F文具集團公司責任中心業(yè)績評價標準-26頁

寧波 BF集團有限公司 責任中心業(yè)績評價標準 北京 XX管理顧問有限公司 機密 - i - 目 錄 第一章 指標說明 . 1 總裁辦業(yè)績 指標說明 . 1 投資發(fā)展部業(yè)績指標說明 . 2 企業(yè)管理部業(yè)績指標說明 . 3 信息中心業(yè)績指標說明 . 4 財務(wù)部業(yè)績指標說明 . 5 稽核部業(yè)績指標說明 . 6 人力資源部業(yè)績指標說明 . 7 設(shè)備部業(yè)績指標說明 . 8 行政事務(wù)部業(yè)績指標說明 . 9 產(chǎn)品研發(fā)中心業(yè)績指標說明 . 10 產(chǎn)品發(fā)展部業(yè)績指標說明 . 11 模具廠業(yè)績指標說明 . 12 科技試驗廠業(yè)績指標說明 . 13 品管部業(yè)績指標說明 . 14 采購部業(yè)績指標說明 . 15 物流部業(yè)績指標說明 . 16 生產(chǎn)部業(yè)績指標說明 . 17 裝配廠業(yè)績指標說明 . 18 模塑廠業(yè)績指標說明 . 19 特種工藝廠業(yè)績指標說明 . 20 包裝廠業(yè)績指標說明 . 21 第二章 指標量化辦法 . 22 一、 指標分類 . 22 二、 正向指標量化辦法 . 22 三、 逆向指標量化辦法 . 23 四、 滿意度指標量化辦法 . 23 五、 非滿意度指標量化辦法 . 23 1 第一章 指標說明 總裁辦業(yè)績 指標說明 評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明 財務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標 評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 對外宣傳重大差錯次數(shù) 逆向指標 在對外宣傳的及時性和準確性方面的 差錯次數(shù) 檔案管理重大差錯次數(shù) 逆向指標 在歸檔的及時性、檔案保存的完整性方面的差錯次數(shù) 合同管理重大差錯次數(shù) 逆向指標 在合同評審的及時性、評審?fù)ㄟ^合同的合法性與合理性方面的 差錯次數(shù) 交通事故次數(shù) 逆向指標 本期間小車班發(fā)生的交通事故次數(shù) 年度重點工作完成情況 非滿意度指標 責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考 核委員會進行評價 學(xué)習成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 正向指標 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 2 投資發(fā)展部業(yè)績指標說明 評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明 財務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標 評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 項目計 劃完成率 正向指標 投資項目成功率 正向指標 年度重點工作完成情況 非滿意度指標 責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價 學(xué)習成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 正向指標 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 3 企業(yè)管理部業(yè)績指標說明 評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明 財務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支 出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標 評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 責任中心業(yè)績考核 非滿意度指標 責任中心考核工作的效率、效果和成本 管理提升項目計劃完成率 正向指標 部門年初確定本部門年度管理提升項目計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計管理提升項目計劃完成情況 制度體系修訂率 正向指標 實際完成修訂的制度和流程數(shù)量 /計劃修訂的制度和流程數(shù)量 年度重點工作完成情況 非滿意度指標 責任中心對年初確定的重點工作的 進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價 學(xué)習成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 正向指標 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 4 信息中心業(yè)績指標說明 評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明 財務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標 評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程 度 內(nèi)部管理 網(wǎng)站更新頻率 正向指標 本期內(nèi)網(wǎng)站內(nèi)容更新次數(shù) /本期天數(shù) 信息系統(tǒng)宕機次數(shù) 逆向指標 本期內(nèi)信息系統(tǒng)宕機次數(shù) ERP 項目計劃完成率 正向指標 實際成功上線功能模塊 /計劃上線功能模塊 年度重點工作完成情況 非滿意度指標 責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價 學(xué)習成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 正向指標 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組 織滿意度調(diào)查 5 財務(wù)部業(yè)績指標說明 評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明 財務(wù) 公司預(yù)算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 部門預(yù)算控制 逆向指標 部門內(nèi)實際發(fā)生的支出與部門預(yù)算的支出的差幅 /部門預(yù)算的支出 財務(wù)費用節(jié)余 逆向指標 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標 評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 財務(wù)報表及時率 正向指標 實際完成的審計項目數(shù) /年度審計計劃規(guī)定的審計項目數(shù) 年 度重點工作完成情況 非滿意度指標 責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價 學(xué)習成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 正向指標 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 6 稽核部業(yè)績指標說明 評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明 財務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標 部門內(nèi)實際發(fā)生的支出與部門預(yù)算的支出的差幅 /部門預(yù)算的支出 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度 指標 評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 年度審計計劃完成率 正向指標 實際完成的審計項目數(shù) /年度審計計劃規(guī)定的審計項目數(shù) 審計事實失準次數(shù) 逆向指標 年度重點工作完成情況 非滿意度指標 責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價 學(xué)習成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 正向指標 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組織滿意 度調(diào)查 7 人力資源部業(yè)績指標說明 評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明 財務(wù) 公司工資總額 控制 逆向指標 公司實際發(fā)生的工資總額與計劃的公司工資總額的差幅 /計劃的公司工資總額 部門預(yù)算控制 逆向指標 部門內(nèi)實際發(fā)生的支出與部門預(yù)算的支出的差幅 /部門預(yù)算的支出 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標 評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 人員招聘合格率 正向指標 本期內(nèi)合格轉(zhuǎn)正的員工數(shù)量 /本期公司所需員工數(shù)量 核心員工離職率 逆向指標 本期核心員工離職人數(shù) /本期期初核心員工人數(shù) 年度重點工作完成情況 非滿意度指標 責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價 學(xué)習成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 正向指標 本期實際完成的公司員工培訓(xùn)小時數(shù) /計劃的本期公司員工培訓(xùn)小時數(shù) 員工培訓(xùn)滿意度 滿意度指標 公司員工對人力資源部提供的培訓(xùn)的滿意程度 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 8 設(shè)備部業(yè)績指標說明 評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明 財務(wù) 部門預(yù)算 控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 節(jié)能降耗額度 逆向指標 節(jié)能降耗折合金額 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標 評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 設(shè)備預(yù)檢、預(yù)修年度計劃完成率 正向指標 本年度實際完成的設(shè)備大修、備件維修和采購數(shù)量 /年度計劃中的設(shè)備大修、備件維修和采購數(shù)量 公司年度技改計劃完成率 正向指標 年度實際完成的技術(shù)改造項目數(shù)量 /年度計劃中的技術(shù)改造項目數(shù)量 設(shè)備完好率 正向指標 能正常工作的設(shè)備數(shù) /設(shè)備總數(shù) 年度重點工作完成情況 非滿意度指標 責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價 學(xué)習成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 正向指標 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 9 行政事務(wù)部業(yè)績指標說明 評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明 財務(wù) 公司行政費用預(yù)算控制 部門預(yù)算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門 預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標 評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 員工服務(wù)投訴次數(shù) 逆向指標 公司員工因本部門的服務(wù)質(zhì)量問題提出的投訴次數(shù) 內(nèi)部管理 一般治安安全事故 逆向指標 本部門所負責的公司 5000 元以下的立案的治安案件次數(shù) /公司總?cè)藬?shù) 重大刑事案件 逆向指標 本部門所負責的公司 5000元以上的立案的治安案件次數(shù) 年度重點工作完成情況 非滿意度指標 責任中心對年初確定的重點工作的進度及成 果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價 學(xué)習成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 正向指標 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 10 產(chǎn)品研發(fā)中心業(yè)績指標說明 評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明 財務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 研發(fā)成本核算差錯次數(shù) 逆向指標 在提交研發(fā)成本核算數(shù)據(jù)的及時性、準確性和完整性方面出現(xiàn)的差錯次數(shù) 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標 評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 裱裝設(shè)計合格率 正向指標 合格的 裱裝設(shè)計數(shù)量 /裱裝設(shè)計任務(wù)書中規(guī)定的裱裝設(shè)計數(shù)量 基礎(chǔ)技術(shù)成果數(shù)量 正向指標 本期內(nèi)筆芯、墨水等 基礎(chǔ)技術(shù)研究成果數(shù)量 標準化計劃完成率 正向指標 實際完成的產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝、材料等 標準設(shè)計數(shù)量 /計劃 的產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝、材料等 標準設(shè)計數(shù)量 （同期） 年度重點工作完成情況 非滿意度指標 責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考 核委員會進行評價 學(xué)習成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 正向指標 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 11 產(chǎn)品發(fā)展部業(yè)績指標說明 評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明 財務(wù) 部門費用控制（其他費用） 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 研發(fā)項目決算/預(yù)算 逆向指標 研發(fā)項目決算總額 /預(yù)算總額 新產(chǎn)品成功率 正向指標 （一段時期內(nèi)公司銷量排名前 三十款新品中，本部門負責研發(fā)的款數(shù)） /30 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標 評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 技術(shù)支持滿意度 正向指標 分廠對本部門提供的生產(chǎn)技術(shù)支持的滿意度 內(nèi)部管理 研發(fā)項目計劃完成率 正向指標 實際完成的研發(fā)項目數(shù)量 /研發(fā)計劃中的項目數(shù) （同期） 工藝改進材料替代計劃執(zhí)行率 正向指標 實際完成的 工藝改進和材料替代項目數(shù)量 /計劃 的 工藝改進和材料替代項目數(shù)量 （同期） 年度重點工作完成情況 非滿意度指標 責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價 學(xué)習成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 正向指標 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 12 模具廠業(yè)績指標說明 評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明 財務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 模具成本控制 逆向指標 模具設(shè)計、材料采購和加工總成本 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標 評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 模具按期交貨率 正向指標 按期交貨的模具數(shù)量 /模具加工任務(wù)書中規(guī)定的模具總數(shù)量 內(nèi)部管理 生產(chǎn)模試模次數(shù) 逆向指標 模具裝置自動化數(shù) 正向指標 大模合格模產(chǎn)能 正向指標 一段期間該廠所能提供的大模 合格模的產(chǎn)能 小模合格模產(chǎn)能 正向指標 一段期間該廠所能提供的大模 合格模的產(chǎn)能 年度重點工作完成情況 非滿意度指標 責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職 ，考核委員會進行評價 學(xué)習成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 正向指標 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 13 科技試驗廠業(yè)績指標說明 評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明 財務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 原材料損耗率 逆向指標 （原料浪費金額原料報廢金額） /原料總金額 （同期） 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標 評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 小樣模交付準期率 正向指標 準期交付的小樣模數(shù)量 /小樣模試模總量 （同期） 小樣模試模次數(shù) 逆向指標 小樣?？傇嚹４螖?shù) /小樣模數(shù)量 樣品交驗合格率 正向指標 交驗合格的樣品數(shù)量 /交驗的樣品數(shù)量 （同期） 年度重點工作完成情況 非滿意度指標 責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價 學(xué)習成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 正向指標 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末 愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 14 品管部業(yè)績指標說明 評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明 財務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 質(zhì)量成本外部損失 逆向指標 由產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的退貨和對外賠償經(jīng)濟損失 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標 評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 原材料上線合格率 正向指標 原材料上線合格批次 /原材料上線總批次（同期） 客戶索賠成立次數(shù) 逆向指標 由產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的客戶索賠且成立的次數(shù) 內(nèi)部管理 過程檢驗抽檢完成率 正向指標 過程檢驗抽檢實際次數(shù) /過程檢驗抽檢計劃次數(shù) （同期） 年度重點工作完成情況 非滿意度指標 責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價 學(xué)習成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 正向指標 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組織滿意度調(diào) 查 15 采購部業(yè)績指標說明 評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明 財務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 采購成本降低額 正向指標 （本期采購成本去年同期采購成本） /去年同期采購成本 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標 評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 庫存周轉(zhuǎn)次數(shù) 正向指標 360/存貨周期 采購產(chǎn)品合格率 逆向指標 發(fā)現(xiàn) 質(zhì)量問題的采購物料批次 /采購物料總批次 （同期） 采購到貨及時率 正向指標 到貨準期批次 /計劃采購總批次 （同期） 不合格品退貨處理及時率 正向指標 及時退貨處理的不合格品數(shù)量 /需退貨處理的不合格品數(shù)量 （同期） 年度重點工作完成情況 非滿意度指標 責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價 學(xué)習成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 正向指標 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 16 物 流部業(yè)績指標說明 評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明 財務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 庫存損失 逆向指標 報廢材料的總金額 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標 評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 收發(fā)差錯率 逆向指標 出現(xiàn)收發(fā)差錯的批次總數(shù) /收發(fā)總批次 庫存分析差錯次數(shù) 逆向指標 在提交各類庫存分析的及時、準確和完整情況方面出現(xiàn)的差錯次數(shù) 庫存盤點差錯率 逆向指標 庫存盤點發(fā)現(xiàn) 差錯的批次 /總批次 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù) 正向指標 360/存貨周期 年度重點工作完成情況 非滿意度指標 責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價 學(xué)習成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 正向指標 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 17 生產(chǎn)部業(yè)績指標說明 評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明 財務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標 本部門實際發(fā) 生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標 評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 內(nèi)部管理 產(chǎn)品交貨準期率 正向指標 按期交付批次 /總批次（同期） 重大安全事故次數(shù) 逆向指標 訂單統(tǒng)一評審率 正向指標 統(tǒng)一評審訂單數(shù) /訂單總數(shù) （同期） 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù) 正向指標 360/存貨周期 年度重點工作完成情況 非滿意度指標 責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價 學(xué)習成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 正向指標 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 18 裝配廠業(yè)績指標說明 評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明 財務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 定額成本控制率 逆向指標 實際發(fā)生費、工、料成本值 /費、工、料定額成本目標值 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標 評價集團公司其它職能部門對該職能部門 所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 產(chǎn)品按期交貨率 正向指標 按期交付批次 /總批次（同期） 內(nèi)部管理 產(chǎn)品一次交驗合格率 正向指標 一次交驗合格產(chǎn)品 總數(shù) /產(chǎn)品總數(shù)（同期） 人均勞動生產(chǎn)率 正向指標 生產(chǎn)總值 /該分廠員工總數(shù)（同期） 設(shè)備完好率 正向指標 能正常工作的設(shè)備數(shù) /設(shè)備總數(shù) 各類基礎(chǔ)報表差錯次數(shù) 逆向指標 各類基礎(chǔ)報表出現(xiàn)延誤、差錯的次數(shù) 年度重點工作完成情況 非滿意度指標 責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價 學(xué)習成長 員工 培訓(xùn)計劃完成率 正向指標 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 19 模塑廠業(yè)績指標說明 評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明 財務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 定額成本控制率 逆向指標 實際發(fā)生費、工、料成本值 /費、工、料定額成本目標值 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標 評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意 程度 產(chǎn)品按期交貨率 正向指標 按期交付批次 /總批次（同期） 內(nèi)部管理 產(chǎn)品一次交驗合格率 正向指標 一次交驗合格產(chǎn)品 總數(shù) /產(chǎn)品總數(shù)（同期） 人均勞動生產(chǎn)率 正向指標 生產(chǎn)總值 /該分廠員工總數(shù)（同期） 設(shè)備完好率 正向指標 能正常工作的設(shè)備數(shù) /設(shè)備總數(shù) 各類基礎(chǔ)報表差錯次數(shù) 逆向指標 各類基礎(chǔ)報表出現(xiàn)延誤、差錯的次數(shù) 年度重點工作完成情況 非滿意度指標 責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價 學(xué)習成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 正向指標 部門年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 20 特種工藝廠業(yè)績指標說明 評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明 財務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 定額成本控制率 逆向指標 實際發(fā)生費、工、料成本值 /費、工、料定額成本目標值 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標 評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 產(chǎn)品按 期交貨率 正向指標 按期交付批次 /總批次（同期） 內(nèi)部管理 產(chǎn)品合格率 正向指標 廢品總數(shù) /產(chǎn)品總數(shù)（同期） 人均加工產(chǎn)值增長率 正向指標 年人均加工產(chǎn)值 /前年人均加工產(chǎn)值 -1 設(shè)備完好率 正向指標 能正常工作的設(shè)備數(shù) /設(shè)備總數(shù) 生產(chǎn)統(tǒng)計差錯次數(shù) 逆向指標 在提交 生產(chǎn)統(tǒng)計的及時性、數(shù)據(jù)準確性和全面性上出現(xiàn)的差錯次數(shù) 年度重點工作完成情況 非滿意度指標 責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價 學(xué)習成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 正向指標 部門 年初確定本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 21 包裝廠業(yè)績指標說明 評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明 財務(wù) 部門預(yù)算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅 /本部門預(yù)算的支出 定額成本控制 逆向指標 實際發(fā)生費、工、料成本值 /費、工、料定額成本目標值 客戶 相關(guān)部門滿意度 滿意度指標 評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度 產(chǎn)品按期 交貨率 正向指標 按期交付批次 /總批次（同期） 內(nèi)部管理 一次交驗合格率 正向指標 一次交驗合格產(chǎn)品數(shù)量 /產(chǎn)品總數(shù)量 （同期） 設(shè)備完好率 正向指標 能正常工作的設(shè)備數(shù) /設(shè)備總數(shù) 生產(chǎn)統(tǒng)計差錯次數(shù) 逆向指標 在提交 生產(chǎn)統(tǒng)計的及時性、數(shù)據(jù)準確性和全面性上出現(xiàn)的差錯次數(shù) 重大安全事故 逆向指標 重大安全事故的次數(shù) 年度重點工作完成情況 非滿意度指標 責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價 學(xué)習成長 員工培訓(xùn)計劃完成率 正向指標 部門年初確定 本部門年度培訓(xùn)計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成情況 內(nèi)部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查 22 第二章 指標量化辦法 一、 指標分類 分類 定義 細分 量化特征 剛性指標 是指以數(shù)字信息作為評價依據(jù)的評價指標 正向指標 把指標增長作為評價驅(qū)動力的剛性評價指標 逆向指標 把指標降低作為評價驅(qū)動力的剛性評價指標 軟性指標 是指以非數(shù)字信息作為評價依據(jù)的評價指標 滿意度指標 把評價信息提供者的滿意程度作為評價驅(qū)動力的軟性評價指標 非滿意度指標 把評價信息提供者進行客觀 評價作為評價驅(qū)動力的軟性評價指標 二、 正向指標量化辦法 Z實際值 /目 標值 X=指標評價 得分 X計算公式 2 Z 100 X 100 1.3 Z2 90 X 100 X 14.29Z+71.42 1.1 Z 1.3 80 X 95 X 75Z-2.5 0.9 Z 1.1 70 X 85 X 75Z+