XX鍋爐設(shè)備有限公司質(zhì)量管理手冊

XX鍋爐設(shè)備有限公司質(zhì)量管理手冊 0.0 目錄 0.1 質(zhì)量手冊發(fā)布令 0.2 質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)布令 0.3 企業(yè)概況 0.4 質(zhì)保工程師任命書 0.5 質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員任命書 0.6 范圍 0.7 術(shù)語和縮寫 0.8 質(zhì)量手冊的管理 1 管理職責(zé) 2 質(zhì)量保證體系文件 3 文件和記錄控制 4 合同控制 5 設(shè)計控制 6 采購與材料控制 7 工藝控制 8 焊接控制 9 熱處理控制 10 無損檢測控制 11 理化檢驗控制12 檢驗與試驗控制 13 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控 制 14 不合格品控制 15 質(zhì)量改進與服務(wù) 16 人員培訓(xùn)、考核及其管理 17 壓力試驗控制 18 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 附錄 1 質(zhì)控系統(tǒng)控制程序圖 附錄 2 A 級鍋爐部件制造過程質(zhì)量控制點一覽表 附錄 3 A 級鍋爐部件制造程序文件目錄 附錄 4 A 級鍋爐部件制造通用工藝守則目錄 附錄 5 A 級鍋爐部件制造運行表格匯總表 附錄 6 A 級鍋爐部件制造常用法規(guī)、標(biāo)準目錄 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊發(fā)布令 公司根據(jù) 蒸汽鍋爐 安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法 、特種設(shè)備制造、 安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求等相關(guān)法規(guī)和國家標(biāo)準的規(guī)定，結(jié)合公司實際，在 2005年第一版質(zhì)量手冊的基礎(chǔ)上，制定了公司第二版（ B 版） A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 。 本手冊是公司 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量體系運行的準則，也是公司對顧客和第三方監(jiān)檢機構(gòu)的承諾?，F(xiàn)予以發(fā)布，自二八年 月 日起實施。公司全體員工必須嚴格執(zhí)行手冊所規(guī)定的內(nèi)容，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，滿足法規(guī)和顧客需求。 批準：法人代表 簽名： 日期： 質(zhì)量方針 、目標(biāo) 發(fā)布令 本公司的質(zhì)量方針是： 精心選材，規(guī)范焊接，嚴格程序，精益求精 。 公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的與之相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)是： 產(chǎn)品一次交檢合格率 95；內(nèi)審符合率 95。 鍋爐承壓部件產(chǎn)品是涉及國家財產(chǎn)和人民生命安全的產(chǎn)品，必須堅持有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究的原則，對鍋爐承壓部件的安全性、可靠性負法律責(zé)任，并為全體員工所理解、實施和堅持。 公司各級人員必須認真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實際行動認真貫徹執(zhí)行。 批準：法人代表 簽名： 日期： 企業(yè)概況 一、基本情況 XXXX 設(shè)備有限公司 位于 XX 省 XX 縣， XX 濟北經(jīng)濟開發(fā)區(qū)強勁街東段。 是 國家質(zhì)監(jiān)總局批準的 “ A 級鍋爐部件”的專業(yè)生產(chǎn)廠家，經(jīng)營范圍是： A 級鍋爐部件制造：光管水冷壁、膜式水冷壁、過熱器、再熱器 。 二、 法律地位 公司 是以 XX 縣鍋爐附件廠為依托，于 2003 年 8 月 22 日在 XX市工商行政管理局 XX 分局注冊登記的 ， 具有獨立法人資格的有限責(zé)任公司，注冊號： 3701252800457，組織機構(gòu)代碼證號： 75352262-0；稅務(wù)登記證號： 370126753522620；法定代表人兼總經(jīng)理：崔金海。經(jīng)營范圍是： A 級鍋爐部件制造：光管水冷壁、膜式水冷壁、過熱器、再熱器 。 2005 年 4 月，公司通過了中國特種設(shè)備檢測研究中心專家組的評審并于 2005 年 6 月獲得國家質(zhì)檢總局鍋爐局頒發(fā)的“ 特種設(shè)備 制造許可證”，證書號： TS2110219-2009。 三、公司歷史變革 XX 縣鍋爐附件廠始建于 1970 年，職工 110 人，有機械加工、鑄造、沖壓、鉗工等生產(chǎn)車間，主要生產(chǎn)工業(yè)鍋爐燃燒設(shè)備、除渣設(shè)備、輸送煤設(shè)備及空氣預(yù)熱器等非承壓的輔機及鍋爐配套件產(chǎn)品。產(chǎn)品銷售渠道：一是為 XX 鍋爐廠等鍋 爐制造廠提供 鍋爐 配套 產(chǎn)品 ；二是向全國鍋爐用戶提供維修用 鍋爐 配套件產(chǎn)品。多年來，由于產(chǎn) 品質(zhì)量穩(wěn)定、信譽度高，在全國，尤其我國北方市場享有一定的知名度，已與全國 24 個省、市、自治區(qū)的 400 余家鍋爐用戶建立了長期合作關(guān)系。 為進一步擴大市場份額，增加企業(yè)效益，在 XX 縣鍋爐附件廠的基礎(chǔ)上又成立了 XXXX 設(shè)備有限公司，專門從事鍋爐 承壓部件產(chǎn)品 的生產(chǎn)。 四、公司的實力 XXXX 設(shè)備有限公司組建后， 進一步完善機構(gòu)，增加投資。 設(shè)有辦公室、質(zhì)量保證部、工藝部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部、財務(wù)部七個部（室）。擁有 鍋爐 承壓部件生產(chǎn)車間 4500 平方米，配備物理、化學(xué)、光譜、金相、無損檢測等完善的檢驗試驗手段和專業(yè)的質(zhì)量保證隊伍。 本質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品為鍋爐水冷壁、蛇形省煤器、過熱器、膜式水冷壁等四大類鍋爐承壓部件產(chǎn)品，其余非承壓部件產(chǎn)品的質(zhì)量控制逐步參照本體系進行 實施 。質(zhì)量保證體系涉及員工 99 人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員 19 人，占員工總數(shù)的 19%；工程技術(shù)人員 11 人，占員工總數(shù)的 11%；取得 RT、 RT無損檢測資格人員各 2 人；持證焊工（氬弧焊工、手工電弧焊、二氧化碳保護焊） 16 人；理化試驗檢測人員 3 人；質(zhì)量檢驗人員 3 人；持證行車工 1 人；持證 內(nèi)審員 4 人。 公司占地 36 畝，生產(chǎn)廠房面積 4500 ，擁有各類制造設(shè)備 68臺，其中生產(chǎn)及輔助設(shè)備（包括膜式壁生產(chǎn)線、蛇形管自動彎管設(shè)備、逆變式氬弧焊機、交流弧焊機、螺柱焊機、管子除銹機、成排 彎管機、彎管機、坡口機、行車、液壓升降臺、空壓機等） 52 臺，檢驗和試驗及輔助設(shè)備（包括 X 射線探傷機、電動試壓泵、液壓式萬能試驗機、碳硫分析儀、金相顯微鏡等） 16 臺。公司承壓部件年生產(chǎn)能力 2000 余噸。 五、公司經(jīng)營宗旨 公司堅持誠信守法、用戶至上，注重產(chǎn)品質(zhì)量，不斷提高企業(yè)管理水平，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，最大限度的滿 足顧客要求。 六、公司組織機構(gòu)圖 七、公司質(zhì)量體系控制結(jié)構(gòu)圖 法人代表 （總經(jīng)理） 質(zhì)量保證工程師 設(shè)計工藝責(zé)任工程師 焊接責(zé)任工程師 檢驗責(zé)任工程師 材料責(zé)任工程師 熱處理責(zé)任人 無損檢測 責(zé)任人 理化 檢驗責(zé)任工程師 壓力試驗責(zé)任人 設(shè)備和計量責(zé)任人 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 供應(yīng)部 銷售部 財務(wù)部 公司辦公室 生產(chǎn)車間 質(zhì)保師 成品倉庫 質(zhì)保部 工藝部 材料倉庫 檔案資料室 焊接試驗室 探傷室 理化試驗室 質(zhì)量保證 工程師任命書 今任命 付延禎 為我公司質(zhì)量保證工程師，其主要職責(zé)是： 1、 協(xié)助總經(jīng)理對建立、實施、保持和改進公司的質(zhì)量保證體系負責(zé)。 2、代表公司負責(zé)就質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)系。 請公司有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，履行各自質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量保證體系有效運行。 簽發(fā)：法人代表 簽名： 日期： A 級鍋爐部件制造 各 質(zhì)控 系統(tǒng) 責(zé)任 工程師（責(zé)任人） 任命書 現(xiàn)任命下述人員為公司質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師（責(zé)任人），協(xié)助質(zhì)量保證工程師進行控制環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制： 上述被任命的人員在鍋爐承壓部件制造質(zhì)控系統(tǒng)中有行使質(zhì)量否決的權(quán)利及組織上不受任何干擾的獨立性。各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師（責(zé)任人）要盡職盡責(zé)、依法行事，以保證質(zhì)量體系的正常運轉(zhuǎn)。 特此任命。 簽發(fā)：法人代表 簽名： 日期： 0.6 范圍 本 手冊是根據(jù)鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及其他相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準要求制定的，適用于公司承接制造的全部鍋爐承壓部 件產(chǎn)品。 本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)控系統(tǒng)的各項要求做了具體規(guī)定，規(guī)定了公司 A 級鍋爐部件制造質(zhì)保體系各要素的管理程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源，適用于公司 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量體系的控制。 本手冊適用于對顧客或第三方監(jiān)督檢驗證實公司 A 級鍋爐部件質(zhì)量體系滿足有關(guān)安全管理監(jiān)察規(guī)定、標(biāo)準和合同要求的質(zhì)量保證能力，作為向顧客的承 諾和接受第三方監(jiān)督檢驗的依據(jù)。 0.7 術(shù)語和縮寫 0.7.1 術(shù)語 本手冊除采用 GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義外，對下述術(shù)語進行定義： a） 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要控制的重點過程。 b) 質(zhì)量控制點：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要重點控制的活動，稱為質(zhì)量控制點。控制點按其在生產(chǎn)過程中重要程度和控制作用不同，可分為檢查點（ E 點），審核點（ R 點），停止點（ H 點）和見證點（ W點）。 c) 檢查點（ E 點），也稱檢驗點，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序 、工步、工位或主要質(zhì)量項目，必須由專職檢驗員進行檢查的控制點。 d) 審核點（ R 點） ,也稱認可點、審閱點。其含義是指在質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)過程中，完成某項重要的活動或過程后，除執(zhí)行者進行自檢符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者）進行確認。 e) 停止點（ H 點） ,也稱停止檢查點或停點。其含義是指當(dāng)工程或產(chǎn)品制造到對質(zhì)量有重大影響的活動時，應(yīng)暫時停止制造，在監(jiān)督檢驗員等在場的情況下，由專職檢驗員進行檢查。檢查結(jié)果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認并簽字后，再繼續(xù)進行制造。 f) 見證點（ W 點），也稱約定 檢查點。其含義是指顧客、監(jiān)檢單位對某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定。當(dāng)產(chǎn)品制造到達此點時，制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場見證。 0.7.2 縮寫詞 a) 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 簡稱條例 b) 蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 簡稱蒸規(guī) c) A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 簡稱質(zhì)保手冊、手冊 d) 質(zhì)量保證工程師 簡稱“質(zhì)保師” e) 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任工程師（責(zé)任人）簡稱“責(zé)任師”和“責(zé)任人” f) XX 市鍋爐壓力容器監(jiān)督檢驗所 簡稱“市鍋 檢所” g) 鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則 簡稱“焊考規(guī)” h) XXXX 設(shè)備有限公司 簡稱“公司” 0.8 質(zhì)保手冊的管理 0.8.1 總則 0.8.1.1 本章規(guī)定了手冊的編制、批準、發(fā)放、修改、回收等管理辦法。 0.8.1.2 手冊的種類 手冊分為“受控”和“非受控”兩類，在手冊封頁相應(yīng)部位上用“受控”和“非受控”印章進行標(biāo)識。 受控手冊供本公司在崗職工使用，僅在本公司內(nèi)有效，手冊的 修改、發(fā)放、回收按本章節(jié)要求進行管理。 非受控手冊供用戶及有關(guān)人員參考，手 冊發(fā)放后不進行修改、回收及跟蹤管理。 0.8.2 手冊的編制、批準和修改 0.8.2.1 手冊根據(jù) 鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（ TSG Z0004-2007） 及其他相關(guān)法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況，由質(zhì)保師組織各相關(guān)責(zé)任師（責(zé)任人）編制。 0.8.2.2 手冊由質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準后頒布實施。 0.8.2.3 手冊換版時，仍執(zhí)行上述程序。 0.8.3 手冊的發(fā)放 0.8.3.1 手冊的對內(nèi)發(fā)放范圍是：公司總經(jīng)理、副總經(jīng) 理、質(zhì)保師、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師（責(zé)任人）、部門負責(zé)人及質(zhì)保師確定的其他發(fā)放對象。對內(nèi)發(fā)放的手冊為受控版本，加蓋受控印章。對外發(fā)放給認證機構(gòu)的為受控版本。發(fā)放給咨詢機構(gòu)、顧客及上級主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。 0.8.3.2 辦公室負責(zé)手冊的發(fā)放，并在 文件發(fā)放回收記錄 上按編號登記，手冊的接受者也應(yīng)在 文件發(fā)放回收記錄 上簽字，以便有據(jù)查證。 0.8.3.3 受控手冊持有者在任何時候應(yīng)持有手冊的現(xiàn)行有效版本，其版權(quán)屬于公司，未經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)保師批準，不得復(fù)印或外借。當(dāng)要求收回手冊時 ，應(yīng)立即歸還發(fā)放單位，并在 文件發(fā) 放回收記錄 上簽字。 0.8.4 手冊的修改 0.8.4.1 手冊由質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織修改，當(dāng)受控版本手冊的內(nèi)容需要修改時，采用單頁換版的方式，具體更換工作由辦公室統(tǒng)一實施并登記。 0.8.4.2 手冊修改的內(nèi)容由各相關(guān)責(zé)任師或質(zhì)保師指定人員負責(zé)擬定修改章節(jié)的內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準后實施更改。 0.8.4.3 手冊在執(zhí)行過程中遇到下列情況，需要及時修訂換版： a）公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動；b) 公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動； c) 公司質(zhì)量方針和目標(biāo)有 較大調(diào)整； d) 國家相關(guān)管理法規(guī)有重大修改。 0.8.4.4 受控文件的版本及修改標(biāo)識 a) 版次：第一次制定為“ A”版，第二次制定為“ B”版，依次類推； b) 修訂：未修改過的用“ 0”次標(biāo)識，第一次修改用“ 1”次標(biāo)識，第二次修改用“ 2”次標(biāo)識，依次類推。 c) 修改標(biāo)記：修改標(biāo)記在每頁的頁眉上標(biāo)識，分子標(biāo)識版次，分母標(biāo)識修改次數(shù)，如： A/0 標(biāo)識第一版，未修改過。 d) 手冊修改必須保持質(zhì)量體系文件修改記錄，以便有據(jù)查證，與文件發(fā)放回收記錄 一起由辦公室保存。辦公室更換修改頁次時負責(zé)收回作廢頁次。 0.8.5 手冊回收 0.8.5.1 新版發(fā)放后，上一版的手冊應(yīng)有辦公室及時收回，除留存二本蓋有“作廢”印章的樣本供存檔以外，其余均應(yīng)銷毀。 0.8.5.2 手冊局部修改，發(fā)放修改頁同時應(yīng)回收作廢頁，除留存二頁蓋有“作廢”印章的樣本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。 0.8.5.3 受控本持有者在調(diào)離公司時，必須交回 手冊 ，并由辦公室回收，在 文件發(fā)放回收記錄上做出標(biāo)識 。 1 管理職責(zé) 1.1 總則 法人代表是質(zhì)量第一責(zé)任者，負責(zé)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的制定，建立各級組織，任命相關(guān)人員，采取必要的措施使各級人員 能理解質(zhì)量方針，并貫徹執(zhí)行。 1.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 1.2.1 質(zhì)量方針 精心選材，規(guī)范焊接，嚴格程序，精益求精。 1.2.2 質(zhì)量目標(biāo) 公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的與之相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)是： 產(chǎn)品一次交檢合格率 95；內(nèi)審符合率 95 。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進行分解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及相關(guān)的部門和責(zé)任人員，并且定期對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進行考核。 1.2.3 本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是由公司法人代表組織管理層 制定的 ,并以文件的形式頒布。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)和顧客的需求和期望，公司全體員工必須正確理解并認真 貫徹執(zhí)行。 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的任何更改均需經(jīng)法人代表批準。 1.3 質(zhì)量保證體系組織 1.3.1 為確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，公司建立適合管理需要的行政組織機構(gòu)，配備必要的資源。 公司組織結(jié)構(gòu)圖 “ 0.3 企業(yè)概況” 。1.3.2 為保證質(zhì)保體系的有效運行，公司建立相應(yīng)的質(zhì)量體系控制系統(tǒng)，獨立行使鍋爐承壓部件生產(chǎn)質(zhì)量控制職責(zé)，包括在公司管理層指定一名具有相關(guān)專業(yè)知識的成員為質(zhì)保師，負責(zé)協(xié)助質(zhì)保體系的建立、實施、保持和改進，法人代表授予其充分的職責(zé)和權(quán)限。法人代表任命有關(guān)對質(zhì)量實施控制的責(zé)任人、執(zhí) 行和驗證工作人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 公司質(zhì)量體系控制 結(jié)構(gòu) 圖見 “ 0.3 企業(yè)概況” 。 1.4 職責(zé)、權(quán)限和溝通 1.4.1 公司領(lǐng)導(dǎo)層職責(zé)權(quán)限 1.4.1.1 公司總經(jīng)理（法人代表） a) 貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量工作的方針、政策、法規(guī)，建立質(zhì)量體系，制定 和 頒布公司質(zhì)量方針目標(biāo)，批準發(fā)布質(zhì)量手冊，對質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹，質(zhì)量體系的建立、實施、保持和改進負全面責(zé)任。 b) 決定公司質(zhì)量組織機構(gòu)和質(zhì)量職能的分配，規(guī)定職責(zé)權(quán)限，任免質(zhì)量保證工程師、任免部門負責(zé)人和責(zé)任工程師 （責(zé)任人） 。 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 10 頁第 5 頁 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： c) 識別并配置資源，確保產(chǎn) 品質(zhì)量滿足顧客要求和有關(guān)法規(guī)要求。 d) 主持質(zhì)量體系管理評審工作，保持質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。e) 督促檢查有關(guān)部門履行規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)，做好質(zhì)量體系相關(guān)過程的實施、保持和改進工作。 1.4.1.2 質(zhì)量保證工程師 a) 在總經(jīng)理授權(quán)下具體負責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、實施、保持和改進工作，向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行的業(yè)績，提出改進的需求，并負責(zé)處理質(zhì)量體系的對外聯(lián)絡(luò)、溝通和協(xié)調(diào)等事務(wù)。 b) 審核 質(zhì)量手冊 ，審批質(zhì)量體系管理性文件，對文件的有效性負責(zé)。 c) 領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)各責(zé)任工程師 （責(zé)任人） 進行 質(zhì)量控制活動，確保 質(zhì)量 體系正常運行。 d) 對產(chǎn)品貫徹法規(guī)、標(biāo)準和滿足顧客要求負責(zé)，對不合格 品（ 項 ） 做出評價并組織改進。 e) 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗工作，對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作有裁決權(quán)、檢查考核和獎懲權(quán)。 1.4.1.3 總工程師 本公司不設(shè)總工程師，其以下職責(zé)權(quán)限由質(zhì)保師承擔(dān)。 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 13 頁第 3 頁 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 負責(zé)產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、工藝、標(biāo)準化等技術(shù)管理工作，審批有關(guān)技術(shù)工藝文件，確保產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件滿足顧客和法律法規(guī)要求。 1.4.1.4 副總經(jīng)理（生產(chǎn)）a) 負責(zé)分管范圍內(nèi)質(zhì)量體系過程的實施、保持和改進工作，督促分管部 門、車間履行規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)。 b) 負責(zé)外協(xié)、 外 購、分包和生產(chǎn)過程的管理，確保及時為顧客提供符合要求的產(chǎn)品。 c) 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境的管理，識別其資源需求并做好資源的管理和維護工作。 d) 負責(zé)設(shè)備管理工作，保持其過程能力。 1.4.1.5 副總經(jīng)理（經(jīng)營） a) 負責(zé)分管范圍內(nèi)質(zhì)量體系過程的實施、保持和改進工作，督促分管部門履行規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)。 b) 負責(zé)合同評審、輔機配套、成品儲存、交付和服務(wù)等過程的管理工作，以滿足規(guī)定的要求和顧客使用的要求。 c) 負責(zé) 物資采購及 倉庫物資的儲存管理，并確保其得到 有效防護。 1.4.1.6 副總經(jīng)理（行政） a) 負責(zé)分管范圍內(nèi)質(zhì)量體系過程的實施、保持和改進工作，督 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 13 頁第 4 頁 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 促分管部門履行規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)。 b) 負責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，識別其資源需求并做好相應(yīng)資源的管理和維護工作，為質(zhì)量體系的正常運行提供保障。 c) 管理人力資源，制定各類人員培訓(xùn)計劃并 組織 實施。1.4.2 各職能部門的職責(zé)權(quán)限 1.4.2.1 質(zhì)量保證部 a) 負責(zé)策劃并組織編制質(zhì)量計劃，做好控制和實施工作。 b) 負責(zé)質(zhì)量記錄表式的標(biāo)識和管理； c) 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，保持 管理評審 記 錄 。 d) 負責(zé)持續(xù)改進的策劃 ，質(zhì)量信息的收集、分析和處理工作，提出糾正和預(yù)防措施，監(jiān)督實施并對 實施結(jié)果有效性評價。 e) 制定審核計劃、策劃質(zhì)量體系審核。 f) 負責(zé)供方評價工作，建立和保存合格供方評價記錄。 g) 負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理和控制。 h) 負責(zé)對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量（檢驗和試驗）。 i) 負責(zé)不合格品 （項） 的控制，參加不合格品 （項） 的評審。 j) 負責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)的監(jiān)督和控制。 1.4.2.2 工藝部 a) 負責(zé)生產(chǎn)過程策劃，特殊過程的確認，確保產(chǎn)品生產(chǎn)滿足規(guī)定的要求。 濟南堂正 鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 13 頁第 5 頁 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： b) 負責(zé)編制各種工 藝文件、操作指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等以指導(dǎo)生產(chǎn)。 c) 負責(zé)進行工藝試驗和工藝評定。 d) 負責(zé)工藝裝備的設(shè)計。e) 負責(zé)技術(shù)資料和文件的控制。 f) 負責(zé)編制年度技術(shù)準備計劃。 g) 負責(zé)識別、確定外來圖樣及技術(shù)文件、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī) 、標(biāo)準 及公司的附加要求。 1.4.2.3 銷售部 a) 負責(zé)市場調(diào)研、投標(biāo)、簽訂銷售合同、合同評審等工作。 b) 負責(zé)顧客滿意信息的收集和售后服務(wù)工作的實施。 c) 負責(zé)成品的搬運、儲存、防護 、 交付 和服務(wù) 。 1.4.2.4 供應(yīng)部 a) 負責(zé)采購產(chǎn)品的控制，簽訂采購合用，按要求 進行采購，對采購物資申請檢驗。 b) 負責(zé)供方的預(yù)選、調(diào)查、選擇和參與供方評價。 c) 負責(zé)采購物資的搬運、貯存、防護和發(fā)放的管理。 1.4.2.5 生產(chǎn)部 a) 負責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，組織生產(chǎn)車間按要求進行產(chǎn)品制造。 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 13 頁第 6 頁 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： b) 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理工作，確保生產(chǎn)設(shè)備始終滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的 能力 要求。 c) 負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的控制 和 管理。 1.4.2.6 辦公室a) 負責(zé)公司各類人員的培訓(xùn)和培訓(xùn)有效性評價工作。 b) 負責(zé)分管的人力資源的配置及有效性評價。 c) 協(xié)調(diào)配置所需的辦公用品 并進行 管理。 1.4.2.7 生產(chǎn)車 間 a) 確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài) ,使產(chǎn)品滿足要求 。 b) 對生產(chǎn)現(xiàn)場、物料和在制品進行規(guī)范管理 。 c) 確保所用設(shè)備有效利用 。 d) 負責(zé)工藝紀律的執(zhí)行，做到“三按” (即按標(biāo)準、按圖紙、按技術(shù)文件 )生產(chǎn)。 1.4.3 質(zhì)量管理體系各責(zé)任工程師（責(zé)任人）職責(zé)權(quán)限 1.4.3.1 設(shè)計工藝責(zé)任師 a) 對用戶提供的設(shè)計圖樣及其它技術(shù)文件的有效性及圖樣采用的規(guī)范、標(biāo)準是否為現(xiàn)行有效版本進行審查； b) 負責(zé)對用戶提供的設(shè)計圖樣及技術(shù)文件進行管理，對圖樣中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與原設(shè)計單位進行溝通、解決。 c) 負責(zé)外 來圖樣的工藝審查，來圖登記工作。 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 13 頁第 7 頁 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： d) 負責(zé)組織過程確 認 和策劃并負責(zé)組織編制工藝文件。 e) 對工藝文件編制和工裝設(shè)計的質(zhì)量控制負責(zé)。 f) 對工藝文件、工裝設(shè)計的可行性、經(jīng)濟性、完整性、正確性負責(zé)。g) 對違犯工藝規(guī)程的生產(chǎn)方法和程序有權(quán)制止，對重大違犯工藝紀律的事故有權(quán)提出處理意見并報告質(zhì)量保證工程師審批。 1.4.3.2 焊接責(zé)任師 a) 負責(zé)組織進行焊接工藝評定、焊接工藝文件編制、焊接材料管理、焊工管理。 b) 對焊接工藝評定 ， 焊工、焊材管理 ， 焊接設(shè)備選定及焊接文件的完整性、正確性負責(zé)并監(jiān)督 其 實施 。 c) 審批焊縫二次以下（包括二次）返修工藝方案、制定焊縫二次以上返修工藝方案。 1.4.3.3 材料責(zé)任師 a) 負責(zé)所用材料的采購訂貨、驗收入庫、保管發(fā)放和使用等質(zhì)量控制工作。 b) 審批材料復(fù)驗報告，簽發(fā)材料驗收入庫通知單及焊材驗收入庫通知單，簽發(fā)外協(xié)外購件驗收入庫通知單。 c) 有權(quán)審核原材料質(zhì)保書并提出按規(guī)程、標(biāo)準、技術(shù)文件對材料所要求的附加檢驗項目或復(fù)驗項目以及常規(guī)的檢驗、復(fù)檢的項目 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 13 頁第 8 頁 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 和數(shù)量。 d) 對不合格材料 做 出評價，提出處理意見。 e) 審批材料代用。 1.4.3.4 熱處理責(zé)任人a) 負責(zé)組織進行熱處理過程的管理及對分包方的評價和質(zhì)量控制。 b) 對熱處理工藝、熱處理設(shè)備選定及熱處理文件的完整性、正確性負責(zé)并監(jiān)督實施。 c) 對分包方熱處理記錄、報告、結(jié)果進行審核確認。 1.4.3.5 檢驗責(zé)任師 a) 負責(zé)組織檢驗規(guī)程的編制 b) 組織檢驗準備、過程檢驗、資料整理等檢驗工作。 c) 對產(chǎn)品檢驗結(jié)果和質(zhì)量檢驗報告的正確性負責(zé)。 d) 簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證明書并對其內(nèi)容完整性和正確性負責(zé)。 1.4.3.6 無損檢測責(zé)任人 a) 負責(zé)探傷設(shè)備購置的選定 ， 探傷設(shè)備及儀器的校驗與管理，組織進行探傷準備 、探傷實施、報告簽發(fā)、探傷檔案管理等控制環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制工作。 b) 負責(zé)探傷工藝文件的編制，制定探傷管理制度、工作程序及探傷安全技術(shù)措施。 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 13 頁第 9 頁 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： c) 審閱檢測記錄、底片質(zhì)量及擴探情況 ， 簽發(fā)或?qū)徍颂絺麍蟾?，對報告的正確性負責(zé)。 1.4.3.7 理化檢驗責(zé)任人 a) 對鍋爐受壓部件原材料復(fù)驗、焊工考試、焊接工藝評定、產(chǎn) 濟南堂正鍋爐 設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 13頁第 10頁 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 品試樣中的理化試驗及金相分析的質(zhì)量控制負責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師報告工作。 b) 對理化試驗、金相試驗結(jié)果及試驗報告的正確性負責(zé)。 c) 有權(quán)核查試驗人員資格，審核試驗方法的選擇，審核并簽發(fā)試驗報告。 1.4.3.8 水壓試驗 責(zé)任人 a）在質(zhì)保工程 師 領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行國家鍋爐制造的法規(guī)、標(biāo)準，對壓力試驗實施控制； b）負責(zé)對壓力試驗管理情況進行監(jiān)督，及時處理壓力試驗系統(tǒng)內(nèi)的技術(shù)問題； c）對壓力試驗場地、裝置及試驗工藝紀律進行檢查，確保壓力試驗工藝的實施。 d) 審核簽發(fā)壓力試驗報告。 1.4.3.9 設(shè)備和計量責(zé)任人 a) 對設(shè)備管理、使用、保養(yǎng)、維護等環(huán)節(jié)負責(zé)控制管理，并向質(zhì)保工程師報告工作。 b) 對由于設(shè)備失控造成的質(zhì)量事故負責(zé)。 c) 負責(zé)編制本公司計量器具周期檢定計劃并監(jiān)督實施。 d) 對本 公司計量器具的 量值 準確性，量值的準確傳遞、計量器具的定期強制性和非強制性檢定負責(zé)。 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 13頁第 11頁 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： e)負責(zé)設(shè)備 和計量器具 檔案的管理工作 。 1.4.4 其他崗位人員職責(zé) 見 各級人員崗位職責(zé) 。 1.4.5 溝通 1.4.5.1 公司通過簽發(fā)文件，組織會議和培訓(xùn)，明確各部門和各級人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系并達到相互了解。 1.4.5.2 通過召開辦公會、中層管理人員會議及其他形式的會議，向員工灌輸“以顧客為中心”的意識，傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，提高全體員工的質(zhì)量意識。 1.4.5.3 通過召開質(zhì)量分析會、工 作協(xié)調(diào)會等，由總經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師協(xié)調(diào)質(zhì)量體系各過程和人員之間的關(guān)系。 1.4.5.4 各管理部門和質(zhì)量控制系統(tǒng)內(nèi)部，結(jié)合工作特點，采取會議、簡報、公布欄等多種形式的溝通，達到相互理解、相互信任、全員參與的效果。 1.4.5.5 系統(tǒng)和部門之間，遇到有爭議問題，要根據(jù)問題性質(zhì)，提交上一級的管理人員裁決。 1.5 管理評審 1.5.1 總經(jīng)理 策劃并主持管理評審，客觀、公正評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，尋找改進機會和變更需要，包括對質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的修改。正常情況下在間隔 12 個月以內(nèi)進行一次 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 13頁第 12頁 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 管 理評審。當(dāng)公司組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、產(chǎn)品質(zhì)量滑坡或引起顧客投訴、產(chǎn)品被曝光、市場環(huán)境發(fā)生重大變化、質(zhì)量方針目標(biāo)需要做重大修改等特殊情況時，由 總經(jīng)理 決定增加管理評審的頻次。質(zhì)量保證部安排管理評審計劃，保持管理評審記錄；各部門 做 好充分的準備，提供評審輸入信息。 公司制定 管理評審控制程序 ，對評審的具體實施做出規(guī)定。 1.5.2 評審輸入 各分管領(lǐng)導(dǎo)、部門、生產(chǎn)單位提供管理評審需要輸入的以下方面的信息： a) 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方審核）；b) 顧客要求、顧客意見； c) 過程的 業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量情況； d) 采取糾正措施、預(yù)防措施取得的效果； e) 上次管理評審所確定的措施的實施情況及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更； g) 由于各種原因引起的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。 1.5.3 評審的輸出 管理評審的結(jié)果由 總經(jīng)理 決定，管理評審輸出至少包括以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系及過程進行改進的機會、措施及實施要求； 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 13頁第 13頁 章節(jié) 1 標(biāo)題 管理職責(zé) 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進措施； c) 資源需求方面的補充或修改； d) 質(zhì)量管理體系運行情況的說明； e) 對質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性 的 總體評價 。 1.6 引用文件 管理評審控制程序 各級人員崗位職責(zé) 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 4 頁第 1 頁 章節(jié) 2 標(biāo)題 質(zhì)量保證體系文件 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 2 質(zhì)量保證體系文件 2.1 總則 本章對公司質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計劃的制定進行了闡述。文件的要素設(shè)置應(yīng)符合特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（ TSG Z0004-2007）的規(guī)定。 2.2 主要內(nèi)容 2.2.1 公司質(zhì)保體系范圍包括鍋爐承壓部件材料采購、制造、檢驗、試驗、交付和服務(wù)的實現(xiàn)過程和支持過程。 2.2.2 公司向顧客提供的產(chǎn)品為來圖加工，不存在設(shè)計開發(fā)責(zé)任，對此過程進行 了簡略。對外來圖樣的管理納入文件和記錄控制范圍。 2.2.3 根據(jù)鍋爐壓力容器制造許可條件規(guī)定和公司的實際情況，將分包方控制納入質(zhì)保體系控制范圍。 2.2.4 制定了執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定，體現(xiàn)了公司接受特種設(shè)備安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗的莊嚴承諾。 2.3 文件分類 2.3.1 公司建立文件化的質(zhì)量體系，公司質(zhì)量體系文件由三個層次組成： 第一層次：質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)） 第二層次：根據(jù)質(zhì)量管理基本要求形成的程序文件（管理制度） 第三層次：作業(yè)（工藝）文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 4 頁第 2 頁 章節(jié) 2 標(biāo)題 質(zhì)量保證體系文件 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 工藝卡 、操作規(guī)程等）、質(zhì)量記錄（表、卡）以及經(jīng)識別的適當(dāng)范圍的外來文件（法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準、顧客提供的設(shè)計文件等）。 2.3.2 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是公司實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及在鍋爐承壓部件制造過程中質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾的文件。公司的質(zhì)量手冊是根據(jù)鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法和特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（ TSG Z0004-2007）的要求，參照 GB/T19001-2000 標(biāo)準，結(jié)合公司實際情況編 制，其中詳細說明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運行方式。 2.3.3 質(zhì)量管理體系程序文件、管理制度 質(zhì)量管理體系程序文件（管理制度）規(guī)定了完成各項質(zhì)量活動所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是質(zhì)量手冊的支持性文件，是質(zhì)量手冊中原則性要求的進一步展開和落實，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的依據(jù)及評定的準則。 2.3.4 作業(yè)文件、質(zhì)量記錄 作業(yè)文件是包括各項工作制度、技術(shù)標(biāo)準、設(shè)計文件、工藝文件、操作規(guī)程、工藝守則及各種質(zhì)量運行記錄表格等一整套質(zhì)量活動所需要的文件。 濟 南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 4 頁第 3 頁 章節(jié) 2 標(biāo)題 質(zhì)量保證體系文件 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運行、審核、改進過程中全部 活動的記錄，是為質(zhì)量活動過程和結(jié)果提供的客觀證據(jù)。 2.3.5 質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu) 2.3.5.1 公司質(zhì)量體系采取體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到人的控制形式。 2.3.5.2 公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)：設(shè)計工藝、焊接、檢驗、材料、無損檢測、理化檢驗、熱處理、壓力試驗控制、設(shè)備和計量控制等控制系統(tǒng)。 2.3.5.3 對組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中，需要重點控制的過程，確定為控制環(huán)節(jié)。 2.3.5.4 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中，需要重點控制的活動，確定為質(zhì)量控制點，由規(guī)定的人員執(zhí)行監(jiān)控。 2.3.5.5 公司各質(zhì)量控制系統(tǒng) 的控制程序見附錄 1：各系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖。各質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點見附錄 2：質(zhì)量控制點一覽表。 2.3.6 質(zhì)量計劃 2.3.6.1 本公司鍋爐承壓部件制造通用質(zhì)量計劃見“附錄 1:各系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”和“附錄 2：質(zhì)量控制點一覽表”。 2.3.6.2 當(dāng)本手冊不能滿足某些產(chǎn)品、合同項目或工程的需要時，應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計劃，專用質(zhì)量計劃由質(zhì)保師 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 4 頁第 4 頁 章節(jié) 2 標(biāo)題 質(zhì)量保證體系文件 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 組織質(zhì)保部、工藝部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員按“質(zhì)量管理基本要素”、 “各系統(tǒng)控制程序圖” 及“質(zhì)量控制點一覽表”進行編制，對產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)過程的質(zhì) 量措施、資源和活動程序做出規(guī)定，以滿足產(chǎn)品、合同、項目或工程的要求。 2.3.6.3 專用質(zhì)量計劃中的一般（通用部分）要求可引用本手冊及其支持性管理文件的規(guī)定，對新增的特殊要求做出具體的規(guī)定。 2.3.6.4 專用質(zhì)量計劃編制后需經(jīng)質(zhì)保師批準，如合同要求時，還應(yīng)提請需方代表或第三方監(jiān)檢部門代表會簽。 2.4 管理職責(zé) 文件管理按照第三章 文件和記錄控制 的規(guī)定執(zhí)行 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 5 頁第 1 頁 章節(jié) 3 標(biāo)題 文件和記錄 控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布 日期： 3 文件和記錄控制 3.1 總則 文件和記錄是公司進行質(zhì)量活動全過程的工作依據(jù)和見證，本章對文件和記錄的控制做出規(guī)定 ，保證公司各部門和人員執(zhí)行有效的文件并及時收回作廢的文件，確保鍋爐承壓部件制造質(zhì)量體系運行的有效性。除執(zhí)行本章節(jié)要求外，公司還編制 文件和記錄控制程序 。 3.2 職責(zé) 3.2.1 總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊的批準、發(fā)布。 3.2.2 質(zhì)保師負責(zé)組織質(zhì)量手冊的編制并審定，負責(zé)程序文件及其他重要質(zhì)控文件的批準、發(fā)布。 3.2.3 各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師負責(zé)組織本系統(tǒng)程序文件的編制。 3.2.4 各部門負責(zé)人負責(zé)組織本部門其他質(zhì)量文件（包括記錄表格）的制定并審批。 3.2.5 國家有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準和法規(guī)由工藝部負責(zé)收集 ，工藝部歸口管理。 3.2.6 銷售部負責(zé)顧客提供圖樣及資料的收集，工藝部歸口管理 3.2.7 其他外來文件分別由對應(yīng)的部門進行收集，辦公室發(fā)放管理。 3.2.8 各有關(guān)部門負責(zé)對所使用文件和記錄按要求進行控制，辦公室對文件和記錄歸口管理。 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 5 頁第 2 頁 章節(jié) 3 標(biāo)題 文件和記錄 控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 3.3 文件控制要點3.3.1 文件的控制范圍 3.3.1.1 公司編制的質(zhì)量體系文件，包括：質(zhì)量手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)文件（工藝文件）及其他公司正式發(fā)布的文件。3.3.1.2 適當(dāng)范圍的外來文件，包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準、設(shè)計文件、設(shè)計文件鑒定報告、 監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。 3.3.1.3 其他需要控制的文件。 3.3.2 文件的編制、審核和批準 3.3.2.1 公司制定的文件，應(yīng)該履行編制、審核和批準程序，必要時應(yīng)組織有關(guān)人員會簽。 3.3.2.2 文件的編制和審批人員不能為同一個人，審核人員應(yīng)該具備相關(guān)的專業(yè)能力，一般為相關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師（責(zé)任人）。 3.3.3 文件的標(biāo)識、發(fā)放和回收 3.3.3.1 按照 體系 文件 編寫導(dǎo)則 對文件格式和標(biāo)識進行控制。 3.3.3.2 文件管理部門負責(zé)相應(yīng)文件的發(fā)放及回收并保持 文件發(fā)放回收的記錄。 3.3.4 文件的修改 3.3.4.1 文件修改應(yīng)由原編制部門提出，經(jīng)原審批部門或?qū)徟藢徟筮M行修改，其余人員無權(quán)修改。 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 5 頁第 3 頁 章節(jié) 3 標(biāo)題 文件和記錄 控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 3.3.4.2 當(dāng)原編制審批部門或人員變動不能進行修改時，可由質(zhì)保師指定的人員進行修改。 3.3.4.3 文件修改應(yīng)注明與原件的關(guān)系及修改的性質(zhì)，文件修改后應(yīng)及時通知持有該文件的部門和人員，以保持統(tǒng)一性和有效性。 3.3.4.4 同一文件經(jīng)多次修改或做重大修改時應(yīng)改版。 3.3.5 外來文件的控制 3.3.5.1 制定 外來文件收集、購買、接收的規(guī)定 ，保證能夠及時獲得有效 的文件。 3.3.5.2 國家安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準必須獲得正式版本，由工藝部負責(zé)收集并按規(guī)定發(fā)布，公司鍋爐承壓部件制造有關(guān)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準目錄見附錄 6。 3.3.5.3 其他外來文件應(yīng)分別由相關(guān)部門進行收集或接收，按照職責(zé)分工進行管理。 3.3.6 文件的使用 3.3.6.1 質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所必須使用受控文件，防止非受控文件的錯誤使用。 3.3.6.2 受控文件應(yīng)能夠得到及時更新，保證是最新的有效版本。 3.3.7 文件的保管和銷毀 3.3.7.1 公司辦公室負責(zé)文件的編號、發(fā)放、回收、 修改、作廢、銷毀等具體管理工作。 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 5 頁第 4 頁 章節(jié) 3 標(biāo)題 文件和記錄 控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 3.3.7.2 為確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，對失效和作廢文件，由文件發(fā)放部門負責(zé)在發(fā)放最新版本時及時收回，集中銷毀。 3.3.7.3 對作廢的受控文件需要作為資料保留的，由保留部門提出申請，經(jīng)文件主管部門負責(zé)人批準后，在原受控文件上加蓋“作廢保留”印章后方可保留。 3.3.7.4 施工工藝及檢驗文件在產(chǎn)品完成后由車間質(zhì)檢員負責(zé)收集整理，交檢驗責(zé)任工程師審核后，由辦公室存檔。 3.3.7.5 文件的保管要有專門的場所和管理人員，存放環(huán)境要有防潮、防蛀 、防火等措施，符合檔案管理的基本要求，防止保存過程中的損壞。制造檔案保存期一般為 7 年。 3.4 記錄控制要點 3.4.1 控制范圍 3.4.1.1 產(chǎn)品檢驗記錄。 3.4.1.2 質(zhì)量體系運行記錄。 3.4.2 控制內(nèi)容 3.4.2.1 記錄表格制定 質(zhì)量記錄表格由各使用部門制定，部門負責(zé)人或質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師（責(zé)任人）審批，質(zhì)保部統(tǒng)一編目備案。 3.4.2.1 記錄的填寫 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 5 頁第 5 頁 章節(jié) 3 標(biāo)題 文件和記錄 控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 記錄應(yīng)按照規(guī)定的內(nèi)容由指定人員填寫，填寫的基本要求是：真實、完整、及時，履行規(guī)定的程序。 3.4.2.2 記錄的確認記錄填寫完成后要經(jīng)過 審核人員確認，才能作為產(chǎn)品檢驗和質(zhì)量體系運行的有效證據(jù)。 3.4.2.3 收集、歸檔 產(chǎn)品檢驗記錄由質(zhì)檢員負責(zé)收集整理，交檢驗責(zé)任師審核確認，作為編制產(chǎn)品質(zhì)量合格證書的依據(jù)。產(chǎn)品發(fā)出后，檢驗責(zé)任師負責(zé)將檢驗記錄交辦公室歸檔。質(zhì)量體系運行記錄由各使用部門或相關(guān)責(zé)任師負責(zé)收集，定期交辦公室統(tǒng)一歸檔管理。 3.4.2.4 記錄的貯存 記錄的貯存環(huán)境同其他文件，做到安全保管、易于檢索。 3.4.2.5 質(zhì)保部要經(jīng)常對記錄的使用進行檢查，保證質(zhì)量體系實施部門、人員和場所使用的記錄表格為當(dāng)前有效版本。 3.5 引用的文 件 文件和記錄控制程序 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 3 頁第 1 頁 章節(jié) 4 標(biāo)題 合同控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 4 合同控制 4.1 總則 合同傳遞了用戶對產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息以及公司滿足用戶需求和服務(wù)的承諾，為更好的滿足顧客需求，增強顧客滿意，按照合同的要求提供產(chǎn)品和服務(wù)，公司對合同簽訂、評審、修改等進行控制，除符合本章節(jié)要求外，還應(yīng)執(zhí)行 合同控制程序 的要求。 4.2 職責(zé) 4.2.1 銷售部負責(zé)合同的簽訂和歸口管理。 4.2.2 銷售部負責(zé)組織合同評審，質(zhì)保部、財務(wù)部、供應(yīng)部、工藝部、生產(chǎn)部等部門的有關(guān)人員配合評審工作，出具評審意見。 4.3 控制要點 4.3.1 合同草稿的擬定 4.3.1.1 銷售部業(yè)務(wù)人員負責(zé)與顧客簽訂合同文本草稿，條款內(nèi)容應(yīng)表述齊全并且符合合同法和公司的規(guī)定。 4.3.1.2 合同草稿簽訂前，應(yīng)和公司有關(guān)人員做初步的溝通。 4.3.1.3 合同草稿中需確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： a) 顧客有明確規(guī)定的各項要求，如質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、付款方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任、運輸方式、交貨地點、售前或售后服務(wù)等。 b) 顧客沒有明確提出，但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 3 頁第 2 頁 章節(jié) 4 標(biāo)題 合同控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 須的要求，如技術(shù)性能、安全性、操作性等 。 c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求 。 d) 本公司或本產(chǎn)品附加的必 要要求。 4.3.2 合同評審 4.3.2.1 正式合同簽訂前須進行評審，并保持評審記錄。 4.3.2.2 合同評審可以采用多種適合的形式，如會議評審、電話或傳真溝通等。如采用遠程方式評審，應(yīng)及時補辦評審記錄。 4.3.2.3 如情況不允許進行正式評審，需征得分管經(jīng)理的同意，并及時對合同內(nèi)容與有關(guān)部門進行溝通，補充評審意見。 4.3.2.4 合同評審的內(nèi)容 a) 顧客對產(chǎn)品的各項要求，包括交付及交付后活動的要求都有明確規(guī)定，并形成文件 ， 對顧客的口頭要求，在接受前也予以確認； b) 與以前表述不一致的合同 或訂單的要求已予以解決，保證合同雙方理解一致； c) 公司具備滿足合同或訂單要求的能力。 4.3.3 合同的簽訂 4.3.3.1 正式合同的簽訂實行會簽制度。 4.3.3.2 銷售副總經(jīng)理負責(zé)對合同進行審核把關(guān)，總經(jīng)理簽字后生效。 4.3.3.3 如總經(jīng)理不能親自簽訂合同，須有總經(jīng)理出具委托書的情 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 3 頁第 3 頁 章節(jié) 4 標(biāo)題 合同控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 況下才能由指定代理人簽訂。 4.3.4 合同的修改 4.3.4.1 顧客對產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，由責(zé)任部門提出，經(jīng)雙方同意，對原合同、訂單或文件進行修改 ,合同修改與簽訂程序相同。 4.3.4.2 合同修改時評審過程 可以簡化，只征求變動內(nèi)容涉及的部門和人員意見。 4.3.4.3 應(yīng)保持合同修改的記錄，并由銷售部及時將修改內(nèi)容通知合同涉及單位 ,以確保相關(guān)人員獲悉已變更的要求。 4.3.4.4 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更影響到顧客要求時，其相應(yīng)文件報顧客同意后執(zhí)行。 4.3.5 評審記錄的保存 4.3.5.1 評審記錄應(yīng)與銷售合同以及顧客溝通記錄一同存檔。 4.3.5.2 銷售部負責(zé)銷售合同及評審記錄的管理，應(yīng)建立管理臺賬，保持適宜的存放環(huán)境。 4.4 相關(guān)程序文件 合同控制程序 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 2 頁第 1 頁 章節(jié) 5 標(biāo)題 設(shè)計控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 5 設(shè)計控制 5.1 總則 公司不具備鍋爐 承壓部件的設(shè)計開發(fā)能力，所使用的技術(shù)圖樣均由顧客提供。本章對外來設(shè)計文件控制做出規(guī)定，以確保鍋爐承壓部件所用設(shè)計文件符合法規(guī)、標(biāo)準、規(guī)范及需方合同的要求。 5.2 職責(zé) 5.2.1 設(shè)計控制由設(shè)計工藝責(zé)任工程師 負責(zé) ，并具體負責(zé)外來設(shè)計圖樣的審查工作； 5.2.2 設(shè)計工藝責(zé)任工程師負責(zé)設(shè)計圖樣的工藝審查和工藝轉(zhuǎn)化； 5.2.3 設(shè)計圖樣的登記、發(fā)放、修改、回收、保管由工藝部負責(zé)。 5.3 控制要點 5.3.1 外來圖樣的審核 5.3.1.1 對用戶提供的產(chǎn)品圖紙資料，首先由設(shè)計工藝責(zé)任師組織審核，對圖紙文件 的有效性、完整性、齊全性進行確認。 5.3.1.2 保持文件審核記錄，與圖紙同時保存。設(shè)計工藝師在文件審核記錄上簽字確認。 5.3.2 外來圖樣的轉(zhuǎn)化 5.3.2.1 經(jīng)審核無誤的外來圖樣，在制造過程中要轉(zhuǎn)化為本公司圖樣，原件由工藝部保存。 5.3.2.2 根據(jù)具體情況，圖樣轉(zhuǎn)化可以復(fù)制，也可分解重新繪制。 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 2 頁第 2 頁 章節(jié) 5 標(biāo)題 設(shè)計控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 5.3.2.3 復(fù)制或拆分后的圖樣，須經(jīng)設(shè)計工藝責(zé)任師審核確認并簽字，方可投入使用。5.3.4 設(shè)計控制按本章節(jié)內(nèi)容控制，不再單獨編制程序文件。 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 7 頁第 1 頁 章節(jié) 6 標(biāo)題 采購與材料 控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6 采購與材料控制 6.1 總則 為使鍋爐承壓部件制造采購的材料質(zhì)量符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準及用戶的要求，以及確保制造過程中使用的材料處于受控狀態(tài)，本章對鍋爐承壓部件制造材料的采購、驗收、貯存、保管、發(fā)放、回收等做出規(guī)定，以確保鍋爐承壓部件制造用材料準確無誤。除執(zhí)行本章節(jié)要求外，還應(yīng)按 采購與材料控制程序 執(zhí)行。 6.2 職責(zé) 6.2.1 工藝部根據(jù)圖樣要求負責(zé)編制產(chǎn)品材料及外購件 采購清單 ，同時對特殊訂貨提出相關(guān)的技術(shù)要求。 6.2.2 供應(yīng)部門負責(zé)制定 采購計劃 并組織實施， 對材料的驗收、貯存、保管、發(fā)放、回收等工作歸口管理。 6.2.3 質(zhì)保部負責(zé)采購材料的檢驗和試驗工作。 6.2.4 材料責(zé)任師負責(zé)材料質(zhì)量控制管理工作以及分供方評價工作。 6.2.5 理化責(zé)任師負責(zé)材料理化檢驗的質(zhì)量控制工作。 6.2.6 無損檢測責(zé)任師負責(zé)材料無損檢測質(zhì)量控制工作。 6.3 控制要點 6.3.1 對所用材料及配件按照其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分類進行控制 ，對重要材料，應(yīng)從經(jīng)評價合格的供方處購買。 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 7 頁第 2 頁 章節(jié) 6 標(biāo)題 采購與材料 控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 6.3.2 對供方的選擇和評價 6.3.2.1 采購部門和生產(chǎn)部門根據(jù)滿足采購及分包要求的能力選擇供方，報質(zhì)量保證部組織進行評價和認可。選擇、評價、認可及重新評價的實施按照 供方評審控制程序 執(zhí)行。 6.3.2.2 鍋爐承壓部件的分包方和理化檢測、無損檢測、熱處理等工藝外協(xié)的分包方應(yīng)具備相應(yīng)許可的資格和能力。 6.3.2.3 評價的方式和要求 a. 對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的 重要 受壓件原材料和重要外購件供方，需 由 質(zhì)量保證部組織進行現(xiàn)場考核評定； b. 其他供方， 由 采購部門進行能力和業(yè)績調(diào)查，質(zhì)量保證部組織進行評定； c. 對需要許可的分包方，應(yīng)對其許可項目進行評價，對已取得相關(guān)資質(zhì)證書的供方，可根據(jù)相關(guān)背景材料， 由 質(zhì)量保證部組織有關(guān)部門直接評定認可。 d. 經(jīng)評定合格的供方產(chǎn)品，需經(jīng) 小批試用，證明其質(zhì)量穩(wěn)定后方可批量訂貨。 6.3.2.4 對供方產(chǎn)品的質(zhì)量控制，需納入公司質(zhì)量體系控制范圍，其控制方法和程度，根據(jù)質(zhì)量特性的要求和供方的業(yè)績能力，在采購合同中給予明確，需要許可的 工藝過程 分包，必須與分包方簽定正式 分包協(xié)議（包括技術(shù)、標(biāo)準和質(zhì)量要求、控制內(nèi)容、質(zhì)量記錄、 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 7 頁第 3 頁 章節(jié) 6 標(biāo)題 采購與材料 控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 確認方式及質(zhì)量責(zé)任等）并向發(fā)證機關(guān)備案。 6.3.2.5 質(zhì)量保證部負責(zé)建立合格供方和分包方名錄，保持合格供方的評價資料和質(zhì)量記錄。 6.3.2.6 質(zhì)量保證部定期組織對合格供方、分包方質(zhì)量情況進行統(tǒng)計，做出是否繼續(xù)作為合格供 方和分包方的決定。 6.3.3 采購文件 6.3.3.1 各類產(chǎn)品的采購由工藝部負責(zé)提供采購清單，并清楚地說明訂購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，必要時應(yīng)制定采購規(guī)范說明過程要求、驗收準則、供方資質(zhì)及質(zhì)量管理體系的要求，如有特殊要求時，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準。 6.3.3.2 采購部門根據(jù)采購清單編制采購計劃并組織實施采購。 6.3.3.3 采購文件（采購清單及采購計劃）發(fā)放前，需經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員審批，以確保規(guī)定的采購要求是充分的、適宜的。 6.3.3.4 當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程 中 有理化、無損檢測、熱處理等項目需要分包時，按照相應(yīng)控 制程序中的分包規(guī)定進行控制。 6.3.3.5 訂貨合同 1）對技術(shù)條件要求高的材料及批量購入材料應(yīng)簽訂訂貨合同。 2）合同中必須注明材料類別、型式（牌號）、等級等準確的標(biāo)識、技術(shù)標(biāo)準和附加的技術(shù)要求及提供質(zhì)量證明書等。3）應(yīng)簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，驗收方法協(xié)議和質(zhì)量爭端處理協(xié)議。 濟南堂正鍋爐設(shè)備有限公司 JNTZ.QA-01-2008 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 7 頁第 4 頁 章節(jié) 6 標(biāo)題 采購與材料 控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 其中：質(zhì)量保證協(xié)議中應(yīng)包含下列內(nèi)容： a)供方應(yīng)提供材料質(zhì)量證明書或加蓋供方質(zhì)量檢驗專用章和經(jīng)辦人章的原件復(fù)印件，內(nèi)容符合采購文件的要求，并能追溯到材料的技術(shù)條件、牌號、類型或級別以及爐號、批號等。 b)需方提供的技術(shù)質(zhì)量要求，供方應(yīng) 予以保證。 c)需方提出的特殊或附加檢驗項目，供方應(yīng)予以保證。 d)特殊工藝要求包括供方提交檢驗、試驗資料或工序控制記錄。 驗證方法協(xié)議應(yīng)包含下列內(nèi)容： 對供需雙方就供貨質(zhì)量要求方面的解釋和檢驗、試驗及抽樣方法的要求予以明確，以驗證是否符合需方要求。 質(zhì)量爭端處理協(xié)議應(yīng)包含下列內(nèi)容： 明確對供貨質(zhì)量問題爭議是供需雙方協(xié)商或申請質(zhì)量監(jiān)察機構(gòu)仲裁解決。 6.3.3.6 供應(yīng)部門應(yīng)保存采購