質(zhì)量管理體系審核時(shí)，各部門(mén)接到審核 通知后，要向?qū)徍巳藛T及時(shí)提供需要檢查的記錄。 4.7.5 出于法律證實(shí)、質(zhì)量糾紛或由于其他目的需要借閱記錄時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，借閱人向記錄保管部門(mén)辦理借閱手續(xù)。 4.8 記錄的處理 記錄保存期限依記錄控制清單規(guī)定執(zhí)行，如超過(guò)保存期限時(shí)，由體系管理部提出記錄銷毀申請(qǐng)，體系管理部記錄管理人員負(fù)責(zé)確認(rèn)并批準(zhǔn)要銷毀的記錄，確認(rèn)無(wú)利用價(jià)值后，執(zhí)行銷毀。 5 記錄表單 N O 記 錄 名 稱 編 號(hào) 保管部門(mén) 保存年限 1 記錄控制清單 Q/CRC2-002-01 體系管理部 三 年 物流有限公司質(zhì)量手冊(cè) (2003-4-10 文章級(jí)別： 1 點(diǎn)擊： 260 次 ) 物流有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/CRC1-2002 質(zhì)量手冊(cè) 本： 第（ ）版 第（ ）次修訂 審核 編制 2002/8/24 生效日期： 2002/8/30 1 目的： 2 適用范圍： 3 名詞定義： 3.1 一層 文件：質(zhì)量手冊(cè) 3.2 二層文件：程序文件 3.3 三層文件：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）、工作職責(zé)等）。 3.4 外來(lái)文件：顧客提供的服務(wù)規(guī)范、政府機(jī)關(guān)發(fā)行的相關(guān)法律、法規(guī)制度、供應(yīng)商提供的服務(wù)規(guī)范等相關(guān)的文件。 4 職責(zé)： 4.1 體系管理部負(fù)責(zé)本公司程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表單、記錄發(fā)放、更改、控制和管理及質(zhì)量手冊(cè)的編制、發(fā)放、更改、控制與管理。 4.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表單、記錄的編制。 5 作業(yè)程序： 5.1 文件分類與編號(hào)方法： 5.1.1 ISO 相關(guān)文件編號(hào)格式： 5.1.1.1 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)格式： Q / CRC 1 X Q”表示 a、 大分類及編號(hào)： CRC - 公司名稱縮寫(xiě) b、 中分類及編號(hào)： 1- 質(zhì)量手冊(cè) c、 小分類及編號(hào)： / CRC Q”表示 a、 大分類及編號(hào)： CRC - 公司名稱 縮寫(xiě) b、 中分類及編號(hào)： 1- 質(zhì)量手冊(cè) 2- 程序文件 3- 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) c、 小分類及編號(hào)： 001 999 編號(hào)。 5.2 編制： 5.2.1 凡本公司所屬員工對(duì)其所擔(dān)任的業(yè)務(wù)，認(rèn)為有必要制度化時(shí)提出申請(qǐng)并附草案。 5.2.2 除特別指定外，各項(xiàng)制度的編制應(yīng)由業(yè)務(wù)直接擔(dān)任者負(fù)責(zé)。 5.3 審核： 5.3.1 各項(xiàng)制度文件審核權(quán)限按以下規(guī)定辦理： 別 審 核 核 準(zhǔn) 發(fā) 布 質(zhì)量手冊(cè) 管理者代表 總 經(jīng)理 體系管理部 程序文件 部門(mén)主管 管理者代表 體系管理部 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 部門(mén)主管 各部門(mén)主管 體系管理部 5.4 整理編號(hào)： 5.4.1 文件管理員依審核決議內(nèi)容予以整理、校準(zhǔn)編號(hào)后，制作封面，準(zhǔn)備發(fā)行。 5.4.2 程序文件封面、內(nèi)文格式均統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。 5.4.3 本公司所有文件第一次發(fā)行為第 1 版，所有文件修改次數(shù)超過(guò) 5 次或公司經(jīng)營(yíng)方向發(fā)生改變時(shí)，文件改版為第 2 版，依此類推。 5.5 發(fā)布實(shí)施： 5.5.1 制度文件發(fā)行對(duì)象以相關(guān)負(fù)責(zé)單位為準(zhǔn)，發(fā)行份數(shù)依部實(shí) 際需要決定。 5.5.2 體系管理部依各項(xiàng)制度運(yùn)作的相關(guān)對(duì)象需求份數(shù)復(fù)印后再于文件首頁(yè)上蓋紅色“文件發(fā)行章”章后發(fā)行。公司內(nèi)不得使用蓋有“文件發(fā)行章”的文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理員銷毀，并追究當(dāng)事人責(zé)任。 5.5.3 接收部門(mén)保管人或其代理人接收制度文件后應(yīng)在文件分發(fā)簽收記錄表上簽收 (簽名或蓋章均可，若屬再版及簽收時(shí)，須先將舊版文件繳回文件管理員再簽收 )。文件管理員再將其附于原案正本內(nèi)文之前。 5.5.4 如屬再版發(fā)行者，應(yīng)同時(shí)將舊版文件收回銷毀，并定期制作制度文件收回銷毀記錄表。但 文件管理員應(yīng)將原修改草案存檔并加蓋“作廢章”。如因原使用單位有實(shí)際需要留作參考時(shí)，該文件可不用收回，但需由管制中心于文件明顯處加蓋“作廢章”表示，該文件不受控。 5.5.5 公司人員在對(duì)內(nèi)或?qū)ν饣顒?dòng)中，涉及有關(guān)文件需要參考時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)書(shū)面申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，文件發(fā)放時(shí)，加蓋“參考章”，發(fā)放后文件不受控。給認(rèn)證機(jī)構(gòu)之文件應(yīng)納入受控文件管制。 5.5.6 各項(xiàng)制度執(zhí)行單位主管，應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行的責(zé)任，確實(shí)按規(guī)定執(zhí)行。 5.6 修訂： 5.6.1 凡本公司所屬員工對(duì)其負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)相關(guān)制度，發(fā)覺(jué)有不適之處難以推行 或需要修訂時(shí)，得隨時(shí)向主管單位提出修訂申請(qǐng)并填寫(xiě)文件申請(qǐng)表。 5.6.2 其修訂審核程序，視同新制訂。 5.6.3 修訂審核后管制中心應(yīng)修訂內(nèi)容修正并依本管理程序發(fā)行。 5.7 停用： 5.7.1 依本規(guī)定發(fā)行的文件若需停用時(shí)，由體系管理部提出經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，向各單位收回文件。 5.7.2 各單位文件被收回時(shí)，須在其受控文件一覽表內(nèi)將該文件刪掉或重新制作受控文件一覽表，保持最新版本文件且文件發(fā)行修訂版次不必登記，只須由文件管理員保存文件修訂履歷。 5.8 各單位因管理上的需要 可將程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的流程或重要參數(shù)或數(shù)據(jù)表制作成流程看板以便于管理，以不違背原程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)之規(guī)定為原則，并須有各部門(mén)主管簽名核準(zhǔn)并注明年、月、日。 5.9 文件保管： 5.9.1 各項(xiàng)制度文件的保管人應(yīng)為部門(mén)主管或部門(mén)主管指定人員，存儲(chǔ)方式應(yīng)便于迅速調(diào)閱。 5.9.2 各保管單位應(yīng)自行保管所接收的制度文件，并依順序記入受控文件一覽表，并附于各專屬檔案夾的最前頁(yè)，所接收的文件需按照受控文件一覽表的順序存放于專屬檔案夾內(nèi)，或?qū)⑺⒌氖芸匚募挥[表另行存放做為核對(duì)接收文件用。 5.9.3 逾期失效的制度文件，除體系管理部應(yīng)保留原案 (須與該作廢文件此次前正本、草案一起保存 )外，其余由管制中心銷毀或作廢，作廢制度文件須有“作廢”字樣。 5.9.4 各項(xiàng)制度文件不得擅自涂改或復(fù)印使用，若須標(biāo)注重點(diǎn)時(shí)，以不改變?cè)瓉?lái)的意思為原則。 5.9.5 各項(xiàng)制度文件除特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)外，不得帶出公司或傳真。 5.9.6 文件經(jīng)編制、審查、批準(zhǔn)后，原版文件及存入文件的電子文件應(yīng)做好備份交體系管理部整理存檔，并錄入受控文件一覽表中，存入文件的磁盤(pán)應(yīng)明確標(biāo)識(shí)文件名稱、版本號(hào)，電子文件應(yīng)有良好 的儲(chǔ)存環(huán)境，做到防水、防潮和防病毒，使用電子文件的電腦，應(yīng)有防病毒的措施，經(jīng)常進(jìn)行軟件殺毒。原版文件不需蓋“文件發(fā)行章”印章，由文件管理員妥善保管。 5.10 外來(lái)文件： 5.10.1 外來(lái)文件由接收部門(mén)先行確認(rèn)，并登記于外來(lái)文件登記表內(nèi)，存檔或發(fā)相關(guān)部門(mén)。 6 作業(yè)流程 7 引用文件： 8 記錄表單： NO 記 錄 名 稱 編 號(hào) 保管部門(mén) 保存年限 1 外來(lái)文件登記表 (Q/CRC2-001-01) 人事行政部 二年 2 受控文件 收回、銷毀記錄表 (Q/CRC2-001-02) 體系管理部 二年 3 受控文件一覽表 (Q/CRC2-001-03) 體系管理部 二年 4 文件分發(fā)簽收記錄表 (Q/CRC2-001-04) 體系管理部 二年 5 文件申請(qǐng)單 (Q/CRC2-001-05) 體系管理部 二年 報(bào)關(guān)、運(yùn)輸合作協(xié)議書(shū) (ZT) (2003-4-11 文章級(jí)別： 0 點(diǎn)擊： 58 次 ) 外高橋保稅區(qū)報(bào)關(guān)、運(yùn)輸合作協(xié)議書(shū) 甲方：北京華夏企業(yè)貨運(yùn)有限公司上海分公司 乙方：上海新發(fā)展國(guó)際物流有限公司 甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商 ，就甲方指定 GEP（上海）貨物委托乙方代理收貨進(jìn)保稅區(qū)及港口代辦轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列報(bào)關(guān)、報(bào)檢、運(yùn)輸、代運(yùn)分撥等業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議： 一、甲方職責(zé) 1.甲方在每批貨物到港前一天向乙方提供已由收貨人簽章好的正確、完整的船運(yùn)單證（即 B/L 海運(yùn)提單及報(bào)關(guān)單證），雙方確定專人交接并紀(jì)錄時(shí)間。 2.甲方委托乙方清關(guān)，應(yīng)提供正確、完整的報(bào)關(guān)單據(jù)，內(nèi)容包括與船運(yùn)單證相符的貨物中文品名、稅則號(hào)碼、數(shù)量、金額、重量等。如有問(wèn)題乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方立即解決。 3.甲方應(yīng)協(xié)助乙方及時(shí)解決換取港區(qū)提單過(guò)程中所有發(fā)生的問(wèn)題。 4.甲方委托乙方代 辦商檢，應(yīng)提供正確的外商投資財(cái)產(chǎn)價(jià)值鑒定申請(qǐng)單及上海市外商投資企業(yè)進(jìn)口物資審批表等文件，以利于乙方及時(shí)辦理商檢并進(jìn)行報(bào)關(guān)。 5.甲方所委托的貨物應(yīng)以出口標(biāo)準(zhǔn)妥善包裝，應(yīng)適應(yīng)長(zhǎng)途海運(yùn)和內(nèi)陸運(yùn)輸，任何由于甲方包裝不善而造成的損失由甲方負(fù)責(zé)；任何由于乙方操作不當(dāng)而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。 6.原則上，甲方對(duì)每批貨物的操作要求中，運(yùn)輸計(jì)劃需在作業(yè)前一天 12 小時(shí)前，收發(fā)貨指令至少在作業(yè)前2 個(gè)小時(shí)以書(shū)面?zhèn)髡嫘问酵ㄖ曳铰鋵?shí)，特殊情況下，乙方應(yīng)盡力配合處理。 二、乙方職責(zé) 1.乙方在接到甲方提供的正本海運(yùn)提單后到船公司（或 代理）調(diào)換港區(qū)提貨單，如遇到問(wèn)題及時(shí)與甲方取得聯(lián)系并解決。 2. 遇到貨物必須商檢時(shí)，乙方在接到甲方合格的申報(bào)單等單證后代理甲方申報(bào)商檢。 3.乙方在接到甲方齊全的報(bào)關(guān)材料后繕制報(bào)關(guān)單并負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)，如遇到倉(cāng)單錯(cuò)誤并負(fù)責(zé)解決。 4. 對(duì)于甲方委托的保稅區(qū)海關(guān)報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)，乙方在正常情況下非法檢貨物在船到后四天內(nèi)予以完成清關(guān)、送貨等服務(wù)，對(duì)法檢進(jìn)口設(shè)備在船到后五天內(nèi)予以完成清關(guān)、送貨等服務(wù)，如有特殊情況發(fā)生，甲乙雙方應(yīng)積極協(xié)調(diào)及時(shí)解決。 5.乙方負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)后辦理有關(guān)港區(qū)提貨手續(xù)，同時(shí)安排集卡到港區(qū)提箱至甲方指定地點(diǎn)。 6.乙方負(fù)責(zé)對(duì)海關(guān)事物提供必要的詳盡咨詢服務(wù)。 7.乙方原則上不負(fù)責(zé)墊付操作過(guò)程中所產(chǎn)生的費(fèi)用，由甲方墊付 FOB 條款海運(yùn)費(fèi)。 8.若貨物至乙方倉(cāng)庫(kù)后應(yīng)通知甲方派人到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并拆箱入庫(kù)（貨物的外包裝、件數(shù)等以上海外輪代理理貨公司出具的證明為準(zhǔn)）。 9.貨物經(jīng)甲方驗(yàn)收入庫(kù)后應(yīng)有乙方負(fù)責(zé)妥善保管，不得損壞、使用，未經(jīng)甲方同意，不得私自開(kāi)包或開(kāi)箱，在保管期內(nèi)，如果貨 （四）出保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)服務(wù)價(jià)格 1.出區(qū)征稅報(bào)關(guān)費(fèi)（不含墊付關(guān)稅） 如品名超過(guò) 9 個(gè)加收打單費(fèi) 50 元 /張 出口或手冊(cè)報(bào)關(guān)費(fèi) 出口港區(qū)拆關(guān)封報(bào)關(guān) 2.出 口集裝箱運(yùn)費(fèi)（外高橋 港區(qū)） 550 元 /20 830 元 /40 3.熏蒸費(fèi) 四、作業(yè)確認(rèn)規(guī)定 1.書(shū)面確認(rèn)是雙方公司具體操作人員所具有的權(quán)利，也是應(yīng)盡的義務(wù)，無(wú)論哪一方提出對(duì)某項(xiàng)操作要求書(shū)面確認(rèn)時(shí)，另一方都必須相應(yīng)，否則提出方有權(quán)停止相關(guān)操作進(jìn)程，直到獲得書(shū)面確認(rèn)。 2.新發(fā)展物流公司客戶服務(wù)部在每月 7 號(hào)、 18 號(hào)（逢雙休日或節(jié)假日往后順延）開(kāi)兩次賬單到 CRC Shipping部門(mén)。 CRC 相關(guān)部門(mén)在十天內(nèi)核對(duì)完賬單后，每月月底書(shū)面通知新發(fā)展物流公司開(kāi)發(fā)票，在核對(duì)過(guò)程中，CRC 相關(guān)部門(mén)有權(quán)對(duì)賬單中的任何一個(gè)費(fèi) 用項(xiàng)目提出查詢，新發(fā)展物流公司必須無(wú)條件配合，如新發(fā)展物流公司無(wú)充分證據(jù)證明任何一個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目的正確性， CRC 有權(quán)對(duì)此項(xiàng)目拒付，但不影響其他費(fèi)用的正常確認(rèn)。費(fèi)用賬單一經(jīng) CRC 確認(rèn)，新發(fā)展物流公司將不再承擔(dān)查詢賬單及其相關(guān)單據(jù)的義務(wù)。 3.對(duì)于超期費(fèi)的事宜，新發(fā)展物流公司必須先行向 CRC 進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)，否則 CRC 有權(quán)拒付。 CRC 在收到新發(fā)展物流公司確認(rèn)單 6 個(gè)工作日內(nèi)必須給于明確的答復(fù)，否則新發(fā)展物流公司視為 CRC 自動(dòng)確認(rèn)。至于目前還存在一些超期費(fèi)用的問(wèn)題，只要是非我方原因造成的超期，客觀事實(shí)清楚的， CRC 必須全部 確認(rèn)。 4.為了在今后核對(duì)帳單中提高效率，以及單證的準(zhǔn)確性，經(jīng)征詢新發(fā)展物流公司財(cái)務(wù)部以及新發(fā)展物流公司供應(yīng)商意見(jiàn)和可操作性，決定代收代付的費(fèi)用今后一律開(kāi)“新發(fā)展物流代 GE”或“新發(fā)展物流代 CRC”，新發(fā)展物流公司憑復(fù)印件向 CRC 報(bào)銷。 5.關(guān)于費(fèi)用超期問(wèn)題，只要在整票業(yè)務(wù)操作完畢后（尤指 PC 粉落箱） 2 個(gè)月內(nèi)結(jié)算，都應(yīng)是合理正常。但如有意外情況逾期，則需雙方書(shū)面確認(rèn)為準(zhǔn)，憑確認(rèn)單結(jié)算。 6 在今后具體操作過(guò)程中，凡是合同中沒(méi)有列明的費(fèi)用項(xiàng)目，當(dāng)以雙方經(jīng)辦人員書(shū)面確認(rèn)為準(zhǔn)，憑確認(rèn)單結(jié)算。 五、費(fèi)用結(jié)算程序 1.乙方負(fù)責(zé)每周對(duì)已完成作業(yè)的項(xiàng)目按提單號(hào)開(kāi)具發(fā)票，并分別列明海運(yùn)進(jìn)、出口或空運(yùn)進(jìn)、出口發(fā)票清單每周五交于甲方專人核對(duì)，每月 3 日前將前一月操作費(fèi)用清單交甲方，額外費(fèi)用（指超期費(fèi)，修箱費(fèi)等）另計(jì)，甲方核對(duì)后乙方開(kāi)具發(fā)票。甲方保證在接到乙方發(fā)票的一個(gè)月內(nèi)付清發(fā)票所列款項(xiàng)，付款時(shí)應(yīng)傳真乙方付款憑證。 2.對(duì)乙方開(kāi)具操作費(fèi)用如由實(shí)報(bào)實(shí)銷部分需附有關(guān)發(fā)票并注明費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。甲方審核時(shí)如有異議，應(yīng)及時(shí)與乙方專人聯(lián)系解決，如乙方發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤，應(yīng)由乙方立即到甲方領(lǐng)取該發(fā)票并保證在第二天將正確發(fā)票送至甲方專人。 3.對(duì)乙方應(yīng)甲方要求 支付的費(fèi)用則按第二條的七款執(zhí)行。 4.由于甲、乙雙方的一方未能執(zhí)行以上費(fèi)用結(jié)算規(guī)定，責(zé)任方按發(fā)生額每月度以 1%向另一方支付違約金或滯納金以示公允。 六、本協(xié)議未盡事項(xiàng)由甲、乙雙方協(xié)商解決，如政策因素發(fā)生費(fèi)用變化，雙方本著友好協(xié)作精神妥善處理。 七、本協(xié)議的任何修正須經(jīng)雙方書(shū)面以備忘錄形式同意方為有效，修正部分作為本協(xié)議的補(bǔ)充。 八、附件一、二為本協(xié)議不可分割的部分。 九、本協(xié)議未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。 十、本協(xié)議自 2002 年 7 月 1 日起生效，一式兩分，效力相同，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議有效期一年，到期后甲 乙雙方若無(wú)異議則本協(xié)議自動(dòng)延期一年。 甲方：北京華夏企業(yè)貨運(yùn) 乙方：上海新發(fā)展國(guó)際 有限公司上海分公司 物流有限公司 代表： 代表： 日期： 日期： 鏟車操作員操作手冊(cè) (2003-4-11 文章級(jí)別： 0 點(diǎn)擊： 44 次 ) 鏟車操作員操作手冊(cè) 1. 目的： 本操作手冊(cè)規(guī)定了鏟車操作員再生產(chǎn)過(guò)程中的操作規(guī)定 2. 適用范圍： 本操作手冊(cè)適用于鏟車操作人員 3. 職責(zé)權(quán)限： 鏟車操作員負(fù)責(zé)鏟車的日常保養(yǎng)及日常使用 a .鏟車操作員應(yīng)嚴(yán)格按本操作手冊(cè)操作，虛心接受有關(guān)方面于檢查人員指示的不規(guī)范操作，并 積極整改。 b.鏟車必須在鏟車規(guī)定的區(qū)域內(nèi)行駛 4.操作內(nèi)容： 4.1 鏟車操作人員必須持有鏟車操作證書(shū)。 4.2 在操作鏟車時(shí)鏟車操作人員必須身體健康（無(wú)頭昏、眼花、情緒不穩(wěn)定等現(xiàn)象）。 4.3 鏟車操作人員不能酒后駕駛鏟車。 4.4 鏟車操作人員每天在駕駛鏟車前必須按照鏟車保養(yǎng)管理規(guī)定中的鏟車日常保養(yǎng)內(nèi)容對(duì)鏟車進(jìn)行保養(yǎng)和檢測(cè)。 4.5 鏟車操作人員駕駛鏟車時(shí)，必須遵守 EHS 規(guī)則規(guī)定，必須戴好安全帽，系好安全帶。 4.6 鏟車操作人員駕駛鏟車時(shí)速不得超過(guò)每小時(shí) 5 公里。 3. 7 鏟車操作人員必須在鏟車行駛規(guī)定區(qū) 域內(nèi)駕駛鏟車 4. 8.a.鏟車操作人員在駕駛鏟車時(shí)隨時(shí)了解鏟車油料能源的余量 .b.鏟車油料能源進(jìn)入警戒線以內(nèi)不得繼續(xù)駕駛鏟車，并及時(shí)添加油料能源。 4.9 當(dāng)發(fā)現(xiàn)鏟車有異?，F(xiàn)象時(shí)馬上停止鏟車的駕駛并檢查故障和及時(shí)通知有關(guān)人員。 4.10 鏟車操作人員駕駛鏟車時(shí)不能載人，貨物不能超載、超高。 4.11 鏟車操作人員在未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管前不得擅自將鏟車借于他人。 5.流程圖： 內(nèi)外部溝通控制程序 (2003-4-11 文章級(jí)別： 0 點(diǎn)擊： 49 次 ) 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： Q/CRC2-004 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1 目的： 確保在內(nèi)部和外部，就服務(wù)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通。 2 適用范圍： 適用于公司內(nèi)各單位、各層次人員及外部客戶、供應(yīng)商的溝通活動(dòng)。 3 定義： 無(wú) 4 職責(zé)： 4.1 項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)與客戶及供應(yīng)商溝通管理。 4.2 管理者代表負(fù)責(zé)公司內(nèi)各單位、各層次人員溝通管理。 5 作業(yè)程序： 5.1 內(nèi)部溝通 5.1.1 各單位之間的溝通 公司各單位應(yīng)建立縱向和橫向聯(lián)系，就質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種資訊進(jìn)行有效的溝通，必要時(shí)，處理的結(jié)果報(bào)管理者代表。 5.1.2 各層次人員溝通與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種資訊，達(dá)到相互理 解、相互信任、相互支援，全員參與的效果。 5.1.3 溝通方式 a.各種會(huì)議 (包括營(yíng)運(yùn)會(huì)議、服務(wù)品質(zhì)會(huì)議、經(jīng)營(yíng)會(huì)議等 ) b.宣傳欄、公告欄； c.業(yè)務(wù)聯(lián)系便函； d.人員教育培訓(xùn)； 5.1.4 溝通內(nèi)容 a.質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況； b.質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況； c.客戶的需求和期望； d.明確崗位職責(zé)、工作內(nèi)容及要求； e.全員參與持續(xù)改善并做出貢獻(xiàn)； f.其它。 5.2 外部溝通 5.2.1 與供應(yīng)商的溝通 a.通過(guò)詢價(jià)對(duì)服務(wù)質(zhì)量需求、交貨期、價(jià)格各方面與供應(yīng)商溝通； b.根據(jù)考核與評(píng)估的結(jié)果，與供應(yīng)商進(jìn) 行溝通， (包括要求事項(xiàng)、異常事項(xiàng)、政策變動(dòng)等 )，以明確對(duì)品質(zhì)的要求； c、通過(guò)服務(wù)質(zhì)量檢討，與供應(yīng)商謀求服務(wù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)一致化。 5.2.2 與客戶溝通 a.與客戶溝通，確保公司與客戶間的合同，能符合相互間的要求，使雙方的利益得到保障； b.客戶有要求或抱怨時(shí)，要及時(shí)處理，及時(shí)回復(fù)； c.定期詢問(wèn)客戶對(duì)公司產(chǎn)品的滿意程度，作為客戶滿意度調(diào)查分析的參考； d.利用各種交流會(huì)、展銷會(huì)，向客戶、社會(huì)展現(xiàn)公司的優(yōu)勢(shì)。 5.3 內(nèi)外部溝通資料、記錄的管理： 5.3.1 內(nèi)外部的溝通資料、記錄必須形成“會(huì)議記錄”或文件，并分 發(fā)文相關(guān)部門(mén)。 5.4 將溝通的結(jié)果重大問(wèn)題部分反饋到管理評(píng)審的輸入。 6 相關(guān)文件： 6.1管理評(píng)審控制程序 6.2物流項(xiàng)目策劃管理程序 6.3對(duì)供方提供服務(wù)的控制程序 6.4顧客滿意度控制程序 7 記錄表單： NO 記 錄 名 稱 編 號(hào) 保管部門(mén) 保存年限 1 會(huì)議記錄 Q/CRC2-004-01 人事行政部 二 年 質(zhì)量方針目標(biāo)管理程序 (2003-4-11 文章級(jí)別： 0 點(diǎn)擊： 156 次 ) 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： Q/CRC2-003 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1 目的 本程序規(guī)定了 質(zhì)量方針、目標(biāo)的編制、實(shí)施和檢查要求及其管理中各部門(mén)的責(zé)任和權(quán)限。目的是使本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)能反映客戶的期望和需要，且能確保公司各級(jí)人員均能理解和貫徹實(shí)施。 2 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量方針、目標(biāo)的管理。 3