江西某孤兒院建設(shè)項目可行性研究報告

1 第一章 項目總論 1.1 項目背景 1.1.1 項目概況 項目名稱： XX 縣 孤兒 院 建設(shè) 工程 建設(shè)單位： XX 縣民政局 建設(shè)性質(zhì)：新建 項目負(fù)責(zé)人： 項目建設(shè)地點： XX 縣 社會 福利院院內(nèi) 項目建設(shè)規(guī)模：新建 孤兒 院 2500 項目總投資： 255 萬元。 可研報告編制單位： XX 現(xiàn)代規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 1.2 項目編制依據(jù) 本項目工程可行性研究受項目承辦單位的委托，根據(jù)以下依據(jù)進(jìn)行本項目的可行研究： （ 1）項目建設(shè)單位可行性研究委托書 （ 2）投資項目可行性研究指南； （ 3）投資項經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）； （ 4） 民用建筑設(shè)計通則 GB 503522005； （ 5） 2004 年工程概算定額設(shè)計規(guī)范； （ 6）建設(shè)單位提供的工程地形等資料。 1.3 項目實施單位簡介 XX 縣民政局座落于琴江鎮(zhèn)東城南大道，縣體育館斜對面，占地面積 2300 平方米，建筑面積 3800 平方米。內(nèi)設(shè)秘書股、救災(zāi)救濟(jì)股、優(yōu)撫安置股、社會事務(wù)股、低保辦、募委辦、地名辦、老齡辦、社會福利院、流浪乞討人員救助管理站、烈士紀(jì)念館、殯葬管理所。主要職能是為群眾提供城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、困難群眾生活救濟(jì)、退役士兵和軍休干部安置、優(yōu)待撫恤、基層政權(quán)和社 區(qū)建設(shè)、村務(wù)公開民主管理、民間組織管理、婚姻登記、收養(yǎng)登記、救助管理、地名區(qū)劃、婚喪改革等多項服務(wù)。 2 1.4 研究工作過程 受 XX 縣民政局的委托， XX 現(xiàn)代規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對 XX 縣 孤兒 院 建設(shè) 工程進(jìn)行了可行性研究。在對該 縣孤兒 生活服務(wù)用房進(jìn)行調(diào)查、研究的基礎(chǔ)上，確定了近期建設(shè) 孤兒院的建設(shè)方案。 本可行性研究報告按照國家有關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合 XX 縣 總體規(guī)劃，進(jìn)行了實地考察，并對項目單位提供的材料進(jìn)行了現(xiàn)場踏勘。以此為基礎(chǔ)編制 XX 縣 孤兒院建設(shè) 可行性研究報告。 1.5 項目研究的范圍 （ 1）在調(diào) 查分析 XX 縣 孤兒的 生活服務(wù)用房現(xiàn)狀和發(fā)展條件的基礎(chǔ)上，充分論證建設(shè) 孤兒 院 必要性和可行性。 （ 2）對項目建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模進(jìn)行比較論證，并設(shè)計出可行的方案。 （ 3）對項目總投資進(jìn)行估算和對社會效益進(jìn)行評價。 1.6 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 11 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 項目內(nèi)容 單位 單價 數(shù)量 投資額 一 建設(shè)總規(guī)模 M2 2500 二 項目總投資 萬元 255.85 1 其中：申請專項投資 萬元 30.00 2 自籌資金 萬元 225.85 三 固定資產(chǎn)投資 萬元 255.85 3.1 建安工程費 萬元 229.75 3.2 工程建設(shè)其它費 萬元 16.9 3.3 預(yù)備費 萬元 9.2 3 第二章 需求分析與建設(shè)規(guī)模 2.1 項目建設(shè)的必要性 目前，全縣共有 “無生活來源、無勞動能力、無法定撫養(yǎng)人 ”的各類孤兒 400 多名 ，其中父母雙亡的 69 人。 他們大部分 散 居在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院及農(nóng)戶家中，由于縣域經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，地方財政困難，孤兒福利事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展滯后。因此，在縣域亟需建設(shè)一個收養(yǎng)孤兒、棄嬰的孤兒院，以便接納，收養(yǎng)目前散居 在社會的 棄嬰和孤兒 。 XX 縣孤兒院建成后，將徹底改變原來孤兒、棄嬰居無定所、生活居住環(huán)境差等現(xiàn)狀， 將擴(kuò)大收養(yǎng)、收治規(guī)模，完善服務(wù)功能，亮化美化生活環(huán)境，將更好的改善孤兒的生活條件，提高其生活質(zhì)量，保證其健康快樂成長，切實解決 我 縣弱勢群體生活困難，充分發(fā)揮社會保障作用，更好地履行“上為黨和政府分憂，下為人民群眾解愁”的服務(wù)宗旨。將加快 XX 社會福利事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會 又好又 快發(fā)展。 2.2 項目進(jìn)展情況 根據(jù) XX 縣孤兒 供養(yǎng)現(xiàn)狀，為改善供養(yǎng)條件，縣政府已 同意新建孤兒 院，縣發(fā)改委、縣民政局已對 新 建 孤兒 院工作進(jìn)行了 前期工作籌備。 項目建設(shè)單位己對所需設(shè)備等項工作進(jìn)行了調(diào)研，所需設(shè)備可區(qū)域內(nèi)解決。 2.3 建設(shè)規(guī)模 新 建 孤兒 院 ，設(shè)置床位 100 張。建筑面積 2500 方米。建設(shè)內(nèi)容包括 孤兒 住房、 兒童 活動中心、餐廳及配套設(shè)施。 第三章 區(qū) 域 條件與場址選擇 3.1 項目所在區(qū)域的基本條件 3.1.1 地理條件 4 項目選址于琴江鎮(zhèn)古樟村石板橋，交通方便。由于場址充分考慮了建設(shè)選址要求，場址獨立，管理方便，因此項目場址具有良好的建設(shè)條件。 3.1.2 自然條件 地質(zhì)：土壤類型以山地紫色頁巖土為主。場地中無地表水。場地位于丘陵坡地上，經(jīng)專業(yè)部 門勘探，無斷層和大的烈隙，是布置建筑物較理想的地質(zhì)條件。 地震：根據(jù)國家地震烈度分區(qū)圖的劃分， XX 縣地震基本烈度為 6 度，地震動峰加速度不大于 0.05g，擬建建筑物工程重要性等級為三級，擬建建筑物設(shè)防按常規(guī)設(shè)防執(zhí)行。 氣象、水文： XX 縣是典型的丘陵山地濕潤季風(fēng)氣候，縣慈善救助中心地處于琴江鎮(zhèn)古樟村內(nèi)，區(qū)內(nèi)地勢較高，無洪水威脅。 3.1.3 社會條件 XX 縣委、縣政府及縣民政局對 XX 孤兒院 建設(shè)高度重視，建設(shè)所需的水、電等各項條件具備。 3.2 項目選址 項目選址于 XX 縣 社會 福利院院內(nèi)，由于場址充分考慮了建設(shè)選址 要求，場址獨立，管理方便，因此項目場址具有良好的建設(shè)條件。 第 四 章 項目建設(shè)規(guī)模與主要內(nèi)容 4.1 項目組成與標(biāo)準(zhǔn) 4.1.1 項目組成 （ 1）工程項目設(shè)計 （ 2）土建工程及裝修工程； （ 3）試運行； （ 4）正常運行。 5 4.1.2 項目標(biāo)準(zhǔn) 建筑設(shè)計按 民用建筑設(shè)計通則 （ GB50352-2005）之總體布局和 兒童 用房要求進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計。 XX 縣 孤兒院 生活服務(wù)用房。總建筑面積 2500m2。 4.2 建設(shè)規(guī)模與主要內(nèi)容 4.2.1 平面布置方案 在設(shè)計中，貫徹 民用建筑設(shè)計通則 （ GB50352-2005） 之用房規(guī) 劃標(biāo)準(zhǔn)，以及宿舍建筑設(shè)計規(guī)范之要求，結(jié)合本地情況進(jìn)行設(shè)計， 孤兒 生活用房為三層，按要求布置各功能用房，并符合規(guī)范中給排水、電氣、消防、環(huán)境等具體要求。 （ 1） 項目 一樓設(shè)置住房和廚房、膳廳；以及樓梯間、衛(wèi)生間等公用設(shè)施，該層建筑面積 800m2。 （ 2） 項目 二、三樓設(shè)置住房、活動室，建筑面積 1700m2。 每層建筑面積為 850m2。 項目總建筑面積 2500m2。 4.2.2 結(jié)構(gòu)方案 XX 縣 孤兒 院 主體 結(jié)構(gòu)初步按混合結(jié)構(gòu)考慮。規(guī)劃建設(shè)層數(shù)為三層。根據(jù)有關(guān)規(guī)范要求，擬建建筑物抗震設(shè)計等級 按三級，乙類， 6度設(shè) 防執(zhí) 行。 第 五 章 總圖布置及輔助工程 5.1 主要場所布置方案 5.1.1 規(guī)劃設(shè)計總說明 （ 1）平面布局緊湊，充分利用市政管線資源：以充分利用以有建筑與道路和己敷設(shè)的給排水、電力、通訊管線等優(yōu)勢以縮短工程管線，從而降低能耗、節(jié)省投資和運行能源。 （ 2）功能齊全，以人為本：在 XX 縣 孤兒 院用房設(shè)計中體現(xiàn)，設(shè) 6 計中強(qiáng)調(diào)應(yīng)考慮的特殊性質(zhì)和具體用途，在生活服務(wù)用房設(shè)計中按照在功能布置上力求達(dá)到滿足不同功能要求規(guī)定。同時在設(shè)計中充分體現(xiàn)以人為本的人性化特點。 （ 3）優(yōu)化環(huán)境、風(fēng)格柔和 XX 縣 孤兒 院 建設(shè) 用房建筑因地處琴江鎮(zhèn) 總體用地規(guī)劃區(qū)內(nèi)，因此在布局上充分考慮該建筑與周圍環(huán)境與建筑物的過渡與銜接，在建筑設(shè)計中既突出本建筑物莊重的形象，又體現(xiàn)簡潔明晰、給人以親和感，并輔以大片綠地與水體。在綠化上根據(jù) XX 縣氣候特點，選擇合適的植物品種和綠化方式，減弱建筑物對自然環(huán)境的影響，形成四季常青、具有立體感和明顯層次感的怡人室外環(huán)境，景觀設(shè)計展現(xiàn)了 XX 特色，具有明確的主題和層理。 （ 4）水電設(shè)施：規(guī)劃對已有市政管線條件進(jìn)行了充分的分析，在各種管理的布局與走向的選擇上，考慮接入的各種條件，采用新技術(shù)與新設(shè)備，以保障供應(yīng)為前提，使之經(jīng)濟(jì)合理。 5.2 公用輔助工程 5.2.1 給排水工程 XX 縣 孤兒 院擴(kuò)建用房用水接入圩鎮(zhèn)自來水網(wǎng)線。本地區(qū)供水主管網(wǎng)已覆蓋，供水充足有保障。排水設(shè)污、雨水管道，污水經(jīng)處理構(gòu)筑物處理后排入小溪，雨水匯入校雨水管網(wǎng)后排放。 室外給水以 De110 的 PVC 管。 室外污、雨水排水采用 DN300-500 砼管。 室內(nèi)給排水管線均采用 PVC 管，計算在土建項目中。 5.2.2 動力及公用工程 （ 1）電力負(fù)荷預(yù)測。 XX 縣 孤兒 院 建設(shè) 用房單位建筑面積負(fù)荷密度按 70 瓦 /平方米，規(guī)劃建筑面積為 2500 平方米，因此總用電量為 175千瓦。 7 （ 2）配電系 統(tǒng)。市政供電線路已接入院內(nèi)，本期利用已有院內(nèi)供電系統(tǒng)擴(kuò)容，采用低壓線接入樓內(nèi)，并按建筑布局布置室內(nèi)外線路及照明。 5.3 節(jié)能工程 5.3.1 設(shè)計依據(jù) 節(jié)能是國家發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項長遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針。國家鼓勵開發(fā)、利用新能源和可再生能源。國家制定節(jié)能政策，編制節(jié)能計劃，并納入國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，保障能源的合理利用，并與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境保護(hù)相協(xié)調(diào)。 國家鼓勵、支持節(jié)能科學(xué)技術(shù)的研究和推廣，加強(qiáng)節(jié)能宣傳和教育，普及節(jié)能科學(xué)知識，增強(qiáng)全民的節(jié)能意識。國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件計交能（ 1997） 2542 號關(guān)于固定資 產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告 “節(jié)能篇（章） ”編制及評保的規(guī)定。任何單位和個人都應(yīng)當(dāng)履行節(jié)能義務(wù)，有權(quán)檢舉浪費能源的行為。本項目節(jié)能設(shè)計依據(jù)的規(guī)范主要為： 關(guān)于 XX 市實施 有關(guān)規(guī)定性指標(biāo)修改意見的說明； 民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范 GB50176-93 5.3.2 主要設(shè)計原則 用能單位應(yīng)當(dāng)按照合理用能的原則，加強(qiáng)節(jié)能管理，制定并組織實施本中心的節(jié)能技術(shù)措施，降低能耗。用能單位應(yīng)當(dāng)開展節(jié)能教育，組織有關(guān)人員參加節(jié)能培訓(xùn)。未經(jīng)節(jié)能教育、培訓(xùn)的人員，不得在耗能設(shè)備操作崗位上工作。執(zhí)行國 家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、指令、規(guī)定及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。能源選擇應(yīng)貫徹國家能源方針和因地制宜的原則。設(shè)計中所選設(shè)備采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁采用國家規(guī)定的淘汰的低效高耗能設(shè)備。 5.3.3 節(jié)能措施綜述 8 1、制定節(jié)約能源措施；節(jié)約能源、有效用能、保證品質(zhì)； 2、節(jié)能從小處著手，隨手關(guān)閉不必要使用之照明及其它用電設(shè)施； 3、科學(xué)有效的建立數(shù)據(jù)化管理工作，加強(qiáng)能源使用數(shù)據(jù)的統(tǒng)計記錄工作，多比較，多分析，不斷改進(jìn)節(jié)能措施； 4、能耗的記錄要與客觀環(huán)境的相關(guān)條件有關(guān)，也要記錄天氣溫度和相對濕度等數(shù)據(jù)； 5、水資源也是重要能源，也要加強(qiáng)管理，節(jié)約用水，其消耗也要做好統(tǒng)計工作； 6、加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，良好的保養(yǎng)也能節(jié)約能源； 7、建立正確的設(shè)備運行操作和管理模式，管理也能產(chǎn)生節(jié)能效益； 8、建筑中配裝水表、電表等能量計量儀表，以便用戶檢查耗能情況，及時制定節(jié)能措施。 9、房屋建筑屋頂采用節(jié)能隔熱板、以減少太陽輻射熱對室內(nèi)的影響，使室內(nèi)降溫設(shè)備節(jié)能。 10、采用節(jié)能性的建筑設(shè)備，包括采用塑鋼窗、室內(nèi)節(jié)能供熱系統(tǒng)控制設(shè)備等。 11 適時采用新型節(jié)能設(shè)備，引入信譽較好的節(jié)能服務(wù)公司參與節(jié) 能管理工作，將更有效地節(jié)約能源。 第 六 章 環(huán)境保護(hù)、勞動安全與消防 6.1 環(huán)境治理措施與標(biāo)準(zhǔn) 本項目為 XX 縣 孤兒院建設(shè) ，建設(shè)與使用期間產(chǎn)生一定量的建筑垃圾與污染物，因數(shù)量較小，對環(huán)境產(chǎn)生污染均較小。 6.1.1 項目施工期間的主要污染及防治措施 1.項目施工期間的主要污染： 建筑噪聲： 主要是施工機(jī)械設(shè)備運行時發(fā)出的噪聲，主要影響是晚間施工將對周邊居民產(chǎn)生一定影響。 9 建筑垃圾： 施工過程中會產(chǎn)生塵土及建材廢棄物，對周邊環(huán)境可能造成一定影響。 2、項目施工過程中的環(huán)境保護(hù) 項目施工時應(yīng)根據(jù)環(huán)保有關(guān)規(guī)定要求，結(jié)合項 目所處地理位置，制定相應(yīng)的環(huán)保措施，以防止或減輕粉塵、噪聲、振動、建筑垃圾等對周圍環(huán)境的污染和危害。項目竣工后，應(yīng)立即修整和恢復(fù)在建設(shè)過程中受到破壞的環(huán)境。 6.1.2 項目運營期間的主要污染與防治措施 生活污水及糞便：本項目運營期間主要污染源是大樓建筑產(chǎn)生的生活污水及糞便。根據(jù)環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，項目必須建設(shè)污水處理設(shè)施，本項目運行過程中所產(chǎn)生的污水，可統(tǒng)一按有關(guān)規(guī)范經(jīng)過嚴(yán)格的消毒，經(jīng)檢測合格后定期排放。生活污水進(jìn)入化糞池處理后，排入市政的污水管網(wǎng)，排污方便且有保證。 噪聲：根據(jù) 民用建筑設(shè)計通則 （ GB50352-2005） ，居住區(qū)室內(nèi)晝間允許噪聲級不應(yīng)大于 50dB(A 聲級 )、夜間允許噪聲級不應(yīng)大于40dB(A 聲級 )。 本項目的主要噪聲源為室內(nèi)空調(diào)等運行時產(chǎn)生的空氣動力性噪聲，按照以上環(huán)境噪聲要求，故選擇空調(diào)設(shè)備時，應(yīng)選用低噪聲的靜音空調(diào)等，以滿足規(guī)范的要求。 建筑垃圾：因場地 西 南區(qū)域填方較多，項目土建完工后可在該處作填埋壓實并復(fù)土作綠地處理。 生活垃圾：按可回收和不可回收垃圾分類放置，經(jīng)垃圾收集站統(tǒng)一收集后，交環(huán)衛(wèi)所進(jìn)行處理。 本項目雨水經(jīng)管網(wǎng)收集后排入市政雨水管網(wǎng)。 對附屬工程廚房油煙設(shè)置除油煙 裝置進(jìn)行處理，廢氣達(dá)標(biāo)后排入大氣。 本項目為美化環(huán)境、凈化空氣、營造一個優(yōu)美、適宜的環(huán)境，在 10 新建建筑物周圍進(jìn)行綠化設(shè)計。建筑物周圍均以草坪圍張，設(shè)有花壇、水體，種有常綠和落葉喬木、花灌木、花卉等，項目總綠化率為 35%。 6.2 安全衛(wèi)生措施 安全衛(wèi)生是本項目管理中必不可少的一部分，在項目建設(shè)時應(yīng)予以充分考慮，消除不安全因素對人體健康的危害，為 孤兒 創(chuàng)造一個安全、清潔、無污染的居住環(huán)境。 安全衛(wèi)生措施 1、按照國家規(guī)定的各類安全標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計規(guī)范，根據(jù)行業(yè)特點，項目中的設(shè)備選型及安裝、電氣安裝和危險設(shè)施建設(shè)均應(yīng)符合安 全規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，確保使用安全。 2、對可能發(fā)生的觸電、火災(zāi)等事故應(yīng)加強(qiáng)防范措施，所有電氣設(shè)備的安全性能不得低于國家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 3、定期檢查、檢驗安全衛(wèi)生措施的實施效果，建立安全衛(wèi)生檔案。定期對職工進(jìn)行身體健康檢查。 4、嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生、消毒制度。定期噴灑藥劑進(jìn)行消毒。 5、各功能區(qū)設(shè)有流動水洗手設(shè)備。流動水洗開關(guān)采用感應(yīng)式既節(jié)約用水，又衛(wèi)生環(huán)保。 6、建筑物內(nèi)應(yīng)定時通風(fēng)換氣，必要時進(jìn)行空氣消毒；地面應(yīng)濕式清掃。 6.3 勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu)設(shè)計及人員：項目建設(shè)期間，建設(shè)單位組織成立項目建設(shè)安全 領(lǐng)導(dǎo)小組，由業(yè)主方、施工方、監(jiān)理方分別派員參加，負(fù)責(zé)項目建設(shè)全過程的質(zhì)量安全管理，對施工過程中的突發(fā)安全事故應(yīng)有安全預(yù)案。項目運營期間，應(yīng)建立服務(wù)快捷的應(yīng)急服務(wù)機(jī)制。 施工現(xiàn)場派駐日常監(jiān)測檢驗人員。負(fù)責(zé)項目建設(shè)期間工程質(zhì)量安全的監(jiān)督，確保項目高質(zhì)量建成。 11 6.4 消防措施和設(shè)施方案 根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范（ GB50016-2006）和各專業(yè)提供的有關(guān)設(shè)計資料，本項目建筑物耐火等級為二級： 總平面布置與各層平面布置應(yīng)嚴(yán)格按照現(xiàn)行防火規(guī)范設(shè)計，以滿足安全、防火和消防要求。建筑物之間留有足夠防火距離，并設(shè)有消防通 道或場地以供消防車通行，道路寬為 6 米，并設(shè)成回車通道，符合防火規(guī)范設(shè)計。 本工程按二級耐火等級設(shè)計。按要求設(shè)防火分區(qū)，采用耐火極限不低于 1 小時的非燃燒體與其他部分隔開。 樓梯間為天然采光和自然通風(fēng)的樓梯。 各層均設(shè)疏散指示圖標(biāo)，疏散走道及樓梯間均應(yīng)設(shè)事故照明。 按建筑設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，同一時期內(nèi)的火災(zāi)次數(shù)按一次考慮，室外消防用水量，一次滅火用水量為 20L/S；室內(nèi)消防用水量按規(guī)范要求可不設(shè)。 本項目采用生活、消防聯(lián)合給水系統(tǒng)，室外主要給水管網(wǎng)呈環(huán)狀。室外消火栓采用地上式，每個消火栓的間距不大于 120m，消火栓距路邊 2m，作為消防給水管，管徑不小于 100mm，以滿足消防供水需求。 本工程除設(shè)室外與室內(nèi)消防用水外，每層均設(shè)有手提式干粉滅火器。 第 七 章 項目實施進(jìn)度安排 7.1 項目實施機(jī)構(gòu) 7.1.1 建立項目實施管理機(jī)構(gòu) （ 1）成立 XX 縣 孤兒院建設(shè) 領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)本項目建設(shè)管理。 （ 2）本項目對工程的勘察設(shè)計、施工和材料采購實行公開招標(biāo)。 （ 3）本項目的工程施工必須由具有相應(yīng)資質(zhì)條件的工 程隊伍進(jìn)行施工。 12 （ 4）本項目實行工程監(jiān)理制，由具有相應(yīng)的資質(zhì)的監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。 7.1.2 本項目建設(shè)管理組織機(jī)構(gòu) 為加強(qiáng)項目的組織管理，成立 XX 縣 孤兒院建設(shè) 領(lǐng)導(dǎo)小組 ，由分管民政的縣領(lǐng)導(dǎo)任組長，縣發(fā)改委、財政局、建設(shè)局、民政局等單位負(fù)責(zé)人為成員，縣民政局組織實施。 7.1.3 資金管理 實行專戶儲存，保證項目資金?？顚Ｓ?，資金管理設(shè)立項目專項資金帳戶。 7.1.4 勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨 主要基建項目的勘察設(shè)計通過招標(biāo)選擇有資質(zhì)的單位。 通用設(shè)備招標(biāo)采購，專用設(shè)施垂直訂購。 7.1.5 施工準(zhǔn)備 （ 1）現(xiàn)場 為 XX 縣 社會福利 院內(nèi)、其施工用水電均已具備。施工道路已有通道接入。 （ 2）施工所在地較平整、場地土石方工程已完成，本項目施工條件較好。 7.2 項目實施進(jìn)度 本項目建設(shè)總工期為 9 個月，具體進(jìn)度安排如下： （ 1）項目前期工作 2010 年 6 月前完成。 （ 2）初步設(shè)計、地質(zhì)勘探、施工圖紙設(shè)計、項目立項后 1 個月完成。 （ 3）工程報建、招投標(biāo)工作，確定施工單位完成設(shè)計后 1 個月內(nèi)完成。 （ 4）建安施工： 6 個月 （ 5）配套設(shè)施完善，正式交付使用 1 個月 13 第 八 章 投資估算與資金籌措 9.1 估算依據(jù) （ 1）本項目投資表編制依 據(jù)如下文件： 江西省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表 2004 年 江西省安裝工程消耗量定額及單位估價表 2004 年 全國統(tǒng)一機(jī)械臺班費用定額（江西省預(yù)算價格 2002 年） 江西省裝飾裝修消耗量定額及統(tǒng)一基價表 2004 年 江西省建筑安裝工程費用定額 2004 年 （ 2）本估算包括 XX 縣 孤兒院 項目建設(shè)工程的工程建安費，工程建設(shè)其它費，設(shè)備總投資，總預(yù)備費等費用。 （ 3）有關(guān)材料價格和工程預(yù)算定額，依據(jù)全國統(tǒng)一工程預(yù)算定額江西省單位估算表及取費標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備等參考 XX 市有關(guān)單位近期采購的市場價測算。 8.2 項目投資估算 8.2.1 總投資估算表 1、建筑工程費、安裝工程費 本項目建筑工程費估算采用單位建筑工程投資估算法，單位工程造價采用本地區(qū)同期同結(jié)構(gòu)建筑工程單位平均造價，經(jīng)調(diào)查測算，得出 2009 年 9 月 XX 縣混合結(jié)構(gòu)建筑的單位工程平均造價為 550-620 元/M2，考慮 XX縣 孤兒院 的構(gòu)造特點，其單位工程平均造價為 600元 /M2；室內(nèi)外裝修與節(jié)能工程費為 200 元 /M2。安裝工程所需設(shè)備列入安裝工程費，按建筑面積為計算基礎(chǔ)，單價分別為：給排水工程 30 元 /M2，消防給水與設(shè)施 10 元 /M2，供配電與照明工程 40 元 /M2，弱電工程 5元 /M2，道路 170 元 /M2。由上估算該項目建筑工程費，詳見下表。 建筑安裝工程費用估算表 14 序號 項目名稱 建筑面積 （平方米） 單位造價 （元 /M2） 合計（萬元） 一 XX 縣孤兒院 1 土建工程 2500 600 150 2 室內(nèi)外裝修工程 2500 200 50 3 給排水工程 2500 30 7.5 4 消防給水與設(shè)施工程 2500 10 2.5 5 供電照明工程 2500 40 10 6 弱電工程 2500 5 1.25 小 計 2500 885 221.25 二 道路 1 道路工程 500 170 8.5 小 計 8.5 合 計 229.75 2、工程建設(shè)其它費用 a、本項目土地為政府劃撥土地，投資估算中不含獲取土地的費用、建設(shè)用地報批規(guī)費等。該工程費用暫不考慮。 b、建設(shè)單位管理費，按工程費用的 1.0%計??； c、據(jù) XX 市城市建設(shè)綜合配套費征收管理辦法的有關(guān)規(guī)定，本項目建設(shè)可免繳城市建設(shè)綜合配套費； d、勘察費按工程費用的 0.3%計?。?e、設(shè)計費按工程費用的 2.0%計??； f、建設(shè)監(jiān)理費按建筑工程費用的 1.8%計 取。 其它費用估算詳見下表。 工程建設(shè)其它費用估算表 15 序號 費別 費率 計算基礎(chǔ) 費額 （萬元） 備注 1 土地征用費 0 政府劃撥 2 三通一平 1.0 3 建設(shè)單位工程管理 費（或代建費） 1.0% 項目總投資 2.30 4 項目可行性研究費 0.30% 估算總投資 0.69 5 工程設(shè)計費 2.0% 總建安費 4.6 6 工程項目勘察費 0.30% 總建安費 0.69 7 工程建設(shè)監(jiān)理費 1.8% 總建安費 4.14 8 招標(biāo)代理服務(wù)費 0.5% 總建安費 1.15 9 工程審計費 0.5% 項目總投資 1.15 10 工程保險費 0.06% 總建安費 0.13 11 施工圖審查費 1.0 元 /M2 0.25 12 竣工圖編制費 6.00% 設(shè)計費 0.3 13 白蟻防治費 2.0 元 /M2 建筑面積 0.5 合計 16.9 3、基本預(yù)備費 基本預(yù)備費是指在項目實施中可能發(fā)生但在項目決策階段難以預(yù)料的支出，需要事先預(yù)留的費用，一般由下列三項內(nèi)容構(gòu)成： 一是在年批準(zhǔn)設(shè)計范圍內(nèi)，技術(shù)設(shè)計、施工圖設(shè)計及施工過程中所增加的工程費用；經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計變 更、材料代用、局部地基處理等增加的費用； 二是一般自然災(zāi)害造成的損失和預(yù)防自然災(zāi)害所采取的措施費用； 16 三是竣工驗收時為鑒定工程質(zhì)量對隱蔽工程進(jìn)行必要的挖掘和修復(fù)費用； 其估算公式為：基本預(yù)備費 =（工程費用 +工程建設(shè)其他費用） 基本預(yù)備費率。由于 XX 縣公安交通警察指揮中心業(yè)務(wù)用房項目方案明確，計算項目與費用貼近市場，因此其費率可取較低值，參考項目取值標(biāo)準(zhǔn)，該項目基本預(yù)備費率初定約 4.0%，基本預(yù)備費為 9.2 萬元。 4、漲價預(yù)備費 根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù)（第三版）的規(guī)定，該項目建設(shè)工期為 9 個月，按目 前的通貨膨脹水平，國家投資主管部門未公布要求必須計漲價預(yù)備費。故本項目漲價預(yù)備費為 0 元； 5、建設(shè)期利息 因本項目建設(shè)所需資金來源為國家專項資金與地方預(yù)算自籌，因此，在本項目無建設(shè)期利息估算。 8.2.2 投資估算匯總表 經(jīng)估算，本項目總投資為 255.85 萬元，其投資構(gòu)成見下表。 項目總投資估算匯總表 序號 費用名稱 投資額（萬元） 占項目總投資的比例 （ %） 1 建筑工程費、安裝 工程費 229.75 89.80 2 工程建設(shè)其他費 16.9 6.60 3 基本預(yù)備費 9.2 3.60 4 漲價預(yù)備費 0 5 建設(shè)期利息 0 6 項目總投資 255.85 100 8.3 資金籌措 17 項目建設(shè)資金來源為 爭取 社會 捐助 150 萬元 ， 縣 自籌 106 萬元 的方式解決 。 第 九 章 社會效益評價 1、項目完成后，可以容納社會棄嬰、孤兒 100 名，初步形成集收養(yǎng)、康復(fù)、娛樂、學(xué)習(xí)為一體的孤兒院，讓他們有一個健康成長、快樂生活的場所。 2、項目完成后，有利于更好地改善孤兒的生活條件，提高其生活質(zhì)量，為其健康快樂地成長創(chuàng)造了必備條件。 3、項目完成后，有利于我縣福利事業(yè)各項業(yè)務(wù)的正常開展， 將擴(kuò)大收養(yǎng)、收治規(guī)模，完善服務(wù)功能 ，亮化美化院區(qū)環(huán)境，充分發(fā)揮社會保障作用，更好地履行“上為黨和政府分憂，下為人民群眾解愁”的服務(wù)功能，為全縣福利事業(yè)做出更大的貢獻(xiàn)，發(fā)揮顯著的社會效益。 4、項目完成后，有利于維護(hù)社會穩(wěn)定，推動社會和諧進(jìn)步將起到積極的作用。 第十 章 項目招標(biāo)方案 10.1 實施方案 根據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法和江西省實施 管理辦法等有關(guān)招標(biāo)文件規(guī)定，組織項目建設(shè)的招投標(biāo)工作。具體實施方案如下： 1、招標(biāo)內(nèi)容：本項目勘察設(shè)計、監(jiān)理不進(jìn)行招標(biāo)，由建設(shè)單位擇優(yōu)委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行工作。建 筑施工、安裝全部進(jìn)行招標(biāo)。設(shè)備購置部分進(jìn)行招標(biāo)。 2、招標(biāo)范圍：新建 XX 縣 孤兒院 項目工程。 3、招標(biāo)方式：公開招標(biāo)。 4、招標(biāo)組織形式：委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。 18 5、評標(biāo)、定標(biāo)：評標(biāo)由招標(biāo)人依法組建評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)，評標(biāo)委員會由九人組成，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面專家不少于六人。評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人限定一至三人，并標(biāo)明排列順序，由招標(biāo)人按順序依次確定中標(biāo)人。 6、監(jiān)督：本著公開、公平、公正的原則，接受社會監(jiān)督。行政監(jiān)督機(jī)構(gòu)對招標(biāo)活動的全過程實施監(jiān)督。 10.2 招標(biāo)程序 招標(biāo)初步方案：發(fā)布招標(biāo)公告或 投標(biāo)邀請書 資格預(yù)審、確定合格的投標(biāo)人 編制、發(fā)出招標(biāo)文件 組織招標(biāo)人勘察現(xiàn)場并召開答疑會 編制和送達(dá)投標(biāo)文件 組建評標(biāo)委員會 召開開標(biāo)會 評標(biāo)和確定中標(biāo)人 發(fā)出中標(biāo)通知書 簽訂合同。 XX 縣 孤兒院建設(shè) 項目招標(biāo)情況見表 9-1。 表 9-1 招標(biāo)基本情況表 項目 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織 形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 備注 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 勘察、設(shè)計 土建工程 主要建材、設(shè)備采購 工程監(jiān) 理 10.3 項目建設(shè)質(zhì)量保證體系 1、按照建設(shè)項目管理程序以及工程管理的有關(guān)法規(guī)，強(qiáng)化質(zhì)量意識，實行工程質(zhì)量項目法人終身負(fù)責(zé)制。 2、在建設(shè)過程中，對工程的施工、設(shè)備采購依法進(jìn)行招標(biāo)，擇優(yōu)選定中標(biāo)單位。 3、成立精干的項目管理協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，對工程項目的參與包括決策者、指揮者、操作者進(jìn)行專門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，安排素質(zhì)高符合要求的 19 精干人員組成項目實施小組。 4、正確選用建筑材料，建材質(zhì)量符合國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每次使用前應(yīng)有 “三證 ”，并按要求進(jìn)行監(jiān)理見證的二次抽樣檢查。