某特種養(yǎng)殖基地有限公司蝸牛養(yǎng)殖與加工工程可行性研究報告

1 第一章 總 論 一、項目提要 1、項目名稱： 某某 特種養(yǎng)殖基地有限公司蝸牛養(yǎng)殖與加工工程。 2、建設(shè)性質(zhì)： 擴建 3、項目建設(shè)單位： 某某 市 某某 特種養(yǎng)殖基地有限公司 法人代表： 某某 X 所有制形式： 股份制企業(yè) 4、 建設(shè)地點： 某某 市 某某 區(qū)城南鄉(xiāng)白洲村 建設(shè)規(guī)模： 10萬只蝸牛種螺養(yǎng)殖基地建設(shè)， 1000噸商品蝸牛，300 號蝸牛罐頭， 3000 公斤蝸牛酶設(shè)， 100 噸蝸牛保健品， 100 噸 EM生物液， 200噸蝸牛粉。 建設(shè)期限： 2001年至 2004年 5、 項目申報單 位： 某某 市 某某 特種養(yǎng)殖基地有限公司 法人代表： 某某 6、 投資規(guī)模： 4375 萬元 7、 資金構(gòu)成： 建筑工程 408 萬元，設(shè)備及安裝 1944 萬元，種苗引進 57萬元，技術(shù)引進 800萬元，其他的作用。 8、 資金籌措： 財政資金 2445萬元，自籌資金 640萬元， 貸款 1290萬元。 9、主要技術(shù)指標： 年產(chǎn)量： 1000 噸 2 總成本： 5860 萬元 稅收： 495萬元 內(nèi)部收益率： 59 72 靜態(tài)投資回收期： 1 19 銷售收入： 9900萬元 利潤： 2505萬元 投資利潤率： 5 2382 財務(wù)凈現(xiàn)值： 13230 53萬元 10、項目輻射范圍及帶動能力： 蝸牛養(yǎng)殖主要輻射 150 平方公里， 500 農(nóng)戶，外縣 (市 )有部分零散戶養(yǎng)殖。中心養(yǎng)殖示范場 30 畝，蝸牛養(yǎng)殖與加工可解決 1000 人就業(yè)。 二、可行性研究報告編制依據(jù) 1、中共中央、國務(wù)院關(guān)于做好 2001年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村 工作的意見。 2、 2001年國家科委星火計劃。 3、 某某 市 某某 區(qū)人民政府關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃。 三、綜合評價和論證結(jié)論 蝸牛，其蛋白質(zhì)含量和質(zhì)量居世界動物之首，是最佳的醫(yī)藥保健性食品，為世界“四 大名菜”之首和七種走俏的野味之一。蝸牛養(yǎng)殖簡單方便，投資少，效益高，和獸禽、綠色植物循環(huán)利用，對環(huán)境無 3 污染。蝸牛養(yǎng)殖與加工，可輻射帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入，解決農(nóng)村剩余勞動力，有著廣泛的社會效益。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，建議將該項目做大做強，大力發(fā)展。 第二章 項目背景及必要性 一、項目建設(shè)背景： 本項目在國家和省、市、區(qū)有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的引導下產(chǎn)生的： 1、中共中央、國務(wù)院關(guān)于做好 2001 年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見。 2、 2001年國家科委星火計劃重點推薦項目的有關(guān)論述：“特別是與畜禽及 魚類等產(chǎn)品產(chǎn)量相比，蝸牛產(chǎn)業(yè)還正處在商品化大生產(chǎn)的發(fā)展初級階段，有著廣闊的發(fā)展前景。從發(fā)展的眼光看蝸牛市場，在以后人類食品中，蝸牛將起著舉足輕重的作用”。 3、 某某 市 某某 區(qū)人民政府關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃。 本項目于 2001年 2 月啟動，現(xiàn)在固定資產(chǎn) 120萬元，辦公樓 500平方米，種螺孵化室 525平方米， 10萬只種螺， 30畝中心養(yǎng)殖示范場，30畝牧草基地，養(yǎng)殖戶 108戶。 二、項目的經(jīng)營現(xiàn)狀 本項目于 2001 年 2月啟動，現(xiàn)有固定資產(chǎn) 120萬元， 三、項目建設(shè)的必要性及目的意義 蝸牛屬 軟體動物門、雌雄同體。目前全世界已知的蝸牛有二萬五千多種，其中“白玉蝸?！笔钱斀袷澜缟献顬檎滟F的品種，也是我國 4 獨有的特產(chǎn)。蝸牛是集自然界物質(zhì)中的最高營養(yǎng)和廣泛藥效于一體的世界上最佳的醫(yī)藥保健機能性食品，富含人體所必需的全面而均衡的營養(yǎng)成份，其蛋白質(zhì)的含量、質(zhì)量居世界動物之首。蝸牛被國際營養(yǎng)學家譽為世界四大名菜（蝸牛、魚翅、干貝、鮑魚）之首和世界七種走俏野味之一，風糜國際市場。歐美各國不僅把蝸牛作為“圣誕大菜”，還普遍把蝸牛作為家宴的第一道冷菜，以食蝸牛為時髦和寶貴的象征。蝸牛被列為宇航員、運動員迅速恢復(fù)體力 ，提高肌體素質(zhì)的理想保健滋補品。隨著人民生活水平的不斷提高，蝸牛菜將以物美價廉逐漸進入普通百姓的餐桌。 李時珍本草綱目詳細記載了蝸牛極其寶貴的治病滋補作用。經(jīng)中外科學家的長期研究發(fā)現(xiàn)蝸牛食品有五大功能：提高人體免疫能力，特效美容養(yǎng)顏，健腦增智，促進新陳代謝，延緩衰老，醫(yī)藥保健和疾病治療。從蝸牛蛋白腺中提取的凝集素對血液研究有很大的應(yīng)用價值，每一克凝集素在國際市場的價格遠遠超過黃金的價格，所以蝸牛素有 軟黃金 之稱。從蝸牛中提取的蝸牛酶還是醫(yī)學界、生物界、紡織業(yè)、化妝品業(yè)及釀酵業(yè)等許多行業(yè)的重要工藝原料。 每千克鮮活蝸牛所采集的消化液可提取 3 克蝸牛酶；蝸牛內(nèi)臟和殼烘干粉碎可制成高級動物飼料。養(yǎng)殖蝸牛的商業(yè)價值十分可觀，市場前景廣闊。 蝸牛養(yǎng)殖還可以充分利用農(nóng)業(yè)資源和勞力資源，對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)有著積極的作用，可改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)業(yè)的科技含量。培育和壯大蝸牛加工企業(yè)，使之成為主導產(chǎn)業(yè)，可發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，改變農(nóng)民的傳統(tǒng)觀念，增加 5 農(nóng)民收入，提高經(jīng)濟效益。 第三章 建設(shè)條件 一、地理位置及區(qū)域范圍 該項目主要位于 某某 市，養(yǎng)殖覆蓋范圍有 某某 市 某某 區(qū)、 某某 區(qū)、某某 區(qū)、 某某 縣、 某某 縣等。其核心在 某某 市 某某 區(qū)，公司和加工廠座落于 某某 區(qū) 某某 鄉(xiāng) 某某 村。 二、自然條件 某某 市 某某 特種養(yǎng)殖基地現(xiàn)狀地形總體上屬丘崗谷地，地勢起伏不平，基地最高海拔 270米，最低海拔 220米，相對高差 20-50米。 養(yǎng)殖區(qū)土壤為本省地帶性紅壤，土層較高，具有較強的酸性反應(yīng)，PH值一般在 4-5.5 左右，土壤中養(yǎng)分含量低，一般表土有機質(zhì)含量 2%左右，含氮量在 0.2%以下。土壤中的營養(yǎng)元素鐵含量低，大部分為氧化鐵所固定。 養(yǎng)殖區(qū)地處亞熱帶季風濕潤氣候區(qū)，氣候溫和、雨量充沛，無霜期較長，光照較充足。多年平均氣溫 17， 最冷月 1月平均氣溫 4.7，最熱月 7月平均氣溫 28.2。年降雨量在 1409毫米，年日照時數(shù) 1515小時，年太陽總輻射量 97.7Kcal/cm2，年無霜期 284天。 養(yǎng)殖區(qū)有資江、邵水、檀江等河流環(huán)繞，有大量的水庫和骨干山塘，自然水和地下水豐富。 中心養(yǎng)殖示范場總用地面積為 30畝，土地利用現(xiàn)狀為：果園地 15畝，水塘 1畝，旱土 13 畝，交通用地 1畝。 6 三、項目區(qū)的社會經(jīng)濟條件 該項目主要在 某某 市 某某 區(qū)。 某某 區(qū)轄 5 鄉(xiāng) 1 鎮(zhèn) 1 場 1 所和 6 個街道辦事處，總?cè)丝?28.3萬人，總面積 214平方公里，其中農(nóng)業(yè)人口 13.3萬人， 農(nóng)村面積 200平方公里。 2001 年全區(qū)實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值 7.6億元，其中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 2.21 億元，糧食總產(chǎn)量 4500 萬公斤，農(nóng)民人均可支配收入 2660元。 四、項目實施的有利條件 1、基礎(chǔ)設(shè)施 供水： 養(yǎng)殖區(qū)有三條河，資江及其一級支流邵水、二級支流檀江。流經(jīng)中心場西側(cè)的資江，流域面積廣，徑流量大，水量豐富。地下水資源豐富，打一口 50 米深的深井日產(chǎn)水量可達 200t/d，水質(zhì)符合國家有關(guān)農(nóng)村生活飲用水的質(zhì)量和衛(wèi)生標準要求。自來水管和灌溉渠道縱橫交錯，水質(zhì)和水量完全可以滿足養(yǎng)殖與加工需要。 供電： 項目區(qū)供電條件良好，經(jīng) 過農(nóng)網(wǎng)整改后，農(nóng)村用電質(zhì)量大大提高。中心養(yǎng)殖示范場位于 某某 市郊，距離祭旗 110KV 變電站不到1 公里。 供熱： 本項目區(qū)地處亞熱帶季風性濕潤氣候區(qū)，光熱資源比較豐富，年 10活動積溫 5350.4，全年平均氣溫穩(wěn)定通過 10的天數(shù)達 243 天。溫度需加溫的自然天數(shù)不多，且每天實際需加溫的時間也比較短。 交通： 本項目區(qū)交通便利，陸路有洛湛鐵路、潭邵高速公路、 207國道、 320國道、 1812省道，縣（區(qū)）道和鄉(xiāng)村道路等，水路有資江、 7 邵水和檀江等。 2、政策環(huán)境 某某 區(qū)政府將蝸牛養(yǎng)殖列入經(jīng)濟發(fā)展的重點項目，重點扶植， 多方面制定了優(yōu)惠政策。 3、資源優(yōu)勢 蝸牛養(yǎng)殖的主要飼料是青草、菜葉、瓜果、桔桿等，飼料來源廣。全區(qū)有農(nóng)業(yè)勞動力 6.9 萬人，剩余勞動力 3.2 萬人，可滿足蝸牛養(yǎng)殖與加工的需要。 4、市場優(yōu)勢 需求量 生產(chǎn)量 本廠現(xiàn)產(chǎn) 量 市場占有 量 本廠設(shè) 計產(chǎn)量 市場占有量 國內(nèi) 1200 萬噸 20萬噸 20噸 0.00017% 1000噸 0.0083% 國外 5000噸 1000萬噸 表內(nèi)所反映的情況表明，蝸牛永遠大于供，本廠的市場占有量如果占國內(nèi)市場的 1%、國際市場的 0.01%，產(chǎn)量就達到 62 萬噸，可見蝸牛養(yǎng)殖大有潛力。 第四章 建設(shè)單位的基本情況 一、建設(shè)單位概況 本項目建于 2001年 2月，公司和中心養(yǎng)殖示范場座落 某某 區(qū)城南鄉(xiāng)白州村，采用“公司 +基地 +農(nóng)戶”的模式經(jīng)營管理。 1、項目單位： 某某 市 某某 特種養(yǎng)殖基地有限公司 8 2、項目單位性質(zhì)：有限責任公司 3、項目單位現(xiàn)有人員構(gòu)成 職工總數(shù) 其 中 管理人員 技術(shù)人員 技術(shù)工人 一般工人 26 5 8 5 8 大專以上畢業(yè) 高中或中專畢業(yè) 初中或技校畢業(yè) 初中以下 12 8 3 3 高級職稱 中級職稱 初級職稱 無（未定） 職稱 2 6 4 14 姓 名 性別 年齡 專業(yè) 職稱 工作單位 某某 X 某某 某某 X 某某 X 某某 X 某某 X 某某 X X 某某 某某 X 某某 X 某某 X 某某 X X 某某 某某 X 某某 X 某某某某 某某 X 某某 某某 X 某某 X 某某某某 X 某某某某 二、研發(fā)能力： 1、技術(shù)來源與合作方式：企業(yè)獨立開發(fā)和技術(shù)合作。 2、技術(shù)產(chǎn)品類型及領(lǐng)域。 技術(shù)開發(fā)性質(zhì)：新產(chǎn)品 技術(shù)開發(fā)內(nèi)容：產(chǎn)業(yè)綜合技術(shù)開發(fā) 技術(shù)開發(fā)產(chǎn)業(yè)：養(yǎng)殖業(yè)和加工業(yè) 9 3、技術(shù)成果狀況：中試成果 4、蝸牛人工養(yǎng)殖 技術(shù) 蝸牛室內(nèi)養(yǎng)殖技術(shù)： 高溫、高濕、高鈣、通風、清潔 養(yǎng)殖模式； 蝸牛野外生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)：果園、菜園養(yǎng)殖蝸牛技術(shù)； 5、蝸牛深加工技術(shù) 蝸牛初級產(chǎn)品：蝸牛食品、蝸牛凍肉、蝸牛罐頭、蝸牛飼料加工技術(shù)； 蝸牛高級產(chǎn)品：蝸牛酶、 EM物生液、蝸牛保健品加工技術(shù)。 6、蝸牛養(yǎng)殖技術(shù)主要指標 溫度： 25-30 濕度：空氣相對溫度 75-90% 鈣：占精料的 7-10% 光照： 50勒克斯（紅、綠光） 第五章 市場分析與銷售方案 一、市場分析 市場容量大。由于蝸牛食品符合天然化、野味化、營養(yǎng)化、保健化新潮流，國內(nèi)外市場廣 。國際市場目前蝸牛制品年需求量約 40萬噸（而年產(chǎn)量不足 30 萬噸），且需求量與日俱增，銷售量逐年擴大。美國、法國、加拿大、意大利、比利時、希臘、土耳其等國家早在一百多年前已將蝸牛視為難得的美味佳肴，食蝸牛成風。法國巴黎一個城市僅圣誕節(jié)一個節(jié)日銷售量就達 210 多噸，法國每月每人平均需要一 10 打（即 12只），僅巴黎蝸牛商店就有 500多家，美國一年需進口 30億美元蝸牛。市場價格高，蝸牛凍肉紐約出廠價相當于人民幣 362.39元/Kg，在法國、西班牙等地鮮活蝸牛價格相當于人民幣 116.11元 /Kg。以 12 只蝸牛為原料的一盤 菜肴在美國售價高達 90 多美元，在法國需500多法郎，在香港需 60港幣。我國出口蝸牛罐頭 FOB價格也達到每噸 9000至 14000美元。白玉蝸牛是我國培育的新品種，肉質(zhì)細嫩、雪白、個體大，在國際市場上有很強的競爭力。國內(nèi)潛在市場更廣。黨和國家領(lǐng)導人對蝸牛菜予以了很高的評價。蝸牛食品已成為大中城市賓館、酒樓的美味佳肴，以 6 只蝸牛為原料的一盤菜肴在上海、廣州售價為 86元人民幣。我國是個人口眾多的大國，由于蝸牛肉產(chǎn)品營養(yǎng)豐富，味美可口，必將成為我國城鄉(xiāng)人民的上等佳肴。隨著人民生活水平的不斷提高，對蝸牛產(chǎn)品的需求也將不 斷增加，如以全國每人平均消費蝸牛肉 2 千克計算，年總消費蝸牛肉即為 240 萬噸，折鮮蝸牛1200萬噸，而目前我國蝸牛年總產(chǎn)量約幾十萬噸，與市場的需求相差甚遠。 近幾年，國內(nèi)已開發(fā)了以蝸牛為主要原料的保健食品系列、生化藥品系列、復(fù)合營養(yǎng)飼料系列、化妝品系列、蝸牛罐頭、凍肉系列等產(chǎn)品，并將批量生產(chǎn)。蝸牛年總需求量不斷增加。 國內(nèi)外龐大的市場將促進蝸牛產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 產(chǎn)品生產(chǎn)方案： 根據(jù)本項目的市場前景分析，建設(shè)的主要內(nèi)容有： 11 （一）養(yǎng)殖 1、中心養(yǎng)殖示范場建設(shè)：種螺孵化場，桔園野外生態(tài)養(yǎng)殖場 和加溫、加濕器等。 2、農(nóng)戶養(yǎng)殖建設(shè)：發(fā)展 500農(nóng)戶養(yǎng)殖。 3、年產(chǎn)鮮活蝸牛 1000噸。 （二）加工 1、蝸牛罐頭： 300 噸； 2、蝸牛酶： 3000公斤； 3、蝸牛保健品： 100噸； 4、 EM生物液： 100 噸； 5、蝸牛粉（飼料）： 200噸 銷售方案 （一）種螺的銷售：訂單式 （二）商品蝸牛的收購和銷售：訂單式或窗口式 三、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 在 某某 、長沙、廣州、深圳、香港等地設(shè)經(jīng)銷點，在新加坡、法國和美國等設(shè)總代理。 第六章 項目建設(shè)方案 一、項目規(guī)劃和布局 本項目規(guī)劃是以公司建基地，以基地帶農(nóng) 戶，在農(nóng)戶養(yǎng)殖促經(jīng)濟 12 發(fā)展，以城南鄉(xiāng)白洲村的 某某 特種養(yǎng)殖基地為中心，輻射發(fā)展本市農(nóng)戶以及外地農(nóng)戶從事蝸牛養(yǎng)殖。 二、蝸牛加工的工藝流程 1、蝸牛罐頭 鮮活蝸牛殺青去粘液蒸煮取肉配制成品 2、蝸牛酶 餓養(yǎng) 鮮活蝸牛殼肉分離收集胃、嗉囊、肝臟絞碎、加入緩沖液、 冼凈 過濾分離除菌飲料 凍干 成品 3、蝸牛保健品 蝸牛肉膠囊 殺 洗去砂 鮮活蝸牛蝸牛肉 游離性蛋白質(zhì)蝸牛肉 低溫烘烤、高溫焙干、粉 碎 殺菌 蝸牛粉成品 蝸牛口服液 洗凈酶解 洗脫、提取 蝸牛取卵 蝸牛卵濾液 13 濃縮 蝸牛卵汁 浸泡、攪拌 成品 蝸牛肉末 過濾 三、項目具體建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 1、土建工程（表一） 序號 項目名稱 單位 建筑規(guī)模 備 注 1 綜合樓 平方米 500 2 種螺孵化場 平方米 1000 3 蝸牛加工車間 平方米 4500 4 動力車間 平方米 100 5 倉庫 平方米 1000 6 鍋爐房 平方米 50 7 道路 平方米 300 8 圍墻 米 1 9 水井 個 1 10 水池 個 1 其它 平方米 350 14 2、設(shè)備引進（表二） 序號 種苗名稱 單位 規(guī)格 數(shù)量 1 蝸牛罐頭加工設(shè)備 套 1 2 蝸牛酶生產(chǎn)設(shè)備 套 1 3 保健品生產(chǎn)設(shè)備 套 1 4 EM生物液生產(chǎn)設(shè)備 套 1 5 水電設(shè)備 套 1 6 環(huán)保設(shè)備 套 1 7 加溫加濕設(shè)備 套 1 3、種苗引進（表三） 序號 種苗名稱 單位 數(shù)量 備注 1 白玉蝸牛 萬只 10 2 魯梅克斯草 種 1 3 俄羅斯飼草 種 1 4 歐洲菊苣 種 1 5 美國矮象草 種 1 6 加拿大串葉松香草 種 1 7 美國籽粒莧 種 1 4、技術(shù)引進和技術(shù)中試（表四） 序 項目名稱 15 號 技術(shù)引進 技術(shù)中試 1 蝸牛加工生產(chǎn)技術(shù) 2 蝸牛酶生產(chǎn)技術(shù) 蝸牛酶 3 EM生物 液生產(chǎn)技術(shù) EM生物液 5、其他（表五） 序號 項目名稱 單位 規(guī)格 數(shù)量 備注 1 種螺木箱 只 50 35 20cm 16000 4 青飼料基地 畝 30 （一） 10萬只蝸牛種螺養(yǎng)殖及其幼螺孵化場建設(shè)方案 1、引進白玉蝸牛良種： 10萬只。 2、日孵化幼螺：以每只種螺年產(chǎn)卵 4次，平均每次 100粒，卵化率 90%計算： 100000 100 90% 365=98630只（約 10 萬只）。 3、幼螺飼養(yǎng)：細螺飼養(yǎng)二個月，達到只重 1 3克。 4、放養(yǎng)密度： 種螺：每平方米 170 200只： 不滿一個月的幼螺（即孵化）：每平方米 10000只； 一月齡小螺：每平方米 2000 3000； 二月齡小螺：每平方米 1000 2000只。 5、木箱的規(guī)格與數(shù)量：室內(nèi)養(yǎng)殖以木箱或塑料箱較為方便。 16 材料：邊角木料 規(guī)格： 50 35 20（ cm），約 6只為一平方米。 數(shù)量：種螺箱： 3000只（每箱 30 50 只） 孵化箱： 60 只 /日 15=900只 一月齡小螺箱： 200只 /日 15/日 =3000只 二月齡小螺箱： 300只 /日 30/日 =9000只 預(yù)備種螺箱 ： 100只 6、保溫房面積：每平方米擺放木箱 15只（ 3排、 5層）需保溫房約 110平方米。 7、保溫、通風設(shè)施：配套 8、供水、供電設(shè)備：配套 9、青飼料場地建設(shè)： 30畝 （二） 1000噸商品蝸牛生產(chǎn)實施方案 10萬只種螺，年產(chǎn)幼螺 36500000只 /年，成活率 90%，每只重 30克。即年產(chǎn)蝸牛 36500000 30 90%=985.5噸（ 1000噸）。 500個農(nóng)戶養(yǎng)殖，每戶每年產(chǎn)蝸牛 2噸，即可達到 1000噸商品蝸牛。 （三）蝸牛加工基地建設(shè)方案 1、廠房及配套設(shè)施： 7800平方米。 2、主要進口設(shè)備或國產(chǎn)設(shè)備 ：包括：蝸牛凍肉與罐頭、蝸牛系列保健用品、蝸牛酶、凝集素、 EM生物液生產(chǎn)線。 四、工程實施進度 17 時間 工程名稱 2001年 2002年 2003年 2004年 蝸牛中心養(yǎng)殖場 農(nóng)戶養(yǎng)殖 10萬只種螺孵化場 青飼料基地 蝸牛罐頭加工廠 蝸牛綜合加工廠 第七章 投資估算和資金籌措 一、投資估算表說明 A、加工設(shè)備價格按廠家報價資料進行計算； B、建設(shè)工程費參照 某某 市現(xiàn)行建筑造價指標進行估算； C、安裝工程按各單項 工程安裝工程費率進行估算； D、人口工資按 某某 市農(nóng)村平均日收入進行估算。 二、項目建設(shè)投資估算 1、本項目投資總額為： 4375 萬元，其中建筑工程費 408 萬元、設(shè)備購置費 1368 萬元、安裝費用 576 萬元，其他費用 2023 萬元，按資金來源：財政資金 2445萬元、自籌 640萬元、貸款 1290萬元。 2、項目投資估算表 18 序號 項目名稱 規(guī)格 資金（萬元） 單價 小計 一 建筑工程 408 1 綜合樓 500平方米 594 29.7 2 種螺孵化物 1000平方米 500 50 3 蝸牛加 工車間 4500平方米 594 267.3 4 動力車間 100平方米 500 5 5 倉庫 1000平方米 300 30 6 鍋爐房 50平方米 400 2 7 道路 300平方米 70 2 8 圍墻 800米 200 16 9 水井 1 個 2 2 10 水池 1 個 2 2 其他 2 二 設(shè)備及安裝 1944 蝸牛罐頭加工廠 1 套 200 200 蝸牛酶生產(chǎn) 1 套 650 650 19 保健品生產(chǎn) 1 套 200 200 EM生物 液生產(chǎn) 1 套 200 200 水電設(shè)備 1 套 50 50 環(huán)保設(shè)備 1 套 50 50 加溫加濕設(shè)備 1 套 3 3 其他 15 小計 1368 安裝費 576 三 種苗引進 57 1 白玉蝸牛 10萬只 5 元 50 2 國外牧草 7 種 7 四 （一）技術(shù)引進 800 蝸牛加工技術(shù) 1 套 250 蝸牛酶生產(chǎn)技術(shù) 1 套 150 EM生物液生產(chǎn)技術(shù) 1 套 100 （二）技術(shù)中試 蝸牛酶 1 套 50 EM生物液 1 套 50 20 技術(shù)示范 160 其他 40 五 其他 1166 種螺木箱 10 青飼料基地 10 流動資金 1146 3、資金來源與籌措 合計 2001年 2002年 2003年 2004 年 總投資 4375 110 310 1788 2167 國 家 1287 100 800 387 省、部 900 100 300 500 地 市 258 10 30 118 100 銀行貸款 1290 30 320 370 自 籌 640 100 50 250 240 其 他 三、資金使用計劃 項目名稱 時 間 合計 2001年 2002年 2003年 2004年 21 資金使用 （萬元） 110 310 1788 2167 4375 第八章 財務(wù)評價 一、基本參數(shù)： 本項目設(shè)計能力年產(chǎn)。鮮活蝸牛 1000 噸并加工成蝸牛出口產(chǎn)品：蝸牛罐頭 300 噸、蝸牛酶 3000 公斤、蝸牛保健品 100 噸、 EM 生物液100噸、蝸牛飼料 200噸。 銀行貸 款利率 6.4375，匯率 8.25（美元）。 出口退稅率 17%，增值稅抵扣率（平均） 11%，所得稅 33%。 平均折舊率 5 10%。 二、財務(wù)分析 1、產(chǎn)品銷售收入： (1)蝸牛酶： 3000公斤 0.1萬美元 /公斤 =300萬美元 (2)蝸牛罐頭 :300噸 1.2萬美元 /噸 =360萬美元 (3)蝸牛保健品 :100 噸 3萬美元 /噸 =300萬美元 (4)EM生物液 :100噸 2.4萬美元 /噸 =240萬美元 合計 1200萬美元 8.25=9900萬元人民幣 出口退稅收入 :9900 (17%-11%)=600 萬元 (約 ) 總計 :9900+600=10500 萬元人民幣 1、銷售稅金 10500 15%=1640萬元 22 2、總成本費用 5860萬元 3、總額 3000萬元 4、所得稅三年內(nèi)減半 3000 33% 2=495萬元 5、稅后利潤： 3000-495=2505萬元 第九章 環(huán)境影響評價 蝸牛與禽獸、綠色植物之間存在著循環(huán)利用的關(guān)系，人工養(yǎng)殖蝸?？梢孕纬缮鷳B(tài)的良性循環(huán)。 蝸牛加工中廢渣 200 噸，綜合利用為飼料產(chǎn)品。廢水 600 噸，其中，懸浮物 0.6噸， COD0.9噸，通過生化處理，做到達標排放。 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民 增收和效益評價 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 蝸牛養(yǎng)殖是我省農(nóng)村現(xiàn)有養(yǎng)殖項目中的新成員，它的養(yǎng)殖技術(shù)簡單，養(yǎng)殖場地簡陋，有利農(nóng)戶養(yǎng)殖，自從 2001年 2月開始，發(fā)展速度較快，在農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，作為發(fā)展的主要項目來推廣，并以蝸牛加工為龍頭，逐漸發(fā)展壯大成為主導產(chǎn)業(yè)。項目以“公司 +基地 +農(nóng)戶”為模式，公司以中心養(yǎng)殖示范場為基地，有效地發(fā)揮示范作用，并為農(nóng)戶提供種苗、技術(shù)和信息服務(wù)。農(nóng)戶以“訂單式”方式與公司建立長期合作關(guān)系，雙方互利。項目輻射帶動作用大?，F(xiàn)已帶動周圍108戶農(nóng)戶養(yǎng)殖，外縣、外地區(qū)的農(nóng)戶陸續(xù)前來簽訂養(yǎng)殖 合同，至 2004 23 年，發(fā)展周圍 500 農(nóng)戶養(yǎng)殖是完全可行的。項目達到設(shè)計要求后，公司可解決 1000人從事蝸牛養(yǎng)殖與加工的就業(yè)問題。農(nóng)戶可家家戶戶養(yǎng)殖。 二、農(nóng)民增收 養(yǎng)殖白玉蝸牛，是投資少、成本低、見效快、效益高、飼養(yǎng)簡便、飼料廣泛、繁殖率高、發(fā)病率低、無聲無味無污染，具有特殊經(jīng)濟意義和開發(fā)價值的特種養(yǎng)殖業(yè)。依據(jù)國內(nèi)外市場的需求，蝸牛產(chǎn)業(yè)還正處在商品化大生產(chǎn)的發(fā)展初期階段，有著廣闊的發(fā)展前景。蝸牛養(yǎng)殖是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入的好辦法。半個勞力，用一畝地養(yǎng)殖蝸牛，年產(chǎn)蝸牛 2噸，純利 11300元。 三、其他 社會影響 蝸牛對改善人們的飲食結(jié)構(gòu)，提高人們的健康水平有良好的作用。蝸牛是一種高蛋白、低脂肪、膽固醇趨于零，含有 20種氨基酸和人體有益酶的高級保健食品。據(jù)測定，每一百克蝸牛肉中含粗蛋白質(zhì) 18.4克，粗脂肪 3.8克，精纖維 4.5克，無氮浸出物 18.9克，灰分 9.6克，以及鈣、磷、鐵、硼、硒、生物堿和多種維生素。隨著人們生活水平的不斷提高，蝸牛將以物美價廉而逐漸進入人們