辦公室內(nèi)審檢查表.doc

內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 No.1受審核部門辦公室審核過程4 5 6 7 8序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)章條號(hào)檢查內(nèi)容及檢查方法審核結(jié)果記錄14.2.3文件控制文件發(fā)布前是否經(jīng)過審批？抽查35份文件審批的證據(jù)？文件是否發(fā)至對(duì)應(yīng)的使用場(chǎng)所或崗位？執(zhí)行人員是否能得到所需文件？抽查現(xiàn)場(chǎng)文件，是否為現(xiàn)行有效版本？本部門負(fù)責(zé)控制的文件包括哪些？如何控制，查閱文件發(fā)放登記表，能否確保使用處均得到有效版本的相應(yīng)文件？請(qǐng)出示“本部門受控文件清單”，抽查其上35份文件是否按文件控制程序要求編制、審核和批準(zhǔn)？文件有無修改，若有，檢查修改前是否得到審批，對(duì)文件修改是否明確標(biāo)識(shí)？是否規(guī)定對(duì)文件定期進(jìn)行評(píng)審其有效性和適宜性？有無“外來文件清單”，請(qǐng)出示“本部門外來文件清單”，外來文件是如何控制？是否定期評(píng)審其有效性？抽查不同崗位的3份外來文件，是否在有效期內(nèi)？有無作廢文件，作廢文件如何處理？請(qǐng)出示作廢文件回收記錄，查工作現(xiàn)場(chǎng)是否有作廢文件的非預(yù)期使用。作廢文件留用是否有標(biāo)識(shí)，如何處理？24.2.4記錄控制詢問本部門負(fù)責(zé)保管的記錄包括哪些，如何控制？查閱公司“質(zhì)量記錄清單”，各種記錄的標(biāo)識(shí)、保管部門、保存期限等是否得到明確規(guī)定？?jī)?nèi)部質(zhì)量審核檢查表 No.2受審核部門辦公室審核過程4 5 6 7 8序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)章條號(hào)檢查內(nèi)容及檢查方法審核結(jié)果記錄24.2.4記錄控制抽查3份記錄是否按規(guī)定填寫，檢查記錄的保管環(huán)境是否適宜？有無歸檔記錄，記錄是否方便檢索？35.3質(zhì)量方針請(qǐng)解釋質(zhì)量方針的含義并說明其實(shí)施情況？是否與組織的宗旨相適應(yīng)？有無包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾？在公司內(nèi)部如此得到溝通和理解？在持續(xù)適宜性方面采用什么評(píng)審方法？通過何種手段使部門內(nèi)部人員理解一致？45.4.1質(zhì)量目標(biāo)請(qǐng)談?wù)勝|(zhì)量目標(biāo)的制定和達(dá)成情況；本公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 質(zhì)量目標(biāo)是否在有關(guān)層次上展開？質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容？質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量并與質(zhì)量方針保持一致？查部門質(zhì)量目標(biāo)分解情況：本部門質(zhì)量目標(biāo)是什么？完成情況如何？你部門質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行分解，有那些內(nèi)容，完成情況是否統(tǒng)計(jì)，請(qǐng)出示近月部門質(zhì)量分解目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表，考查是否完成目標(biāo)值？如未完成是否分析原因，采取糾正預(yù)防措施？55.5.3內(nèi)部溝通公司內(nèi)部溝通的渠道有哪些？部門是如何協(xié)助管理層實(shí)現(xiàn)內(nèi)部溝通？?jī)?nèi)部質(zhì)量審核檢查表 No.3受審核部門辦公室審核過程4 5 6 7 8序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)章條號(hào)檢查內(nèi)容及檢查方法審核結(jié)果記錄66.1資源提供請(qǐng)主管部門負(fù)責(zé)人談?wù)劄橘|(zhì)量管理體系建立和保持提供哪些源？提供資源考慮到哪些方面？目前的資源能否滿足需要？還有哪些欠缺？76.2.1人力資源總則是否從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面，建議公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的任職要求的正式文件？是否按照各類人員的任職條件對(duì)其進(jìn)行了考評(píng)，抽查35份記錄。是否存在不符合任職要求的人員，若有，采取了什么措施？86.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)如何進(jìn)行公司內(nèi)部人員的培訓(xùn)，是否制定了員工培訓(xùn)計(jì)劃？檢查培訓(xùn)計(jì)劃。檢查、了解培訓(xùn)實(shí)施情況，查看相關(guān)記錄。如何證實(shí)培訓(xùn)及其他措施的有效性，有無相關(guān)證據(jù)？檢查培訓(xùn)計(jì)劃，是否將有關(guān)團(tuán)隊(duì)意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)的內(nèi)容列入。抽查3名以上人員，評(píng)價(jià)是否認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性以及與其他工作的相關(guān)性，是否明確如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)？?jī)?nèi)部質(zhì)量審核檢查表 No.4受審核部門辦公室審核過程4 5 6 7 8序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)章條號(hào)檢查內(nèi)容及檢查方法審核結(jié)果記錄86.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司特殊崗位有哪些？是否作到持證上崗？是否建立了員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄或檔案？96.4工作環(huán)境公司對(duì)工作環(huán)境有何要求，現(xiàn)場(chǎng)查看工作環(huán)境是否符合要求。108.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量文件規(guī)定對(duì)哪些過程或活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控？請(qǐng)出示文件及監(jiān)視記錄。對(duì)特殊過程、關(guān)鍵過程如何進(jìn)行監(jiān)控，有無相關(guān)記錄？118.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)產(chǎn)品如何進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，請(qǐng)?zhí)峁z定規(guī)程等檢驗(yàn)依據(jù)。有無相關(guān)記錄？請(qǐng)出示檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)項(xiàng)目與檢驗(yàn)規(guī)程是否一致。是否明確有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？產(chǎn)品交付前是否檢測(cè)和測(cè)量項(xiàng)目圓滿完成，請(qǐng)出示檢驗(yàn)記錄。結(jié)果是否符合接受準(zhǔn)則？是否有例外放行？?jī)?nèi)部質(zhì)量審核檢查表 No.5受審核部門辦公室審核過程4 5 6 7 8序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)章條號(hào)檢查內(nèi)容及檢查方法審核結(jié)果記錄128.5.2糾正措施抽查3份糾正措施實(shí)施記錄，檢查信息來源、原因分析、措施制定、實(shí)施及驗(yàn)證是否符合要求？措施的有效性如何，經(jīng)證實(shí)的有效措施，相關(guān)文件是否得到變更？1