物資采購(gòu)驗(yàn)收臺(tái)賬.doc

上海xxxxx（集團(tuán)）有限公司物資采購(gòu)、驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)管理程序 版 本：LQ/CX142012 A版 受控狀態(tài)： 發(fā) 放 號(hào)：2012-1-15發(fā)布 2012-2-10實(shí)施地址：上海市XX路XXX號(hào) 電話：（021）xxxxxxxx郵編：200000 傳真：（021）xxxxxxxx物資采購(gòu)、驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)管理程序1 目的為加強(qiáng)工程施工與生產(chǎn)所需物資的供應(yīng)與管理，確保物資管理處于受控狀態(tài)，保證工程和產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全。2 適用范圍本程序適用于路橋集團(tuán)施工、生產(chǎn)所需的物資包括建筑材料、構(gòu)配件、工程負(fù)數(shù)設(shè)備、施工機(jī)具、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備及其他基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)、驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)管理過程。3 引用文件無4 術(shù)語本程序除采用GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、CB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及GB/T50430-2007建設(shè)工程施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的術(shù)語外，另制定以下術(shù)語：4.1 基層單位路橋集團(tuán)直接管轄的二層次組織。包括各總承包部、子公司、分公司和直屬項(xiàng)目經(jīng)理部。4.2 項(xiàng)目經(jīng)理部（廠站）路橋集團(tuán)各基層單位所管轄的為履行工程承包合同所建立的施工現(xiàn)場(chǎng)管理組織和為生產(chǎn)、供應(yīng)特定產(chǎn)品、物資所設(shè)立的行政單位。5 職責(zé)5.1工程管理部物資管理的主管部門。負(fù)責(zé)物資管理制度建立和實(shí)施對(duì)物資采購(gòu)中心的監(jiān)管。5.2物資采購(gòu)中心是物資采購(gòu)管理的實(shí)施機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)、選擇、審核；負(fù)責(zé)大宗物資的采購(gòu)的計(jì)劃及實(shí)施。5.3基層單位負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查下屬項(xiàng)目經(jīng)理部（廠站）的物資采購(gòu)與管理工作。3.2項(xiàng)目經(jīng)理部（廠站）負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)物資的驗(yàn)收、保管、收發(fā)、防護(hù)、標(biāo)識(shí)等管理工作。6 工作程序6.1物資采購(gòu)方式6.1.1集中采購(gòu)物資。包括鋼材、預(yù)應(yīng)力束、預(yù)應(yīng)力錨具、伸縮縫與支座、水泥、商品混凝土、構(gòu)配件、瀝青、設(shè)備等，由物資采購(gòu)中心集中采購(gòu)。6.1.2基層單位自行采購(gòu)的物資。除集中采購(gòu)?fù)獾钠渌镔Y，由各基層單位自行采購(gòu)。6.2物資供應(yīng)方的評(píng)價(jià)和選擇6.2.1 評(píng)價(jià)內(nèi)容 在采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)物資供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確認(rèn)其供應(yīng)的資格和能力。評(píng)價(jià)應(yīng)包含的內(nèi)容有：a) 經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營(yíng)范圍、實(shí)行許可制度的生產(chǎn)許可證或經(jīng)營(yíng)許可證、供應(yīng)方的信譽(yù)記錄等；b) 所供應(yīng)物資的質(zhì)量，包括質(zhì)量的穩(wěn)定性、連續(xù)性；c) 物資供應(yīng)能力，包括貨源組織、儲(chǔ)存及批量、快速、準(zhǔn)時(shí)、緊急、遠(yuǎn)程供貨等能力；d) 物資供應(yīng)價(jià)格，包括合理的價(jià)格水平和資金實(shí)力；e) 售后服務(wù)，包括運(yùn)輸、協(xié)調(diào)、問題處理效率及現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)等；f) 其他。6.2.2評(píng)價(jià)方法對(duì)物資供應(yīng)方的評(píng)價(jià)可采用以下方法中一項(xiàng)或一項(xiàng)以上：a) 實(shí)地評(píng)價(jià)：到市場(chǎng)或生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查；b) 直接評(píng)價(jià)：長(zhǎng)期供貨企業(yè)且質(zhì)量較穩(wěn)定，質(zhì)量保證能力強(qiáng)或已獲質(zhì)量體系認(rèn)證證書；c) 會(huì)議評(píng)價(jià)：召集有關(guān)部門通過介紹、查閱資料、座談、由會(huì)議參加者進(jìn)行評(píng)價(jià)；d) 試驗(yàn)評(píng)價(jià)：對(duì)供方產(chǎn)品抽樣，送權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)定試驗(yàn)（型式試驗(yàn)）；e) 其它（如對(duì)城建集團(tuán)合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)方可共享評(píng)價(jià)結(jié)果）。6.2.3評(píng)價(jià)程序與文件記錄a) 集中采購(gòu)物資的供應(yīng)方由物資采購(gòu)中心組織評(píng)價(jià)，填寫物資采購(gòu)供貨單位選擇審批表，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論確定合格供應(yīng)方。；b) 基層單位自行采購(gòu)物資的供應(yīng)商由各單位組織評(píng)價(jià)，填寫物資采購(gòu)供貨單位選擇審批表，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論確定合格供應(yīng)商，并將評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)物資采購(gòu)中心。c) 物資采購(gòu)中心將各基層單位上報(bào)的評(píng)價(jià)結(jié)果及相關(guān)資料匯總并初審，編制路橋集團(tuán)的合格供應(yīng)方名錄，報(bào)工程管理部；d)合格供應(yīng)方名錄經(jīng)工程管理部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批，由工程管理部負(fù)責(zé)向各基層單位發(fā)布實(shí)施。6.3合格供應(yīng)方的控制6.3.1 對(duì)合格供應(yīng)方提供產(chǎn)品，基層單位每季度末抽查一次產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，將信息填寫物資質(zhì)量反饋表，及時(shí)反饋給物資采購(gòu)中心。6.3.2對(duì)供貨質(zhì)量、服務(wù)下降的供方，基層單位可用物資質(zhì)量反饋表向供應(yīng)方提出整改要求。對(duì)不予整改或整改不力、供貨質(zhì)量繼續(xù)下降的供方，及時(shí)反饋給物資采購(gòu)中心，建議取消其合格供應(yīng)方資格。6.3.2物資采購(gòu)中心每年組織對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)評(píng)并更新合格供方名錄。由工程管理部每年底發(fā)布更新后的合格供方名錄。6.4采購(gòu)信息6.4.1采購(gòu)文件采購(gòu)文件指：a) 技術(shù)文件：包括類別、形式、規(guī)格、圖樣、驗(yàn)收準(zhǔn)則、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等。b) 商務(wù)文件：包括采購(gòu)合同、協(xié)議、計(jì)劃、單據(jù)等。6.4.2總量控制項(xiàng)目經(jīng)理部（廠站）在工程籌劃階段和生產(chǎn)準(zhǔn)備前負(fù)責(zé)編制本工程和生產(chǎn)所需的物資控制表，報(bào)所屬基層單位審批后交物資采購(gòu)中心備案，中心據(jù)此對(duì)主要物資供應(yīng)總量進(jìn)行控制。6.4.3月度計(jì)劃月采購(gòu)計(jì)劃按集中采購(gòu)和自行采購(gòu)分別由各采購(gòu)實(shí)施主體擬定，每月26日前報(bào)物資采購(gòu)中心審核、匯總，經(jīng)路橋集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。6.4.4采購(gòu)合同物資采購(gòu)前必須簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)主辦部門按公司合同管理辦法的規(guī)定做好合同評(píng)審、簽訂、歸檔等管理工作。合同內(nèi)容可包括材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地/制造商、價(jià)格、交貨期、技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、包裝、質(zhì)量驗(yàn)收方法等。6.5 采購(gòu)實(shí)施6.5.1 應(yīng)在合格供應(yīng)方名錄中選擇供應(yīng)商，具體實(shí)施辦法按工程材料采購(gòu)管理規(guī)定執(zhí)行。6.5.2 物資采購(gòu)中心、基層單位及項(xiàng)目經(jīng)理部（廠站）每月編制計(jì)劃，具體實(shí)施辦法按工程材料采購(gòu)管理規(guī)定執(zhí)行。6.6物資驗(yàn)收6.6.1物資到達(dá)預(yù)定的場(chǎng)所后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收的內(nèi)容包括： a) 合格證明的驗(yàn)證：驗(yàn)證合格證、質(zhì)保書、檢測(cè)報(bào)告等與實(shí)物的符合性； b) 外觀質(zhì)量的檢驗(yàn)：檢查品種、規(guī)格、尺寸、標(biāo)識(shí)、缺損情況等；c) 理化試驗(yàn)：送檢測(cè)機(jī)構(gòu)測(cè)試化學(xué)成分、物理機(jī)械性能等。6.6.2 根據(jù)工程或產(chǎn)品的特點(diǎn)，對(duì)不能追回和更換或追回和更換影響結(jié)構(gòu)和使用功能的物資不準(zhǔn)緊急放行，必須在檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后才能投入使用。6.6.3 對(duì)進(jìn)場(chǎng)的物資，項(xiàng)目或廠站的材料管理人員員應(yīng)做好驗(yàn)收工作，并將驗(yàn)收結(jié)果記錄于物資采購(gòu)驗(yàn)收、檢驗(yàn)、使用綜合臺(tái)賬。6.6.4 對(duì)分包方采購(gòu)的物資也應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，保持驗(yàn)證記錄，在確認(rèn)合格后方可投入使用。并督促分包方做好工程材料采購(gòu)驗(yàn)收、檢驗(yàn)、使用綜合臺(tái)賬。6.6.5 對(duì)物資驗(yàn)收不合格的，應(yīng)填寫物資質(zhì)量反饋表并及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，按照不合格品控制程序處理。6.6.6 采購(gòu)、使用的物資應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全等標(biāo)準(zhǔn)的要求。6.7物資的現(xiàn)場(chǎng)管理6.7.1 對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資，要妥善保管，按施工平面圖規(guī)定進(jìn)行堆放，并做好標(biāo)識(shí)，對(duì)容易銹蝕和揚(yáng)塵的材料做好防護(hù)措施，不定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。6.7.2根據(jù)物資的不同性能，應(yīng)采取適宜的貯存方法和措施，按出廠先后時(shí)間，實(shí)行先進(jìn)先出，并根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)貯存期進(jìn)行檢查，防止其變質(zhì)、銹蝕。6.7.3對(duì)易燃、易爆、有毒物資應(yīng)在顯著位置設(shè)立標(biāo)識(shí)、并設(shè)置隔離護(hù)欄和張掛“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示標(biāo)牌。安全管理部門應(yīng)實(shí)施監(jiān)管。6.7.4大型構(gòu)配件應(yīng)委托專業(yè)運(yùn)輸公司搬運(yùn)，在運(yùn)輸過程中注意防護(hù)措施，確保其合理搬運(yùn)。6.7.5物資發(fā)放應(yīng)有記錄，發(fā)放記錄手續(xù)齊全，帳卡物相符，記錄上應(yīng)注明使用部位，以便追溯。6.8 顧客提供的物資6.8.1對(duì)顧客提供的物資驗(yàn)收按6.6.1條款進(jìn)行驗(yàn)收，單獨(dú)堆放與貯存，并予以標(biāo)識(shí)。6.8.2 對(duì)顧客提供的物資在驗(yàn)收、施工安裝、使用過程中發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用等問題，應(yīng)做好記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告，按規(guī)定進(jìn)行處理，以確保使用的物資的質(zhì)量。7 報(bào)告和記錄7.1物資采購(gòu)供貨單位選擇審批表7.2物資控制表7.3合格供應(yīng)方名單7.4合格供應(yīng)方評(píng)價(jià)記錄7.5物資采購(gòu)計(jì)劃7.6調(diào)撥單7.7驗(yàn)收單7.8料具領(lǐng)用單7.9物資質(zhì)量反饋表7.10物資采購(gòu)驗(yàn)收檢驗(yàn)使用綜合臺(tái)帳物資采購(gòu)供貨單位選擇審批表工程名稱： 編號(hào)：LQ/JL-14-01供應(yīng)單位物資名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量備注評(píng)定內(nèi)容企業(yè)資質(zhì)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照：樣品結(jié)果：企業(yè)信譽(yù)：其它：評(píng)定意見經(jīng)辦人： 日期： 項(xiàng)目經(jīng)理簽名： 日期：審批意見承包部/專業(yè)公司負(fù)責(zé)人簽名： 日期：物資控制表工程名稱：編號(hào)：LQ/JL-14-02序 號(hào)物資名稱規(guī)格單位單價(jià)（元）物資來源子項(xiàng)目名稱合計(jì)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額總計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理：制表人：責(zé)任人：合格供應(yīng)方名單編號(hào)：LQ/JL-14-03序 號(hào)單 位 名 稱物 資 名 稱電 話聯(lián)系人A級(jí)B級(jí)C級(jí)填表： 審核： 批準(zhǔn)：合格供應(yīng)方評(píng)價(jià)記錄工程名稱 編號(hào)：LQ/JL-14-04供應(yīng)方名稱企業(yè)類型法人代表提供材料、名稱、規(guī)格企業(yè)概況：去年供貨數(shù)量：供應(yīng)質(zhì)量情況：計(jì)劃執(zhí)行情況：有無違約情況：服務(wù)情況：評(píng)價(jià)意見匯總：主管部門負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日單位負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日物資采購(gòu)計(jì)劃 20 年 月 編號(hào)：LQ/JL-14-05材料名稱規(guī)格單位單價(jià)總承包部、專業(yè)公司名稱： 小計(jì)備注項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額一、采購(gòu)中心統(tǒng)一采購(gòu)（需明細(xì)）小計(jì)二、甲供材料（按大類分）小計(jì)三、自行采購(gòu)材料（按大類分）小計(jì)合計(jì)制表單位:單位負(fù)責(zé)人: 制表人: 調(diào)撥單 編號(hào)：LQ/JL-14-06年 月 日要料單位編號(hào)材料名稱規(guī)格發(fā)票價(jià)格計(jì)劃價(jià)格備注單位數(shù)量單價(jià)金額單位數(shù)量單價(jià)金額合 計(jì) 金 額（大寫）收料單位 發(fā)料單位 負(fù)責(zé)人 經(jīng)辦人一式七聯(lián)第一聯(lián) 發(fā)料總賬存第二聯(lián) 發(fā)料項(xiàng)經(jīng)部存第三聯(lián) 發(fā)料財(cái)務(wù)存第四聯(lián) 收料財(cái)務(wù)存第五聯(lián) 收料項(xiàng)經(jīng)部存第六聯(lián) 收料總賬存第七聯(lián) 出門證驗(yàn)收單供應(yīng)單位 編號(hào)：LQ/JL-14-07發(fā)票日期 發(fā)票號(hào)碼 年 月 日編號(hào)材料名稱規(guī)格發(fā)票價(jià)格實(shí)際價(jià)格單位數(shù)量單價(jià)金額單位數(shù)量單價(jià)金額支票現(xiàn)金來源項(xiàng)目使用項(xiàng)目備注：驗(yàn)收單位 驗(yàn)收人 采購(gòu)員一式四聯(lián)第一聯(lián) 總賬存第二聯(lián) 項(xiàng)經(jīng)部存第三聯(lián) 財(cái)務(wù)存第四聯(lián) 采購(gòu)員料具領(lǐng)用單編號(hào)：LQ/JL-14-08年 月 日料具編號(hào)料具名稱及編號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額領(lǐng)用實(shí)發(fā)合 計(jì)子項(xiàng)目名稱領(lǐng)用單位 發(fā)料單位料務(wù) 經(jīng)辦人一式三聯(lián)第一聯(lián) 發(fā)料單位存第二聯(lián) 總賬存第三聯(lián) 收料單位存 物資質(zhì)量反饋表 編號(hào)：LQ/JL-14-09工程名稱： 施工單位：供方名稱供方產(chǎn)品類別供貨日期供貨憑證編號(hào)收驗(yàn)單位/部門收驗(yàn)人供貨質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量狀況陳述：收驗(yàn)人（簽字）： 日期：整改要求：收貨部門負(fù)責(zé)人： 日期：供方承諾與整改措施：供方（蓋章）： 日期：備 注一式三份，一份交物資供應(yīng)單位，一份由項(xiàng)目