工藝紀律檢查制度.doc

工藝紀律檢查制度文件編號：版本：Ae0技術部生效日期：1目的和范圍：為了保證工藝技術和工藝管理的有效實施，健全生產秩序，強化工序工作質量，提高產品質量和企業(yè)經濟效益，特制定本工藝紀律檢查制度。本制度適用于本公司及各配套生產廠對工藝紀律執(zhí)行情況的檢查。2工藝紀律：工藝紀律是企業(yè)在產品生產過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證工藝規(guī)程貫徹執(zhí)行，建立穩(wěn)定的生產秩序，確保產品質量和安全生產而制訂的具有約束性的規(guī)定。工藝紀律是保證企業(yè)有秩序地進行生產活動的廠規(guī)之一。2-1生產車間各工段要嚴格按照制訂的工藝流程、工藝規(guī)程及安全規(guī)程進行生產和操作，任何部門和個人均無權擅自變更生產工藝；2-2由于產品的工藝、標準、材料和生產設備發(fā)生重大變化時，或原有工藝已不能適應產品質量要求時，應由工業(yè)工程部會同技術部及車間進行修訂或補充，正式頒布后實行；2-3在生產過程中，因材料或設備等原因影響生產工藝不能正常執(zhí)行時，必須由生產車間寫出書面申請，說明原因，經工業(yè)工程部認可后方可改動；2-4新進公司的員工，必須經過崗前技術培訓，基本掌握本工序的工藝、設備、安全等方面技術要求后，在有經驗工人指導下上崗操作生產；2-5對不按工藝流程、工藝規(guī)程、設備規(guī)程，而隨意變更生產程序和操作方法者，一律按違犯工藝紀律處理，并追究負責人的責任。3工藝紀律檢查職責：工藝紀律檢查制度由技術部編制，由工業(yè)工程部歸口管理，車間配合實施，質量部監(jiān)督檢查。4工藝紀律的檢查：4-1工藝紀律平時由工段長組織檢查，及時掌握工藝紀律執(zhí)行情況。自覺改進，不進行考核；4-2日常工藝紀律檢查由質量部人員巡檢，如日常巡檢中發(fā)現(xiàn)存在的問題比較突出，應增加檢查的頻次;4-3由工業(yè)工程部會同技術、質量、制造部每月進行不定期抽查并填寫檢查記錄，進行考核，并呈報總經理室；4-4. 如遇特殊情況時工業(yè)工程部應會同有關部門增加檢查頻次，如：（1）質量嚴重不穩(wěn)定；（2）用戶有重大抱怨；（3）生產秩序較亂；（4）工藝發(fā)生重大變更；（5）使用較大量新員工；（6）新產品批產初期；4-5有關部門發(fā)現(xiàn)違犯工藝紀律的人或事時，上報工業(yè)工程部立即進行處理，情節(jié)嚴重的報總經理處理；4-6工藝紀律檢查表單：詳見工藝紀律檢查表。5工藝違紀的處理：強化工藝紀律的執(zhí)行與檢查是確保產品質量的重要手段之一。對違反工藝紀律的人與事進行處罰，旨在加強與提高員工對工藝紀律執(zhí)行重要性的認識，同時找出改進之處，使企業(yè)產品質量持續(xù)提高，讓用戶滿意。5-1質量部巡檢人員在巡檢中對違反紀律人員按情節(jié)可當場開出違紀工藝違紀扣款單，處以2050元罰款;5-2. 工業(yè)工程瓿會同有關部門進行工藝紀律檢查時發(fā)現(xiàn)不合格項，將給予現(xiàn)場警告，對造成一定影響的責任人處以50100元的罰款；并要求對不合格項限期整改； 5-3對未完成前期規(guī)定的整改項，或雖經整改又重復發(fā)生類似違紀項，除對責任人處以50100元的罰款外，另一次性扣其主管領導50100元；5-4工藝違紀造成質量事故的，按質量事故處理。6工藝紀律檢查工作的改進：工藝紀律檢查是現(xiàn)行工藝控制的重要方法，工藝紀律檢查中發(fā)現(xiàn)的疑難、綜合性問題可以作為工藝控制評估的輸入，按工藝控制程序進行操作。認真執(zhí)行工藝紀律檢查制度，建立完整的工藝運行機制，通過嚴格的檢查制度，總結和積累經驗，提升管理水平。本制度經總經理批準后自頒布之日起施行。本制度在執(zhí)行中對有關條款需要作出調整時，由工業(yè)工程部會同技術部進行修改，經總經理批準后施行。編制： 日期： 年 月 日審批：日期： 年 月 日工藝紀律檢查表序號檢查項目標準分檢查內容結 果被檢查人實得分1文件和資料5工藝文件是否齊全、看得清，是否理解和被執(zhí)行？5工藝文件是否有指導性及符合現(xiàn)場加工？5作業(yè)流程是否清楚？5生產記錄單是否記錄規(guī)范，正確？2設備和工裝5設備是否按規(guī)定進行定期維護，是否正確填寫記錄？52. 工位器具是否按要求配備？53.工裝夾具是否定期保養(yǎng)？3生產5是否按要求自檢，檢驗方法是否正確？5是否進行了首檢？5出現(xiàn)不合格時的流程是否熟悉，是否會調整程序或夾具？5操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否規(guī)范？4物流5產品標識是否清楚，產品區(qū)域是否清楚不易混料？5檢驗5檢具是否齊全，有效？5產品是否有明確的檢驗狀態(tài)？5是否有關鍵數據？是否進行了SPC控制？是否對異常點進行了分析？6區(qū)域5S5現(xiàn)場是否有臟物、水漬等？5產品放置是否整齊？5產品是否按規(guī)定標識并區(qū)分放置 ？7安全生產5是否穿戴好安全防護用品？5是否知道設備安全操作規(guī)程？安全防護設備是否正常使用？被檢查工位綜合得分整改項目及完成期限負責人： 日期： 年 月 日整改措施及完成情況負責人： 日期： 年 月 日檢查日期： 年 月 日 記錄人：檢查人員： 工藝違紀扣款單日期：開單人：檢查工位：所屬工段：作業(yè)產品：工藝違紀狀況簡述：責任人：工段長：檢查