某地區(qū)肉雞飼料生產(chǎn)基地建設項目可行性研究報告－優(yōu)秀甲級資質(zhì)可研報告

定的抗風險能力。建議盡快實施本項目。 - 2- 目 錄 第一章 總論 . 1 一、項目背景 . 1 二、項目概況 . 5 三、問題與建議 . 8 第二章 市場預測 . 9 一、國內(nèi)外供求情況 . 9 二、飼料原料進出口情況 .13 三、國際市場形勢 .14 四、本項目銷售市場分析 .15 五、市場風險 .16 第三章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 . 18 一、建設規(guī)模 .18 二、產(chǎn)品方案 .18 三、產(chǎn)品標準 .18 第四章 廠址選擇 . 19 一、廠址現(xiàn)狀 .19 二、建廠條件 .19 三、廠址選擇 .22 第五章 技術、設備和工程方案 . 23 一、工藝技術方案 .23 二、主要設備的選擇 .26 三、項目的工程方案及占地 .31 四、項目的 “三廢 ”排放 .32 第六章 主要原材料、燃料供應 . 33 - 3- 一、原料供應 .33 二、輔助材料供應 .33 三、公用工程供應 .33 第七章 總圖運輸與公用工程 . 34 一、總圖運輸 .34 二、公用工程 .38 第八章 節(jié)能措施 . 43 一、節(jié)能基本原則 .43 二、節(jié)能措施 .43 三、節(jié)水原則 .44 四、節(jié)水措施 .44 五、能耗指標分析 .44 第九章 環(huán)境影響評價 . 46 一、建設地區(qū)環(huán)境狀況 .46 二、建設項目對環(huán)境的影響 .46 三、環(huán)境保護治理措施 .47 四、環(huán)境保護投資 .47 第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 . 48 一、職業(yè)安全 .48 二、消防 .50 第十 一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 . 53 一、企業(yè)組織及工作制度 .53 二、人力資源配置 .53 三、人員培訓 .53 四、經(jīng)營管理 .54 第十二章 項目實施進度 . 55 - 4- 一、建設工期 .55 二、實施進度安排 .55 三、項目實施計劃進度表 .56 第十三章 投資估算 . 57 一、投資估算依據(jù) .57 二、投資估算 .57 第十四章 融資方案 . 59 一、資金籌措 .59 二、分年投資計劃 .59 第十五章 財務評價 . 60 一、財 務評價依據(jù)及基礎數(shù)據(jù)與參數(shù) .60 二、銷售收入估算 .62 三、利潤和所得稅 .62 四、成本費用估算 .62 五、財務評價指標計算 .62 六、不確定性分析 .63 七、財務評價結(jié)論 .65 第十六章 研究結(jié)論 . 66 一、可行性研究結(jié)論 .66 二、建議 .67 附表： 1、建 設投資估算表 2、土建工程投資明細表 3、設備投資明細表 4、流動資金估算表 5、項目總投資使用計劃與資金籌措表 6、營業(yè)銷售收入和營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 - 5- 7、總成本費用估算表 8、原輔材料、燃料動力消耗表 9、固定資產(chǎn)折舊費估算表 10、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費表 11、工資及福利費估算表 12、項目投資現(xiàn)金流量表 13、項目資本金現(xiàn)金流量表 14、利潤及利潤分配表 15、財務計劃現(xiàn)金流量表 16、資產(chǎn)負債表 17、財務匯總表 附圖： 1、省有限責任公司廠區(qū)布置規(guī)劃圖 附件 1、建設 項目備案通知 2、項目環(huán)評批復 3、使用土地批準書 4、建設項目選址意見書 5、建設工程規(guī)劃許可證 6、建設用地規(guī)劃許可證 7、貸款承諾函 8、自籌資金證明 9、企業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況表 10、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 11、德惠市發(fā)改委關于項目的批復 12、內(nèi)容及附屬文件真實性負責的聲明 13、 2007-2008 年度企業(yè)審計報告 14、企業(yè)外觀照片復印件 15、其他- 1- 第一章 總論 一、項目背景 1. 項目名稱 某地區(qū)肉雞飼料生產(chǎn)基地建設項目 2. 項目承辦單位概況 省有限責任公司成立于 2004 年 10 月，始建于 2006 年，坐落于德惠經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。公司是集牧業(yè)養(yǎng)殖、飼料加工、父母代種雞飼養(yǎng)繁育、雞雛孵化與肉雞放養(yǎng)、肉雞回收及銷售為一體的縣（市）級龍頭民營企業(yè)。 幾年來，公司在董事長時成義的領導下，公司本著 “惠及農(nóng)民，完善自發(fā)，優(yōu)質(zhì)高效，持續(xù)發(fā)展 ”的經(jīng)營宗旨，圍繞做好、做強、做大肉雞產(chǎn)業(yè)，堅定實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，經(jīng)過不懈的努力，公司有了長足發(fā)展，實現(xiàn)了農(nóng)民和企業(yè)雙贏。 公司占地面積 13.4 萬平方米，建筑面積 3.8 萬平方米，肉雞父母代種雞場 2 座，共計存欄父母代種雞 13.5 萬套，巷道式幼雛孵化器 17 臺套，年處理種蛋 2500 萬枚，產(chǎn)雛 2150 萬只。年加工 11 萬噸飼料廠 1 座。 2008 年末資產(chǎn)總計 6300 萬元，其中：固定資產(chǎn)總計 2900萬元，流動資產(chǎn)合計 3400 萬元，年銷售收入 19030 萬元，利潤總額 925 萬元。公司現(xiàn)有員工 412 人，其中：大學本科生 5 名，大學?？粕?21 名，具備中級以上職稱 16 名。公司為了搞好養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，發(fā)展更多的代養(yǎng)戶，讓農(nóng)民發(fā)家致富，公司與養(yǎng)雞- 2- 戶在代養(yǎng)方式上，實行了 “五統(tǒng)一 ”，即統(tǒng)一供雛、統(tǒng)一供料、統(tǒng)一技術服務、統(tǒng)一疾病防治、統(tǒng)一保價回收。并且用合同方式確定下來，從而解除了代養(yǎng)戶的后顧之憂。此外，公司對代養(yǎng)戶還積極采取 扶持政策，為代養(yǎng)戶賒銷雞雛、飼料、疫苗和獸藥，待回收肉雞時統(tǒng)一結(jié)算；代養(yǎng)戶養(yǎng)雞缺少啟動資金，公司主動予以墊付；代養(yǎng)戶養(yǎng)雞發(fā)生意外損失，公司予以承擔。在公司的優(yōu)惠政策扶持下，現(xiàn)在已發(fā)展代養(yǎng)戶 800 戶，每年帶動安置農(nóng)村勞動力和下崗職工 3000 多人，轉(zhuǎn)化糧食 10 萬噸，給農(nóng)民帶來直接經(jīng)濟收入 6000 萬元，給運輸包裝等相關產(chǎn)業(yè)帶來經(jīng)濟效益 500 萬元，公司的發(fā)展得到了上級黨委、政府和相關部門的高度評價。 公司自成立以來，董事長時成義在 2004 年 9 月被中共省委、省人民政府授予 “省勞動模范 ”稱號；公司 2007 年 1 月被長春市牧業(yè)管理局授予 “標準化牧業(yè)小區(qū) ”； 2008 年 3 月公司被德惠市人民政府授予 2007 年度 “先進牧業(yè)龍頭企業(yè) ”； 2009 年 2 月在長春市 “千戶民企助民生 ”行動中榮獲 “安置就業(yè)貢獻獎 ”等榮譽。 公司在經(jīng)營理念上采取不完全以追求利潤為目標的方針，把帶動群眾致富視為己任，在運營上一直遵循 “不求做得最大，但求做得最好 ”為宗旨。以帶領更多的農(nóng)戶致富為目標，為發(fā)展地方經(jīng)濟促進農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營做出貢獻。 3. 項目提出的理由與建設的必要性 項目提出的理由 畜牧業(yè)是德惠市農(nóng)業(yè)的戰(zhàn)略主導產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民增 收的重要渠道。 2008 年德惠市畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 62%，畜牧業(yè)人均收入占農(nóng)民人均收入的 45%。從 2009 年開始，德惠市計劃每年- 3- 新建 40 至 60 個健康畜禽養(yǎng)殖小區(qū)，到 2012 年，德惠市將建健康畜禽養(yǎng)殖小區(qū) 200 至 300 個，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)每年新建和擴建 2 個以上健康畜禽養(yǎng)殖小區(qū)。從 2009 年起德惠市每年新建、擴建健康畜牧小區(qū)（場） 200 個，到 2012 年標準化牧業(yè)小區(qū)達到 1000 個。這將推動德惠市的牧業(yè)大發(fā)展，帶領農(nóng)民致富奔小康，推動社會主義新農(nóng)村建設都有很大的促進作用。 為此，省有限責任公司 提出 “某地區(qū)肉雞飼料生產(chǎn)基 地建設項目 ”，為德惠市健康肉雞養(yǎng)殖小區(qū)配套項目。 為了盡快落實該項目，省有限責任公司已組織有關人員進行了多次的技術考察與論證，在對本項目市場需求進行了大量的調(diào)查研究的同時，對資源及其發(fā)展趨勢、新廠址的選擇、生產(chǎn)能力、規(guī)模等都做了深入細致的工作，經(jīng)過反復的研究與比較，認為建設該項目非常必要。因此，決定盡快進行該項目的前期工作，使項目早日投入運營。 項目建設必要性 第一，是促進當?shù)馗挥噢r(nóng)村勞動力就業(yè)的需要。 本項目的實施， 可充分利用龍頭企業(yè)帶動作用，新發(fā)展肉雞代養(yǎng)戶 2000 個， 公司與養(yǎng)雞戶在代養(yǎng)方式上，實行了 “五統(tǒng)一 ”，即統(tǒng)一供雛、統(tǒng)一供料、統(tǒng)一技術服務、統(tǒng)一疾病防治、統(tǒng)一保價回收，并且用合同方式確定下來，從而解除了代養(yǎng)戶的后顧之憂。本項目 推動德惠市乃至相鄰縣市的肉雞養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，調(diào)動農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)雞業(yè)的積極性，為解決 “三農(nóng) ”問題提供很好的示范作用。因此，該項目建成后，可使公司的種雞飼養(yǎng)量達到 27 萬套，不但企業(yè)自身效益好，還可以解決 8000 人就業(yè)，每年為農(nóng)民增- 4- 加收入 2.4 億元，而且還可以帶動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 第二，是落實黨和國家有關農(nóng)業(yè)發(fā)展方向和政策的需要。 本項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策 ， 堅持走 “企業(yè) +養(yǎng)殖戶 ”、 “示范 +服務 ”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路，把發(fā)展農(nóng)戶養(yǎng)殖當作工作的重點，充分發(fā)揮德惠市剩余勞動力、糧食資源豐富的優(yōu)勢，為廣大養(yǎng)殖戶提供一條致富之路，真正使企業(yè)與農(nóng)戶形成緊密的利益共同體，與企業(yè)風險共擔，利益共享。 本項目的實施， 通過項目生產(chǎn)無公害化飼料可以促進養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和飼養(yǎng)出健康的肉雞， 促進了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民收入，帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。完全符合黨和國家有關農(nóng)業(yè)發(fā)展方向和政策。 第三， 帶動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 本項目建成后， 上連種植業(yè)，下連養(yǎng)殖業(yè)，除拉動糧食、畜牧生產(chǎn)的快速發(fā)展外，還可帶 動植物油、肉類加工等第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及糧食收貯、運輸、飼料銷售等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈條的不斷延伸，即能解決部分職工就業(yè)，也能為國家和地方大幅增加財稅收入，為強市裕民做出貢獻。同時，隨著生產(chǎn)的發(fā)展，將加快全市種植業(yè)由糧經(jīng)二元結(jié)構(gòu)向糧經(jīng)飼三元結(jié)構(gòu)調(diào)整的進程，使全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)走上以糧養(yǎng)牧，以牧促糧的良性循環(huán)，實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)突破區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的宏偉目標。 第四，是食品安全的需要。 隨著科學技術的不斷進步和人民生活水平的日益提高，人們對 綠色、環(huán)保、健康 食品的關注日漸加深。采用現(xiàn)代加工技術，生產(chǎn)高質(zhì)量安全 型的禽畜飼料產(chǎn)品，確保動物制品、養(yǎng)殖生態(tài)環(huán)- 5- 境的安全，從而切實保障人類健康。 綜上所述，本項目的建設符合國家支持的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，對推動德惠市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、提高農(nóng)產(chǎn)品附加值有積極的推動作用，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動作用，將德惠市的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，使農(nóng)作物在生產(chǎn)過程中品種得到不斷開發(fā)、加工深度進一步加大、拓寬，提高企業(yè)的整體市場競爭能力。同時，進一步促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)品健康有序發(fā)展，使初級產(chǎn)品增值，農(nóng)民脫貧致富，增加國家、地方財政收入。 二、項目概況 1. 項目擬建地點 本項目擬建在德惠經(jīng)濟 開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)內(nèi)，占地 42910平方米。 2. 建設規(guī)模與目標 主要建設內(nèi)容 本項目采用新技術、新工藝、新設備，建設符合飼料標準的綜合生產(chǎn)車間及綜合辦公樓、公用工程、輔助工程等。 本項目占地 42910 平方米，建筑面積 17112 平方米，購置設備 338 臺套。 生產(chǎn)規(guī)模 年產(chǎn) 40 萬噸肉雞飼料 產(chǎn)品方案 表 1-1 產(chǎn)品方案 序號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 1 全價肉雞飼料 25 公斤 /袋 噸 /年 400000 項目建設目標：企業(yè)將成為飼料加工、肉雞養(yǎng)殖的龍頭企業(yè)，- 6- 產(chǎn)品質(zhì)量達到國內(nèi)領先水平。 3. 主要建設條件 市場條件 省有限責任公司在飼料加工、肉雞養(yǎng)殖經(jīng)貿(mào)活動中建立了較為牢固的營銷網(wǎng)絡，樹立了較高的商業(yè)信譽，贏得國內(nèi)外客商的廣泛信賴，為產(chǎn)品迅速投入市場奠定了堅實的基礎。 技術條件 本項目的生產(chǎn)技術依托于江蘇牧羊集團，為肉雞飼料系列產(chǎn)品的生產(chǎn)提供可靠的技術保證。 政策條件 a、本項目嚴格遵循黨中央提出 “支持東北等 老工業(yè)基地加快調(diào)整和改造，支持以資源開采為主業(yè)的城市和地區(qū)發(fā)展接續(xù)產(chǎn)業(yè) ”的重大決策。 b、本項目符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的實際。 c、為發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)，扶持企業(yè)發(fā)展，德惠市委、市政府制定出臺了相關的優(yōu)惠政策和措施，努力營造寬松的投資環(huán)境。 資金條件 本項目的建設，得到了省農(nóng)村信用社的鼎力支持，在項目建設過程中將承擔企業(yè)自籌資金部分；同時本項目獲得了省農(nóng)村信用社貸款承諾。 4. 項目投入總資金及效益情況 投資估算 本項目總投資為 8404.88 萬元，其中：建設投資為 6121.06萬元，流動資金為 2283.82 萬元。 - 7- 資金籌措 本項目總投資為 8404.88 萬元，其中：企業(yè)自籌 7504.88 萬元， 項目流動資金銀行貸款 900.00 萬元。 效益情況 項目投產(chǎn)后，年均銷售收入 70560.00 萬元，利潤總額 2582.21萬元，年均所得稅 645.55 萬元，年均凈利潤 1936.66 萬元，稅后財務內(nèi)部收益率 24.97%，投資回收期 5.72 年（含兩年建設期），盈虧平衡點為 35.07%（以生產(chǎn) 能力計）。具體情況詳見主要經(jīng)濟技術指標表。 5主要技術經(jīng)濟指標 主要技術經(jīng)濟指標詳見表 1-2。 表 1-2 財務評價指標匯總表 單位：萬元 序號 項目名稱 數(shù)據(jù) 備注 1 項目總投資 8404.88 1.1 建設投資 6121.06 1.2 建設期利息 1.3 流動資金 2283.82 2 資金籌措 9304.88 2.1 項目資本金 8404.88 2.2 項目債務資金 900 2.3 其他資金 3 年均銷售收入 70560 生產(chǎn)期 平均 4 年均總成本費用 67547.47 生產(chǎn)期平均 5 年均銷售稅金及附加 31.88 生產(chǎn)期平均 6 年均增值稅 398.44 生產(chǎn)期平均 7 年均息稅前利潤（ EBIT） 2630 生產(chǎn)期平均 8 年均利潤總額 2582.21 生產(chǎn)期平均 9 年均所得稅 645.55 生產(chǎn)期平均 10 年均凈利潤 1936.66 生產(chǎn)期平均 - 8- 11 總投資收益率 31.29 12 投資利稅率 35.84 13 項目資本金凈利潤率（ %） 23.04 14 貸款償還期 15 平均利息備付 率 16 平均償債備付率 17 項目投資稅前指標 財務內(nèi)部收益率 31.8 財務凈現(xiàn)值 11697.86 ic=8% 全部投資回收期 5 18 項目投資稅后指標 財務內(nèi)部收益率 24.97 財務凈現(xiàn)值 7986.74 ic=8% 全部投資回收期 5.72 19 資本金內(nèi)部收益率 24.24 20 盈虧平衡點 生產(chǎn)期平均 生產(chǎn)能力利用率 35.07 三、問題與建議 雖然該項目的產(chǎn)品市場空間很大，但當前市場經(jīng)濟發(fā)展迅速， 競爭十分激烈。建議該項目在生產(chǎn)和操作中，嚴格把關，保證質(zhì)量優(yōu)良，并應研究營銷策略，做好售后服務工作，樹立良好的品牌形象，使產(chǎn)品在市場競爭中立于不敗之地。 - 9- 第二章 市場預測 一、國內(nèi)外供求情況 2008年 1季度我國飼料產(chǎn)品價格繼續(xù)保持上漲態(tài)勢。與 2007年同期相比，豆粕和蛋氨酸價格大幅上漲，繼續(xù)高位運行； 2007年魚粉價格低于 2008 年同期水平；賴氨酸價格高于 2007 年同期水平。 2008 年 1-2 月份我國豆粕、魚粉和賴氨酸出口減少，進口都有不同程度的增加。國際市場豆粕價格持續(xù)走高，魚粉價格穩(wěn)定，蛋氨酸和賴氨 酸價格高漲。 1、我國飼料產(chǎn)品價格仍在高位運行 豬飼料、肉雞飼料和蛋雞料價格繼續(xù)上揚 育肥豬配合飼料： 2008 年 1 季度我國育肥豬飼料價格逐月攀升，同比上漲 27.71%。其中， 2008 年 1 月為每公斤（下同） 2.51元，同比上漲 26.78%，環(huán)比上漲 3.71%； 2 月 2.55 元，同比上漲28.79%； 3 月 2.59 元，同比上漲 27.59%，環(huán)比上漲 1.57%。 分省看，海南、寧夏豬飼料價格每公斤超過 3 元錢，河南、山東、遼寧等地豬飼料價格低于全國平均水平。 - 10- 數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部畜 牧業(yè)司 肉雞、蛋雞配合飼料： 2008 年 1 季度我國蛋雞和肉雞價格一路攀升，價格連創(chuàng)新高。 2008 年 1 月肉雞和蛋雞配合飼料價格分別為 2.66 元和 2.41 元，同比分別上漲 22.02%和 22.33%，環(huán)比上漲 3.10%和 3.43%； 3 月肉雞和蛋雞配合飼料價格再創(chuàng)歷史最高紀錄，分別為 2.74 元和 2.47 元，同比分別上漲 23.42%和 22.27%，環(huán)比上漲 1.86%和 1.23%。分省看，、遼寧、河南、湖北和黑龍江等糧食主產(chǎn)區(qū)的肉雞和蛋雞飼料價格低于全國平均水平。 數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司 配合飼料價格上漲的主要因素 ：一是主要飼料原料價格基本呈現(xiàn)上升趨勢，導致飼料生產(chǎn)成本增加，價格上漲；二是畜牧業(yè)快速發(fā)展，對育肥豬、肉雞和蛋雞等配合飼料的需求增加，拉動價格上漲。 飼料原料價格大幅上漲 - 11- 豆粕： 2008 年 1 季度我國豆粕出廠價格連創(chuàng)歷史新高，同比上漲 50%。 1月份豆粕出廠價格為每噸 3714元，同比上漲 70.37%，環(huán)比略有下降； 2 月份價格為 3852 元，同比上漲 65.55%，環(huán)比上漲 3.73%； 3 月份豆粕價格繼續(xù)攀升，每噸達到 3931 元，創(chuàng)歷史新高，同比上漲 59.37%，環(huán)比上漲 2.06%。 數(shù)據(jù)來源：國家糧油信息中心 魚粉：價格 1 月中旬開始上揚，低于 2007 年 同期水平。 1月份進口魚粉車船板平均價格為每噸 6972 元，同比下降 18.80%，環(huán)比下降 1.98%； 2 月份價格環(huán)比上漲 2.20%，達到 7125 元，同比下降 16.87%； 3 月份進口魚粉每噸價格上漲到 7525 元，同比下降 12.73%，環(huán)比上漲 5.62%。 從周價看， 2008 年 1 月上旬部分港口進口魚粉價格承接上年末的跌勢，成交明顯疲弱，價格繼續(xù)回落，第 2 周每噸進口魚粉車船板價格下降到 6927 元，從中旬開始魚粉市場略顯活躍，春節(jié)過后魚粉價格開始 大幅上揚，到 3 月份第 3 周平均價格升至- 12- 7637 元，之后小幅回落。 賴氨酸：進口賴氨酸價格基本穩(wěn)定， 2008 年 高于 2007 年 同期水平。 1 月份進口賴氨酸平均價格為每公斤 13.83 元，同比上漲 1.18%，環(huán)比下降 8.60%； 2 月價格同比上漲 6.17%，環(huán)比下降 2.19%； 3 月價格為 13.63 元，同比上漲 3.50%，環(huán)比上漲 0.73%。 在周價看，進口蛋氨酸價格有漲有跌，幅度不大。 1 月份蛋氨酸市場持續(xù)走弱， 2 月份第 2 周開始價格回升， 3 月第 1 周價格上漲到每公斤 13.86 元后再次下滑， 3 月第 4 周蛋氨酸價格降到 13.33 元。 蛋氨酸：蛋氨酸價格上漲幅度最大，繼續(xù)在高價位上運行。1 月份進口蛋氨酸（固體）的平均價格為每公斤 39.94 元，同比上漲 52.32%，環(huán)比下降 7.93%； 2 月價格略低于 1 月，達到 39.38元，同比上漲 50.82%； 3 月價格再次大幅上揚，比上月上漲21.67%，價格為 47.91 元，同比上漲 84.91%。 - 13- 從周價看，固體蛋氨酸 1 月份的市場價格持續(xù)走弱，第 4 周價格下降到 39.27 元；進入 2 月份由于國內(nèi)飼料企業(yè)對蛋氨酸的采購逐漸開始增加，蛋氨酸的市場價格止跌反彈，春節(jié)后價格開始迅速升高， 3 月第 2 周每公斤價格 上漲到 51.46 元，之后價格開始緩慢回落，但依然在高位運行。 二、飼料原料進出口情況 2008 年 1-2 月我國豆粕、飼用魚粉、賴氨酸出口減少，進口大幅增加；蛋氨酸進口增加 豆粕： 2008 年 1 月份我國出口豆粕 6.25 萬噸，同比減少30.79%； 2 月份豆粕出口 2.91 萬噸，同比減少 30.40%。我國豆粕主要出口到日本、越南和韓國，占我國豆粕出口總量的 80%以上。 2008 年 1 月份我國進口豆粕 2.32 萬噸，同比增加 78.39%； 2月份進口 2.21 萬噸，是 2007 年 同期的 17 倍。進口豆粕主要來自印度，占我國豆粕進口的 95%以上。 飼用魚粉： 2008 年 1 月份我國飼用魚粉出口 90.60 噸，同比- 14- 減少 95.07%； 2 月份出口 125.00 噸，同比減少 78.85%。全部出口到我國臺灣省。 1 月份我國進口飼用魚粉 7.10 萬噸，同比增加46.11%； 2 月份進口 10.09 萬噸，同比增加 99.06%。主要從秘魯和智利進口。 賴氨酸： 2008 年 1 月份我國出口賴氨酸 9876 噸，同比減少48.14%； 2 月份出口 5642 噸，同比減少 58.30%。主要是從和山東出口。 2008 年 1 月份我國進口賴氨酸 2777 噸，是上年同期的 1.3倍； 2 月份進口 1447 噸，比上年同期下降 33.96%，同比下降47.90%。進口主要來自美國和巴西。 蛋氨酸： 2008 年 1-2 月我國出口蛋氨酸累計出口減少。其中1 月份蛋氨酸出口量為 90.82 噸，同比增加 31.70%； 2 月份出口23.73 噸，同比減少 66.98%。出口的蛋氨酸主要來自河北。 2008 年 1 月份我國進口蛋氨酸 7888 噸，同比增加 49.91%；2 月份進口 6744 噸，同比增加 41.85%。主要從日本和比利時進口。 三、國際市場形勢 國際市場豆粕價格持續(xù)走高，魚粉價格穩(wěn)定，蛋氨酸和賴氨酸價格高漲。 美國豆粕價格則呈現(xiàn)持續(xù)上升 趨勢。 2008 年 1 月份美國豆粕價格為每噸 331.28 美元，同比上漲 73.85%，環(huán)比上漲 5.24%；2月份價格為 345.88 美元，同比上漲 65.64%，環(huán)比上漲 4.40%。 秘魯魚粉價格繼續(xù)堅挺，智利魚粉價格穩(wěn)中有升。秘魯 65%普通級魚粉 1 月份離岸價大約為每噸 830-840 美元，到 3 月份價- 15- 格上漲到 950-960 美元。智利魚粉價格繼續(xù)小幅上漲， 1 月份南部地區(qū) 65%蛋白 SD 魚粉報價為每噸 800-830 美元， 3 月份上漲到 830-840 美元。 歐洲賴氨酸價格堅挺。 1 月賴氨酸交易價格一般在每公斤1.45-1.47 歐元 ，從 2 月份開始由于歐洲市場的賴氨酸需求比較強勁，價格開始上升， 2 月份價格達到 1.60 歐元左右。 歐洲蛋氨酸價格上漲。 1 月份歐洲的蛋氨酸市場變化不大，每公斤價格保持在 2.60 歐元，進入 2 月份由于市場貨源偏緊，需求強勁，價格開始攀升到 2.9 歐元左右。 四、本項目銷售市場分析 省有限責任公司是集牧業(yè)養(yǎng)殖、飼料加工、父母代種雞飼養(yǎng)繁育、雞雛孵化與肉雞放養(yǎng)、肉雞回收及銷售為一體的縣（市）級龍頭民營企業(yè)。 公司本著 “惠及農(nóng)民，完善自發(fā)，優(yōu)質(zhì)高效，持續(xù)發(fā)展 ”的經(jīng)營宗旨，圍繞做好、做強、做大肉雞產(chǎn)業(yè)，堅定實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ，經(jīng)過不懈的努力，公司有了長足發(fā)展，實現(xiàn)了農(nóng)民和企業(yè)雙贏。 公司為了搞好養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，發(fā)展更多的代養(yǎng)戶，讓農(nóng)民發(fā)家致富，公司與養(yǎng)雞戶在代養(yǎng)方式上，實行了 “五統(tǒng)一 ”，即統(tǒng)一供雛、統(tǒng)一供料、統(tǒng)一技術服務、統(tǒng)一疾病防治、統(tǒng)一保價回收。并且用合同方式確定下來，從而解除了代養(yǎng)戶的后顧之憂，公司對代養(yǎng)戶還積極采取扶持政策，為代養(yǎng)戶賒銷雞雛、飼料、疫苗和獸藥，待回收肉雞時統(tǒng)一結(jié)算；代養(yǎng)戶養(yǎng)雞缺少啟動資金，- 16- 公司主動予以墊付；代養(yǎng)戶養(yǎng)雞發(fā)生意外損失，公司予以承擔。 公司新上肉雞父母代種雞場 1 座，存欄父母代種雞 27 萬套，巷道 式幼雛孵化器 34 臺套，年處理種蛋 6000 萬枚，產(chǎn)雛 5160萬只。年需肉雞飼料近 40 萬噸，本項目建成投產(chǎn)后，要加強企業(yè)經(jīng)營管理，力爭降低生產(chǎn)成本，使產(chǎn)品具有較強的市場競爭力。本項目飼料產(chǎn)品主要銷往為公司配套的 2000 戶代養(yǎng)戶。 五、市場風險 1. 風險程度分析 風險因素和風險程度分析詳見表 3-1。 2. 防范和降低風險對策 根據(jù)對各種風險因素程度的分析，項目面臨的主要風險已明確，針對這些風險因素提出如下的防范和降低風險的對策，提請項目有關各方考慮。 企業(yè)在營銷方面應進一步完善銷售網(wǎng)絡，采取切實可行的措施 ，鞏固已開發(fā)的市場，進一步開發(fā)新市場。 建立較為完善的技術服務網(wǎng)絡，由銷售工程師進行針對客戶的使用服務和信息調(diào)研，以滿足不同層次用戶的需求。 在產(chǎn)品質(zhì)量相差無幾的情況下，價格就成為高度敏感的因素，為提高產(chǎn)品競爭力，就要發(fā)揮低成本策略的作用，來提高產(chǎn)品競爭力。 通過有效的管理，提高生產(chǎn)能力利用率和勞動生產(chǎn)率，降低成本，以具有競爭的價格，銷售用戶滿意的產(chǎn)品，以確立自己在目標市場對國外產(chǎn)品和國內(nèi)產(chǎn)品的競爭地位。 表 3-1 風險因素和風險程度分析表 - 17- 序號 風險因素 風險程度 說明 1 市場風險 1.1 產(chǎn)品價格 較大 按 8%的基準收益率的要求，產(chǎn)品價格降低的臨界點較低，降價空間較小。 1.2 競爭力 較大 產(chǎn)品國內(nèi)外市場的競爭，應健全銷售網(wǎng) 絡 2 成本風險 2.1 原材料 一般 市場比較充足，能保證供應。 2.2 銷售費用 一般 有降低的空間。 3 資金風險 3.1 資金來源 一般 能保證自有資金的落實。 4 技術風險 4.1 工藝設備 一般 是國內(nèi)外成熟的先進設備。 4.2 工藝技術 一般 已達到工業(yè)化生產(chǎn)。 - 18- 第三章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 一、建設規(guī)模 根 據(jù)省德惠市的資源狀況、自然環(huán)境和市場調(diào)查情況，結(jié)合生產(chǎn)實際情況、建廠條件，資金情況、原輔材料供應等各種因素，該項目建設規(guī)模確定為：年產(chǎn) 40 萬噸肉雞飼料 二、產(chǎn)品方案 表 4-1 產(chǎn)品方案 序號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 1 全價肉雞飼 料 25 公斤 /袋 噸 /年 400000 三、產(chǎn)品標準 本產(chǎn)品標準執(zhí)行無公害食品肉雞飼養(yǎng)飼料標準（ NY5037-2001）。 - 19- 第四章 廠址選擇 一、廠址現(xiàn)狀 項目建在德惠經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)內(nèi)，該區(qū)交通便捷，基礎設施健全，地勢平坦，周圍為基本農(nóng)田，無污染，水電供應充足，廠區(qū)占地 42910 平方米，環(huán)境優(yōu)越，無污染源，通訊發(fā)達，適于投資建設。 本項目廠址土地權(quán)屬為國家所有，由公司向德惠市政府征用。 二、建廠條件 1、地理位置 德惠市位于省中北部，松遼平原中部，地處東經(jīng) 12514-126 28，北緯 44 32 -45 51區(qū)間，北及東北隔松花江與松原市、榆樹市和舒蘭市相望，東南與九臺市相連，西南與長春市郊接壤，西隔伊通河與農(nóng)安縣毗鄰，處在長春、哈爾濱、三大城市重心上。京哈鐵路、同三高速公路、 102 國道等東北三條物流大動脈平行從區(qū)內(nèi)穿過，地理位置優(yōu)越，交通便捷。 2、場址建設條件 地形、地貌和地震 德惠市位于天山 -興安嶺地槽褶皺南緣。地質(zhì)構(gòu)造屬中生界和新生界。中生界為侏羅系的中 -上統(tǒng)基底，上覆巨厚的早 -中白系。晚白里系層面缺失。新生界為第四系直接覆蓋于中白至系構(gòu)造上，第二層面缺失。德惠市地貌，按成因分為剝蝕堆積地貌和堆積地貌。剝蝕堆積地貌主要是起伏不平的中白里系和第四系地- 20- 層在地殼不平衡運動中形成的低丘陵和平原區(qū)，分布在飲馬河東岸的松花江、楊樹、達家溝、夏家店、大青咀一帶；堆積地貌主要是分布在相對下降的各河床兩側(cè)的河谷平原，有漫灘和一 級階地。 市境地處新華夏第二沉降帶，松遼斷陷的東南部隆起邊緣，在白里紀沉積地層之上廣泛沉積了第四紀地層。其中以中更新統(tǒng)黃土性沉積分布最多，構(gòu)成了海拔 200 米左右的波狀起伏沖積臺地地形，屬于東北平原東部山前沖洪積臺地的一部分。 根據(jù)建筑抗震設計規(guī)范（ GB50011-2001），本廠址所在地區(qū)地震基本烈度 VII度。 水文 根據(jù)生態(tài)水文學，德惠市的水環(huán)境可分為地表水、地下水和濕地三大類型。這三種存在形態(tài)相互影響、相互制約。地表水受大氣影響，地 下水受地表水影響，濕地受大氣降水和洪水影響。 地表水 主要有一江（松花江）、四河（飲馬河、伊通河、沐石河、霧開河）。這些江河在境內(nèi)除松花江處于中游外，其余均為下游或末端，都屬于松花江水系。飲馬河、沐石河是松花江的一級支流，伊通河、霧開河則是飲馬河的支流，還有三級以上支流 40 余條，縱橫分布于全境，素有 “九河下梢 ”之稱。建國初期，境內(nèi)湖泊遍布各地，面積較大。但經(jīng) 50 余年的人工和自然變化，有的變淺、有的面積縮小，有的己墾為耕地。目前尚有百畝以上湖泊 55 處，面積 958 公頃。其余大小坑塘數(shù)百處，總面積為 3477 公頃。 境內(nèi)現(xiàn)有水庫 12 座，其中中型水庫 2 座，為躍進水庫和高城子水庫。有?。ㄒ唬┬退畮?2 座，?。ǘ┬退畮? 21- 8 座。全市中小型水庫總庫容 3143 萬立方米。全市有各種溝渠水面 4000 多公頃。 地下水 為第四系砂、砂礫石孔隙潛水承壓水和基巖孔隙裂隙水（構(gòu)造裂隙承壓水）。水量極豐的全新統(tǒng)沖積砂、砂礫石孔隙含水層，分布于松花江漫灘階地。水量豐富的全新統(tǒng)沖積砂、砂礫石孔隙潛水含水層，分布在飲馬河、伊通河漫灘階地。水量較豐富的晚更新統(tǒng)沖積砂礫石承壓水區(qū)，分布在哈拉哈至邊崗高平原邊部及霧開河的崗地上，呈半球狀分布在高平原的周圍。水量 下等的全新統(tǒng)、下更新統(tǒng)沖積，冰水砂、砂礫石孔隙微承壓水區(qū)，分布在高平原谷地及低丘陵谷地區(qū)。以霧開河與干霧海河河谷為主。水量貧乏的中更新統(tǒng)沖洪積亞粘土孔隙潛水區(qū)，分布在高平原地帶，水質(zhì)較好，為重碳酸鈣鈉型水。 地下水的化學性質(zhì)，沿江河一帶多為 H-NC 型，然后是 H-CN型。低丘陵和高平原區(qū)多為 H-C 型，局部地區(qū)出現(xiàn)了硫酸型和氯化型水。近年來濕地面積大量縮減， 2005 年末，全市有沼澤地330.47 公頃；葦塘 31.27 公頃；灘涂 8150 公頃。 氣象條件 年平均氣壓： 986.6 毫巴 年平均溫度： 4.4 年極度最低氣溫為值 (2001 年） -39.92 年極端最高氣溫值 (2001 年） 39.82 年平均降水量： 481.88 毫米 全年無霜期 114 天 最大積雪深度： 19 厘米 - 22- 最大凍土深度： 1.69 米 常年主導風向： 西南風 三、廠址選擇 本項目廠址選擇在德惠經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)內(nèi)。公司北臨德惠市種子檢測中心、鴻達輕工玻璃制瓶廠，南 臨德惠市德美種業(yè)公司，東臨 102 國道，西臨長春市斯美特有限公司。廠址自然環(huán)境幽雅，廠區(qū)地勢較平坦，排水狀況良好，公路、鐵路運輸方便。 高壓線路和通訊線路皆在廠區(qū)周邊經(jīng)過，有利于廠區(qū)總體規(guī)劃，加快建設速度，減少建設投資，確保產(chǎn)品在加工過程中不受環(huán)境的污染，是該項目建設的理想地點。 - 23- 第五章 技術、設備和工程方案 一、工藝技術方案 1. 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 年產(chǎn) 40 萬噸全價肉雞飼料。 2. 項目組成 本項目擬建在德惠經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)內(nèi)，占地 42910 平方米。本項目采用新技術、新工藝、新設備，建設符合飼料標準 的綜合生產(chǎn)車間及綜合辦公樓、公用工程、輔助工程等。 表 5-1 主要項目組成 序號 工程類別 規(guī)模（平方 米） 備注 一 主要生產(chǎn)工程 1 飼料加工車間 1080 5 層， 24.9 米高，鋼架結(jié)構(gòu) 2 原料庫 2396 1 層， 7 米高，鋼架結(jié)構(gòu) 3 成品庫 2396 1 層， 7 米高，鋼架結(jié)構(gòu) 二 輔助生產(chǎn)工程 1 機修、車隊、洗浴等 552 1 層，排架結(jié)構(gòu) 2 地秤間 80 1 層，磚混結(jié)構(gòu) 3 變電所 80 1 層，磚混結(jié)構(gòu) 4 車庫 1394 1 層，磚混結(jié)構(gòu) 5 鍋爐房 400 1 層，磚混結(jié)構(gòu) 6 深井泵房 60 1 層，磚混結(jié)構(gòu) 7 循環(huán)水泵房 60 1 層，磚混結(jié)構(gòu) 8 原料收儲庫（烘干塔