龍泉純凈水廠質量管理制度.doc

六枝特區(qū)自來水公司龍泉純凈水廠管理制度 ZD-12-05 龍泉純凈水廠管理制度受控狀態(tài)：受控分 發(fā) 號：編 制：陳亞林審 核：批 準：龍云剛發(fā)布日期：2012-5-10 實施日期：2012-5-10 六枝特區(qū)自來水公司目 錄第一章 各崗位質量職責及組織機構概況4第一節(jié) 廠長職責4第二節(jié) 生產車間職責5第三節(jié) 質量化驗室職責6-9第四節(jié) 銷售室職責10第二章 質量目標的實現(xiàn)方法11第一節(jié) 包裝材料質量控制方法11第二節(jié) 生產過程管理制度12第三節(jié) 產品存儲、調動過程控制方法13第四節(jié) 已流入市場的產品質量的控制方法14第三章 生產設備管理制度15第一節(jié) 生產設備管理辦法15第二節(jié) 檢測設備管理制度16第三節(jié) 設備維護保養(yǎng)制度17 第四節(jié) 計量管理制度18第四章 生產操作規(guī)程19第一節(jié) 具體操作規(guī)程 20-22第五章 文明生產衛(wèi)生管理制度22第一節(jié) 個人衛(wèi)生管理制度22第二節(jié) 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度22第三節(jié) 生產車間衛(wèi)生管理制度23第四節(jié) 庫房衛(wèi)生管理制度23第六章 生產管理制度23第一節(jié) 生產車間管理制度23第二節(jié) 庫房管理制度24第七章 采購控制管理驗收制度25第八章 產品質量檢驗制度25第九章 不合格產品的控制程序26第十章 產品調運制度27第一節(jié) 包裝材料調運制度27第二節(jié) 成品調動制度27第十一章 文件管理制度28第十二章 考核辦法29第一節(jié) 質量檢驗人員的考核辦法29第二節(jié) 生產管理人員的考核辦法29第三節(jié) 庫房管理人員考核辦法30第四節(jié) 采購人員的考核辦法31第五節(jié) 銷售人員的考核辦法31第十三章 純凈水生產關健控制環(huán)節(jié)管理制度32第一節(jié) 關健控制環(huán)節(jié)具體操作辦法32第二節(jié) 產品召回管理規(guī)定33第三節(jié) 進貨查驗記錄制度34第四節(jié) 出廠檢驗記錄制度35第五節(jié) 食品生產過程安全管理情況記錄制度36 第 六 節(jié)從業(yè)人員健康檢查和健康檔案制度36第七 節(jié) 食品安全培訓檔案制度37.第一章 各崗位質量職責及組織機構概況質量方針、質量目標我廠廠質量方針、質量目標已經討論通過，現(xiàn)于以發(fā)布，要求全體職工領會并貫徹執(zhí)行。質量方針：以質量贏的顧客，靠誠信謀求發(fā)展，永遠追求顧客滿意。質量目標：為實現(xiàn)我廠的質量方針，并與質量方針保持一致制定以下總體質量目標：a、 產品合率達到98，即生產出的產品經化驗室檢驗后，將符合國家標準的產品數(shù)量除以實際總產量所得數(shù)再乘以100.b、 產品出廠合格率達到100.即生產出的產品需經化驗室檢驗合格后方能出廠，未經檢驗或檢驗不合格的產品不能出廠。c、 顧客滿意度達到90以上。第一節(jié) 廠長職責1、熟悉國家法律、法規(guī)，懂得純凈水的生產工藝、技術，全面落實“質量第一、用戶至上”的方針，有較強的組織指揮才能，對企業(yè)產品質量負全責。2、負責批準和監(jiān)督實施企業(yè)的質量方針，質量目標和質量管理制度。3、認真選用有責任心并具備專業(yè)知識的人員負責采購、生產、銷售及質量檢驗等工作。4、對生產中發(fā)生的質量事故應及時處理，會同有關人員及時找到問題的癥結所在，并在今后的生產中予以改正，避免重犯同樣的事故。5、負責實施生產車間的獎懲制度，對工作表現(xiàn)良好，成績突出的員工上報公司予以獎勵，對造成質量事故，不遵守本制度的員工進行懲罰。第二節(jié) 生產車間職責1、負責全廠生產設備的維修、保養(yǎng)、日常清潔等工作，對因生產設備出現(xiàn)故障而造成的產品質量問題負責。2、嚴格按照國家法規(guī)進行生產，確定處理生產中出現(xiàn)的重大質量問題，并及時上報廠長。3、負責企業(yè)需周期檢定的儀器設備的統(tǒng)計，送檢及制定檢定計劃。4、負責保持生產車間的環(huán)境衛(wèi)生，監(jiān)督生產人員的個人衛(wèi)生，維護生產環(huán)境。第三節(jié) 質量化驗室職責一、化驗室工作管理制度1、檢驗員應以高度的責任心開展化驗工作，認真做好包裝材料、成品的檢驗工作。2、對生產出的成品按批次均應由化驗室檢驗至少一次，檢驗標準按國家標推執(zhí)行，即按GDl73231998執(zhí)行，檢驗合格簽發(fā)產品合格證書并在每批次的瓶貼上加蓋檢驗合格章。3、對購入的每一批包裝材料均應要求供貨方提供由質量技術監(jiān)督部門出具的檢驗報告單，同時還應對該批包裝材料的外觀進行嚴格的檢測。4、認真填寫檢驗報告，做到數(shù)據清晰，記錄完整，實事求是。5、檢驗員于每日下班時應關好門、窗、切斷電源、做好防火、防盜等工作。二、化驗室衛(wèi)生管理制度1、化驗室應保持通風、干燥、地面平整。2、檢驗員每日對化驗室進行打掃，清除儀器上的雜物灰塵。3、嚴禁在化驗室吸煙、飲酒、吐痰、丟垃圾。4、有毒試劑應單獨存放，不得與其它物品混合存放。5、檢驗員應遵守本廠的個人衛(wèi)生管理制度。三、計量管理制度1、計量器具必須具有生產合格證或具有質檢部門出具的檢驗合格證明。2、使用計量器具(分析天平)；不準超過它的最大稱量范圍。3、若計量器具需校正，唯有質量技術監(jiān)督部門有校正權。 4、分析天平等精密儀器由專人保管，專人使用。5、計量器具管理人員必須設立計量器具臺帳。6、計量器具管理人員應建立計量器具周檢計劃并按計劃報請相關部門對計量器具進行檢驗。 四、質量管理制度1、貫徹執(zhí)行有關純凈水質量、衛(wèi)生、計量、標推化等方面的法律，法規(guī)，按規(guī)定對本企業(yè)的產品進行質量檢驗。2、負責對企業(yè)的原材料、成品進行檢驗，填寫檢驗報告，建立質量檔案和不合格產品的處理辦法。3、負責企業(yè)需周期檢定的化驗儀器設備的統(tǒng)計，送檢及制定周檢計劃。 五、化驗室操作規(guī)則l在使用玻璃儀器前，要詳細檢查儀器本身有無裂紋，聯(lián)接部份是否牢固、緊密。2、有毒氣體或刺激性物質的加熱反應，必須在通風柜內進行。 3、清洗器皿場所，需經常清理，保持整潔。4、酸硐及其他劇烈反應物質等危險物在移動時一定要框子幫助投運。5、如果強酸沾到皮膚上時，用弱硐中和洗凈；若強硐弄到皮膚上用弱酸中和洗凈。6、開啟濃氨水、鹽酸、乙醚等藥品前必須預先放在冰箱內冷卻濕布，用冷卻后在露天場所開動瓶塞，操作者應戴上防風鏡，以免發(fā)生噴濺。7、濃硫酸加入水中時，應分成數(shù)逐漸加入(不可將水加入硫酸中)，恐怕反應過激，必用硬質玻璃器皿，以免過熱破碎。8、量瓶與普通玻璃瓶不可加熱，溶解或發(fā)熱的反應都能使之破碎。9、燒杯和燒瓶進行加熱操作時，下部應墊石棉網；如溶液內有沉淀物時，更應不時以玻璃棒攪拌以防局部溫度過高，發(fā)生跳崩。10、水銀如灑在地上，應盡量濾除干凈，然后在殘跡隙縫處撒土磺粉，以免日后水銀蒸汽中毒。六、化驗藥品使用及管理規(guī)則1、鈉、鋅、過氧化鈉及其他規(guī)定的藥制，應放陰涼地方。2、潮解性藥品，應當用畢就立即用石臘或火漆封好，揮發(fā)性及可燃性物品用畢，應立即用石臘或適當封料封好，預防止在可能著火的情況下封口。 3、強酸(如發(fā)煙硝酸、濃硫酸、濃硝酸)等應專門放置一處。4、濃氨水應專門放置，不可與酸類放在一起。5、對干劇毒藥品(如氟化鋅、二氯化汞、亞砷酸等)，應由專人負責保管，領用前需經主管同意，并做好登記工作，使用后殘液或廢液立即清洗干凈。七、儀器使用及保管規(guī)則 1、精密儀器（如分析天平、硅碼顯微鏡、電位計等），必須保持干燥，及清潔狀態(tài)，用畢必須放好布置或放入箱內，歸還原處，放置原子吸收分光光度計，色譜儀等高級精密房間應保持室內的清潔干凈。2、普通非玻璃儀器(如：比色管架、電爐、煤氣火、水裕鍋等)應放在一定地點，使用完畢歸還原處。3、腐蝕性物品不能在電烘箱內烘烤。4、般玻璃儀器不可隨便亂放，使用后需經清洗，所得與清潔玻璃儀器放置一處。第四節(jié) 銷售室職責1、負責企業(yè)產品的銷售及運輸工作，按企業(yè)規(guī)定對企業(yè)產品在運輸過程中實施有效的質量管理，對因儲存不當、運輸方式不當而造成的產品質量問題負責。2、負責企業(yè)生產所需的原材料的采購及運輸工作，按企業(yè)規(guī)定對原材料在運輸過程中實施有效的質量管理。 3、負責原材料、成品倉庫的管理工作。第二章 質量目標的實現(xiàn)方法第一節(jié) 包裝材料質量控制方法1、包裝材料質量的優(yōu)劣會直接影響到產品的質量優(yōu)劣，因此在采購包裝材料時要嚴格把好質量關，包裝材料的采購工作由銷售室負責，驗收工作由質量化驗室負責。2、包裝材料采購人員在采購包裝材料時要嚴格按照采購合同規(guī)定的等級，質量標準進行采購，不得違反合同規(guī)定采購低等級的包裝材料。 3、包裝材料驗收人員要嚴格審查所購入的每批包裝材料的檢驗報告，并認真檢查該批包裝材料的外觀是否符合標準，做好驗收記錄，對檢驗不合格的包裝材料要及時上報廠長，由廠長做出處理意見。 4、對造成不合格的包裝材料進廠投入生產的直接責任人要嚴肅處理，視情節(jié)輕重處理方法包括：1、罰款；2、處分；3、開除；4、追究其刑事責任。第二節(jié) 生產過程管理制度1、本廠產品的生產過程控制由生產廠長負責，生產廠長對產品在生產過程中出現(xiàn)的質量問題負直接責任。2、生產廠長應監(jiān)督下屬工作人員和維修人員嚴格遵守公司規(guī)章制度生產操作規(guī)程及純凈水廠衛(wèi)生管理制度、生產設備管理辦法趴生產設備維護保養(yǎng)辦法和生產管理制度。 3、桶在進入灌裝車間前應先經過粗洗、精洗、浸泡三道程序，其中，浸泡時間不應少于15分鐘，浸泡深度至瓶口，瓶蓋應先用1：1000濃度的二氧化氯消毒掖浸泡15分鐘以上。4、對生產中出現(xiàn)的質量問題，生產負責人應及時上報廠長，并會同技術人員、質檢人員、維修人員一起找出造成質量問題的原因并將之排除。5、本廠生產所使用的水源為我公司的生產生活用水，儲存于車間內的蓄水池，并安排有專人負責(生產科長)負責，除每年至少一次需要索取自來水公司合格檢驗報告外，每天下班后對蓄水池水源水進行檢查，有無異?，F(xiàn)象，包括生產設備、產品、車間的鑰匙專人保管。6、為提高產品質量，確保100的產品出廠合格率，生產設備反滲透膜定期進行更換，一般情況下一年更換一次。7、為保證無菌車間的空氣潔凈符合國家標準，生產廠長配合生產負責人，按照生產設備管理辦法、生產設備維護保養(yǎng)辦法對空氣凈化系統(tǒng)進行保養(yǎng)，并且每年更換過濾器。第三節(jié) 產品存儲、調動過程控制方法1、本廠產品的儲存、調動過程由銷售室負責，銷售室負責人對產品因儲存、調動措施不當造成的質量問題負直接責任。 2、生產廠長監(jiān)督下屬工作人員嚴格遵守本廠的衛(wèi)生管理制度、庫房管理制度和產品調運制度。3、廠長應對庫房、產品調運車輛定期進行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定的地方要及時組織人員進行改造，以達到規(guī)定要求。 第四節(jié) 已流入市場的產品質量的控制方法1、已流入市場的產品質量由銷售室負責跟蹤監(jiān)督，廠長對流入市場的產品出現(xiàn)質量問題而來及時處理所造成的后果負直接責任。2、廠長應監(jiān)督銷售員將客戶的意見在24小時反饋回廠，對未及時反饋隱瞞客戶意見的銷售員要及時作出處理，處理方法包括：1、罰款；2、處分；3、待崗學習。 3、對已流入市場存在質量問題的產品（主要是指在調運過程中造成的包裝滲漏），一經發(fā)現(xiàn)，銷售室負責人及時上報廠長，并立即將該批產品收回，按照不合格產品的處理辦法進行處理。 第三章 生產設備設施管理制度第一節(jié) 生產設備管理辦法 1、本企業(yè)所使用的生產設備由生產車間統(tǒng)一進行管理，生產車間對企業(yè)使用的生產設備應逐臺登記、建立設備分類臺帳。2、對生產設備出現(xiàn)的故障應及時向廠長匯報，由廠長組織進行修理并記錄在案。3、對需進行定期檢驗的儀器應建立定期檢驗計劃，并按計劃請相關部門人員進行定期檢驗。4、對使用的設備應定期進行保養(yǎng)、維護，保證設備的正常運行。5、對使用的設備、管道，應定期進行清洗梢毒，保證使用韻設備、管道清潔衛(wèi)生。第二節(jié) 檢測設備的管理制度1、本企業(yè)所有檢驗儀器由質量化驗室統(tǒng)一負責管理，化驗室企業(yè)使用的檢驗儀器應逐臺登記，建立檢驗儀器臺帳。2、對需進行定期檢驗的檢驗儀器應建立定期檢驗計劃，并按計劃請相關部門人員進行定期檢驗。3、對檢驗儀器應定期進行保養(yǎng)、維護，保證檢驗儀器的正常使用。4、對檢驗儀器出現(xiàn)的故障應及時向廠長匯報，由廠長組織進行維修并記錄在案。5、檢驗儀器的說明書，合格證等要妥善保管，不得遺失。第三節(jié) 設備維護保養(yǎng)制度l、生產設備在使用時應嚴格按照生產設備操作規(guī)程中的規(guī)定進行操作。2、生產設備的日常保養(yǎng)由當天操作工人負責，生產科科長監(jiān)督，下班前認真檢查每臺設備的運行情況，對設備進行清掃和加注潤滑油，保證設備的正常運行及清潔衛(wèi)生。3、生產設備每使用一周應進行一次全面保養(yǎng)，全面保養(yǎng)由維修工人和操作工人一起負責，生產科科長監(jiān)督。對生產設備的易損部件進行全面檢查，視檢查結果更換零件，調整設備。 4、全面保養(yǎng)后應將設備試運行一次，確認沒有問題后方可進行生產。 5、檢測儀器的日常保養(yǎng)和全面保養(yǎng)由檢驗員負責，廠長監(jiān)督，過程與生產設備的保養(yǎng)過程一致。第四節(jié) 計量管理制度l、計量器具，必須具有生產合格證或具有質檢部門出具的檢驗合格證明。2、使用計量器具(分析天平)不準超過它的最大稱量范圍。3、對使用的計量器具如需調整校正時，應由質量技術監(jiān)督部門的工作人員進行，其他人員不得擅自調整校正。4、分析天平等精密儀器由專人保管專人使用。5、計量器具管理人員必須設立計量器具臺賬。第四章 生產操作規(guī)程1、生產工作人員要先經過洗手、更衣、消毒、風淋等程序后方可進入生產車間開始工作。2、每日生產前應先將殺菌燈開啟兩小時，生產中應將空氣凈化器開啟，保證生產車間的空氣潔凈度達到標準要求。 3、生產過程中，應隨時查看設備的運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時按照本企業(yè)的生產設備管理辦法進行處理。4、生產出的成品應由專門通道送出裝車或入庫，嚴格禁止人、貨混用同一通道。5、生產工作人員必須嚴格遵守本廠的衛(wèi)生管理制度。6、對已損壞或受到不可清洗污染的包裝桶嚴禁使用。如發(fā)現(xiàn)桶的顏色變深、桶的聲間發(fā)悶、桶底磨損嚴重、沙眼或污染嚴重，一切停止使用，應由生產廠長統(tǒng)一上報公司，經經理批準后予以銷毀或作廢品處理，然后更換新桶。7、包裝桶經過粗洗、精洗程序后就置于浸泡池中用消毒水浸泡不少于15分鐘，浸泡深度至瓶口。 第一節(jié) 具體操作規(guī)程制水人員一定嚴格照生產工藝流程進行操作：將預處理水經過三個精密(保安)過濾器過濾，把水中大的懸浮微粒過濾掉；由于高壓泵壓力的作用，原水被送到反滲透膜，水透過膜上的微小孔徑，經收集后得到純水，而水中的雜質如溶性固體、有機物、膠體物質及細菌等被反滲透膜截留，在截流液中濃縮并隨著濃水排丟，滲透水則進入純水箱儲存；同時臬氧發(fā)生器以高壓水泵在管內形成高速水射流產生負壓，吸入臭氧產生氣水混合乳化液射入純水箱，對純凈水起到消毒滅菌作用；純凈水從純水箱輸?shù)焦扪b機，經消毒液浸泡、清洗嘲朝娟再經罐裝機自動捎毒，內外無菌永清洗，然后自動罐裝、壓蓋、貼標簽送至庫房。 二、要點說明1、凈水廠制水工作人員進入車間必須嚴格按照衣、帽鞋消毒規(guī)程執(zhí)行。 2、三個保安過濾器每星期不少于1次的正反沖洗，以保證凈水低于10O的電導率，它可有效去除前處理泄漏的大于5U的物質。主要是防止懸浮物微粒進入反滲透膜元件，在膜表面沉積而污染膜元件。3、通過反滲透主機面板各儀表及純水流量計和濃水流量計的監(jiān)視，通過對濃水調節(jié)閥及各處閘閥的調節(jié)，理化指標、微生物指標按國家標準GBl732A1998執(zhí)行而進水參數(shù)按以下指標操作：最小供水壓0.15MPq最小供水量供 水 溫2.0mH540操作壓力071.0Mpa回 收 率50%4、每批樣水必須經化驗質檢人員抽樣化驗，且需檢、復檢合格后貼上合格證，注明生產日期才能進入銷售市場。5、消毒處理(1)消毒水配制：二氧化氯及溶解氯氣消毒液按1：30比例和無菌水混合配制成消毒水。(2)回收的純凈水桶必須先放入清洗池中清洗干凈再放到配有消毒水的池中，浸泡15公鐘以上，接著至清洗池中清洗才能進入罐裝線。(3)預處理水中余氯高于或等于0.5，凈水可不加臭氧二次消毒，而低于0.5則需臭氧發(fā)生器生產7分鐘加入臭氧消毒殺菌，這樣以保證凈水各項指標符合國家標準。(4)罐裝機的消毒箱在機器上生產時必須保持有消毒水，清洗箱保持有無菌水，這樣罐裝時才能保證自動的一消毒、二清洗。桶蓋也必須在有消毒水的盆中浸泡15分鐘以上后清洗一次才能壓到桶上。5、質檢負責質檢的人員必須嚴格按照國家GBl73231998、 GBl73241998標準檢驗每一批龍泉純凈水樣品，絕對不允許不合格產品出廠。批準人：龍云剛日期：二OO二年七月二十二日第五章 文明生產衛(wèi)生管理制度第一節(jié) 個人衛(wèi)生管理制度1、本廠所有從業(yè)人員必須身體健康，無傳染病、皮膚病，并持有健康證方可上崗。 2、所有生產人員必須穿戴專用工作服方可上崗工作。3、保持良好的個人衛(wèi)生，常剪指甲勤洗澡。4、在工作時間內不準穿拖鞋、不準穿短褲及高跟鞋、不準濃裝艷抹、涂指甲油。第二節(jié) 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度1、廠區(qū)內禁止飼養(yǎng)家禽、牲畜、寵物。2、生產區(qū)域和生活區(qū)域要嚴格分開，不能混合在一起。3、不得在廠區(qū)內存放有毒、有害、有污染的物品。4、生產區(qū)域嚴禁非生產人員進入及從事非本廠業(yè)務范圍內的一切生產和經營活動。第三節(jié) 生產車間衛(wèi)生管理制度l、生產車間工人必須保持生產設備的清潔衛(wèi)生，定期對生產設備進行清掃。2、生產車間應堅持每日清掃一次，定期做好滅菌滅蟲工作。3、嚴禁在生產車間內吐痰、吸煙、飲酒、丟垃圾4、嚴禁將有毒、有害、有污染的物品堆放在生產車間內。第四節(jié) 庫房衛(wèi)生管理制度1、包裝輔助材料、成品必須有專門的庫房進行堆放，不得混合堆放，不得與有毒、有害、有污染的物品混合堆放。2、庫房管理人員必須保持庫存的表面清潔衛(wèi)生，庫存物表面不準有灰塵等雜物。3、嚴禁在庫房內吸煙、飲酒、吐痰、丟垃圾。4、庫房管理人員應堅持每日對庫房進行打掃，定期進行滅菌、滅蟲等工作。5、移動庫存物后，墊板、隔條等附屬設施應操持干燥、清潔。第六章 生產管理制度第一節(jié) 生產車間管理制度l、各崗位生產工作人員應嚴格按照生產工藝進行生產，對重要生產環(huán)節(jié)要加強控制，出現(xiàn)質量問題要及時找出原因并總結經驗，避免今后再出現(xiàn)類似的問題。2、生產工作人員對包裝材料應認真檢查，杜絕有質量問題的包裝材料投入生產。3、對重要工序、當班工作人員和技術人員應隨時注意監(jiān)控；避免出現(xiàn)伺題。4、遇突然停電時，應將設備中的半成品清理干凈，方可進行再次生產。5、生產車間工作人員必須嚴格遵守本廠的衛(wèi)生管理制度和生產操作規(guī)程。6、每日下班時應關好門、窗，切斷水、電，做好防火、防盜、防蟲工作。第二節(jié) 庫房衛(wèi)生管理制度l、原材料和成品庫房應地面平整、干燥通風，包裝材料，成品堆放應整齊有序。2、庫房管理人員每日下班后應關好門窗、切斷電源；做好防火、防盜、防蟲工作。3、庫房管理人員應遵守本廠的衛(wèi)生管理制度。第七章 采購控制管理驗收制度1、廠長負責與貸方簽訂包裝材采購合同，合同應明確規(guī)定所購包裝材料的等級、質量標準，并監(jiān)督供貸方按要求提供包裝材料。2、包裝材料采購人員在采購包裝材料時應嚴把質量關，杜絕不合格韻包裝材料入廠投入生產使用。3、包裝材料的質量，本廠檢驗的項目，以質量技術監(jiān)督部門的賴驗證明為推。4、包裝桶進廠的檢驗標準，主要采用外觀檢測法，即包裝桶應透明度良好，外表光滑。凡是發(fā)黑、發(fā)藍、表面粗糙的包裝桶均為不合格的再生桶。5、瓶蓋進廠的檢驗標準，主要采用外觀檢測法，即瓶蓋應手感光滑，無明顯凸起粒的感覺，瓶塞呈半透明狀且與瓶蓋鐫接緊密，瓶蓋與包裝桶鐫接口必須銜接。 6、檢驗合格的包裝材料，應由檢驗人員和廠長在驗收單上簽字方能入庫，沒有驗收單或驗收單沒有簽字的包裝材料，不能投入生產。 第八章 產品質量檢驗制度1、檢驗室具有獨立的檢驗權力，不受任何來自行政和內、外部的干預，對檢驗結果負責。2、檢驗室對成品進行出廠檢驗，檢驗以下指標：(1)色度。(2)渾濁度。(3)嗅和味。(4)肉眼可見物。(5)凈含量。(6)PH值。(2)電導率。(8)菌落總數(shù)。(9)大腸菌群。3、檢驗必須嚴格按有關標誰執(zhí)行。生產出的成品應由檢驗員：按批次進行抽檢，經檢驗合格偽成品需按國標GB74i8要求，按照每批次的生產數(shù)量，在瓶貼上打上生產日期、批號并加蓋檢驗合格章，交給當班生產人員加貼在桶蓋上，同時簽發(fā)合格證明，方可出廠銷售。4、經檢驗不合格的產品嚴禁出廠銷售，應單獨堆放并明示“不合格品”標識，按照不合格產品的處理方法進行處理。5、檢驗員應做好檢驗記錄，檢驗記錄的填寫應規(guī)范、計算準確、實事求是，并有檢驗員和核查員的簽名。6、公司無能力對于“高錳酸鉀消耗量及瓶裝用水申請單元生產證審細則規(guī)定的出廠檢驗項目中帶有“*”項目檢驗，委托有資質檢驗機構每年檢驗兩次。7、檢驗抽樣方式為隨機抽樣、樣本的數(shù)目視被抽檢產品的總量多少來確定。 第九章 不合格產品的控制程序1、對檢驗出的不合格產品嚴禁出廠銷售，由檢驗員插上“不合格品”標識，單獨隔離堆放，等候處理。2、對質量不合格的產品，應作為生活用水或予以銷毀。3、對質量不合格的包裝材料，應予以拒收。 4、對已銷售出廠的不合格產品（主要指在裝卸過程中造成的造成的饈滲漏產品），一經發(fā)現(xiàn)，由銷售人員負責立即予以收收回；并按上述規(guī)定進行處理。由此給客戶造成的損失，由廠長和銷售銷售負責人出面與客戶協(xié)商處理，可采用調換，賠償?shù)忍幚矸椒?，盡量滿足客戶的正當要求。5、對已損壞受到不可清洗污染的饈桶嚴禁使用。如發(fā)現(xiàn)桶的顏色磨損嚴重，沙眼或污染嚴重，一切停止使用，應由生產廠長上報公司，經經理批準后予以銷毀名作廢品處理。 第十章 產品調運制度第一節(jié) 包裝材料調運制度1、包裝材料調動車輛必須有防雨、防塵設施、干凈衛(wèi)生。2、包裝材料在調動中不得與有毒、有害、有污染的物品裝運。3、包裝材料調動人員不準在調動車輛內吸煙、吐痰、丟垃圾。第二節(jié) 成品調動制度 1、成品調動車輛必須有防雨、防塵設施、干凈衛(wèi)生。2、成品在調運中不得與有毒、有害、有污染的物品混合裝運。3、成品調運人員不準在調運車輛內吸煙、吐痰、丟垃圾等。4、成品在調動裝卸過程中應輕拿輕放，避免弄破包裝造成產品滲漏。第十一章 文件管理制度l、純凈水廠的質量技術文件由廠長負責收集、管理。2、質量技術文件包含以下方面的文件:國家有關產品質量方面的法律法規(guī)、質量管理制度、生產工藝流程，關健工序指導書及操作規(guī)程、原材料、成品的標準。3、質量技術文件應統(tǒng)一編號，便于查閱保存。4、本單位人員借閱質量技術文件要做好登記，按時歸還。 5、質量技術文件不得隨意借出單位外，如需借出時，須經經理批準。6、質量技術文件是現(xiàn)行有效的版本，結已過時的文件及時清理更換。第十二章 考核辦法第一節(jié) 質量檢驗人員的考核辦法 1、質檢人員認真履行崗位職責，嚴格執(zhí)行產品質量標準，確保出廠產品符合標準規(guī)定，杜絕不合格產品進入流通領域。若全無質量投訴事故發(fā)生，由廠長頒發(fā)年度質量先進獎金200元。2、檢驗工作原始記錄不祥，丟失或損壞的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。 3、標準執(zhí)行不嚴，導致檢驗結果失誤有，每次罰款100元。4、經檢驗不合格的產品，質檢人員未及時通過庫房管理人員，未及時報告經理、廠長每次罰款20元。第二節(jié) 生產管理人員的考核辦法2、設備維護、保養(yǎng)好，全年內設備完好率達100，給予生產車間年度設備完好獎金100元至300元。 3、設備管理人員未按規(guī)定時間校驗計量器具而導致企業(yè)或顧客利益受損的，每次罰款100元。 4、生產車間衛(wèi)生狀況保持良好，垃圾及庫棄物品及時清理，衛(wèi)生檢查連續(xù)合格的，給生產車間頒發(fā)年度衛(wèi)生獎100元。5、生產車間衛(wèi)生差，物料、器具亂放未歸位的，給生產管理員罰款10元。6、違反生產操作規(guī)程者扣款10元。 7、不按標準進行生產，導致產品不合格的扣罰當月獎金及50工資。8、生產場地嚴禁吸煙。違規(guī)者：第一次發(fā)現(xiàn)罰款50元，第二次發(fā)現(xiàn)罰款100元；第三次發(fā)現(xiàn)扣罰當月獎金。9、下班后檢查門窗及電源是否關閉，若沒關者，對責任人罰款10元。10、無特殊原因而不能完成生產者，給予責任人扣罰100元。 第三節(jié) 庫房管理員考核辦法1、在庫房內吸煙者，給予50元罰款。2、進、出臺帳無差錯，當月獎勵10元。3、發(fā)貨出差錯，按每桶5元罰款，并承擔因此而產生運送費用。4、庫房衛(wèi)生不清潔、防蟲措施不力，使庫房衛(wèi)生不合格的，當月罰款10元。5、庫房內產品堆碼整潔，衛(wèi)生條件良好，當月獎勵10元。6、未做好進、出貨記錄，或原始記錄損壞、丟失的。當月罰款10元。7、發(fā)貨后產品堆放不整潔，破漏桶未及時處理，地面的水未及時處理，當月罰10元。 8、未定期對庫存物品進行盤點，并不做好記錄而造成經濟損失的，其后果由銷售人員和保管員共同承擔責任，并每人罰款10元。 9、下班未關門窗及未斷開電源的，每次罰款10元，造成一切后果自行承擔。第四節(jié) 采購人員的考核辦法1、在采購調運過程中，節(jié)約運輸成本，調運完一批采購業(yè)務后，做到資金貨兩清者給予獎勵10元。2、采購調運過程中未做好登記，導致產品質量及賬目不清者，所造成的一切損失由責任人負責。 3、不能在規(guī)定的時間內調運完畢包裝材料，而影響生產的罰款20元。4、調運包裝材料使用的車不符合管理規(guī)定，將包裝材料有毒、有害、有污染的物品混合裝運的，罰款100元并承擔給公司帶來的一切損失。 5、采購員未按合同規(guī)定盲目采購包裝材料的，罰款50元，并承擔相應的責任。第五節(jié) 銷售人員的考核辦法1、拓寬市場，在客戶中信譽良好，不斷開拓新客戶同時，保持老客戶銷售，一年中銷售業(yè)績明顯，由公司頒發(fā)年度獎金。2、在銷售過程中提出好的建議，實現(xiàn)銷售有較大增長，由公司給予超出增長部份25的獎勵。3、銷售人員應做好售后服務工作，對客戶反饋的意見，未及時向經理、廠長報告，延誤處理時機而造成不良影響的，給予100元罰款，并承擔此責任。4、銷售人員未及時處理客戶訂單而導致客戶退貨的，其造成的損失由銷售人員承擔，并給予100元罰款。 第十三章 生產工藝中關健控制點 控制程序水源、管道及設備等的維護及清洗消毒；瓶（桶）及其蓋的清洗消毒；殺菌設施的控制和殺菌效果的監(jiān)測；純凈水生產去離子凈化設備控制和凈化程度的監(jiān)測；瓶（桶）及蓋清洗消毒車間、灌裝車間環(huán)境衛(wèi)生和潔凈度的控制；包裝瓶（桶）及蓋的質量控制；消毒劑選擇的使用；操作人員的衛(wèi)生管理等。第一節(jié) 關健控制點操作辦法1、水源：符合國家生活飲用水標準的水才能作為純凈水的加工水源。 2、管道：在每生產一批純凈水前必須用消毒水循環(huán)消毒后再進行生產。3、瓶(桶)及蓋的清洗消毒：按本質量管理制度中第11頁第二章中第二節(jié)第3條規(guī)定進行清洗消毒。4、對殺菌設施去離子凈化灌裝封蓋后純凈水必須達到衛(wèi)生指標的程度，如達不到就逐檢查各個環(huán)節(jié)，直到達到衛(wèi)生指標止。5、生產人員個人衛(wèi)生嚴格按照質量管理制度中第五章衛(wèi)生管理制度管理執(zhí)行。6、包裝材料采購質量控制：其質量控制按第23頁第七章包裝采購驗收制度進行嚴格管理執(zhí)行。7、 消毒劑的選擇使用：其選用自制的二氧化氯消毒液及市場銷售合格的“84”消毒液。第二節(jié) 龍泉純凈水廠產品召回管理規(guī)定為加強產品質量監(jiān)督管理，維護廣大消費者合法權益，根據食品生產加工企業(yè)質量安全監(jiān)督管理實施細則（試行），結合本公司實際。特制定以下召回辦法。一、 食品生產加工企業(yè)生產銷售的食品有嚴重產品質量問題并已出廠銷售的，應予以召回。二、 嚴重產品質量問題是指企業(yè)生產的食品有：（一） 強制性標準規(guī)定的微生物、重金屬、食品添加劑有毒有害等重點指標超標；（二） 喪失食品使用用途（三） 存在其它違法法律規(guī)定的危害人身健康安全的質量問題；（四） 對已銷售出廠的不合格產品（主要指在裝卸過程中造成的造成的饈滲漏產品），一經發(fā)現(xiàn)，由銷售人員負責立即予以收收回；三、企業(yè)發(fā)行其生產的食品存在質量安全問題的，應當積極采取措施，主動召回已出廠銷售的問題食品。并按上述規(guī)定進行處理。由此給客戶造成的損失，由廠長和銷售銷售負責人出面與客戶協(xié)商處理，可采用調換，賠償?shù)忍幚矸椒?，盡量滿足客戶的正當要求。四、企業(yè)主動召回質量安全問題嚴重的問題食品，應當制定召回計劃，并以書面形式向當?shù)刭|監(jiān)部門報告。五、本制度自下發(fā)之日起施行。第三節(jié) 進貨查驗記錄制度（一）企業(yè)采購食品原料、食品添加劑、食品相關產品應建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復印件（指按照相關法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）和購進批次產品相適應的合格證明文件，并