年增1250萬米高檔經(jīng)編織物面料技改項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告

某公司 年增 1250 萬米高檔經(jīng)編織物面料技改項(xiàng)目 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告目 錄 第一章 申報(bào)單位及項(xiàng)目概況 1 第二章 戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)準(zhǔn)入 5 第三章 項(xiàng)目選址及土地利用 13 第四章 技術(shù)和設(shè)備方案 17 第五章 資源開發(fā)和綜合利用 20 第六章 節(jié)能 23 第七章 環(huán)境和生態(tài)影響分 析 27 第八章 人力資源配置與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 31 第九章 經(jīng)濟(jì)影響分析 35 第十章 社會(huì)影響分析 47 第十一章 研究結(jié)論 53 附率： 1、 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件） 2、 中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證（復(fù)印件） 1 第一章 申報(bào)單位及項(xiàng)目概況 1.1 項(xiàng)目申報(bào)單位概況 1.1.1 申報(bào)項(xiàng)目名稱 某 公司 年增 1250 萬米高檔經(jīng)編織物面料技改項(xiàng) 目 1.1.2 申報(bào)單位名稱 企業(yè)名稱： 某 公司 1.1.2.1 項(xiàng)目投資方 某 公司 1.1.2.2 項(xiàng)目投資單位及出資額 本項(xiàng)目投資總額為 2500 萬元 。其中固定資產(chǎn) 2300 萬元，流動(dòng)資金 200 萬元。 1.1.3 項(xiàng)目地址 楊汛橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 郵政編碼： 312028 1.1.4 項(xiàng)目投資單位概況 某 公司是一家國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的集產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售為一體的生產(chǎn)型企業(yè)。其下屬公司： 某 華欣布藝有限公司、 某 縣 華欣針織有限公司、上海海碧家紡有限公司、 某 縣華欣染整有限公司、 某 縣遠(yuǎn)明繡品有限公司、 某 縣欣明布藝有限公司 、 東陽市明陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、馬鞍山市欣明置業(yè)有限公司。 公司坐落于中國(guó)的經(jīng)濟(jì)名鎮(zhèn) 某 楊汛橋鎮(zhèn)，占地面積 110000 平方 2 米，現(xiàn)有員工 1500 多人。本公司專業(yè)生產(chǎn)各類高檔繡花布、提花經(jīng)編布等各類家紡產(chǎn)品，目前，公司致力于打造名牌戰(zhàn)略，抓住發(fā)展機(jī)遇，力求與國(guó)際發(fā)展同步，大力開發(fā)自主品牌，努力讓“華欣”品牌走向世界、走向未來。 1.2 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 1.2.1 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 本項(xiàng)目利用 某 公司 已征國(guó)有出讓土地中現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行實(shí)施，無需新征土地。本項(xiàng)目利用 某 公司 原有的公司設(shè)施，淘汰 原有國(guó)產(chǎn)落后提花經(jīng)遍機(jī) 50 臺(tái)， 年產(chǎn)量 2500 萬米， 引進(jìn)德國(guó)產(chǎn)先進(jìn)二手電腦 賈卡經(jīng)編機(jī) 45 臺(tái)， 年產(chǎn)量將達(dá)到 3750 萬米，比之前增加 1250 萬米 . 設(shè)備投資為人民幣 2300 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)期限為 24 個(gè)月，即 2008 年 10 月 2010 年 10 月。 1.3 項(xiàng)目投資情況 1.3.1 項(xiàng)目總投資 該項(xiàng)目總投資 具體見總投資構(gòu)成表。 總 投 資 構(gòu) 成 表 3 序號(hào) 名稱 合人民幣（萬元） 占總投資比率（ %） 備注 一 建設(shè)投資 2300 92 1 進(jìn)口設(shè)備費(fèi) 2277 91.1 330 萬美元 2 安裝費(fèi)用 10 0.4 3 其他費(fèi)用 13 0.5 二 鋪底流動(dòng)資金 200 8 三 總投資 2500 100 1.3.2 固定資產(chǎn)投資估算 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 2300 萬元，設(shè)備 2277 萬元 （美元與人民幣的匯率按 1： 6.9 計(jì)算） ；安裝 10 萬元； 其他費(fèi)用 13 萬元 。 1.3.3 流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目為 某 公司 年增 1250 萬米高檔經(jīng)編織物面料技改項(xiàng)目 ，流動(dòng)資金主要為部分原輔材料、燃料動(dòng)力、工資福利及管理費(fèi)用等，經(jīng)估算，流動(dòng)資金為 200 萬元。 1.3.4 資金籌措 項(xiàng)目總投資 2500 萬元 （美元與人民幣的匯率按 1： 6.9 計(jì)算 ）。 以上資金從企業(yè) 2008 年 1 月 8 月 累計(jì)稅后利潤(rùn) 6517587.40 萬元 和固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 19368738.32 萬元 中解決。 其中 從稅后利潤(rùn) 抽取 6000000.00 萬元 ，從固定資產(chǎn)累計(jì)折舊抽取 19000000.00 萬元，合計(jì) 2500 萬元 。 資金籌措和應(yīng)用詳見建設(shè)資金籌措和應(yīng)用表。 建設(shè)資金籌措和應(yīng)用表 4 單位 :萬元 序號(hào) 名稱 2008 年 1 總投資 2500 1.1 建設(shè)投資 2300 1.2 建設(shè)期利息 1.3 流動(dòng)資金 200 2 資金籌措 2500 2.1 項(xiàng)目資本金 2500 2.1.1 用于建設(shè)投資 2300 某 公司 2300 2.1.2 用于流動(dòng)資金 200 某 公司 200 2.2 債務(wù)資金 2.2.1 用于建設(shè)投資 銀行 2.2.2 用于建設(shè)期利息 銀行 2.2.3 流動(dòng)資金借款 5 第二章 戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)準(zhǔn)入 2.1 紡織產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 近年來，我國(guó)紡織行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)。但資源、環(huán)境和貿(mào)易磨擦等制約因素加劇，行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾日漸突出。為保持我國(guó)紡織行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，加快紡織行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，國(guó)家發(fā)展改革 委、財(cái)政部等聯(lián)合發(fā)出關(guān)于加快紡織行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)苦干意見的通知，對(duì)“十一五”期間紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出了規(guī)劃。 一、紡織行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)意義重大 （一）結(jié)構(gòu)調(diào)整的意義 隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和市場(chǎng)需求的變化，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，資源、環(huán)境約束進(jìn)一步加劇，行業(yè)長(zhǎng)期積累的深層次問題日漸突出。一是自主創(chuàng)新能力不足。全行業(yè)研發(fā)投入不足銷售收入的 1%，高新技術(shù)和高端紡織設(shè)備大部分依賴進(jìn)口；品牌設(shè)計(jì)和自主營(yíng)銷能力薄弱，產(chǎn)品出口主要是貼牌加工，自主品牌進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)剛剛起步。二是結(jié)構(gòu)性矛盾突出。在衣著、家用和 產(chǎn)業(yè)用三大紡織產(chǎn)品中，勞動(dòng)密集的服裝加工競(jìng)爭(zhēng)激烈，技術(shù)含量較高的產(chǎn)業(yè)用紡織品比重較低；企業(yè)小而散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，大型企業(yè)普遍缺少核心技術(shù)和跨國(guó)配置資源能力；中西部差距依然較大。三是資源、環(huán)境約束對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成較大制約。棉花、化纖原料缺口不斷加大；紡織用水量已居制造業(yè)前列， 6 而水的重復(fù)利用率卻落后于制造業(yè)平均水平；污染物超標(biāo)排放現(xiàn)象依然存在。四是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范。由于勞動(dòng)保障、環(huán)保等法律法規(guī)執(zhí)行不平衡，造成了不同地區(qū)、不同企業(yè)間的不公平競(jìng)爭(zhēng)，既加劇了部分地區(qū)低水平產(chǎn)能的擴(kuò)張和原料供求矛盾，也影響了優(yōu)勢(shì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 的發(fā)揮。 二、促進(jìn)紡織結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的有關(guān)政策措施 （一）大力推進(jìn)紡織技術(shù)進(jìn)步。落實(shí)激勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的 財(cái)稅政策，引導(dǎo)企業(yè)和社會(huì)資金增加科技研發(fā)投入，支持企業(yè)建立技術(shù)研發(fā)中心，增強(qiáng)紡織企業(yè)自主創(chuàng)新能力。重點(diǎn)支持紡織新材料、清潔生產(chǎn)技術(shù)、高附加值生產(chǎn)技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，支持產(chǎn)業(yè)集群區(qū)公共平臺(tái)建設(shè)，支持紡織行業(yè)自主品牌建設(shè)。調(diào)整紡織機(jī)械進(jìn)口關(guān)鍵零部件的稅收政策，提高國(guó)內(nèi)紡織機(jī)械整機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)力。支持紡織企業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、開拓市場(chǎng)，研究適當(dāng)提高企業(yè)廣告費(fèi)稅前扣除比例的政策。 （二）認(rèn)真執(zhí)行 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的暫行規(guī)定，各級(jí)政府及職能部門對(duì)列入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄鼓勵(lì)類紡織項(xiàng)目，要繼續(xù)給予支持；各金融機(jī)構(gòu)要根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策和信貸原則，合理配置信貸資金，積極支持紡織結(jié)構(gòu)調(diào)整，有效防范信貸風(fēng)險(xiǎn)。 （三）支持發(fā)展紡織原料。在保證國(guó)家石油安全的前提下，加快紡織原料建設(shè)項(xiàng)目的核準(zhǔn)，提高紡織原料的生產(chǎn)配套能力。將提高資源 7 利用效率、節(jié)能降耗和廢舊聚酯及再生纖維的回收開發(fā)納入紡織行業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)。加大對(duì)棉花科研、生產(chǎn)的政策支持力度，適當(dāng)擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)棉區(qū)種植面積，努力提高棉花質(zhì)量 和單產(chǎn)水平。 （四）加強(qiáng)信息引導(dǎo)與預(yù)警體系建設(shè)。建立紡織重點(diǎn)行業(yè)和企業(yè)的動(dòng)態(tài)跟蹤制度，整合現(xiàn)有的數(shù)據(jù)資源，建立共享信息平臺(tái)以及政府、銀行和企業(yè)間的信息快速通道，適時(shí)發(fā)布投資動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)供求及行業(yè)運(yùn)行等方面的信息，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)和預(yù)警。 （五）規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。勞動(dòng)保障、環(huán)保、稅務(wù)等部門要加強(qiáng)對(duì)紡織企業(yè)遵守勞動(dòng)法、環(huán)保法和稅法情況的監(jiān)督檢查，營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。抓緊制修訂紡織能耗、水耗和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提高市場(chǎng)準(zhǔn)入的門檻。鼓勵(lì)紡織行業(yè)推廣企業(yè)社會(huì)責(zé)任管理體系（ CSC9000T），推進(jìn)落實(shí)企業(yè)社會(huì)責(zé)任。 2.1.1 結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn) 1、加快技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品附加價(jià)值。一是加強(qiáng)對(duì)高技術(shù)、功能性、差別化纖維和紡織先進(jìn)加工技術(shù)、清潔生產(chǎn)技術(shù)以及行業(yè)關(guān)鍵設(shè)備的研究開發(fā)，使重點(diǎn)紡織加工技術(shù)和裝備制造達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；二是加快企業(yè) ERP、電子商務(wù) 平臺(tái)和在線控制等技術(shù)的研究推廣，提高企業(yè)信息化水平和市場(chǎng)快速反應(yīng)能力；三是加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合和產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，提高我國(guó)企業(yè)在國(guó)際紡織品服裝供應(yīng)鏈中的地位，提高產(chǎn)品附加值。 8 2、加大原料結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)原料的多元化。一是加快 PX、 MEG、CPL 等化纖原料建設(shè)，提高化纖原 料自給率；二是加大對(duì)麻、毛、竹等非棉天然纖維及新溶劑粘膠、聚乳酸等再生資源纖維的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化推廣；三是開展廢舊聚酯及再生纖維的回收開發(fā)利用，提高天然及再生資源類纖維使用比重。 3、加快重點(diǎn)行業(yè)調(diào)整，推進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。一是繼續(xù)拓寬紡織產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，大力發(fā)展醫(yī)用、汽車用、建筑和過濾材料等產(chǎn)業(yè)用紡織品，培育紡織新的增長(zhǎng)點(diǎn)。二是重點(diǎn)發(fā)展棉紡高支紗、精梳紗和特種紗線，擴(kuò)大非棉纖維使用范圍，使無接頭紗、無梭布比重由“十五”末的50%左右提高到 70%，高檔服裝面料自給率進(jìn)一步提高。 4、大力推進(jìn)自主品牌建設(shè)，創(chuàng)建具有國(guó)際影響 力的自主知名品牌。重點(diǎn)支持、大力培育一批在品牌設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷渠道建設(shè)方面的優(yōu)勢(shì)企業(yè)；鼓勵(lì)創(chuàng)建具有公共屬性的行業(yè)品牌、區(qū)域品牌，力爭(zhēng)到 2010 年形成若干個(gè)具有國(guó)際影響力的自主知名品牌，使紡織服裝自主品牌產(chǎn)品出口比重有明顯提高。 5、推進(jìn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)業(yè)集中度。一是以市場(chǎng)為導(dǎo)向，扶優(yōu)扶強(qiáng)，加快產(chǎn)業(yè)整合，推動(dòng)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度；二是大力推進(jìn)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，鼓勵(lì)有條件的紡織企業(yè)“走出去”，充分利用兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，形成一批具有全球資源配置能力的跨國(guó)企業(yè)；三是引導(dǎo)中小企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚，促進(jìn)產(chǎn) 業(yè)集群綜合競(jìng)爭(zhēng)力的提升。 2.2 相關(guān)政策 9 2.2.1 外商投資方面的政策 本項(xiàng)目產(chǎn)品為 高檔提花經(jīng)編布 產(chǎn)品，屬于延伸紡織產(chǎn)業(yè)鏈、提高產(chǎn)品檔次和附加值產(chǎn)品的內(nèi)銷和出口產(chǎn)品。 高檔提花經(jīng)編布 采用了新型功能性原料，并經(jīng)電腦控制的國(guó)際先進(jìn)染色機(jī)等精細(xì)工藝后整理加工，屬于新型高檔織物面料，符合外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄 07 年版鼓勵(lì)類第三制造業(yè)第（五）條紡織業(yè)第 2 款“高檔織物面料的織染及后整理加工”要求。 2.3 行業(yè)準(zhǔn)入 2.3.1 紡織行業(yè)準(zhǔn)入條件 根據(jù)關(guān)于加快紡織行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)若干意見的通知精神，今后我 國(guó)將提高紡織行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持有保有壓、扶優(yōu)與汰劣結(jié)構(gòu)的方針指導(dǎo)紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高速的指導(dǎo)目錄顯示， 11 類紡織項(xiàng)目發(fā)展將受到政府鼓勵(lì)，新開紡織企業(yè)需要解決好環(huán)境等問題。 2.4 市場(chǎng)前景 2.4.1 國(guó)內(nèi)紡織市場(chǎng) 紡織生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，增速加快受國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，近幾年紡織工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)較快。 紡織品服裝消費(fèi)需求持續(xù)擴(kuò)大，近年來隨著人們生活水平的提高，家紡類、前著類商品消費(fèi)需求不斷擴(kuò)大。隨著城鎮(zhèn)化水平的加快和消費(fèi)水平的提高，特別是農(nóng)村居民消費(fèi)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，家紡和服裝市場(chǎng)容量將進(jìn) 一步擴(kuò)大。 10 國(guó)內(nèi)家紡、服裝市場(chǎng)銷售穩(wěn)步增長(zhǎng)，增速隨著消費(fèi)需求的增長(zhǎng)加快，近年國(guó)內(nèi)紡織品服裝市場(chǎng)銷售總體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 2006 年 1-7月份我國(guó)規(guī)模以上全部紡織制造企業(yè)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 6613 億元，比 2005 年同期增長(zhǎng) 26%；累計(jì)資產(chǎn)總計(jì)達(dá)到 9445 億元比 2005年同期增長(zhǎng) 14.97%；比 2006 年 1-6 月份的增長(zhǎng)率 15.28%稍微小了一些，但是總的來說投資還是在不斷的增加；銷售收入為 6338 億元，比上年增長(zhǎng) 27.86%，比工業(yè)總產(chǎn)值的增幅高將近兩個(gè)百分點(diǎn)，說明行業(yè)總體產(chǎn)銷率有所提高；利潤(rùn)總額為 188 億元， 與 2005 年同期 125億元相比增幅達(dá)到 50.22%。銷售增速加快，國(guó)內(nèi)紡織品服裝市場(chǎng)銷售正處于穩(wěn)中趨旺的發(fā)展階段。 2.4.2 國(guó)際紡織市場(chǎng) 2005 年上半年，隨著紡織品配額的取消，我國(guó)紡織工業(yè)依據(jù)充足的、具有成本優(yōu)勢(shì)的勞動(dòng)力資源，完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，原料資源充足等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在紡織品質(zhì)量、檔次和附加值不斷提高的前提下，積極參與原配額設(shè)限國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，具有進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)份額的潛力。隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，我國(guó)紡織品將進(jìn)一步拓寬國(guó)際市場(chǎng)。 1、成本和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)的發(fā) 揮 。長(zhǎng)期以來 ，由于配額的限制，中國(guó)紡織產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)并沒有得到充分的釋放。自從配額逐步取消以來，中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品的出口穩(wěn)步增長(zhǎng)。隨著 2005 年全球紡 11 織品配額的取消，阻礙中國(guó)紡織品出口的最大障礙清除，中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品的出口有了迅速增長(zhǎng)的階段。 2、配額取消后，中國(guó)紡織業(yè)將吸引國(guó)外的資本、先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)管理等要素，加強(qiáng)與各國(guó)在紡織領(lǐng)域中的合作，推動(dòng)紡織產(chǎn)業(yè)升級(jí)。這些都將是增強(qiáng)中國(guó)紡織品出口的因素。 3、紡織企業(yè)實(shí)施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略。東南亞和拉美一些發(fā)展中國(guó)家也將從配額取消中受益。 據(jù)最新獲得的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 2007 年 1 至 11 月，中國(guó)紡織工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 1063.46 億元，同比增長(zhǎng) 36.99%。二 OO 八年，中國(guó)紡織業(yè)發(fā)展將迎來外部環(huán)境更為艱難的一年，紡織行業(yè)低毛利、競(jìng)爭(zhēng)激烈的格局短期內(nèi)不會(huì)改變。 在繼續(xù)淘汰規(guī)模效益差企業(yè)的同時(shí)，中國(guó)紡織行業(yè)還將加大現(xiàn)存企業(yè)的兩極分化。近日自中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)了解到，盡管二 OO 七年中國(guó)紡織行業(yè)宏觀面向好，但企業(yè)微觀面處境艱難，企業(yè)的兩極分化日益嚴(yán)重，行業(yè)八成的利潤(rùn)正在向二成的少數(shù)企業(yè)集中。 來自協(xié)會(huì)的專家分析指出，占全行業(yè)三分之二甚至更多的企業(yè)，無論從從業(yè)比重還是資本比重，或消耗資 源的比重都是可觀的多數(shù)，但在宏觀調(diào)控、自身瓶頸等諸多因素限制下，利潤(rùn)已成為這些紡企的傷痛。 今年，中國(guó)紡織業(yè)發(fā)展將迎來外部環(huán)境更為艱難的一年，紡織行業(yè)低毛利、競(jìng)爭(zhēng)激烈的格局短期內(nèi)不會(huì)改變。據(jù)知，今年中國(guó)紡織行業(yè)在繼續(xù)淘汰規(guī)模效益差的企業(yè)同時(shí)，還將加大現(xiàn)存企業(yè)的兩極分 12 化，紡織行業(yè)宏觀向好、微觀困難、全局樂觀、局部不平衡的局面將更趨明顯，只有優(yōu)勢(shì)企業(yè)才能保證利潤(rùn)仍有較快增長(zhǎng)，其產(chǎn)能的擴(kuò)張才是有效擴(kuò)張，將進(jìn)一步促使行業(yè)內(nèi)的淘汰和市場(chǎng)份額向這些優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。 在完成這輪產(chǎn)業(yè)整合和重新面局后，整個(gè)產(chǎn)業(yè)將步入價(jià)格和利潤(rùn)率 都保持相對(duì)穩(wěn)定的平衡發(fā)展階段?！?2007 年匯率上升了 7個(gè)點(diǎn)、勞動(dòng)力成本增加了 20%、出口退稅下調(diào)了 2 個(gè)點(diǎn)，生產(chǎn)原料上漲了3%-5%?！泵鎸?duì)如此嚴(yán)峻的紡織業(yè)局勢(shì)， 某某 達(dá)億染整有限公司經(jīng)過分析認(rèn)為：企業(yè)要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，必須加強(qiáng)自身建設(shè)，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備，提高人員素質(zhì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)適銷對(duì)路產(chǎn)品，拓展利潤(rùn)空間，走技術(shù)進(jìn)步之路。 13 第三章 項(xiàng)目選址及土地利用 3.1 項(xiàng)目選址及用地方案 3.1.1 項(xiàng)目選址 項(xiàng)目選址在 某 省 某 縣 楊汛橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 某 公司 現(xiàn)有廠房?jī)?nèi)進(jìn)行。某 市位于 某 省中北部，杭州灣南 岸，會(huì)稽山北麓。地理坐標(biāo)為北緯294202 -301915 、東經(jīng) 1204639 ，中心北緯 3000、東經(jīng)12035。東與上虞市界，貢獻(xiàn)和西南分別與嵊州市、諸暨市為鄰，西和西北部與蕭山區(qū)接壤，北瀕杭州灣，腹部橫亙?cè)匠菂^(qū)，交通十分便捷。周圍企業(yè)密集，地理位置優(yōu)越，發(fā)展造紙生產(chǎn)條件得天獨(dú)厚。供電、供熱、通訊、供排水、排污、道路等基礎(chǔ)設(shè)施條件完備，區(qū)位優(yōu)勢(shì)十分明顯。 3.1.2 場(chǎng)址狀況 項(xiàng)目選址在 某 省 某 縣 楊汛橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 某 公司 現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行實(shí)施，項(xiàng)目用地范圍內(nèi)屬平原水網(wǎng)地區(qū)，地形平坦，河道縱 橫，場(chǎng)地現(xiàn)狀為平整水田，廠址標(biāo)高低于為 5.3米左右，區(qū)域內(nèi)電力、電訊、交通、給排水等基礎(chǔ)配套設(shè)備齊全。 項(xiàng)目產(chǎn)生的污染物數(shù)量較小，對(duì)周邊企業(yè)的影響也較小，項(xiàng)目選址合理。 3.1.3 土地利用現(xiàn)狀 項(xiàng)目用地性質(zhì)為已批出讓工業(yè)用地，土地性質(zhì) 為建設(shè)用地，符合 14 土地利用總體規(guī)模，是項(xiàng)目建設(shè)理想用地。 3.2 土地利用合理性分析 3.2.1 平面布置合理性分析 項(xiàng)目在平面布置時(shí)，考慮了自身各功能區(qū)之間的相互影響。生活區(qū)布置與生產(chǎn)區(qū)分離，可方便污水進(jìn)管網(wǎng)。項(xiàng)目工藝布局物流順暢。 3.2.2 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理性分析 項(xiàng)目利用的土地 ，符合土地利用總體規(guī)劃，符合國(guó)家供地政策，符合 某 省建設(shè)用地“雙控”指指法；符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃設(shè)計(jì)條件中對(duì)容積率、建筑密度、綠地率的要求，建設(shè)規(guī)模比較合理。 3.3 地質(zhì)災(zāi)害影響分析 3.3.1 地形地貌 項(xiàng)目所在地的地形以平原水網(wǎng)為主，地勢(shì)低平，河網(wǎng)縱橫，平均海拔 45 米，是濱海湖相綜合作用而成的沖積平原，它即有一般沖積平原坦而低緩的特點(diǎn)，又有人為長(zhǎng)期圍墾改造的痕跡。南有會(huì)稽山脈，群峰棉延，山勢(shì)低緩，一般高程在 200400 米之間，丘陵向北逐漸湮沒于寧紹平原。 3.3.2 氣候特點(diǎn) 項(xiàng)目所在地屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，溫和濕 潤(rùn)，四季分明，光照充足，雨量充沛，受季風(fēng)影響明顯。據(jù) 某 市氣象站近五年的觀測(cè)資料統(tǒng)計(jì)，該區(qū)年平均氣溫 17.0，極端最高氣溫 39.0，極端最低氣溫-6.6；平均所壓 1015.8hpa，年平均相對(duì)溫度 80%；年平均降水量 15 1486.3mm，年平均蒸發(fā)量 1331.8mm，年平均風(fēng)速 1.88m/s。全年頻率在各方位頒較為均勻，風(fēng)頻最高為 WWN和 ENE，分別為 9.05%和 8.98%，各風(fēng)向全年平均風(fēng)速在 1.11-2.44m/s 之間。區(qū)域受季風(fēng)影響較為明顯，春季盛行 ENE風(fēng)，夏季盛行 SSW風(fēng)，而秋冬季則盛行 NNW 風(fēng)。 區(qū)域內(nèi)災(zāi)害性天氣集中在每年 4 月中旬和 7 月中旬的梅汛暴雨、7 月中旬到 10 月上旬的臺(tái)風(fēng)暴雨。夏秋季受副熱帶高壓控制，天氣晴熱，蒸發(fā)量大。 3.3.3水文 項(xiàng)目所在地屬平原水網(wǎng)地帶，河網(wǎng)縱橫，河湖相連，水位落差變化較小，其水文特征既受天然降水過程影響，又受沿海堰閘的調(diào)節(jié)控制， 某 市正常控制水位為 3.8 米（黃海高程），歷史最高水位 5.3 米（ 1962年），歷史最低水位 1.73 米（ 1967 年），內(nèi)河在新三江閘的控制下，基本為一封閉水域，水流自西南流向東北閘后，流量甚小。 曹娥江是我省八大水系之一，發(fā)源于東陽市齊公嶺，自南 向北流經(jīng)新昌、嵊州、上虞、 某 最后匯入杭州灣，干流總廠 192 公里，總流域面積 6000平方公里，多年平均總徑流量 34.4 億萬立方米，多年平均流量 109m3/s，曹娥江桑盆殿站歷史平均水位 5.5 米，潮差年內(nèi)在14 米范圍變化。 項(xiàng)目附近水域其水體功能主要以工業(yè)用水和農(nóng)業(yè)灌溉為主。根據(jù) 某 省地面水環(huán)境保護(hù)功能區(qū)劃分圖集 某 楊汛橋 鎮(zhèn)水系的水環(huán)境保護(hù)功能區(qū)劃分為 III類水體。 3.3.4地質(zhì)條件 16 某 屬沿海軟土分布區(qū)，項(xiàng)目區(qū)的工程地質(zhì)土層按不同厚度和深度及基巖露頭情況可分為三個(gè)區(qū)塊： I區(qū)基巖露頭區(qū)，多為風(fēng)景區(qū)； II區(qū)屬城 區(qū)，地表人工填土厚 3-5 米，容許承載力 R=60Kpa 左右，其下為厚 6-15 淤泥質(zhì)粘土，承載力為 R小于 100Kpa 左右； III區(qū)為主要為舊城市郊，人工填土小于 2.5米，結(jié)構(gòu)松散，下層為淤泥質(zhì)粘土。百年一遇洪水位為 5.31 米，最低水位為 1.73米，多年平均水位為 3.81 米，地下水埋深 1.5 米左右，年變幅 1-2米，水質(zhì)一般對(duì)建筑物無侵蝕性。 3.3.5地質(zhì)災(zāi)害 廠房為一般工業(yè)用建筑，地質(zhì)環(huán)境條件屬中等復(fù)雜類型，地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性小。 根據(jù)現(xiàn)行中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖的劃分， 某 市地震烈度屬 6 度區(qū)。 3.4 不利影 響 本項(xiàng)目技術(shù)改造設(shè)備是在原廠房上安裝，用地?zé)o壓覆礦床和文物，不會(huì)對(duì)防洪和通航等產(chǎn)生不利影響。 17 第四章 技術(shù)和設(shè)備方案 4.1 生產(chǎn)工藝 4.1.1 產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì) 中國(guó)紡織工業(yè)要適應(yīng)歐美發(fā)達(dá)國(guó)家不斷設(shè)置的貿(mào)易壁壘和新形勢(shì)下國(guó)內(nèi)外紡織品市場(chǎng)多變的需求，盡快提高產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，必須在質(zhì)量和品種上探索新途徑，全面提升質(zhì)量水平，加速開發(fā)高附加值、高檔次的新產(chǎn)品。隨著工業(yè)的發(fā)展，帶給人類最嚴(yán)重的問題之一，就是環(huán)境污染。環(huán)境的惡化直接威脅到人類的生存，水災(zāi)、旱災(zāi)、赤潮 、酸雨、疾病接踵而來。人類已經(jīng)意識(shí)到環(huán) 境保護(hù)的重要性和迫切性。因此，開始了一場(chǎng)規(guī)模宏大的“綠色革命”。 本項(xiàng)目引進(jìn)先進(jìn)的進(jìn)口設(shè)備 德國(guó)二手電腦 賈卡經(jīng)編機(jī) 45 臺(tái) ，不僅提高了產(chǎn)品的檔次，提高了生產(chǎn)效率，而且還大大的減少了污染，降低了能耗，減少了勞動(dòng)力資源，因此從整體上提升了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)性，并且減少了環(huán)境的負(fù)擔(dān)。 4.1.2 技術(shù)方案 根據(jù)本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案，擬采用以下工藝流程： 原料 整經(jīng) 織造加工 成品出廠 染色 縫制包裝 整理檢驗(yàn) 18 工藝流程方框圖 4.1.3 產(chǎn)品方案 年增 1250 萬米高檔經(jīng)編織物面料技改項(xiàng)目 4.2 主要設(shè)備及選型 4.2.1 選型 原則 （ 1）工藝技術(shù)先進(jìn)，設(shè)備性能優(yōu)異，自動(dòng)化程度高； （ 2）產(chǎn)品適應(yīng)性強(qiáng)，操作方便，能降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度； （ 3）價(jià)格合理，服務(wù)周到，有利于降低成本。 4.2.2 主要工藝設(shè)備 本項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)需要，按生產(chǎn)規(guī)模需 淘汰部分設(shè)備， 購(gòu)買 先進(jìn) 設(shè)備 ， 具體詳見 如下： 淘汰設(shè)備清單 單位：萬元 設(shè)備名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 進(jìn)口 國(guó)產(chǎn) 提花 經(jīng)編機(jī) 3.3M 35 臺(tái) 7 245 國(guó)產(chǎn)提花 經(jīng)編機(jī) 6M 5 臺(tái) 11 55 國(guó)產(chǎn)提花 經(jīng)編機(jī) 4M 10 臺(tái) 7 70 合計(jì) 45 臺(tái) 370 19 進(jìn)口設(shè)備清單 單位：萬 美 元 設(shè)備名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 進(jìn)口 賈卡經(jīng)編機(jī) RJSC4F-NE 20 臺(tái) 6 120 德國(guó) 賈卡經(jīng)編機(jī) RJPC4F-NE 15 臺(tái) 10 150 德國(guó) 賈卡經(jīng)編機(jī) RJGS5F 10 臺(tái) 6 60 德國(guó) 合計(jì) 45 臺(tái) 330 2277 萬元 本項(xiàng)目設(shè)備選擇遵循先進(jìn)、成熟、環(huán)保、節(jié)能的原則，在設(shè)備配置上，選擇了國(guó)際上先進(jìn)的 德國(guó) 的 賈卡經(jīng)編機(jī) 。 這個(gè)設(shè)備不僅 極高的生產(chǎn)效率 ，可以作為連續(xù)生產(chǎn) 線的一部分，也可單臺(tái)使用。它極高的生成效率賦予用戶大幅度提高產(chǎn)能的能力。 4.2.3 設(shè)備的最終定型 關(guān)于設(shè)備的最終定型，還需廠方與供貨商進(jìn)行廣泛的技術(shù)交流和商務(wù)談判，在技術(shù)性能優(yōu)異、滿足產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格合理的情況下， 機(jī)器制造年份都是 90 年代中后期，都屬于中高檔產(chǎn)品， 還要兼顧良好的售后服務(wù)做到“貨比三家”，以最小的投資取得最好的效益。 20 第五章 資源開發(fā)和綜合利用 5.1 資源利用 本項(xiàng)目是 某 公司 年增 1250 萬米高檔經(jīng)編織物面料技改項(xiàng)目 ，主要利用的資源為生產(chǎn)用電， 某 楊汛橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 有完善的供電， 能滿足企業(yè)生產(chǎn)的需要。 5.1.1 供水 用水來源由本地自來水公司供應(yīng)，水壓大于 0.25Mpa，水質(zhì)達(dá)到生活用水標(biāo)準(zhǔn)，從市政的供水管網(wǎng)引入 DN150 進(jìn)入廠區(qū)。室內(nèi)給水管采用鍍鋅鋼管，室外給水管采用球墨鑄鐵管。 5.1.2 雨水 采用屋面排水系統(tǒng)，降雨歷時(shí) 5min，屋面排水及地面排水暴雨強(qiáng)度公式采用 q=3512.34(1+0.593Lgp) / (t+11.814)0.827升 /秒 *公頃，重現(xiàn)期 P=1，雨水經(jīng)雨水管收集后就近排入河道。 5.1.3 排水 本項(xiàng)目排水主要為生產(chǎn)廢水，項(xiàng)目生產(chǎn)廢水量 328.77t/d， CODcr濃度 337.92mg/L， PH11.26。 排污標(biāo)準(zhǔn)：污水排入 某 污水處理廠處理，排放執(zhí)行污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB8978-1996）中的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)： Ph6-9， COD 500mg/L,NH3-N 40 mg/L。經(jīng) 某 污水處理廠處理后的污水排放執(zhí)行二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，即 COD 120mg/L, NH3-N 25 mg/L。排水系統(tǒng)采用雨水、污水分流排放系 21 統(tǒng)，雨水、潔凈廢水進(jìn)入雨水網(wǎng)，經(jīng)收集后排入園區(qū)截污管網(wǎng)，最終經(jīng) 某 污水處理廠處理達(dá)標(biāo)后排入曹娥江。 5.1.4供電 5.1.4.1 供電要求、負(fù)荷等級(jí) 本工程為 某 公 司 年增 1250 萬米高檔經(jīng)編織物面料技改項(xiàng)目 。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，本工程供電負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)負(fù)荷。 供電電壓為 380/220 伏，電壓波動(dòng)不超過額定電壓的 5%，電源頻率為 50 0.5HZ。 5.1.4.2 供電條件及電源情況 本項(xiàng)目所在地供電設(shè)施完善，電源可靠，質(zhì)量穩(wěn)定，完全能滿足供電要求。廠區(qū)內(nèi)設(shè)一座 10KV 開閉所， 10KV 電源由工業(yè)園區(qū)變電所引入。 5.1.4.3 負(fù)荷計(jì)算 本項(xiàng)目為輕工生產(chǎn)用電，屬三類負(fù)荷供電。供電電壓為 380/220V，電壓波動(dòng)不超過額定電壓的 5%，電源頻率為 50 0.5HZ。 5.1.4.4 照明 1、車間照明由變配電室直接供電。 2、照明電源和燈具：照明光源一般為日光燈或白熾燈。生產(chǎn)車間一般選用工廠燈、熒光燈及日光燈帶。 3、照度標(biāo)準(zhǔn)按有關(guān)國(guó)家規(guī)定及工藝要求進(jìn)行確定。 4、照明配電箱采用 QDB（ R）型配電箱。照明干線采用 VV-1KV電力電纜，照明支線采用 BV-500 型銅芯塑料絕緣導(dǎo)線，采用埋地、 22 沿墻、樓板等方式暗敷或明敷設(shè)。 5.1.4.5 防雷與接地 防雷：本工程建筑屬三類防雷建筑，凡建筑物或構(gòu)筑物高度大于15 米或年計(jì)算雷擊次數(shù)大于 0.06 時(shí)，應(yīng)做防雷保護(hù)裝置系統(tǒng)，接地電阻小于 30 歐姆 。 接地：本工程高壓采用中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)，低壓采用三相四線 +PE線制系統(tǒng)，變配電所的變壓器采用中性點(diǎn)接地，接地電阻小于 4 歐姆。 第 六 章 節(jié) 能 23 6.1 概述 加強(qiáng)節(jié)能工作是深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，落實(shí)節(jié)約資源基本國(guó)策，建設(shè)節(jié)約型和諧社會(huì)的一項(xiàng)重要措施，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針和緊迫任務(wù)。我國(guó)政府明確提出的“十一五”期間，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗要比“十五”末期降低 20%的目標(biāo)。各行各業(yè)必須十分注重合理利用能源，提高能源利用率，從源頭上杜絕能源的浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約型社 會(huì)，把節(jié)能工作貫串于生產(chǎn)的全過程，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 本項(xiàng)目的能量消耗主要是電能消耗。項(xiàng)目采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)較大程度的降低能源消耗。 6.2 設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定（計(jì)交能 19972542號(hào)）； （ 2）機(jī)械工業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 JBJ14-2004； （ 3）產(chǎn)品單位產(chǎn)量能耗消耗定額編制通則（ GB/T12723-1991）； （ 4）企業(yè)能量平衡通則（ GB/T3484-1993）； （ 5）綜合能耗計(jì)算通則 （ GB/T2589-1990）； 6.3 能源消耗種類、數(shù)量 本項(xiàng)目的能源消耗主要為電力能源的消耗，電力供應(yīng)由當(dāng)?shù)毓╇娋痔峁?。主要的電力能源消耗為生產(chǎn)設(shè)備的電力消耗、生產(chǎn)照明的電 24 力消耗和生活用電消耗。 主要能源消耗數(shù)量： 技改前 年用電量： 118萬度 技改后 年用電量： 116萬度 6.4 節(jié)能措施及效果 節(jié)能減排是環(huán)境保護(hù)的重要措施，節(jié)能、降耗、減污增效的目的，是企業(yè)保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)及可持續(xù)發(fā)展的必由之路。本項(xiàng)目除采用先進(jìn) 的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，還同時(shí)建設(shè)有循環(huán)回收裝置、油霧吸收處理裝置，新標(biāo)準(zhǔn)能源計(jì)量器具配備等，提倡回收、再利用、充分利用節(jié)能環(huán)保設(shè)施的功能降低生產(chǎn)成本，改善生產(chǎn)環(huán)境，同時(shí)也符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)提出的以“減量化、再利用、再循環(huán)”為原則發(fā)展經(jīng)濟(jì)的觀點(diǎn)，為保護(hù)生態(tài)環(huán)境做好企業(yè)應(yīng)盡的義務(wù)。 6.4.1工藝節(jié)能 本項(xiàng)目主要工藝設(shè)備 賈卡經(jīng)編機(jī) ，能進(jìn)一步提高機(jī)器生產(chǎn)率、提高產(chǎn)品的質(zhì)量，擴(kuò)大織物品種和規(guī)格。具體體現(xiàn)在：機(jī)速高（目前已達(dá) 4000 轉(zhuǎn) /分），經(jīng)編機(jī)機(jī)號(hào)高（目前已達(dá) E44），機(jī)電一體化程度高，產(chǎn)業(yè)用經(jīng)編機(jī)發(fā)展迅速，整個(gè)生產(chǎn)過程 為高度自動(dòng)化控制，具有投資省、產(chǎn)量高、能耗低的顯著優(yōu)點(diǎn)。 6.4.2電器節(jié)能 （ 1）積極采用高效電動(dòng)機(jī)、風(fēng)機(jī)、水 泵 、變壓器、電熱設(shè)備、照明器具等符合國(guó)家能效標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)能型產(chǎn)品。推廣用電設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 25 技術(shù)和方式，減少設(shè)備耗電，達(dá)到最大限度節(jié)能。 （ 2）變、配電所設(shè)置于負(fù)荷中心，有利減少線路損耗。 （ 3）選用變頻電機(jī)和 Y 系列電機(jī)，淘汰用電效率低下的高耗能設(shè)備，生產(chǎn)作業(yè)間斷時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)，應(yīng)切斷設(shè)備電源。 （ 4）廠房采光以自然為主，照明選用型燈具。據(jù)測(cè)算，一只 11W節(jié)能燈的照明效果，頂?shù)蒙?60W 的普通燈泡，而且每分鐘都 比普通燈泡節(jié)電 80%。 （ 5）合理安排生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)班次，錯(cuò)、輪休假日。在電網(wǎng)夏、冬用電高峰季節(jié)安排設(shè)備大修，在日高峰事端安排設(shè)備檢修，在非高峰時(shí)段安排非連續(xù)生產(chǎn)或輔助生產(chǎn)。加強(qiáng)電力調(diào)度管理，合理調(diào)整用電負(fù)荷。用電高峰時(shí)段，可中斷生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)線參與避峰。完善峰谷分時(shí)電價(jià)、豐枯分價(jià)，通過市場(chǎng)手段調(diào)節(jié)電力負(fù)荷。 6.4.3節(jié)約資源 對(duì)原材物料的生產(chǎn)消耗進(jìn)行跟蹤調(diào)研，制定科學(xué)的指標(biāo)指導(dǎo)生產(chǎn)，對(duì)原有生產(chǎn)工藝進(jìn)行了集約化改良，盡量減少環(huán)節(jié)損耗。 6.4.4節(jié)能管理 （ 1）健全各級(jí)能源管理組織，建立能耗統(tǒng)計(jì)，考核制度 ，實(shí)行能耗目標(biāo)管理，加強(qiáng)節(jié)能教育。 （ 2）健全崗位責(zé)任制，制訂運(yùn)行管理制度和維修保養(yǎng)制度。要使各項(xiàng)設(shè)備處于高效率運(yùn)行狀態(tài)，以降低能源消耗。明確空調(diào)設(shè)備運(yùn)行管理規(guī)程和設(shè)備維修保養(yǎng)制度。建立專職負(fù)責(zé)檢修、保養(yǎng)以及運(yùn)轉(zhuǎn)管理系統(tǒng)。 26 （ 3）節(jié)能基礎(chǔ)管理工作嚴(yán)細(xì)化。公司應(yīng)對(duì)各耗能點(diǎn)進(jìn)行檢查，嚴(yán)格按照廠內(nèi)能源管理規(guī)定進(jìn)行考核，對(duì)在節(jié)能降耗工作中做出突出貢獻(xiàn)的，予以獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)浪費(fèi)能源的予以重罰。同時(shí)加強(qiáng)電的計(jì)量管理工作，對(duì)超出能耗標(biāo)準(zhǔn)的要及時(shí)分析，幫助企業(yè)做好節(jié)能管理工作，不斷提高企業(yè)能源利用效率。 27 第 七 章 環(huán)境和 生態(tài)影響分析 7.1 概況 7.1.1 概述 環(huán)保、節(jié)能、循環(huán)經(jīng)濟(jì)作為一種新型的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，已經(jīng)在社會(huì)上形成很大的影響。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)，將經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)有機(jī)結(jié)合，就是要實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)方式的根本改變，緩解經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與資源短缺、環(huán)境保護(hù)的矛盾，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。黨中央、國(guó)務(wù)院已經(jīng)將“大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)”列入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃之中 ，其發(fā)展必然涉及到社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的各個(gè)方面。今年 4月 國(guó)務(wù)院節(jié)能減排工作會(huì)議上，溫家寶總理提出將全力推進(jìn)節(jié)能減排，并以此作為宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的重點(diǎn) 和調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的主要突破口，對(duì)各行各業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作提出了新的要求。 環(huán)境保護(hù)是我國(guó)的一項(xiàng)基本國(guó)策，工業(yè)建設(shè)中必須遵循消除污染、化害為利、保護(hù)環(huán)境的原則。工程建設(shè)必須做到環(huán)境保護(hù)工程與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)運(yùn)行的“三同時(shí)”原則。 做到發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，人類和自然環(huán)境和諧相處。 本單位的原有工藝、設(shè)備對(duì)環(huán)境的影響是已通過環(huán)評(píng)，現(xiàn)在的技改在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上 淘汰部分機(jī)器 ， 引進(jìn)先進(jìn)的德國(guó) 賈卡經(jīng)編機(jī)該設(shè)備工藝先進(jìn)，比原有的設(shè)備對(duì)環(huán)境的污染更少，因此對(duì)環(huán)境的影響更小，現(xiàn)在的設(shè)備對(duì)環(huán)境的影響符合環(huán)保部 門所要求。 28 7.1.2 設(shè)計(jì)依據(jù) 執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)條例中規(guī)定的“三同時(shí)”原則 1、 GB3095-1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 2、 GB16297-1996大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 3、 GB3096-1996城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) 4、 GB12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn) 5、 GB8978-1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 6、 GB3838-2002地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 7.2 項(xiàng)目污染因素 項(xiàng)目的主要污染因素為廢水、廢氣、設(shè)備噪聲及工業(yè)固體廢物（包括生活垃圾）。 7.1.1廢水 本項(xiàng)目的主要 污染物為污水，主要來自于染洗工藝，還有少量地面沖洗水和生活污水。 7.1.2噪聲 噪聲主要由燃煤鍋爐的引風(fēng)機(jī)，廢水處理所需的風(fēng)機(jī)所產(chǎn)生。 7.1.3固體廢棄物 固體廢棄物主要為廢品布紗、廢包裝材料、污水處理之后產(chǎn)生的干污泥、煤灰渣和生活垃圾。 7.3 項(xiàng)目建成后對(duì)周圍環(huán)境的影響及對(duì)策 7.3.1廢水 29 雨水由雨水 收集系統(tǒng)收集后排入江河，廠區(qū)已建成雨排水分流及生產(chǎn)污水的清、污分流系統(tǒng)，間接冷凝水回用，規(guī)范化排污口設(shè)置和在線監(jiān)測(cè)，外排管線敷設(shè)，本項(xiàng)目所產(chǎn)生的污水，經(jīng)水解生物氧化工藝處理后的廢水完全能穩(wěn)定達(dá)到進(jìn) 某 污 水處理廠的水質(zhì)要求。采取引進(jìn)新設(shè)備和工藝后，污染物和污水量會(huì)進(jìn)一步減少，因此對(duì)周圍水環(huán)境基本無影響。 7.3.2固體廢棄物 技改實(shí)施后，廢水處理產(chǎn)生的干污泥（ 500t/a）和煤灰渣一起外運(yùn)磚瓦廠制磚，但需設(shè)置貯存干污泥的堆棚，避免因雨淋而造成二次污染，產(chǎn)生的廢品布（紗）及廢包裝材料收集后出售綜合利用，生活垃圾袋裝收集堆放到指定地點(diǎn)，由 楊汛橋鎮(zhèn) 工業(yè)區(qū)環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集焚燒處置。 7.3.3噪聲控制 技改項(xiàng)目地四周噪聲已通過 某 市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站監(jiān)測(cè)，項(xiàng)目廠界晝夜間噪聲均符合城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ GB3096-93） 2類標(biāo)準(zhǔn)。因此該項(xiàng)目產(chǎn)生的噪聲對(duì)周圍的環(huán)境影響很小。 7.3.4綠化 生產(chǎn)廠區(qū)為使職工有一個(gè)良好的生產(chǎn)環(huán)境，盡可能利用一切空地進(jìn)行綠化，既可美化環(huán)境，又有隔音效果，還可滿足消防和疏散。 7.4 項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響 7.4.1對(duì)周邊環(huán)境的影響 項(xiàng)目周圍敏感點(diǎn)離廠界在 100米以外，項(xiàng)目排放的廢水全部進(jìn)廢 30 水處理站處理，廢氣的排放均達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，噪聲經(jīng)車間圍護(hù)隔聲后廠界噪聲能達(dá)標(biāo)，少量固廢由回收公司回收利用，生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)衛(wèi)生填埋處置。項(xiàng)目的建成，對(duì)開發(fā)區(qū)的生態(tài)環(huán)境影響不大。 31 第八章 人力資源配置與 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 8.1 組織管理機(jī)構(gòu) 單位為 某 公司 8.1.1董事會(huì) 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。 8.1.2經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理一名，正、副總經(jīng)理由董事會(huì)聘請(qǐng)，首屆總經(jīng)理由投資方推薦。公司下設(shè)生產(chǎn)部、技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、開發(fā)公關(guān)部等部門。 董事會(huì) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 生產(chǎn)部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 開發(fā)公關(guān)部 經(jīng)營(yíng)部 32 8.1.3財(cái)務(wù)制度 公司按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，設(shè)立會(huì)計(jì)帳薄并接受財(cái)政、稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。 8.2 人力資源需求 8.2.1工作制 度與勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目工作制度依照不同的生產(chǎn)工序確定為不同的工作制度，生產(chǎn)工人實(shí)行三班運(yùn)轉(zhuǎn)，少數(shù)工種采用單班制，全年工作日為 300 天，每天實(shí)際工作 24 小時(shí)。本項(xiàng)目總定員 150 人，其中 操作員 90 人， 檢驗(yàn)員 30 人， 機(jī)修工 20人 ，技術(shù)人員 10人 。 具體詳見表勞動(dòng)組織及定員表 勞動(dòng)組織及定員表 序號(hào) 工種 班數(shù) 每班定員（人） 總?cè)藬?shù)（人） 1 操作員 3 30 90 2 檢驗(yàn)員 3 10 30 3 機(jī)修工 2 10 20 4 技術(shù)人員 1 10 10 總 計(jì) 150 本項(xiàng)目主要是淘汰企業(yè)原有的總分舊型機(jī)，引進(jìn)新型機(jī)，故企業(yè)內(nèi)部各部門的基本構(gòu)架、管理制度以及勞動(dòng)定員均無需變化。 8.2.2人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目實(shí)施后，因是對(duì)舊設(shè)備等量的淘汰改造，故無需 增加勞動(dòng) 33 人員，對(duì)于原有機(jī)型的操作，操作人員因?yàn)槭窃O(shè)備更新，只需短期內(nèi)由設(shè)備提供商提供培訓(xùn)，使其適應(yīng)新設(shè)備的操作即可。 8.3 項(xiàng)目建設(shè)工期 本項(xiàng)目在 某 楊汛橋 工業(yè)園區(qū)內(nèi)實(shí)施，項(xiàng)目的實(shí)施期為 4個(gè)月，即從 2008年 9月至 2008年 12 月止。 2009年 1月全面投入生產(chǎn)。 8.4 實(shí)施進(jìn)度安排 1、前期準(zhǔn)備階段 主要實(shí)施內(nèi)容為項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告編制及 審批、設(shè)備采購(gòu)安裝等。 2、項(xiàng)目實(shí)施階段 本階段主要內(nèi)容為生產(chǎn)車間的裝修，設(shè)備到貨安裝、調(diào)試人員培訓(xùn)。 3、項(xiàng)目試運(yùn)轉(zhuǎn)及竣工驗(yàn)收階段。 4、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳見表 8-2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 34 項(xiàng) 目 計(jì) 劃 進(jìn) 度 表 序 號(hào) 實(shí)施內(nèi)容 2008 年 2009 年 2010 年 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-5 6-10 1 申請(qǐng)報(bào)告編制、評(píng)估 2 初步設(shè)計(jì)及審批 3 設(shè)備訂貨 4 廠房改造 、設(shè)備安裝人員培訓(xùn) 5 設(shè)備安裝調(diào)式 6 試車 7 投產(chǎn) 35 第九章 經(jīng)濟(jì)影響分析 9.1 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù) 1、本項(xiàng)目計(jì)算期為 11 年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期為 10 年， 2010 年 10 月正式投產(chǎn)，當(dāng)年達(dá)產(chǎn) 40%，第二年達(dá)產(chǎn) 100%。 2、產(chǎn)品銷售價(jià)格中包含稅價(jià)。 3、原輔材料、燃料、動(dòng)力為近期含稅價(jià)格。 4、人民幣對(duì)美元匯率按 1： 6.9 計(jì)算，不考慮匯率波因素。 9.2 營(yíng)業(yè)收入估算 產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入是本項(xiàng)目投產(chǎn)后生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售所取得的收益，本項(xiàng)目前 ，原來每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 25000 萬元。項(xiàng)目完成后，可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 56250萬元，比原來增加了 31250萬元 。 詳見產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入估算表 技改前產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 單位 單價(jià)（元） 正常年收入 1 提花經(jīng)編布 2500 萬米 10 25000 合 計(jì) 25000 36 技改后產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 單位 單價(jià)（元） 正常年收入 1 高檔提花經(jīng)編布 3750 萬米 15 56250 合 計(jì) 56250 9.3 成本估算 9.3.1原輔材料費(fèi)用 本項(xiàng)目主要原輔材料為 滌綸絲 等，經(jīng)測(cè)算共需原輔材料費(fèi)用38880萬元。 具體詳見原輔材料成本估算表 原輔材料成本估算表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單價(jià) （ 萬 元） 滿負(fù)荷每年 數(shù)量 金額 （萬元） 一 原料 1 滌綸絲 1.2 32400 38880 合 計(jì) 38880 9.3.2燃料及動(dòng)力 本項(xiàng)目燃料及動(dòng)力包括電費(fèi)，經(jīng)估算共需用燃料及動(dòng)力費(fèi)用 92.8萬元。 燃料動(dòng)力成本估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 單價(jià) （元） 滿負(fù) 荷每年 數(shù)量 金額（萬元） 2 電（萬度） 0.80 116 92.8 37 合 計(jì) 92.8 9.3.3工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目總定員 150 人，年均工資按 2 萬元計(jì)，總計(jì)工資總額為300萬元，社保、醫(yī)療等福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)算，為 42 萬元。估算工資及福利費(fèi)用為 342萬元。 9.3.4折舊及攤銷 1、折舊費(fèi)用估算 項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值為 2300 萬元，固定資產(chǎn)形成率為 90%，殘值率為 10%，固定資產(chǎn)折舊費(fèi)按平均年限法計(jì)算，折舊年限為 10 年，根據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目年折舊費(fèi)為 207 萬元，固定資產(chǎn)余值為 230萬元。 9.3.5維修費(fèi) 維修費(fèi)包括修理費(fèi)、工器具、機(jī)物料消耗、勞動(dòng)防護(hù)費(fèi)等，按固定資產(chǎn)原值的 16%計(jì)算，估算費(fèi)用為 368 元。 9.3.6其它費(fèi)用估計(jì) 項(xiàng)目其它費(fèi)用由制造費(fèi)用 2812.5萬元、營(yíng)業(yè)費(fèi)用 3375 萬元、企業(yè)管理費(fèi) 2250萬元組成，具體構(gòu)成為： 1、制造費(fèi)用：由上交管理費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、招待費(fèi)、綠化 費(fèi)、土地使用費(fèi)、和和攤派、壞帳損失等，按正常年?duì)I業(yè)收入的 5%計(jì)提。 38 2、營(yíng)業(yè)費(fèi)用：包括保險(xiǎn)費(fèi)、廣告費(fèi)、展銷費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)， 按正常年?duì)I業(yè)收入的 6%計(jì)提。 3、企業(yè)管理費(fèi)：包括產(chǎn)品調(diào)研、產(chǎn)品試制、 樣品制作、產(chǎn)品測(cè)試、新產(chǎn)品鑒定等費(fèi)用，按正常年?duì)I業(yè)收入的 4%計(jì)堤。 9.4 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 9.4.1總成本費(fèi)用 經(jīng)估算生產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用為 48327.3 萬元，其中達(dá)產(chǎn)年固定成本 9354.5 萬元，可變成本 38972.8 萬元，具體詳見輔助報(bào)表 6總成本費(fèi)用估算表 9.4.2營(yíng)業(yè)稅金及附加 營(yíng)業(yè)稅金及附加主要間增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加稅，增值稅按產(chǎn)品增值額的 17%提取，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加稅分別按增值稅額的 6%和 4%計(jì)取，本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)年增值稅為3937.5萬元，營(yíng)業(yè)稅金及附加合計(jì)為 393.75 萬元。具體詳見輔助報(bào)表 5營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。 9.4.3經(jīng)營(yíng)狀況分析 經(jīng)測(cè)算，正常運(yùn)行生產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額為 3591.45 萬元，所得稅額按利潤(rùn)總額的 25%稅率交納。項(xiàng)目盈余公積金和公益金分別按稅后利潤(rùn)的 10%和 5%提取，余下部分即為可分配利潤(rùn)。具體詳見基本 39 報(bào)表 3利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 9.4.4財(cái)務(wù)獲利能力分析 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)獲利能力分析見下表： 財(cái)務(wù)獲利能力分析表 序號(hào) 名稱 單位 所得稅后 所得稅前 來源 1 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV 萬元 11468.15 15798.70 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 （ IRR 12%） 2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR % 87 110 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 3 表態(tài)投資回收期 （含建設(shè)期） 年 2.5 2.3 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 4 投資利潤(rùn)率 % 144 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 5 投資利稅率 % 108 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 9.4.5資金平衡分析 整個(gè)計(jì)算期資金來源及運(yùn)用情況見基本報(bào)表 4財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表，從表中平衡分析得出計(jì)算期內(nèi)企業(yè)共可盈余資金及資產(chǎn)172295.09萬元。