15萬頭年優(yōu)質(zhì)肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工技改工程可行性研究報(bào)告

XX 縣 XX 林區(qū)牧業(yè)有限責(zé)任公司 15 萬頭 /年優(yōu)質(zhì)肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工技改工程 可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 總論 . 9 1.1項(xiàng)目名稱及承辦單位 . 9 1.1.1項(xiàng)目名稱 . 9 1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位及法人代表 . 9 1.1.3項(xiàng)目擬建地點(diǎn) . 9 1.1.4可行性研究編制單位 . 9 1.2研究工作依據(jù) . 9 1.3編制原則 . 10 1.4研究工作范圍 . 10 1.5推薦方案與研究結(jié)論 . 10 第二章 項(xiàng)目背景與建設(shè)的必要性 . 15 2.1項(xiàng)目的提出 . 15 2.2本項(xiàng)目在國民經(jīng)濟(jì)中所處地位 . 21 2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 . 22 第三章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 . 24 3.1市場需求預(yù)測 . 24 3.1.1國內(nèi)國際市場肉牛養(yǎng)殖加工現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢 . 24 3.1.2銷售預(yù)測 . 27 3.2銷售方式 . 29 3.3銷售方針 . 29 3.4建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 . 29 3.4.1建設(shè)規(guī)模： . 29 3.4.2產(chǎn)品方案： . 30 第四章 建設(shè)條件與廠址 . 30 4.1地理位置優(yōu)勢 . 30 4.2燃料、動力需要量 . 31 4.3場（廠）址條件 . 31 4.3.1場（廠）址概述 . 31 4.3.2場（廠）址水文、地質(zhì)條件 . 31 4.4交通運(yùn)輸 . 32 4.5氣象條件 . 32 4.6企業(yè)概況 . 32 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 . 32 5.1建設(shè)任務(wù) . 33 5.2項(xiàng)目組成 . 33 5.3生產(chǎn)技術(shù)方案 . 33 5.3.1育肥牛生產(chǎn)技術(shù)方案 . 33 5.3.2育肥牛屠宰加工生產(chǎn)技術(shù)方案 . 36 5.4總平面布置與運(yùn)輸 . 43 5.4.1總平面布置的原則 . 43 5.4.2新增場（廠）區(qū)總平面布置設(shè)計(jì)指標(biāo) . 43 5.4.3場（廠）內(nèi)外運(yùn)輸 . 43 5.5土建工程 . 44 5.5.1主要新建（構(gòu)）筑物的特征和結(jié)構(gòu)類型 . 44 5.5.2建筑材料估算 . 45 5.6給水 . 45 5.6.1用水量 . 45 5.6.2給 水方案 . 46 5.6.3循環(huán)水給水說明 . 46 5.6.4消防給水說明 . 46 5.7排水 . 47 5.7.1排水量 . 47 5.7.2概述 . 47 5.7.3排水系統(tǒng) . 47 5.8供電 . 48 5.8.1全場（廠）用電負(fù)荷，負(fù)荷等級和供電參數(shù) . 48 5.8.2電源，電源設(shè)施及電源外部條件 . 48 5.8.3供電方案及設(shè)備選型 . 48 5.8.4車間配電 . 48 5.8.5車間照明 . 49 5.8.6全廠防雷接地 . 49 5.9供熱 . 50 5.9.1全場（廠）用汽負(fù)荷 . 50 5.9.2熱源的選擇 . 50 5.9.3主要設(shè)備選擇 . 50 5.10采暖通風(fēng)與制冷 . 51 5.10.1氣象參數(shù) . 51 5.10.2采暖、通風(fēng)、空氣調(diào)節(jié)方案 . 51 5.10.3主要設(shè)備選擇 . 52 第六章 環(huán)境保護(hù) . 53 6.1建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 . 53 6.2主要污染源及污染物 . 53 6.2.1廢水 . 53 6.2.2廢氣 . 54 6.2.3廢渣 . 54 6.2.4噪音 . 54 6.3設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn) . 54 6.4污染物治理措施 . 54 6.4.1廢水處理 . 54 6.4.3廢渣的處理 . 55 6.4.4噪聲處理 . 55 6.5綠化 . 55 第七章 消防 . 55 7.1消防基本方針 . 55 7.2消防執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) . 56 7.3工程特征 . 56 7.4消防設(shè)計(jì) . 56 7.4.1道路 . 56 7.4.2建筑消防 . 56 7.4.3供電系統(tǒng) . 57 7.4.4消防給水 . 57 7.5消防管理 . 57 第八章 節(jié)約能源 . 58 8.1概述 . 58 8.2節(jié)能措施 . 58 第九章 勞動保護(hù)與職業(yè)安全衛(wèi)生 . 59 9.1設(shè)計(jì)依據(jù) . 59 9.2項(xiàng)目特征 . 60 9.3場（廠）址布置 . 60 9.4勞動保護(hù) . 60 9.5職業(yè)安全衛(wèi)生 . 60 9.5.1生產(chǎn)人員 . 60 9.5.2原、輔材料衛(wèi)生 . 61 9.5.3生產(chǎn)車間衛(wèi)生 . 61 9.5.4生產(chǎn)操作衛(wèi)生 . 61 9.5.5廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 . 61 第十章 企業(yè)組織與勞動定員 . 61 10.1企業(yè)組織 . 62 10.2工作制度 . 62 10.3勞動定員 . 62 10.4人員培訓(xùn) . 62 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 . 63 11.1可行性研究預(yù)計(jì)進(jìn)度 . 63 11.2勘察設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)進(jìn)度 . 63 11.3施工準(zhǔn)備與施工計(jì)劃預(yù)計(jì)進(jìn)度 . 63 11.4竣工達(dá)產(chǎn)預(yù)計(jì)進(jìn)度 . 64 第十二章 投資估算與資金籌措 . 65 12.1編制依據(jù) . 65 12.2編制基數(shù) . 65 12.2.1設(shè)備購置費(fèi)： . 65 12.2.2建筑工程費(fèi)： . 65 12.2.3安裝及其它工程費(fèi)： . 65 12.3投資估算結(jié)果 . 65 12.4資金籌措 . 66 第十三章 財(cái)務(wù)評價(jià) . 72 13.1編制依據(jù) . 72 13.2編制基數(shù) . 72 13.3產(chǎn)品成本 . 73 13.4銷售收入及稅金 . 73 13.5損益 . 74 13.6現(xiàn)金流量分析 . 74 13.7償還能力分析 . 74 13.8不確定性分析 . 74 13.8.1盈虧平衡分析 . 74 13.8.2敏感性分析 . 75 13.9評價(jià)結(jié)論 . 75 附表 . 76 一、主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評價(jià)指標(biāo) . 76 二、總成本費(fèi)用估算表 . 77 三、銷售收入、銷售稅金及附加估算表 . 82 四、損益表 . 84 五、借款償還平衡表 . 84 六、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） . 85 第一章 總論 1.1 項(xiàng)目名稱及承辦單位 1.1.1 項(xiàng)目名稱 XX 縣 XX 林區(qū)牧業(yè)有限責(zé)任公司 15 萬頭 /年優(yōu)質(zhì)肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工技改工程 1.1.2 項(xiàng)目建設(shè)單位及法人代表 建設(shè)單位： XX 縣 XX牧業(yè)有限責(zé)任公司 法人代表： 1.1.3 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) XX縣仙人橋鎮(zhèn) 1.1.4 可行性研究編制單位 吉林省 XX設(shè)計(jì)研究院 資格等級： 咨詢證書： 1.2 研究工作依據(jù) 1.2.1輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定（ QBJS5-92）； 1.2.2XX縣 XX牧業(yè)有限責(zé)任公司與吉林省輕工 業(yè)設(shè)計(jì)研究院 1.2.3國家的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范； 1.2.4建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料； 1.2.5設(shè)計(jì)單位收集的有關(guān)資料。 1.3 編制原則 1.3.1 在使各項(xiàng)設(shè)施滿足生產(chǎn)要求的前提下，建設(shè)起點(diǎn)要高，產(chǎn)品質(zhì)量要達(dá)到出口要求； 1.3.2力足于國內(nèi)外現(xiàn)有的先進(jìn)工藝技術(shù)成果； 1.3.3認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家對環(huán)保、消防、勞動安全等有關(guān)方面的要求； 1.3.4 嚴(yán)格按照勤儉節(jié)約的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)，充分利用原廠所能利用的工程條件，努力提高經(jīng)濟(jì)效益； 1.3.5充分利用當(dāng)?shù)匾研纬傻酿B(yǎng)牛農(nóng)戶良好的基礎(chǔ)，發(fā)揮“公司 +農(nóng)戶”新型經(jīng)濟(jì) 的優(yōu)勢，同時充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢和優(yōu)惠政策。 1.4 研究工作范圍 1.4.1產(chǎn)品銷售及市場預(yù)測； 1.4.2建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案的確定； 1.4.3生產(chǎn)工藝與設(shè)備選擇； 1.4.4原材料及動力供應(yīng)情況； 1.4.5土建工程、公用工程及其它配套工程； 1.4.6投資估算與經(jīng)濟(jì)效益分析。 1.5 推薦方案與研究結(jié)論 1.5.1市場需求分析 隨著社會的發(fā)展和人民生活水平的日益提高，人們的飲食結(jié)構(gòu)向著科學(xué)化、營養(yǎng)化、保健化的方向發(fā)展，越來越多的消費(fèi)者對膳食結(jié)構(gòu)有了新的要求，加之人口數(shù)量的不斷增長，各種檔次的牛肉需求量也 越來越大，價(jià)格也有上漲趨勢。 從國內(nèi)市場看，由于人們對牛肉營養(yǎng)保健等作用的認(rèn)識，以及我國居民飲食習(xí)慣的逐步西化，牛肉供應(yīng)的缺口也在逐年遞增。目前國內(nèi)生產(chǎn)的牛肉多為中低檔產(chǎn)品，高檔次牛肉不能大量供應(yīng)市場，很多高級賓館以及飯店、外國駐中國使館等不得不花費(fèi)大量外匯從國外進(jìn)口高檔產(chǎn)品。從國際市場上看，也存在同樣的情況，阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、以色列等國牛肉進(jìn)口占國內(nèi)需求的 50%以上；俄羅斯等獨(dú)聯(lián)體國家也需大量進(jìn)口牛肉以緩解國內(nèi)牛肉供應(yīng)緊張的局面。而且隨著各主要產(chǎn)牛肉國瘋牛病的肆虐，中國成了少有的幾個無病的 凈土，許多國家都把目光盯上了中國，我國肉牛業(yè)正面臨著難得的大發(fā)展的機(jī)遇。 因此，抓住機(jī)遇建立肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工企業(yè)，推出高中檔肉牛進(jìn)入市場，產(chǎn)品銷路將會很好，經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。本項(xiàng)目就是順應(yīng)潮流，在原有飼養(yǎng)屠宰能力的基礎(chǔ)上，新增 15萬頭的飼養(yǎng)屠宰能力，同時利用飼養(yǎng)屠宰肉牛的原材料優(yōu)勢，進(jìn)一步進(jìn)行肉牛的深加工，生產(chǎn)產(chǎn)品附加值更高的一拉熱肉牛罐頭食品。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，只要加強(qiáng)企業(yè)管理，注重產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，以提高產(chǎn)品的競爭力，同時利用企業(yè)早已形成的良好的銷售網(wǎng)絡(luò)，其產(chǎn)品銷售是有可靠保證的。 1.5.2產(chǎn)品 的銷售方向和方式 根據(jù)目前公司已經(jīng)占有的市場情況，本次改造產(chǎn)品主要銷往國內(nèi)各大中城市市場以及中東的阿聯(lián)酋和俄羅斯等國。 1.5.3生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案 （ 1）生產(chǎn)規(guī)模 本項(xiàng)目根據(jù)原材料供應(yīng)情況，采用設(shè)備生產(chǎn)能力以及配套資金情況，確定生產(chǎn)規(guī)模為年飼養(yǎng)屠宰深加工肉牛 15萬頭。 （ 2）產(chǎn)品方案 牛肉 27000噸 /年 牛骨 5430噸 /年 牛皮 15萬張 /年 牛頭 15萬個 /年 脂肪 1600噸 /年 牛血 2000噸 /年 牛下水 6750噸 /年 牛蹄 945噸 /年 “一拉熱”罐頭 5000噸 /年 1.5.4生產(chǎn)方法和技術(shù) 本項(xiàng)目肉牛 飼養(yǎng)采用自養(yǎng)小部分，農(nóng)戶飼養(yǎng)大部分的辦法，利用本項(xiàng)目帶動農(nóng)戶拓寬致富領(lǐng)域，并且形成以本企業(yè)為龍頭的白山肉牛飼養(yǎng)帶。肉牛屠宰采用機(jī)械化流水線作業(yè)，其生產(chǎn)工藝先進(jìn)、合理，技術(shù)水平起點(diǎn)高、經(jīng)濟(jì)效益好。生產(chǎn)設(shè)備擬采用國外專業(yè)屠宰機(jī)械成套設(shè)備廠生產(chǎn)的不銹鋼屠宰生產(chǎn)線，完全可以滿足產(chǎn)品對生產(chǎn)技術(shù)的要求?！耙焕瓱帷惫揞^生產(chǎn)擬從國外引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，填補(bǔ)國內(nèi)市場的空白。 1.5.5場（廠）址概述 本項(xiàng)目肉牛屠宰及深加工場（廠）址擬建在白山市 XX縣仙人橋鎮(zhèn)，距XX縣城松 XX鎮(zhèn) 25公里。利用原有場（廠）區(qū)的空地，而且場（廠）區(qū)周邊 空地較多，不足部分還可征地解決。場（廠）區(qū)內(nèi)地勢高低差不大，環(huán)境狀況良好，交通運(yùn)輸比較便利。 1.5.6主要原材料、燃料及動力供應(yīng) 本項(xiàng)目所需原料肉牛采用自養(yǎng)及農(nóng)戶分養(yǎng)相結(jié)合的方式，供應(yīng)充足，可滿足生產(chǎn)所需。由于 XX周邊地區(qū)飼料廠較多，完全可以滿足本項(xiàng)目的需要，同時也在時機(jī)成熟時還可以通過收購、聯(lián)合經(jīng)營等方式自辦飼料廠。 水由場（廠）深井提供，電由專用線接入場（廠）區(qū)變電所，生產(chǎn)用煤可由市場采購解決。 1.5.7環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后產(chǎn)生的污染物有生產(chǎn)廢水、生活污水、廢渣及噪聲等。本項(xiàng)目將對上述污染物進(jìn) 行綜合治理，達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)后排放，不對周圍環(huán)境造成新的污染。 1.5.8全場（廠）定員與勞動力來源 本項(xiàng)目全場（廠）的新增勞動力可從當(dāng)?shù)氐母?、初中畢業(yè)生、下崗人員及待業(yè)人員中通過考試擇優(yōu)錄用。 1.5.9總投資 本項(xiàng)目規(guī)模總投資 12109.0萬元 固定資產(chǎn)投資 10014.0萬元 其中：設(shè)備購置費(fèi) 6015.7萬元 安裝工程費(fèi) 574.9萬元 建筑工程費(fèi) 1983.8萬元 其它工程費(fèi) 1438.7萬元 建設(shè)期利息 193.8萬元 鋪底流動資金 1901.1萬元 1.5.10項(xiàng)目進(jìn)度建議 2006年 10月完成可行性研究 報(bào)告的編寫工作； 2006年 11月完成可行性研究報(bào)告的論證及批復(fù)工作； 2006年 11月 -12月完成初步設(shè)計(jì)文件編制、審查及批復(fù)工作； 2006年 12月 -2007年 2月完成施工圖設(shè)計(jì)及設(shè)備定貨； 2007年 3月完成設(shè)備招投標(biāo)及施工招投標(biāo)； 2007年 4月 -10月完成土建施工、設(shè)備安裝、調(diào)試工作； 2007年 11月試生產(chǎn)； 2007年 12月正式生產(chǎn)。 1.5.11研究結(jié)論 本項(xiàng)目是充分利用當(dāng)?shù)厝馀ｐB(yǎng)殖的良好基礎(chǔ)和勞動力資源優(yōu)勢及本企業(yè)從事了多年肉牛養(yǎng)殖屠宰深加工的有利條件，促進(jìn)當(dāng)?shù)毓ぁ⑥r(nóng)業(yè)發(fā)展和企業(yè)發(fā)展，拓寬 生產(chǎn)經(jīng)營之路的好項(xiàng)目。本項(xiàng)目原材料供應(yīng)充足，產(chǎn)品市場廣闊，工藝技術(shù)水平高，生產(chǎn)成本低，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益好，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，這對提高我國的肉牛飼養(yǎng)屠宰以及深加工水平及改善人民生活，促進(jìn)當(dāng)?shù)毓?、農(nóng)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和農(nóng)民脫貧致富具有重要意義。 項(xiàng)目投產(chǎn)后生產(chǎn)期平均創(chuàng)產(chǎn)值 72889.9萬元，利潤總額 5048.7萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 27.29%（稅后），投資利潤率 30.5%，投資利稅率 53