年產(chǎn)1.2萬臺超高效電動機(jī)生產(chǎn)線項目可行性研究報告

項目編號： XXXX 電機(jī)有限公司 年產(chǎn) 1.2 萬臺超高效電動機(jī)生產(chǎn)線 項目可行性研究報告 編制單位： 江蘇 XX 有限公司 編報時間：二 00 九年九月二十八日 目錄 第一章 總論 第一節(jié) 項目基本情況 第二節(jié) 企業(yè)概況 第三節(jié) 項目建設(shè)背景及必要性 第四節(jié) 研究的結(jié)論與建議 第二章 市場分折 第三章 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 第四章 生產(chǎn)工藝和設(shè)備 第五章 原輔材料及燃料動力 第六章 工程建設(shè)方案 第七章 環(huán)境保護(hù) 第八章 節(jié)能 第九章 企業(yè)組織和勞動定員 第十章 項目實施計劃和招投標(biāo) 第十一章 投資估 算和資金籌措 第十二章 經(jīng)濟(jì)效益分折 第一章 總論 第一節(jié) 項目基本情況 1、項目名稱： 年產(chǎn) 1.2 萬臺超高效電動機(jī) 2、建設(shè)地點(diǎn)： XX 市 XX 縣 3、建設(shè)單位： XXXX 電機(jī)有限公司 4、公司地址： XX 鎮(zhèn)盤龍大道 5、法定代表人： 6、項目負(fù)責(zé)人： 7、郵 編： 8、電 話： 9、傳 真： 第二節(jié) 企業(yè)概況 一、建設(shè)單位簡況 1、 單位性質(zhì)：外商獨(dú)資 2、注冊資本： 120 萬美元 3、 項目的投資方為： 、 ALLIANCE SPECIALTY MOTORS, INC.（美國公司，以下簡稱“ ALLIANCE”） 住所： 645 Lester Doss Road, Warrior, Alabama 35180, U.S.A. 法定代表人： 出資額為 60 萬美元，擁有項目公司 50的股權(quán) 2H INVESTMENT CONSULTANTS LTD.（ 加拿大公司 ， 以下簡稱 “ 2H”） 住所 ： 1768 Upland Drive, Vancouver, B.C., Canada V5P 2C4 法定代表人 ： 出資額為 60 萬美元，擁有項目公司 50的股權(quán) ALLIANCE 是美國知名的電機(jī)制造與服務(wù)企業(yè) ，公司位于美國阿拉巴馬州，其 LOUIS ALLIS 品牌是美國最老的電機(jī)品牌，有 100多年歷史。 2H 是加拿大專業(yè)投資與投資管理公司，已在我國直接和間接投資了五家中外合資企業(yè)，由其引進(jìn)我國的“現(xiàn)代物流一體化管理服務(wù)”榮獲國家級企業(yè)管理現(xiàn)代化一等創(chuàng)新成果。 第三節(jié) 項目建設(shè)背景與必要性 進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，世界各國均認(rèn)識到能源的重要性及人類面臨的能源危機(jī)之挑戰(zhàn)，節(jié)能成為各國的戰(zhàn)略目標(biāo)。美國已頒布總統(tǒng)令：要求全國絕大多數(shù)行業(yè)從 2010 年開始使用超高效電機(jī)，停止使用普通高效電機(jī)。我們目前出口到美國市場的大多為普通高效 電機(jī)，根據(jù)我們的調(diào)查，我國一些電機(jī)制造企業(yè)的超高效電機(jī)正在研發(fā)之中，尚未正式產(chǎn)品。 ALLIANCE 和 2H 自 2003 年開始聯(lián)合從我國采購普通高效電機(jī)，為規(guī)避 2010 年開始因從我國采購不到超高效電機(jī)而造成 無貨可供的風(fēng)險，有必要自己在我國設(shè)立外商獨(dú)資企業(yè)，引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，在我國制造超高效電機(jī)，以滿足美國市場的需求。此外，我國目前使用的電機(jī)大多為低效電機(jī)，隨著國家對可持續(xù)發(fā)展要求的不斷具體化，淘汰低效電機(jī)、使用高效和超高效電機(jī)定將成為一種趨勢，到時本項目也可在一定程度上滿足我國國內(nèi)市場的需求。因此，本項目的建設(shè)是 非常必要的。 第四節(jié) 研究的的結(jié)論與建議 一、研究結(jié)論 1、本項目超高效電機(jī)制造，屬于外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（ 2007年修訂）允許類項目，研發(fā)高效電機(jī)為目錄中鼓勵類第八條第六項節(jié)約能源開發(fā)技術(shù)。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項目選址于 XX 縣XX 鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)內(nèi)，符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和總體布局要求。 2、建設(shè)規(guī)模 本項目擬建設(shè)年產(chǎn) 1.2 萬臺超高效電機(jī)研發(fā)制造生產(chǎn)線，并建立研發(fā)中心。 3、工藝技術(shù)和設(shè)備 本項目在目前普通電機(jī)生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上，對產(chǎn)品系數(shù)調(diào)整硅鋼片和銅線的用量以及縮小風(fēng)扇尺寸等措施，在材料應(yīng)用、 制造工藝以及優(yōu)化設(shè)計等方面采取措施，使電機(jī)具有超高效性能。購置繞線機(jī)、嵌線機(jī)、檢測等設(shè)備。 4、主要原輔材料 項目主要原輔材料有鑄鐵件、優(yōu)質(zhì)鋼材、銅線材等材料。 5、工程建設(shè)方案 擬建項目占地 24 畝，主要建設(shè)廠房、辦公用房及附屬用房 12000平方米，新增變壓器容量為 200KVA。 6、能源消耗 本項目能源消耗種類有電、水，電的年耗量為 46 萬度，折標(biāo)煤151.8 噸，水年耗量為 1.5 萬噸，折標(biāo)煤 3.9 噸，標(biāo)準(zhǔn)煤 155.7 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 7、項目建設(shè)期 1 年。 8、項目總投資為 450 萬美元，折人民幣 3150 萬元，其中建 設(shè)投資 392.9 萬美元，折人民幣 2750 萬元，鋪底流動資金 57.1 萬美元，折人民幣 400 萬元 9、建設(shè)資金來源：項目建設(shè)資金全部由企業(yè)自籌，分別由美國安聯(lián)特種電機(jī)股份有限公司和加拿大 2H 投資顧問有限公司各出資50%。 10、本項目達(dá)產(chǎn)后，可實現(xiàn)年銷售收入 5000 萬元，正常年度利潤總額 567.8 萬元，正常年度增值稅 200 萬元，年附加稅 20 萬元，投資回收期 4.76 年 二、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 本項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見下表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 1.1 超高效電機(jī) 臺 1.2 萬 2 設(shè)備 臺（套） 78 3 土建 平方米 12000 4 項目實施進(jìn)度 年 1 5 新增定員 人 120 6 年運(yùn)輸量 噸 8000 7 項目估算總投資 萬美元 450 折 3150 萬元 7.1 建設(shè)投資 萬美元 392.9 折 2750 萬元 7.2 鋪底流動資金 萬美元 57.1 折 400 萬元 8 年營業(yè)收入 萬元 5000 9 年新增營業(yè)稅金及附加 萬元 20 10 年新增增值稅 萬元 200 11 年新增總成本費(fèi)用 萬元 3942 12 年新增利潤 萬元 863 13 年新增所得稅 萬元 285 14 年新增稅后利潤 萬元 578 15 稅后投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 15.6 16 自有資金內(nèi)部收益率 % 15.6 17 總投資利潤率 % 15.6 18 稅后全部投資回收期 年 4.76 19 生產(chǎn)能力的盈虧平衡點(diǎn) % 42.8 三、建議 1、建議企業(yè)抓緊項目前期準(zhǔn)備工作，盡快落實資金，確保項目的按期投產(chǎn)。 2、企業(yè)要進(jìn)一步注重技術(shù)水平和人員素質(zhì)的提高，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高和節(jié)能降耗目標(biāo)的實現(xiàn)。 3、建議企業(yè)組織力量加 強(qiáng)市場信息研究，及時掌握國內(nèi)外新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展動向，進(jìn)一步搞好新品開發(fā)，推動企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，建立和完善以市場和銷售指導(dǎo)生產(chǎn)的市場運(yùn)作體系。 第二章 市場分析 電動機(jī)廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、公共設(shè)施及家用電器等各領(lǐng)域中的機(jī)械裝備、風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)、冶金、石化、紡織、造紙、交通、建筑、礦山、食品等行業(yè)，屬于量大面廣的通用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。目前，電動機(jī)的用電量平均占世界各國總用電量的 40%以上，占工業(yè)用電量的 60%以上。 我國有一定規(guī)模的中小電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)有 300家左右，生產(chǎn)的中小型電機(jī)有 300個系列， 1500個 品種，產(chǎn)品以一般效率的 Y、 Y2、 Y3系列和高效率的 Y2-E、 YX3系列為主，其中 Y系列電機(jī)為我國 80年代產(chǎn)品， Y2系列為 90年代產(chǎn)品， Y3系列基本達(dá)到了 21世紀(jì)初國際同類的先進(jìn)水平，可達(dá)到歐洲能效標(biāo)準(zhǔn)的 eff2水平，目前屬于全國推廣產(chǎn)品。 YX3系列基本可達(dá)到歐洲能效標(biāo)準(zhǔn)的 eff1水平，同時達(dá)到 GB18613-2006中小型三相異步電動機(jī)能效限定值及能效等級中能效等級 1級要求。中小型三相異步電動機(jī)能效限定值及節(jié)能評價值是我國于 2002年出臺第一部有關(guān)電動機(jī)的能效標(biāo)準(zhǔn)， 2005年 6月對 GB18613標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行修定， 2006年 8月發(fā)布了 GB18613 2006中小型三相異步電動機(jī)能效限定值及能效等級標(biāo)準(zhǔn)。 該標(biāo)準(zhǔn)參考了歐盟 EU CEMEP協(xié)議、澳大利亞與新西蘭 AS/NZS 1359.5同類標(biāo)準(zhǔn)，直接采用了歐洲 eff1和 eff2的效率標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)我國電動機(jī)生產(chǎn)和使用的現(xiàn)狀，對電動機(jī)的效率水平進(jìn)行了 3個等級的分級，即 Eff1 ,Eff2和 Eff3。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 Eff3為能效限定值（最低效率值），效率 Eff2值在 GB18613 2006標(biāo)準(zhǔn)實施之日 4年后開始執(zhí)行（ 2010年 12月），并替代 Eff3的電動機(jī)能效限定 值，成為我國電機(jī)最低效率保證值。 我國可生產(chǎn) Y2-E、 YX3系列及其它 多種型號的高效電機(jī)，并能批量出口到歐美，說明我國的電機(jī)制造水平目前大公司已達(dá)到世界先進(jìn)水平。 20世紀(jì) 70年代第一次能源危機(jī)后，美國能源部已認(rèn)識到電動機(jī)節(jié)能的重要性，組織相關(guān)機(jī)構(gòu)積極研究開發(fā)高效電動機(jī)，并采用市場方式推廣高效電動機(jī)的應(yīng)用。但是經(jīng)過十幾年的推廣實踐，到 1988年時 發(fā)現(xiàn)，高效電動機(jī)的推廣應(yīng)用速度甚緩，市場占有率還不到 20%，大大低于既定目標(biāo)。為了改變這種情況，美國政府于 90年代初決定采取行政干預(yù)的方式。 1992年，美國國會通過 了“能源政策法令” (EPACT法令 )，該法令對電動機(jī)的最低效率值做出了規(guī)定，并要求在 60個月后正式生效。也就是說，從 1997年 10月 24日起，凡是在美國銷售的通用電機(jī)，都必須達(dá)到最新制定的最低效率指標(biāo)，即 EPACT效率指標(biāo)。EPACT效率指標(biāo)是根據(jù)美國全國電氣制造商協(xié)會 (NEMA )1990年的標(biāo)準(zhǔn) NEMA12-10(即 NEMA 12-6C)的規(guī)定制定的。 EPACT所規(guī)定的效率指標(biāo)為當(dāng)時美國主要電動機(jī)制造商所生產(chǎn)的高效電動機(jī)效率指標(biāo)的平均值。美國在完成了其最低效率標(biāo)準(zhǔn) NEMA12-10的制訂工作后，考慮到用 戶對更高效率水平產(chǎn)品的需求，又制訂了一系列超前標(biāo)準(zhǔn)，如 NEMAE設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) (即 NEMA12-11標(biāo)準(zhǔn) )，其效率指標(biāo)較 NEMA12-10提高了 1-4個百分點(diǎn) ;美國能源效率聯(lián)盟 (CEE)與美國 NEMA聯(lián)合制定的超高效率電機(jī) (Premium Efficiency)指標(biāo)，其效率水平接近 NEMAE設(shè)計，較 EPACT指標(biāo)提高了 1-3個百分點(diǎn)，損耗較 EPACT指標(biāo)下降了 20%左右。大部分美國電動機(jī)制造商按照 EPACT法令僅用 2 3年就完成了從一般效率電動機(jī)轉(zhuǎn)換到高效率電動機(jī)的生產(chǎn)過渡。為了進(jìn)一步推動電動機(jī)的節(jié)能，美國能源部 、環(huán)保局以及美國能源效率聯(lián)盟 (CEE)組織在 2001年推出超高效率電機(jī) (NEMA Premium)的生產(chǎn)和應(yīng)用。 一般而言，高效電動機(jī)與普通電動機(jī)相比，損耗平均下降 20%左右，而超高效電動機(jī)則比普通電動機(jī)損耗平均下降 30%以上。因為超高效電動機(jī)的損耗較 高效電機(jī)有更進(jìn)一步下降，因此對于長期連續(xù)運(yùn)行、負(fù)荷率較高的場合，節(jié)能效果更為明顯。 2003年， NEMA Premium超高效電機(jī)的市場份額已經(jīng)上升至 20%以上。美國能源部、環(huán)保局以及美國能源效率聯(lián)盟 (CEE)于 2007年 3月通過決議，將用 36個月的時間（既到 2010年）強(qiáng)制執(zhí)行超高效電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)主要用于美國的石油化學(xué)工業(yè)和紙漿、紙張工業(yè)。 IEEE 841-之 001標(biāo)準(zhǔn)的電動機(jī)效率指標(biāo)比 EPACT指標(biāo)提高了 1 2 個百分點(diǎn)。 本項目產(chǎn)品主要為美國標(biāo)準(zhǔn)低壓超高效電機(jī)（以下簡稱“超高效電機(jī)”）。美國市場以往標(biāo)準(zhǔn)低壓普通高效電機(jī)的正常用量為每年 20億美元以上，明年開始停止使用大部分普通高效電機(jī)以后，對超高效電機(jī)的正常需求應(yīng)在每年 10億美元以上。美國市場超高效電機(jī)的主要供應(yīng)商在 10家左右，平均每家可以分享到每年 1億美元以上的市場需求；由于全球性金融危機(jī)的影響，我們預(yù) 測今后幾年美國市場對超高效電機(jī)的需求為每年 2億美元以上，平均每家可以分享到每年 2千萬美元以上的市場需求。項目的超高效電機(jī)全部由 ALLIANCE和 2H在美國的合資企業(yè)包銷。 第三章 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 一、生產(chǎn)規(guī)模 本項目擬建設(shè)年產(chǎn) 1.2 萬臺超高效電機(jī)制造生產(chǎn)線，并建立技術(shù)研發(fā)中心。 二、產(chǎn)品方案 本項目產(chǎn)品方案確定的基本原則： 1、充分考慮國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的符合性； 2、充分考慮項目產(chǎn)品的市場適應(yīng)性、采用先進(jìn)、適用和前瞻性技術(shù)，提高項目的競爭能力； 3、充分考慮項目建設(shè)的可靠性、估計各類工程風(fēng)險 ，積極采取有效措施，減少風(fēng)險； 4、充分考慮項目建設(shè)的可行性，綜合分析項目本身的技術(shù)力量、管理水平、資金籌措等綜合能力； 5、充分考慮項目產(chǎn)品技術(shù)的先進(jìn)性，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量； 6、充分考慮項目所采用的原材料的可得性，以及數(shù)量、品質(zhì)、來源的穩(wěn)定性； 7、充分考慮項目收益的合理性，實事求是地對項目的功能性、營利性等全面考慮。 根據(jù)上述原則，確定本項目的產(chǎn)品方案年產(chǎn) 1.2萬臺超高效電機(jī)。 產(chǎn)品規(guī)格為： 05馬力（ 0.3675kw） 300馬力（ 220.5kw） 第四章 生產(chǎn)工藝和設(shè)備 一、生產(chǎn) 工藝 項目將整合美國和我國電機(jī)的生產(chǎn)工藝，選擇最合適的作為項目的生產(chǎn)工藝，并不斷改進(jìn)。基本工藝路線如下： 與 Y 系列電動機(jī)的生產(chǎn)工藝基本過程相同： 定子部分：沖片 疊壓 繞線 嵌線 浸漆 轉(zhuǎn)子部分：沖片 壓鑄 入軸 加工 動平衡 主軸、機(jī)座、前后端蓋：鑄造、車、銑、磨、鉆等金加工 裝配 測試 噴漆 包裝 二、生產(chǎn)設(shè)備 本項目建設(shè)年產(chǎn) 1.2萬臺超高效電機(jī)生產(chǎn)線，需新增各類設(shè)備 78臺套。 新增設(shè)備一覽表 單位：萬元 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 備注 1 錠子壓鑄生產(chǎn)線 套 4 40 160 2 浸漆 生產(chǎn)線 套 2 20 40 3 繞線機(jī) 臺 12 20 240 4 嵌線機(jī) 臺 12 20 240 5 動平衡 臺 2 20 40 6 裝配工作臺 套 40 2 80 7 檢測設(shè)備 套 4 10 40 8 噴漆生產(chǎn)線 2 60 9 其它輔助設(shè)備 140 10 電力配套工程 60 11 安全、消防器材 40 78 1140 第五章 原輔材料及燃料動力 一、主要原輔材料需求量及來源 年消耗鑄鐵件 2500 噸， ， 優(yōu)質(zhì)鋼材 120 噸，銅線材 1000 噸，上述所有材料均可在中國國內(nèi)采購，完全可以滿足項目需求。 二、水、電供應(yīng) 本項目為機(jī)電產(chǎn)品，生產(chǎn)中不需用水，只有少量生活用水， XX 自來水廠完全可以滿足需求；本鎮(zhèn)有 11 萬千伏安變電所，電力供應(yīng)充足，可以滿足項目需求。 項目正常生產(chǎn)后，水、電、煤消耗估算見下表： 水、電、煤消耗估算 表 序號 名稱 單位 單耗 年耗量 單價：元 /單位 1 電 度 9.2度 /臺 46萬度 0.70/度 2 水 噸 0.3噸 15000噸 2.00/噸 3 煤 噸 / / / 第六章工程建設(shè)方案 一、地點(diǎn)選址 本項目實施地，選擇 XX 縣 XX 工業(yè)集中區(qū)，緊鄰 -S204 國道和沿海高速公路，水陸交通方便快捷，適合本項目的實施和運(yùn)營。 二、土建工程 本項目占地面積 24 畝，新增建筑面積 12000 平方米，工程土建情況詳見下表 土建工程一覽表 序號 建筑名稱 建筑面積 （平方米） 單位造價 （萬元） 總造價 （ 萬元） 1 廠房 10000 1000 1000 2 辦公樓 500 1000 50 3 警衛(wèi)室、配電房 500 800 40 4 道路及其它設(shè)施 110 合計 1200 第七章 環(huán)境保護(hù) 一、設(shè)計要求 項目嚴(yán)格按照國家及地方有關(guān)環(huán)境設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定進(jìn)行設(shè)計，符合國家的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。在項目建設(shè)時，堅決貫徹執(zhí)行環(huán)境治理設(shè)施必須與項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用的“三同時”原則，并力求環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一，環(huán)境保護(hù)治理技術(shù)可行和經(jīng)濟(jì)合理相統(tǒng)一。 二、主要污染源及防范措施 ： 廢水 :項目產(chǎn)品為機(jī)電產(chǎn)品，無生產(chǎn)廢水排放； 排水系統(tǒng)主要排放生活用水和雨水，就近排入廠區(qū)排水干道，最后流入工業(yè)集中排水主干道。 粉塵、固體廢棄物：項目無粉塵。固體廢棄物為金屬邊角料可以回收再利用。 噪聲：設(shè)備噪聲污染防治措施主要是通過設(shè)備和廠房的合理布局、利用廠房的阻隔及距離的衰減降噪，完全可以實現(xiàn)廠界噪聲達(dá)標(biāo)排放。 第八章 節(jié)能 本項目能源消耗種類有電、水，電的年耗量為 46 萬度，折標(biāo)煤151.8 噸，水年耗量為 1.5 萬噸，折標(biāo)煤 3.9 噸。全年耗標(biāo)準(zhǔn)煤合計155.7 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 本項目 主要耗電設(shè) 備：真空浸漆設(shè)備、電機(jī)裝配生產(chǎn)線及輔助設(shè)備等。 本項目采用的節(jié)能措施主要有： 1、設(shè)計時即考慮節(jié)能措施，從設(shè)備、材料的選用到生產(chǎn)管理都經(jīng)過精心設(shè)計和科學(xué)管理，以達(dá)到經(jīng)濟(jì)節(jié)能效果。 在考慮 廠區(qū)物流及總布局時， 注意盡量 減少交叉運(yùn)輸，降低能源消耗。 2、采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，并不斷優(yōu)化，保證提高效率，降低能耗。 3、設(shè)備購置上首先選擇國家推薦的高效低耗節(jié)能設(shè)備，新建生產(chǎn)車間的設(shè)備布置，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝需要排列安裝，形成高效的生產(chǎn)流水線，提高設(shè)備的使用效率。 4、在電氣設(shè)備選型方面，選用節(jié)能型變壓器和其他節(jié)能型電氣設(shè)備， 選用節(jié)能機(jī)電產(chǎn)品，對功率較大的電機(jī)，盡量采用變頻技術(shù)操作。對總配電屏采用增設(shè)電容無功功率補(bǔ)償 ,提高功率因數(shù)到 0.95 以上，降低無功損耗，達(dá)到節(jié)電目的。 5、電能管理采用在電源進(jìn)線柜處設(shè)置有功電表進(jìn)行電能計量，對于用電量較大的設(shè)備，采用單獨(dú)計量，應(yīng)用節(jié)能新技術(shù)，降低空載損耗，節(jié)省電能。 6、廠集中供電、供水，應(yīng)實行廠、車間、班組的三級計量，廠節(jié)能小組不定期對車間、班組進(jìn)行節(jié)約用電、用水情況進(jìn)行檢查，實行節(jié)獎超罰制度，從根本上保證能源、水資源的節(jié)約。 7、各建筑物盡量采用自然通風(fēng)、采光，以減少機(jī)照明的能源消耗。 8、在照明上則選擇節(jié)能的照明設(shè)備，在線路上則采用銅芯電線、電纜，燈具布置合理，采用各類型的節(jié)電開關(guān)和管理措施，并充分利用自然光，盡可能減少耗電量。 第九章 企業(yè)組織和勞動定員 一、組織管理機(jī)構(gòu) 公司設(shè)董事長 1 人總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 2 人。下設(shè)辦公室、財務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、經(jīng)營部、制線車間、壓鑄車間、裝配二車間。 組織結(jié)構(gòu)圖 二、勞動定員與人員培訓(xùn) 1、項目實施后，工作制度擬實行二班制，生產(chǎn)車間年工作日 300 日，本項目需總定員 120 人，崗位定員表如下 ; 項目勞動定員表 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 董事會 總經(jīng)理 辦 公 室 財務(wù)部 生產(chǎn)部 經(jīng)營部 制線車間 壓鑄車間 裝配車間 質(zhì)管部 序號 名稱 合計 一 基本生產(chǎn)車間 100 1 生產(chǎn)工人 95 2 輔助工人 5 二 非生產(chǎn)人員 20 1 管理人員 8 2 技術(shù)人員 8 3 其他人員 4 合計 120 2、人員培訓(xùn) 為適應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，該公司制定了切實可行的培訓(xùn)計劃。各類人員按照先培訓(xùn)、后上崗的原則，實行集中培訓(xùn)和個別指導(dǎo) 相結(jié)合的方法，以普遍掌握技能，考核合格上崗。 第十章 項目實施計劃與招投標(biāo) 一、項目進(jìn)度 本項目建設(shè)期 1 年，建成后，第 1 年生產(chǎn)負(fù)荷 80%，第 2 年達(dá)產(chǎn) 100%，具體進(jìn)度計劃見下表 實施進(jìn)度計劃表 單位：月 序號 工作項目 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 可行性研究報告編制及審批 2 籌集資金 3 初步設(shè)計 4 工程施工 5 設(shè)備 訂購和到貨 6 設(shè)備安裝 7 生產(chǎn)物質(zhì)供應(yīng)廠家選定、訂貨、到貨 8 試運(yùn)行 9 竣工驗收 10 正式生產(chǎn) 二、招標(biāo) （一）招標(biāo)基本情況 1、根據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法和國家發(fā)改委有關(guān)規(guī)定，對項目工程項目內(nèi)容進(jìn)行招標(biāo)。 2、招標(biāo)組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)，根據(jù)國家發(fā)改委制定的工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法結(jié)合項目承辦 單位實際情況，本項目擬采用委托招標(biāo)。 3、招標(biāo)方式，本項目招標(biāo)人擬通過報刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者企業(yè)媒介發(fā)布招標(biāo)公告，進(jìn)行公開招標(biāo)。 （二）招標(biāo)初步方案 1、根據(jù)此項目工程情況，按建設(shè)部 79 號令，招標(biāo)代理要求乙級以上（含乙級）資質(zhì)，按建設(shè)部 60 號令，勘察設(shè)計要求乙級以上（含乙級）資質(zhì)；按建設(shè)部 16 號令，建立要求乙級以上（含乙級）資質(zhì)。 2、項目招標(biāo)的評標(biāo)人員應(yīng)是省內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域的專家。 3、為了落實招標(biāo)工作，項目應(yīng)成立招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 （三）招標(biāo)內(nèi)容 本項目的土建工程和設(shè)備等建設(shè)內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)。 第十一章 投資估算和 資金籌措 一、總投資估算 項目總投資為 450 萬美元，折人民幣 3150 萬元，其中建設(shè)投資392.9 萬美元，折人民幣 2750 萬元，鋪底流動資金 57.1 萬美元，折人民幣 400 萬元 （一）建設(shè)投資估算 2750 萬元。 祥見附表一 1、工程費(fèi)用 本項目工程費(fèi)用中，建筑工程費(fèi)用為 1200 萬元，主要設(shè)備購置費(fèi)及其他設(shè)備投資為 1140 萬元。 2、工程建設(shè)其他費(fèi)用 工程建設(shè)其他費(fèi)用計 410 萬元，包括研發(fā)費(fèi)（專利技術(shù)費(fèi)）、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等。 3、建設(shè)投資 項目建設(shè)投資為工程費(fèi)用、工程 建設(shè)其他費(fèi)用之和。本項目建設(shè)投資為 2750 萬元。 (二 )鋪底流動資金 根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況和產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，本項目鋪底流動資金估算 400 萬元。 二、資金籌措及投資計劃 （一）資金來源 項目新增建設(shè)投資 2750 萬元，鋪底流動資金 400 萬元，全部為企業(yè)自籌解決。 項目資本金為 3150 萬元，占計算資本金基數(shù)總投資 3150 萬元的100%，滿足國發(fā)（ 1996） 35 號文關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金的通知規(guī)定的資本金比例不低于 20%的要求。 （二）投資計劃 根據(jù)本項目的實際情況，項目建設(shè)期為 1 年，建設(shè)投資于建 設(shè)期 全部投入。 第十二章經(jīng)濟(jì)效益分析 一、產(chǎn)品銷售收入和成本估算 （一）產(chǎn)品營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算 1、營業(yè)收入 正常年含稅價營業(yè)收入為 5000 萬元。 2、增值稅 正常年增值稅為 200 萬元 3、營業(yè)稅金及附加 城市維護(hù)建設(shè)稅按應(yīng)交增值稅的 5%，教育費(fèi)附加按應(yīng)交增值稅的3%計繳，正常年營業(yè)稅金及附 加合計為 20 萬元 。 （二）產(chǎn)品成本估算 本產(chǎn)品成本估算費(fèi)用要素分類：包括外購原輔材料、外購燃料與動力、工資及福利費(fèi)、折舊攤銷費(fèi)、大修理費(fèi)等。 詳見附表 二 二、盈利能力分析 項目盈利能力分析的主要指標(biāo)包 括項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率和財務(wù)凈現(xiàn)值、項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、總投資收益率、項目資本金凈利潤率等。項目盈利能力分析指標(biāo) 三、評價結(jié)論 項目位于 XX 市 XX 縣 XX 外資工業(yè)集中區(qū)內(nèi)，地理位置優(yōu)越， 基礎(chǔ)設(shè)施較好，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與投資方向，項目產(chǎn)品和經(jīng)營管理起點(diǎn)較高，具有技術(shù)、市場及管理優(yōu)勢，經(jīng)濟(jì)上具有較強(qiáng)的盈利能力，能為國家創(chuàng)造一定的稅收，為當(dāng)?shù)靥峁┮欢ǖ木蜆I(yè)機(jī)會，并能從一定程度上拉動當(dāng)?shù)仉姍C(jī)配套企業(yè)的發(fā)展。因此，項目在各方面均是可行的。 附表一 主要 設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施投資 單位：萬 元 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 備注 1 錠子壓鑄生產(chǎn)線 套 4 40 160 2 浸漆 生產(chǎn)線 套 2 20 40 3 繞線機(jī) 臺 12 20 2